收银流程及规范
1)输入上岗收银员密码，收银员只能够也只允许用自已的密码上岗；
2)按公司的服务标准问候顾客，《欢迎顾客光临》。
3)逐一扫描顾客购买的商品，并对照收银机显示名称、数量、价格是否一致。
4)商品登录收银机时读出每件商品的金额，如有会员证的顾客要输入顾客资料；
5)商品登录结束后告诉顾客应付款商品总金额，〈〈谢谢总共多少钱〉。
6)把已过机的商品，逐一进行消磁，包括消磁器消磁和人工消磁。
7)将已经消磁的商品按装袋的原则与标准，装入相应的购物袋或放入购物车中；
8)唱收顾客的钱款，“收您多少钱”。如现金要进行假币的辩认，如银行卡付款则执行银行卡收款程序；
9)唱付顾客的零钱，或刷卡成功后将信用卡还给顾客，同时将收款小票递给顾客，提醒顾客拿好商品；
10)对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地感谢顾客。
11)服务下一位顾客，重复以上程序，接待下一位顾客。
12)收银流程图式表示：输入台号密码①输入个人密码②欢迎顾客③扫描商品④对比电脑显示名称价格⑤输入顾客会员卡资料⑥装车/袋⑦金额总计⑧收款确认⑨找零⑩感谢顾客⑾服务下一位顾客。
2.收银结束流程:
1)暂停收银:
?在快打烊时,如果还有顾客在机前,应该继续为其服务；
?放置暂停结账的告示，向附近的顾客说：“对不起，先生/女
士，这个收银机很快就关上了，请到其它收银机付款”
2)班结程序：
?准备交接班时，须先把在自己台前排队买单的顾客收款完毕，
再放上“暂停服务”告示牌，准备交接；
?正式交接班时，部门负责人同保安员须在场执行监督和保护
工作；
?主管/组长授权打开钱箱，同时将屏幕遗留无效商品全部消
货、清除。收银员以最快速度，将现金用现金袋装好、上锁，
上交主管/组长，认真检查抽屉、线箱是否有遗留钱款；
?关闭收款机、消磁板电源；
?将备用品（印章、笔、单据、防盗开锁器等）清理、锁好；
?主管/组长集合收银员排队，在保安员保护下回现金房清点
现金；
?按销售款回笼的规定回笼上交收银款项；
?按正确方法填写报表。
3.现金/凭证票据，提交现金室：
1)收银机抽屉中所有现金；
2)信用卡单/银行卡单。
3)购物券
4.退出系统:
1)退出收银机收款系统；
2)收银机的抽屉则不必关上，将其打开，直到次日营业时间开始。
5.现金室:
1)将现金袋安全护送到现金房；
2)收银员当面点钞并填写销售日报表；
3)收银主管点收零钞并统一保管；
4)关闭电源：切断收银机电源及消磁系统电源；
6.区域清洁整理：
1)清洁收银台面和收银机；
2)清洁收银柜，将所有购物袋、小票带回指定的地方；
3)清洁收银机周围，使无垃圾；
4)将收银机区域内的商品收回到指定的零星商品聚集地；
5)将停留在收银区域内的车、篮放回到指定的区域。
7.收银结束图式表示：暂停收银①班结程序②现金及票据收好③装
进现金袋锁好④退出系统⑤与防损员一起到现金室⑥主管或
组长当面监督方可点钞⑦先收回零钞周转金⑧出纳处交款⑨填
写日报表⑩关闭电源⑾收好备用工具⑿区域清洁整理。
（四）收银服务标准
收银员作为商场优质服务的窗口，是公司形象和管理水平的集中体现；我们要求收银员上机时一定要精神饱满，展现给顾客的是积极向上的精神面貌，要求收银人员必须使用文明礼貌用语，微笑服务，真诚的笑容表达对顾客的谢意。
-收银员工作标准及流程
收银员工作标准及流程 收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。 一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工 作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上 岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人 或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据， 规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；
二、收银员每日工作流程 值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。 收银员准备好零钱及相关物品并核对。 至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。 欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。 商品录入：正确录入商品。 严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章 正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。 提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。 附加促销 金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找 您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。 收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。 装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金 券登记表》，按正确程序关好收银电脑。 在值班人员的陪同下到清算营业款。 收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复 核签名确认后存放到保险柜。 第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银 行缴款凭证。
前台收银工作流程及注意事项
前台收银（接待）工作流程 一、入住登记是前台接待服务中比较繁杂和重要后勤工作，它不仅战胜的是时间长，而且直接影响客人的第一印象，大多数客人经过紧张的旅途，到酒店时都希望尽快得到自己满意的房间，进房休息，作为服务员，应在保证服务质量前提下，尽是缩短办理入住登记的时间，按照接待程序做到准确、快捷和有条不紊。 一般登记中容易出现的问题有： 1、繁忙时，客人等候办理入住登记的时间过久，以致引起抱怨； 2、客人暂时不能入房； 3、酒店提供的客房类型及价格客人的要求不符。 4、客人不肯出示证件登记。 5、客人不肯交押金。 二、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，押金不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说“收了您XX元押金”，交收据递给客人时要说“这是您XX元的押金单，请收好”），收据上大小写要一致，并交客人的姓名、房号、日期、房价等资料填写清楚。 三、如客人选择信用卡付款，应按照信用卡预授权的有关根据办理。 四、如是免费房，必须经公司领导同意后方可，在客人入住前将房内所有的消费品撤出。单据要有同意人的签名。 五、如是挂帐房，必须经公司领导同意后方可，但帐单上必须有客人的签名确认。 六、支票、汇票等付款方式只能公司领导同意后并经财务核对无误后方能受理。 七、入住登记程序：
面带微笑向客人问好：“您好，请问是否住房”→向客人介绍房间→确定房间种类、房价、住宿天数→请客人出示有效证件→迅速填写《国内旅客住宿登记表》→确认是否有贵重物品保管，并请客人签名→请客人交相应天数租金及双倍房租作为押金，并开收据→开住房卡，取下《住宿登记表》、收据第二联给客人→示意或引导客人前往客房→通知客房部开房→即时将客人资料输入电脑更改房态。 注意：（1）、制作房卡时需注意，根据客人所交的押金到期日为止。 （2）、要与客人讲清房间号码，并指示客房方向。 （3）、开房时切记通知客户部，以便客房部可以在服务台迎接客人。并更改房态。 八、住宿期间出现的问题（投诉）有： （1）对订票或其他委托代办服务不满；（2）总机电话转接、留言、叫醒服务令客人不满； （3）骚扰电话令客人不满；（4）问询服务不能满足客人的需要； （5）前台催收押金令客人不满；（6）客人要求换房，未给予明确答复或落实。 （7）房间卫生不达标。（8）房间配备物品不齐全。（巾类、易耗品） 九、离店服务： 1、客人离店前，必须在酒店所消费的各项目进行结算和付款，结账时服务员应做到“唱收唱付、准、快”，并且，每班的收银员将当天的营业款编制报表，上交财务。 离店过程中容易出现的： （1）收银员结账太慢；（2）客房服务员查房太慢； （3）客人不承认某些消费项目；（4）客人对某些消费金额有异议； （5）客人不承认自己需赔偿或丢失物品的费用；（6）没有客人所需的发票。
收银操作流程及要求规范
收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登
记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），
收银服务流程
收银工作流程 （工作范围） 迅速并礼貌的为顾客结账、发手牌，保持消耗品不断流。 （要求和先决条件） 1：熟悉本岗位规章制度，工作程序 2：要掌握各部门服务项目价格和促销活动细则 3：举止大方、谈吐优雅、普通话标准、问好到位、站姿标准 （工作流程） （一）营业前 1：必须提前15分钟到岗，召开班前会进行岗前培训，做好工作前的准备工作2：整理并检查收银机工作状态是否正常 3：检查仪容仪表是否到位 4：熟悉交接班事宜 5：清理吧台卫生，整理补充必备的物品，包括标志袋、打印纸、零钱、赠卡、毛巾、发票等 6：交接当日工作事宜 （二）营业中 1：热情周到的招待顾客、见客问好 2：合理的安排入场次序、照顾到老、弱、病等特殊需要 3：认真细致的核对手牌结账服务。注意转账、挂账、签单等特殊情况 4：迅速准确的为顾客结账，不允许出现偏差 5：清楚房间的打扫进程 6：合理并迅速的为顾客安排房间 7：结账时规范用语，唱收唱付 8：发出手牌按实际人数在10分钟之内登记 9：外来顾客必须按照找客程序才可进入 10：严格按照收银、传单操作程序操作 11：整理好结账单以免丢单 12：无顾客结账时整理手牌、兑换零钱 （三）交接班 1：收银员交接班时必须准确无误交清备用金、押金、核对手牌 2：在交接记录本上注明：收银员姓名、交接时间、发票起止号 3：检查上班收银员结账过程中遗留及须注意事项 （四）营业后 1：清理清查正常及异常（签单）收银小票，结账营业总额 2：整理收银台及周围卫生 3：收银员交接班时，必须准确无误核对手牌 4：在交接记录本上注明：收银员姓名、交接时间 5：检查上班结账过程中遗留及须注意事项 6：特殊结账单未能上交，写出借条，注明原因、金额，将借条附在当日结账单上，一并交于财务 7：及时向财务管理人员交纳收银小票及营业款 (服务要点)
酒店前台收银的规章制度及工作流程
前台收款处 （一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 （二）操作规程： 1、各班应做的工作： （1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。 （2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。 （3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 （4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 （5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等） 帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数 帐单（转帐部分） 注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上
项目3收银员工作职责及工作流程
项目3 收银员工作职责及工作流程 【学习任务】 收银员岗位职责及职业道德要求、收银员作业流程、收银日常管理、收银错误的处理及防范。 【学习目标】 能根据收银的作业流程准确、迅速地进行收银作业；能够在收银出现差错时，快速、准确地处理纠正；能掌握收银作业的岗位职责和管理重点。 【技能训练】 本实训通过校园实训超市收银员真实岗位，让学生轮流扮演校园实训超市的收银员角色，熟悉收银员的工作职责、业务流程、收银技巧以及与收银岗位相关的业务流程和规则。 任务1 收银员的主要职责 为顾客提供结账服务是收银员最基本的工作。收银员在收取顾客的货款后，并不表示整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业过程中，除了结算货款外，还包括了对顾客的礼仪态度，还要向顾客提供各种商品和服务的信息，解答各科的提问，做好商品耗损的预防及现金作业的管理，进行促销活动推广、卖场安全管理工作等各项工作。 作为一项专门的技术，收银工作具有专业性、责任性、效率性、服务项、法律性等特点。 一、收银岗位主管能力及员工职责 （一）收银主管的能力要求 1.工作能力 ①熟悉各项收银作业，包括营业前的准备、营业中的操作管理及营业后的结账守卫工作。 ②安排收银员作业的能力。 ③以身作则并督导下属做好对顾客正确、迅速、礼貌服务的能力。
④教育培训下属的能力。 ⑤清帐、结账工作能力。 ⑥总部及门店各项规定事项的执行、检查与追踪等能力。 2.工作知识 ①人事管理知识。 ②商品知识。 ③现金管理知识。 ④装袋技巧、包装技巧。 ⑤卖场礼仪、顾客应对之道。 ⑥收银机操作及简单故障的排除。 ⑦顾客投诉处理技巧。 （二）收银员的主要工作职责 1.提供客户消费后的直接结账、收银等服务。 2.零用金及办公用品的领取和管理 3.负责现金和转账结算凭证、单据的保管与安全保障 4.收款凭证和各种表单的装订与上交。 5.收银设备的日常管理与使用前调试。 二、收银员的道德要求 （一）收银员的仪表 1．整洁的制服 2.清爽的发型 3.适度的化妆 4.干净的双手 （二）收银员的举止态度 1.随时保持亲切的笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。 2.当顾客发生错误时，切勿当面指责，应以委婉的语言来为顾客解脱。 3.在任何情况下，都应保持冷静和清醒，控制好自己的情绪，切勿与各科发生任何口角。
收银员工作流程
收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的 单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。 具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；
酒店业收银岗位操作流程方案
酒店业收银岗位操作流程
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询
问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签
收银员工作流程
收银员工作流程 一、收银岗位介绍及岗位任职要求 （一）收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，全心全意为顾客服务，确保营业收款工作无差错。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、4个工作流程 （二）收银岗位任职要求： 1、品德优良，不贪图私利； 2、身体健康，经历充沛； 3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。 4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》 二、收银岗位职责 （一）负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误 （二）确保所领取的零找金完整安全 （三）确保本班次所领用的发票完整安全，遵循开具发票的操作流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程（四）确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障 （五）确保本班次的所有原始资料完整，并随当日营业款一起上交经理 （六）负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净 （七）独立工号操作收银，做到一人一号收银结算 （八）熟练掌握电脑及收银软件的使用 （九）监督各种商品等的保质期，确保在保质期内使用。如出现化妆品、商品、饮料等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿（十）收银员必须完成主管、经理安排的一切工作 三、开市准备工作程序 （一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与轮班收银做好工作交接 （二）参加早会，做指定区域的清洁卫生 （三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备
收银员每日工作流程
收银员每日工作流程 营业前： 1.穿着统一整洁的工装，佩戴工号牌，仪容仪表整齐。 2.认领备用金，清点清楚，备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常，统计数值是否归零，日期是否正确，收银打印纸 是否安装好，防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括：各种规格购物袋，剪刀、绳子、吸管、干净的抹 布，空白收银纸，必要的各种笔记本和笔，“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品，核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品，熟记当日新品种，备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。 营业中： 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触，将收银机活动屏幕面向顾客，亲切到处 “你好，欢迎光临”，确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价，最后报出总金额“总共**元”，并适当 提醒顾客出示积分卡，检查购物车（篮）底是否留有未结账商品，并放好购物篮，趁顾客拿钱时，可先行将商品入袋，一旦顾客拿出现金，应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时，应唱票“收您**元”，并检查是否为伪钞，若顾客未能 及时付账时，应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时，应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交 到顾客手里。
5)根据商品入袋原则，将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中， 目光再次与顾客友善接触，面带微笑，亲切道出“谢谢，再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走 或遗忘的收银小票，应暂时保存，以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期，听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品：购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、 剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱，及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台，整理环境，保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时，必须离开加开收银机，并提示现场 当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务，以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中，若多键入商品数量，不得要求顾客多买商品，必须立即更正。 2)发现结账错误，应先向顾客道歉，同时通知店主或现场当班人员用钥匙 纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作，同上操 作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作，收银人当事人、现场当班人或店长都必须 在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率，（退调除外） 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业，如有团购或大宗业务需折扣，应由店长或
收银员岗位职责与工作流程
收银员岗位职责与工作流程 (一)、任职条件 1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2．熟悉收银业务运作。 3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。 5．具备基本的电脑知识和财务知识。 6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 （二）、岗位职责 1．为顾客提供快速、优质的结算服务。 2．防止商品从收银通道流失。 3．参加本区域培训及考核。 （三）、操作要求 营业前 1．参加商场例会、区域例会。 2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。 3．取下机罩，迭好放在抽屉里。 4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。 6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。 7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。 9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。 营业中 10．严禁将营业款带出商场。 11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。 12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。 13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。 14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。 15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时： (1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。 (2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。 16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。 17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。 18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。 19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。 20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。 21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。 22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消
收银规章制度及流程
收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。 4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得 擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统， 8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱 不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。 14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。 15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的 问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的 费用 和帐单推由下一班。 18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络 程序， 根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不 必要 的差错。 20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时查明原因并 更正， 报表和帐单整理好后交由稽核审核
收银员岗位操作规范
收银管理规范及操作流程 目录 第一章：收银一日工作流程 一、营业前准备 二、营业中 三、营业结束后 四、营业间隙就餐规范 第二章：收银操作细则 一、收款流程 二、账务流程 三、顶岗规范 四、账务规范 第三章：现金保管规范 一、备用金管理 二、营业款规范 第四章：信用卡受理规范 一、受理信用卡时应遵循的原则： 二、受理信用卡时的注意事项： 第五章：支票受理规范 一、支票使用规定： 二、支票受理注意事项： 第六章：收银工作应急处理规范 一、各种付款方式相关的问题处理： 二、软、硬件设备故障的处理： 三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版
第一章收银一日工作流程 一、营业前准备 1、收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。 2、列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。 3、晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。 4、根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。 5、连接电源，打开所有收银设备；登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报 信息中心进行解决。 6、将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。 二、营业中 1、迎客： 迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。 2、及时按序接待顾客： 1）顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客；礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗？”，语调柔和亲切、音量适中。 2）站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。 3、收银： 1）顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的反感。 2）顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。3）当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客；不得以任何方式将吾悦卡套取现金。 4）当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。5）当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。 6）当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍
超市收银工作流程安排
超市收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。
(三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 (六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 (二)月底购买下月份的统一发票。
(三)必备文具的申请或购买。 (四)单月份申报营业税。 (五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 (六)收银机定期维修。 表一每日收银工作流程表
便利店连锁门店收银员管理 一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零 钞放 格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆 放，检查购物袋存量是否足够。 8、分类整理好报刊及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。 9、严禁带私人现金进入门店。 10、严禁将营业款带出门店或收银台。 11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。 12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推托。入机前应根据顾客购买量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
前厅收银工作程序与流程
工作行为规范系列 前厅收银工作程序（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-47044前厅收银工作程序 Cashier working procedures in the lobby 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: (一)班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。 4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班
工作中加以纠正。 (二)原始单据的使用: 1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元)。 2、杂项收费单:此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。 3、发票:当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。 4、备用金:分为两类情况，第一类:收银员收入比备用金
收银台工作流程
收银台工作流程 一.开始准备工作 1班前检查仪容仪表是否合格，及时参加班前例会； 2.打开电脑系统，核对日期、时间是否正确，并测试点菜系统是否正常运转； 3.打开刷卡机，发票机，验钞机，并检查机器是否正常运转； 4.清点备用金，查看收银交接本。 5.准备好营业时的物品：零钱、发票、刷卡纸、热敏纸、各种折扣登记本、收银交接本等； 6.及时补充所需酒水，设定估清； 6.做好收银台的卫生清洁； 二.点单 1.收到点菜单后，首先核对点菜单上的人数、台号、菜数、姓名、备注是否齐全，准确无误的，正式录入菜单；如记录不全或有疑问的，及时返还给餐厅服务员； 2.当客人结账时，要当面与客人或服务员核对账单，然后凭账单为客人结账；如是刷卡账单，需核对上面所刷金额与账单是否相符，有无客人签名，服务员姓名与台号，合格的方可结账； 3.如有客人需要打折或挂账，宴请等，征得值班经理或店长同意并签字后，做好登记工作； 4.如有退菜，要有相关人员写出书面原因，并由厨师长和值班经理签字后，方可退菜。
5.准确的为客人开具发票。 三.收市流程 1. 22:00关闭店内所有空调。 2. 当所有台结完帐后，要核对营业额是否与账面一致，准确无误后，打印出当天的销售总结报告，并将总结报告与现金部分的营业额交接给当天的值班经理。 3. 盘点收银备用金，做好收银员的交接登记，并由值班经理核对后，签字确认。 4.做好当天的退菜、估清记录。 5.检查当天的折扣、宴请登记是否与账面相符，并做好电子版的登记。 6.盘点酒水，并做到账实相符。 7.填写收银报表，核对无误后，及时发给公司财务人员。 8.填写手机报表，核对无误后，发给相关店内管理组人员。 9.关闭收银台的电脑、发票机、验钞机等设备。 10. .清点收银台所需物品数量，填写领货单。 11.将收银台的地面、各种设备设施、柜台清洁干净，并有值班经理检查合格后，方可下班。 .
收银员工作规程
餐厅收银工作规程 一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行， 并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必 须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、 短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时 通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是 否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输 入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员 应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结 帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后， 两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅 面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅 面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后 将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使 用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应总
餐饮收银员工作流程规范
餐饮收银员工作流程规范 餐饮收银员工作流程规范餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监视、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 ⑴餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监视执行,并编排报表。 ⑵收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 ⑶领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监视执行。 ⑷检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 ⑸查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问习题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 ⑴当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、
台叼是滞记录齐全,如记录不全则退回服务员,服务咒开点菜单一式四联,第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员,酒水单:第一联吧台留存,第二联收银员,第三联服务员。 ⑵收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入,以便审核。若没有收银员签字,厨房有权回绝出菜品。 ⑶收银员需熟记各类菜式的编码。 ⑷如遇没有电脑名称的菜品或酒水,应先问其价格,再录入电脑作临时加菜,并记录在交班本上。 ⑸遇到客人退菜或退酒水,应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字,方可操作。 ⑹如收银员操作失误造成退菜或酒水,应由收银主管级以上人员签字,方可操作。 ⑺以上两种情况原因须在帐单上注明。 ⑻当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单叼码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程规范 ⑴餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 ⑵客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,请客人签字认可,然后凭帐单与客人结帐。
收银员岗位职责及工作流程
收银员岗位职责及工作流程准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备 所需物品： 1、联接POS机 2、准备备用金 3、检查发票是否充足 4、订金收据本 5、结账单 6、当日菜品价格变动单 7、日报表8、金银卡9、支票登记本 10、沽清单11、计算器12、小便笺13、支票夹14、结账夹 15、联接收银电脑16、验钞机 一、营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查 找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用 餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入 座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性 结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。