iso内审流程
iso内审流程
文件编号:QP8-1 版次:1.0
内部运作审核管理程序生效日期:04 06 18 页次:1/4
1(目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采
取适
当的纠正措施,以确保产品质量。
2(适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。 3(定义: (无)
4(管制程序: 流程图
制定审核计划
批准
成立审核小组
审核通知
实施审核
记录报告
纠正措施
确认
记录
管理评审 5(执行方法
5.1年度审核计划编制
归档 5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。
制定: 审核: 批准:
编号:QP8-1 页次:2/4
1)质量政策/体系重大改变/调整时。
2)重大的品质异常客诉发生时。
3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)。
4)上次审核结果不佳时，(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。
5.2 审核小组组成
5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下:
审核召集人
审核组长
审审审审审审核核核核核核员员员员员员
5.2.2职责:
1)审核召集人:
a(召集审核小组。
b. 确认审核成员的资格。
c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。 2)审核组长(管理者代表):负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验，其职责包括:
a(协助选用审核小组成员。(管代任命或自认)b(拟定审核计划表。 C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。 d(供审核报告。 3)审核员
a(对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。
编号:QP8-1 页次:3/4 b. 沟通及澄清审核需求。
c. 有效执行交给的审核任务。
d. 观察结果的文件化。
4)被审核部门
a(把审核的目的与范围通知单位内员工。
b. 指派负责人员与审核员配合。
c(为审核小组提供必要的备件。
d. 为审核员提供所需的证据及设备。
e(与审核员充分合作，以便达到审核目的。
f. 决定发起纠正行动。
5.2.3 临时审核小组的召集人由管理代表负责，其小组成员由召集人指派合适的审核员担任，其组织编制可参考(5.2.1)。
5.2.4 执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。
5.3 审核的实施:
5.3.1 审核组长应与被审核单位主管联络，以便双方相互配合安排好“审核计划表”，进行质量审核。
5.3.2 审核前会议:审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项: 1)审核的目的、范围(除财务部以外所有部门)及时间表。
2)暂定审核检讨会议时间。
3)安排人员配合审核员执行审核作业等。
5.3.3审核的执行:
1)审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。
2)审核中所发现的不合格事项，应再一次向被审核叙述，以确定被审核单位充分了解及同不合格项，并将不合格情形记录于“缺点报告”中，其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。
5.3.4组内会议
1) 审核组长在每日审核结束前应召开审核小组组内会议，确认审核总体的情况。
编号:QP8-1 页次:4/4
2)审核组长在组内会议时，将所填写的“缺点报告”给审核组长研讨及审查。
3)制作审核总结报告。
5.3.5 审核后会议
1)审核完成后，审核组长应提请总经理,召集有关部门主管举行审核后会议。
2)审核后会议应包含:
a(请受审核单位主管确认“缺点报告”，并由审核组长汇总于“总结报告”中。 b(向总经理或管理者代表提报“总结报告”。
c(请受审部门在三天内提出“缺点报告”的纠正及预防措施。
5.4不合格项的纠正
5.4.l 审核组长在改正行动跟踪表登录完成后，将不合格项报告发给各单位主管进行讨论及提出纠正及预防措施。
5.4.2 管理者代表在审核结束后应召开检讨会议。 5.4.3检讨会议应包含: 5.4.3.l 对受审部门所提的不合格项目纠正及预防措施的检讨。
5.4.3.2受审部门承诺不合格项改进完成日期。
5.4.3.3跟踪任务的分配。
5.5不合格项跟踪
5.5.1审核组长对不合格项跟踪应按“缺点报告”上预定完成期限，进行改进进度跟踪。 5.5.2经跟踪查证改正行动与预防措施有效时，测在“缺点报告”的确认跟踪栏中注明成效后，在“缺点报告”中注明实际完成日期及结案日期给以结案。 5.5.3经跟踪查证行动与预防措施为无效时，则在不予以结案，同时要求受审单位主管限期提出改正行动及预防措施。
,.6管理审查
5.6.1内部审核结果应在管理评审中检讨，以确保质量体系持续动作的适当性及有效性。 5.6.2 审核中所开出的各项记录，由文管中心按《文件及记录管理程序》办理。 6(相关附件: 6.1 审核计划表 6.2 缺点报告 6.3 总结报告 6.4检查表
7(参考文件: 7.1 管理评审管理程序
文件编号:QP8-2 版次:1.0 检试验管理程序
生效日期:04 06 18 页次:1/2
1、目的:为提升进料、制程、成品检验效率，并预防或减少不合格品的产生。
2、适用范围:适用于进料、制程、成品检验的整个活动过程。
3、定义(无)。
4、管制流程:
待检 ? 检验 ? 记录 ? 判定 ? 标示 ? 入库/转序
不合格处理
5、内容
5.1进料检验及不合格处理
5.1.1须检物料由仓管员通知质检部IQC人员进行检验, 检验依据进料检验相关标准图样等，并将检验结果记录于“进料检验报表”中(备品备件及专用的物品通知相关的请购人员确认)。 5.1.2因受客观条件限制无法检验但影响度又大的物料，须要求供应商提供出厂检验/材质报告或质量保证书或委托其它机构检验。并进行确认记录以利追溯。
5.1.3生产急需或需紧急放行时，由生产部填“工作联络单”，经厂长或总经理准后放行。 5.1.4来料检验合格后，由IQC人员作好标识交于仓管员入库处理。
5.1.5进料检验不合格依据《不合格品管理程序》处理。
5.2制程检验
5.2.1 PQC人员根据相关《QC工程图》、作业标准、图纸、样品等资料进行首件和制程检验，并将检验状况及结果记录于“制程巡检表”中。
5.2.2首件时机:设备大修/换产品/换材料等
5.2.3除品管须进行的首件检验工序外，其他的由生产部组织进行。
5.2.4制程不合格品依据《不合格品管理程序》处理。
5.3成品检验
5.3.1FQC人员根据相关成品检验标准/图样对成品进行抽检，并记录于“成品检验记录表”中。 5.3.2合格后由进行包装人员入库，质检部应对包装过程进行制程巡检。
制定: 审核: 批准:
编号:QP8-2 页次:2/2
5.3.3不合格依据《不合格品管理程序》处理。
5.3.4质检部应负责物料/半成品/成品的各种检验状态的适当标示，以确保不被误用。 5.4质检部应对每月的进料/制程/成品的检验状况，以曲线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等进行汇总分析总结，以此作为下月的品质管理工作的参考。
6、相关附件:
6.1进料检验报表
6.2制程巡检表
6.3成品检验记录表
7、参考文件
7.1 QC工程图
7.2进料、制程、成品检验相关标准
文件编号:QP8-3 版次:1.1
不合格品管理程序 .生效日期:04 04 01 页次:1/2
1(目的:对不合格的物料/半成品/成品等进行处置与管理，避免误用。 2(适用范围:适用于进料、制程，成品检验或客诉退货等。
3(定义:(无)
4(管制流程图:
PQC不合格
IQC不合格、标示标识
报废
特采返工/修
入库退货检验
FQC不合格、标示继续下道工序 5(流程图说明:
返工/修 5.1异常发生分类及处理 5.1.1合格品处理
检验 1)当IQC不合格时，报废生产部可以依据实际的使用状况以“工作联络单”
入库向技术部和厂长申请特采使用，必要时报告总经理批准。 2)特采使用批准后，“工作联络单”应交与质检部确认及保留并应进行标识后，由仓管依《仓储管理程序》办理。
3特采使用驳回/退货时，品管人员应标识“不合格”并开出“品质异常反馈单”交采购部联络供应商退换和分析改进及回复，品管进行确认追踪。
制定: 审核: 批准:
编号:QP8-3 页次:2/2
3)使用单位可根据生产需要筛选使用，但须经品管重检合格。
5. 1 .2制程不合格品处理
1)当PQC人员巡检发现对产品轻微的不合格时，应要求作业员立即改进，必要时作业人员先进行隔离标示后再处理。
2)自检不良时生产主管应及时安排作业人员进行返工/返修。
3)对于巡检或抽检严重不合格品，依《统计与改进预防管理程序》处理. 4)返工品须经品管重新检验合格后进行转序/入库。
5)制程不良须特采使用依据5.1.1 ---1)实施
6)无法返工/修的不合格品，应定时依《仓储管理程序》办理报废手续。
5.1.3成品检验不合格品处理。
1)FQC发现缺陷时，应进行标识，必要时生产人员配合进行隔离。 2)对可降级的产品由品管依照相关检验标准进行判定(必要时报厂长或总经理确认)。 2) 须返工/修的产品，通知相关生产部进行返工/返修，经品管重检合格后方可入库。 3) 对已交付的产品的处理依据《客户沟通与满意度管理程序》进行。 5)对于严重不合格产品须依照《统计与改进预防管理程序》进行处理。 6) 成品特采须在获得客户认可后执行。
7)对于无法返工/返修不合格品，依《仓储管理程序》定期办理报废手
续。 ,.2品管人员应将上述资料进行整理，形成书面报告以便管理评审会议研讨。 6(相关附件
,.1品质异常反馈单
7(参考文件
7.1 检试验管理程序
7.2 客户沟通和满意度管理程序
7.3仓储管理程序
文件编号:QP8-4 版次:1.0
数据统计及改进预防管理程序生效日期:04 04 01 页次:1/2
1(目的:为能重大的品质异常状况进行调查分析，纠正评估后，修订有关标准，以防
止再发生。
2(适用范围:适用于本公司的制程及成品异常状况等。
3(定义。
4(管制流程图:
质量异常
不良原因分析
纠正措施拟
定
审核
纠正计划实
施
效果确认
预防措施
标准化
,(流程说明:
资料处理 5.1质量异常及现状分析、调查。
5.1.1 制程检验连续出现轻微三次/严重的两次同样不合格，品管须填写“品质异常反馈单”，交生产部刻进行分析并提出防止对策和按时实施，由品管即时进行改进效果的确认。
5.1.2成品检验出现成批不合格，品管须填写“品质异常反馈单”，交生产刻进行分析并提出防止对策和按时实施，由品管即时进行改进效果的确认。
5.1.3 必要时(特别重大异常)由厂长依据相关情况，提请总经理及相关部门主管召开检讨分析会议，一同探讨异常原因及改进防止对策并形成会议决议并经总经制定: 审核: 批准:
编号:QP8-4 页次:2/2
理确认后实施。由总经理指定的相关人员进行即时的追踪确认。
5.1.4各相关单位自己发现的相关问题可根据严重性，开出“品质异常反馈单”自行进行原因分析对策及改进状况的确认。
5.2为了使相关部门的工作效率/品质能得到汇总及不断的提升(含成本的降低)，各部门应依据需求利用曲线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等数据统计方法进行分析对比并提出进一步的工作改进计划。
5.3预防措施:
5.3.1运用客户反馈、过程和成品检验及内部质量审核所得资料，对可能发生的质量异常，潜在原因尽早发现并加以消除。
5.3.2适当利用曲线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等统计手法来制定预防措施，预防措施的提出应以“预防措施报告”进行，预防措施的提出应与相关的风险程度相适应。
5.3.3预防措施可以包含:工艺管理方法改进和或培训、维护及添置相关的资源等 5.3.4为达到预防发生不合格所采取的预防措施及质量异常纠正措施，应作于管理评审的资料。
5.4标准化:因纠正措施而变更的有关工艺图纸、检验标准、《QC工程图》等均需由责任部门按《文件与记录管理程序》的规定,提出修订相关文件以防止类似问题再次发生。 5.5持续改进
5.5.1管理代表应组织各部门主管定期对公司有关管理/市场/技术/行政等各方面的状况提出合理化的意见或建议，以保证公司管理的持续改进。
5.5.2行政部应建立合理化管理制度，各部门合理化建议或意见的提出情况应与各部门主管的绩效待遇挂钩，以保证其可有效性。
6(相关附件:
6(1预防措施报告
7(参考文件:
7.1文件及记录管理程序
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出路出路，走出去才有路
“出路出路，走出去才有路。”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。
很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。
有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的他，工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了，住在北京很郊区的地方。
一定有很多人想说:“这还在北京混个什么劲儿啊～”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说:“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。”我有点惊愕，有一种“哎
呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。再然后，我就只能见到单子见不到他了。
某天，我问起他们公司的快递员，小伙子说老板去上海了，在上海开了家新公司。我很杞人忧天地问他:“那上海的市场不激烈吗,新快递怎么驻足啊～”小伙子嘿嘿一笑说:“我们老板肯定有办法呗～他都过去好几个月了，据说干得很不错呢～”“那老婆孩子呢,孩子不是刚生还很小吗,”“过去了，一起去上海了～”
那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事，并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸，一股“人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。并不是说都跳槽出去开公司才厉害，在公司瞪着眼睛看屏幕就是没发展，我是想说，只有勇气才能让自己作出改变。
我们每个人都觉得自己越活越内向，越来越自闭，越长大越孤单，以至于滋生了“换个新环境，我这种性格估计也不会跟其他人相处融洽，所以还是待着忍忍凑合过算了”的思想感情。与其说自己自闭，其实就是懒，不想突破自己好不容易建立起来的安全区域。于是大家都活在了对别人的羡慕嫉妒恨与吐槽抱怨生活不得志中，搞得刚毕业的学生都活得跟30岁一样。
《拒绝平庸》里有一句话:很多时候我们为什么嫉妒别人的成功,正是因为知道做成一件事不容易又不愿意去做，然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒，只能靠嫉妒和诋毁来平衡。
其实走出去不一定非要走到什么地方去，而是更强调改变自己不满意的现状。有人问我那你常说要坚持，天天跑出去怎么坚持,其实要坚持的是一种信仰，而不是一个地方，如果你觉得一个地方让你活得特别难受，工作得特别憋屈，除了吐槽和压抑没别的想法，那就要考虑走出去。就像歌词里说的:“梦想失败了，那就换一个梦想。”不能说外面都是大好前程，但肯定你会认识新的人，有新的机会，甚至改头换面重新做人。
很多人觉得在一个公司做不下去了，需要思考下是不是自己能力有问题。职场上的合适不合适，有很多可能性和干扰因素，不仅仅是能力的事，谁说他在这里干不好，去别的地方也不行呢,想想，真的是这样，职场上总能见到在一个地方呆不下去而在另一个地方就如鱼得水的人。有时候走出去不仅仅是找到新机会，更重要的是找到合适自己的位置，树立起人生新的自信与欢乐。
别在同一个地方折磨自己太久，别跟自己长时间过不去。出路出路，走出去了都是路。
说给昨天的今天的明天的我们自己
如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半的风力飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。如果有来生，要做一只飞鸟，飞越永恒，没有迷途的苦恼。东方有火红的希望，南方有温暖的巢床，向西逐退残阳，向北唤醒芬芳。
__三毛?《说给自己听》
我们都已走过了昨天。如果，我们都希望有这样一个如果，能够让一切重新来过，回到最初，抛弃悲伤，丢掉包袱，去完成在心中蕴藏已久的梦想，带上年少时不羁的血性，独自一人乘坐火车去遥远陌生的地方遇见另一个自己。如果还有如果，一切是否还会走到现在的地步，37度的体温，身上的每一个的疤痕都是昨天的一个的一个故事。看着电影、电视或小说里某些情节和片段，我也幻想着抛弃现在的工作，义无返顾的背起行囊去远方。昨天，我真的这样想过，直到现在，这样的幻想不止一次的出现在脑海里，可是最终还是只在心中去了远方。
谁年轻的时候没有迷茫过，最终我们也没有缺胳膊少腿，就算带来了满身的伤痕，那又能怎样，就算是无理取闹，也要跟自己说句你是对的。这就是我们大致相似却又不相同的昨天。昨天，那场没有看完的电影，没有听完的歌曲，没有写完的日志，没有来一场说走就走的旅行…这些，都已风尘仆仆的定格在了我们的昨天。
今天，还在依旧鲜活的闪亮登场。人生没有如果，也无法重来，人生就是每天都在上映着没有彩排的现场直播。努力投入到今天的角色中，全情搏一个无悔的我们的明天。哪怕明天，我知道会有悲伤，我也要积极面对。有时候坚强，是我们根本别无选择的选择。
明天，明天近在咫尺，也远在天涯。因为人生充满了变数，所以，于世人而言，明天永远是谜，是未知。时光从来都不会为任何人停留，不管今天你是春风得意，还是怀才不遇;不管今天你是一帆风顺，还是举步维艰;不管今天你是逍遥自在，还是身受束缚;不关今天你是富甲一方，还是一无所有，明天，已在路上，正向我们走来。
颓废者，会让幸福悄然远走;堕落者，会让美好戛然止步。成败不过一步之遥，同样的际遇，不一样的面对和处置，最后会有不一样的明天和结局。千里之行始于足下，明天是平淡还是出彩，是成功还是失败，都取决于你今天的选择和行动。你若盛开，清风自来。你若付出，必有收获。生活茶，品过才知甘苦;人生路，走过才知深浅，明天的一切都有待于我们的铺陈。毋庸置疑，唯有今天的耕耘才能换来明天的馈赠。
亲爱的朋友们，今天幸福不代表明天美好，今天失意不代表明天失败，人一定要经得起生活的考验，努力做事，从容做人，宠辱不惊。“海纳百川，有容乃大，壁立千仞，无欲则刚”。面对生活，不言弃，走过今天的崎岖，也许就能迎来明天的顺利;走过今天的风雨，也许就能迎来明天的晴朗;走过今天的挫败，也许就能迎来明天的辉煌。
人生里喜忧参半，生命中得失并存。纵然风沙肆虐，白杨依然选择挺立;纵然瞬间一现，昙花依然选择绽放。“虚心竹有低头叶，傲骨梅无仰面花”，为了明天，别在享福中丢了追求，别在落难时丢了自尊，别在迷茫中丢了自信。
明天是一片待垦的荒原，努力者会让它生机勃勃、美丽如画。明天，是没有尽头的时间隧道，若要明天会更好，今天的我们就必须全力以赴。哪怕自己只是尘埃里的一朵小花，也请选择做最美的绽放。不管身在何处，我们，都要把最美的诗篇写在今天留在明天，把潇洒的身影印在世界拉长在地平线。
这就是我想说给昨天的、今天的和明天的我自己的话，而且我也希望我的朋友们可以和我一起分享。然后我们一起卯足了劲儿，珍藏昨天、珍惜今天、珍重明天～我们风雨兼程、我们寒暑无休，我们且行且坚定且努力且珍惜～冰心在她的散文中说过“今生如果美好，我又何求来世，今生若不美好，我又何求来生。”
童年的我老是被重男轻女的爸爸严厉的指责和打骂，连住在我家的邻居看到我被打骂都看不下去，还有，就是我爸爸宠着我的弟弟，很冷淡的对待我。
到了成年了，父母下岗了，父亲没有工作，母亲偷渡到法国，给在法国的中国家庭当保姆，本来是条件好了点，不幸又降临到我身上。我因为恋爱原因，我竟然疯了。送到了精神病医院住了1个半月的院。面对人生我绝望了，不知道未来的路如何行走，看着路人的嫌弃眼光，和无意中说的“神经病”三个字，我死的心都有了。天天在家吃了睡，睡了吃。有天我一个亲戚叫我去外地打工，我父亲叫我去了，结果，我又出了问题了。我神经病发
作，从摩托车上摔下来，又送到医院去，住了半个月的院，又从外地拖回了家中。第二次病发了，我又在神经病院住了1个半月的医院。出院后，我就在想自己人生的路应该怎么走了,
我依然参加了成人高考，考取了英文系，读了2年的英文，过了四，六级。母亲给的钱，自己读的书。那年我毕业才24岁，有了大专文凭了，自己找了份工作。有工作了谈恋爱应该可以吧。于是，我每谈恋爱都告诉他我有病的事，不是吓
的手机关机，就是吓的人失踪，没人踪影。偶尔，有个对你的好的吧，自己又看不上。
一下都30了，工作换了N个，男朋友也谈了N个，有次在保险公司上班，碰到个单身的客户，和他在一起后，怀孕结婚了，本以为挺幸福的。谁知，天有不测风云，我结婚当天发疯了，在婚宴上，他脸面丢尽了，把小孩打掉了，和我离婚。于是，我又送进了神经病医院。
出院后，我任然是积极向上的，找了份工作，准备读法律课程。谁知，书读多了我又送到神经病医院去了，总共在医院住了4次院。
我任然没有向老天低头，在我一个亲戚的公司当文案。我原本没机会的，听说是她们可怜我，照顾我，我才进来的。没想到是叫我写写微信，写写公司的会议稿件。这么一写，他们都说我很有才情，就这样留在了公司。
是呀，每个人的人生都是一个故事，每一个人的故事都是独一无二的，我老是记得一句话，上帝给自己关了扇门，总会留扇开着的窗户。每当自己痛苦的时候就告诉自己，忍受住苍天的考验，发疯的时候告诉自己，我是在充电休息，工作压力逼的自己要辞职的时候，告诉自己下份工作会做的更好。每当自己被人家谩骂的时候，笑着告诉自己，有什么关系，有病我一样坚强。
能支撑我走到现在，没有走上绝路的，出了自己的自强自立。还有就是社会上的关爱。
在医院的时候，医生和护士的细心照顾，让我的病情好转的很快，她们说我病是病了，但是，人还是很清醒的，可以和他们正常沟通。在工作的时候，老板和同事都对我很关照，前辈的教导和老板的叮咛，每天都不绝于耳。在感情上，有很多男士主动追求，目前，就有一位对我很好。
我还年轻，没什么人生感悟，只是写出自己的经历，勉励自己，以后再有困难，再发病送医院，我也不害怕。未来的路还长着呢，我将继续坚强，用毅力战胜
病魔，用笑容面对人生的不如意，用乐观的态度接受命运的挑战，用真心真意来对待爱自己的人。