项目部管理岗位工作指南
目录
项目经理工作指南-------------------------------------- 1 项目部技术负责人工作指南-------------------------- 11 项目部党支部书记工作指南-------------------------- 18 项目部团支部书记工作指南-------------------------- 21 项目部工会主席工作指南----------------------------- 23 项目部经济活动分析指南----------------------------- 27 项目部预算（计划）员工作指南-------------------- 32 项目部成本员工作指南-------------------------------- 37 项目部出纳员工作指南-------------------------------- 48 项目部劳资员工作指南-------------------------------- 50 项目部劳动用工管理工作指南----------------------- 55 项目部施工（技术）员工作指南-------------------- 57 项目部安全员工作指南-------------------------------- 60 项目部质量检查员工作指南-------------------------- 72 项目部计量员工作指南-------------------------------- 74 项目部材料员工作指南-------------------------------- 76 项目部仓库保管员工作指南-------------------------- 78 项目部机械管理员工作指南-------------------------- 80 项目部办公室主任工作指南------------------------- 82 项目部后勤人员工作指南----------------------------- 84 项目部保卫人员工作指南----------------------------- 86 项目部党风廉政建设责任制-------------------------- 88
项目经理工作指南
项目经理是企业法定代表人在工程项目上的委托代理人，是工程项目施工全过程所有工作的总负责人。其管理职责及工作要求如下：
1职责与权力：
1.1按照国家有关法律、法规、政策和企业的各项规章制度组织工程的施工与经营管理工作。
1.2项目部是成本中心，降低计划成本是项目经理的首要任务。
1.3对工程项目上的各项生产资源（人、财、物）进行科学管理，合理调配，充分利用，实现对项目的质量、工期、成本、安全等目标控制的要求。
1.4在公司授权范围内有如下权力：
1.4.1 在计划成本允许的范围内和劳动工资管理规定决定项目上的正常财务开支、劳资分配。
1.4.2 就本项目的经营、管理工作，处理与外部的关系，受公司委托签署有关外委加工、物资采购、与业主的往来等协议或合同。
1.4.3选择与组建项目部的管理层、作业层人员。
1.5抓好财务、预算与结算、安全、质量、劳资管理、技术、贯标等工作。
1.6在管好工程的同时，注意做好市场开拓工作。
1.7坚持“两个文明”一起抓，支持项目上党工团组织的工作，做好企业形象宣传、职工队伍建设、治安综合治理、计划生育等工作。
2合同预算管理
2.1与业主的合同：工程开工前，组织项目部管理人员，由预算人员进行合同评审与交底，重点了解：
2.1.1 工程造价的构成及调整的原则（如变更、签证、索赔等条款）；
2.1.2 物资供应：甲、乙方供应的材料范围划分，价格如何确定；
2.1.3 业主对质量、工期、进度的要求；
2.1.4 付款方式：工程款的预付、进度款拨付、工程结算的条件与形式；
2.1.5 施工条件：业主所能提供的生活设施、生产大临、现场条件等；
2.1.6 对业主的承诺：如优惠条件、保修等。
2.1.7 本工程的成本与利润情况预测。
2.2分包、外委及采购合同：项目的对外分包、物资采购、外委加工，必须签订协议或合同，按如下程序进行：
2.2.1工程的分包：在项目部人员紧缺或受业务范围局限的情况下，对本项目部无法承担的施工项目，以书面形式向公司经营部提出分包请求，由公司经营部以招（议）标形式选择分包队伍，签订分包合同。
工程分包的管理：按照《中国一冶机装公司工程分包管理暂行办法》的规定，对分包工程视同本单位的施工一样，全面加强管理。需劳务分包的，按照QSP/B010703-2002D《劳务分包控制程序》执行。
2.2.2 物资采购：工程所需的大批量物资采购，必须先征求公司物资设备租赁公司意见，签订协议或合同。由物资员提供三家以上的供货商进行招（议）标选择，合同条款由预算员在征得公司有关部门的同意后签署，项目经理审批后生效。所有物资采购均应在市场调查的基础上进行招（议）标、采购。
物资采购、订货，不能使用定金、预付款等形式。特殊情况下需先付款后提货的，必须报公司有关领导审批同意。
2.2.3 外委加工：工程所需的加工件外委时，由预算员或物资员经办，但必须经过预算员审价，项目经理签字后生效。合同签订后实施外委加工。
2.3预算管理：预算工作的管理是项目管理的“龙头”，项目经理必须高度重视，其管理职责如下：
2.3.1 督促预算人员及时进行工程预算的编、审工作，建立台帐。
2.3.2 负责组织施工人员、物资员，为预算的编制提供原始依据。如方案、变更单、签证、经业主认可的物资采购单价等，尽可能及时办理，避免事过人变，难以办理。
2.3.3 确定月、季的施工产值计划。
2.3.4 督促施工人员、预算人员办理每月的进度申报与审批，建立台帐。
2.3.5 组织职能人员，在计划成本控制的范围内，编制本项目降低成本计划书，指导施工。
2.3.6督促预算员、财务及有关职能人员进行每月一次的成本核算。
3施工管理
3.1准备阶段：
3.1.1 组织落实施工图纸的自审与会审，在明确分工，严格设备材料划分的前提下，提出材料预算。
3.1.2 项目质量计划的编制及管理，按QSP/B010701-2002D《产品实现的策划程序》执行。
3.1.3 组织落实编写工程的施工方案、作业设计，报公司工程部、总工室，待总工审批后，再报业主审批。
3.1.4 根据工程情况配置“四组一室”人员、施工作业人员（含特殊工种）、物资设备需求计划。如管理人员、施工作业人员的数量与配比，常规施工机具与材料，特殊用料及机械（公司所没有的）等，并逐项落实。
3.1.5 进行生活设施、施工作业设施的准备。本着适用、节约的原则，提出计划，报有关部室、公司批准后组织实施。
3.2 工程施工阶段：
3.2.1进度管理：项目经理要按照业主或指挥部的总体工期网络，排出阶段性的施工进度计划并组织实施，保证工程按合同要求的时间完成。
施工周期较长的，要排出周计划、月计划。施工周期短的，如检修、抢修工程，要排出日计划甚至每班的作业进度计划。
3.2.2质量管理：
a)对工程质量负全面责任，要确保工程质量达到业主要求和公司下达的质量优良率。
b)组织工程质量的过程验收，检查施工资料整理工作，保证竣工资料下达与回收、整理等工作，交公司归档。
c)对关键过程和特殊过程以及其它重要部位的质量，必须亲自检查。如关键设备的垫板的布置与点焊，风机、汽机、油箱等的封盖前的检查等。
d)组织和落实对业主的投诉或质量事故的处理。
3.2.3安全管理：
a)组织编制施工安全措施方案，进行安全交底。
b)检查、落实班组的班前交底及记录。
c)每月定期组织一次对项目上各区域的安全检查，对安全隐患提出整改措施，并限时落实。
d)监督一般性安全措施方案的实施，重大安措以及特殊吊装方案，要亲自组织实施。
e)督促各职能人员完成安全管理表一∽表五的编制，保证资料的完整性（表一∽表五见附录）。
f) 发生设备、人身事故的处理：
积极组织抢救与处理，及时报告公司工程部、安全管理部、公司经理。发生重大设备、人身事故还须报告公司监察室。
及时组织事故分析会，就事故发生的原因、经过、责任人、防止类似事故发生的措施等内容，填写事故分析报告表及相关材料。
3.3工程后期管理：
工程进入后期，主要是调试，配合业主试生产与保产，工程清场等，在此期间要加强对现场的组织与管理工作。
3.3.1组织施工技术人员，按照图纸、设备技术文件及有关法规，编写试车规程，此工作应尽早进行。
3.3.2设备的单体调试，由机装指挥，其它专业配合，此过程中要特别注意设备、人身的安全。
3.3.3设备联动无负荷调试：由电气专业负责，机装配合，此时如还有未完的施工项目，要注意采取措施，如局部断电等，以避免设备的误动作而造成事故。
3.3.4设备联动负荷调试：通常由业主指挥及操作，机装及其它相关单位配合，此时要配备精干，充足的人员，以应付突发性事件，保证调试的进行。
保产期间的工作与此类似。
3.3.5及时组织场地清理，物资回收，设备清扫，成品保护等工作，为调试与生产创造条件。
重点要做好物资、施工机具的回收工作，防止因撤人、场地搬迁等造成资产丢失。
3.3.6组织工程交工资料的汇总与整理，做到工完资料清。
3.4 按QSP/B010603-2002D《文明施工及安全环保管理程序》的要求，加强文明施工管理工作。
3.5 做好为业主服务工作。及时解决业主提出的技术、设备、质量以及工程变更等方面的问题和要求，做好工程保修工作，让满意的服务赢得业主的信赖。
4劳资管理
主要是项目上用工的管理和依据实物量进行工资分配。
4.1项目上用工的管理：
4.1.1根据《项目部劳动用工管理工作指南》的管理办法，确定项目部的管理人员和施工作业人员。
4.1.2根据工程对象及特点，会同劳资员与工长，确定具体项目上的管理人员、施工作业人员和施工作业组织（承包）负责人。
4.1.3建立用工管理工作制度，对项目部人员工作状况、能力、业绩、劳动态度等及时作出综合评价，记入个人劳动档案。
4.1.4当需要聘用外来劳务人员时，应根据对外来劳务用工制度要求，组织、督促劳资员、安全员及时做好外来劳务人员的“三级安全教育”，及时签订劳务用工和安全合同，报劳动人事部、安全管理部备案。
4.1.5根据工程工期进度要求，质量、安全状况和工程量的大小变动，及时调整或作出增减管理与作业人员的决定。
4.2依据实物量进行工资分配：
4.2.1根据工程特点及不同情况，依据公司计划成本与实物量单价，组织劳资员、工长，确定项目部实物量分配单价。并将实物量及时下达给施工班组。
4.2.2组织劳资员、工长作好每月实际完成实物量的核实工作。
4.2.3将项目部每月完成总实物量情况报公司，审批实物量工资总额。
4.2.4在公司审批的实物量工资总额范围内，根据各施工班组完成的实物量和项目部对管理人员的分配管理办法进行分配。
4.2.3审核当月聘用的外来劳务人员的工资分配。
5财务与成本管理
5.1项目经理对项目的成本全面负责，要根据计划成本来调配安排资金、资源的使用，做到有计划的支出。
5.2督促、检查各职能人员的工作。特别是各项成本台帐，要经常查看，每月底进行总结、分析，及时了解经营活动中的各类信息，做到心中有数。
a)人工台帐——由劳资员建立，应能反映每个分项工程的人工费情况如实物量，作业人数，作业总工日数，上岗工资情况等。
b)物资采购台帐——由材料员建立，应有供货商，物资品牌（产地）、单价、发票号等信息。
对于甲方供应材料，更要做好领料台帐，注意与计划及实用额度的配比，防止超领或领用不足，造成经济损失。
c )机械费台帐——由机械员建立，对外租机械，要有型号、出租方、单价、发票号等信息。
公司内部机械，要有型号、数量、完好状态，收费情况等信息。
d)其它直接费、间接费台帐，总成本台帐——由财务人员建立，要多注意非生产性开支，控制生产成本。
5.3组织进行项目的月、季、年和项目最终的经济活动分析。每月10号前将分析资料报财务部。填报经济活动分析表时，要注意以下几点：
a )以当期和累计完成的实物量作基础，产值、材料出库量、各类成本分摊量，都应与已完实物量相匹配。
一些批量采购的材料，如管件、阀门、石棉制品、高强螺栓等，如不便分批出库，需加以说明。
b )所有已发生的成本，即使未进帐，也必须全部进入成本。特别要注意未扣的水电费、已发生但未付款或未挂帐的机械费与气体费、未付的物资采购费等。
5.4积极催收工程款，保证工程的正常进行，按公司要求完成资金回调任务。
5.5认真阅读财务报表，重点了解：
5.5.1 当月资金的收、支情况，银行存款与现金余额。
5.5.2项目的债权、债务情况。尽可能不形成垫资施工的情况，如工程款不到位，我方仍在赊购材料或拖欠人工、机械费来组织施工。
5.5.3 与指挥部的往来帐目情况。
5.5.4 对分包单位的进度款支付情况，注意扣除其在我方领用的料款及其它应收费用。
5.6严格执行财务管理制度，项目部的所有款项支出，都必须由项目经理“一支笔”签字，有关规定主要有：
5.6.1工程分包付款程序：分包方提出进度申报单→现场工程负责人确认已完成的实物量并签字→质量员确定工程已达质量标准并签字→安全员确定工程施工符合安全规定并签字→预算员按已核的实物量确定已完工程的造价并签字→项目经理审批确定付款额度→财务按审批额度，扣除其它应扣款项后付款。
5.6.2 物资采购付款程序：物资员提供采购发票、入库单并签字→项目经理按采购计划核对、审价、签字→物资员签报销凭证、入帐、付款。
5.6.3外租机械费付款程序：由使用机械的工程负责人或指定代表（如班长）签用车任务单→发票，机械员签字→项目经理核对任务单与发票后签字→财务必须要任务单、发票齐全，才能付款。
5.6.4 内部报销：所有报销，须经项目经理签字。项目经理因事不在时，有项目经理书面委托指定的负责人签字。
a)各种招待性支出：餐费、礼品等必须有经办人签字；
b)武汉至项目部间的差旅费：按包干费报销。包干费标准，由项目部按所在地的交通情况制订，报公司批准。发放时由劳资员造表，统一发放。
c)在项目部当地发生的差旅费，视情况可采用包干或据实报销。
d)因工负伤的医疗费，项目部全额报销，对工伤人员的护理及本人工资等，按公司有关文件规定执行。
e)探亲路费：项目上的所有人员原则上一年只能享受一次探亲假。为保证工程的连续性，可在工作满半年后，陆续安排轮休探亲假，按休探亲假的标准报销路费。
如确因工作需要，不能休探亲假的，发给探亲路费包干费，按《公司财务管理与会计工作规定》执行。
f )职工生活用品：按公司统一规定的包干范围及额度，由劳资员造表后发放。
g )食堂补贴：食堂客餐，可在核批后进工程成本，重大节假日生活补贴可按公司规定执行。
h )各种津贴：职工的各种津贴，按一冶的有关规定列入当月工资表中发放。
5.7监督、检查会计与出纳的帐目与现金情况，保证帐目清楚，现金的支出、库存符合规定。
6物资、设备管理
项目经理要做好本项目上的物资设备管理工作，防止资产流失，造成效益损失。
6.1组织各职能人员，做好物资采购的管理工作，做到采购有计划，价格有控制，货物有验收。
6.2合理调配项目上的物资、设备等生产资源，物尽其用。
6.3对涉及到重要、关键部位的物资，要亲自把关，首先要考虑安全性（如起重工机具），使用性，其次再考虑经济性。
6.4添置能形成固定资产的机械、设备，必须报公司主管领导批准。
6.5外租机械的管理：长期或相对固定使用的，如值班车、长期用的吊车等要有合同。
6.6公司自有机械，其折旧费或台班费要及时进成本。
6.7项目上的物资设备、余材，其最终流向必须报物资设备租赁公司，方能决定。废旧物资(含废钢)、设备的处理须事先报物资设备租赁公司审核，职工生活设施的处理须事先报后勤工作部审核，办公物资的处理须事先报公司办公室审核，经公司批准后方能处理。
招商手册模板
**市***科技有限公司 空气源热泵产品招商手册 一、公司简介： **市***科技有限公司是目前***内空气能唯一的专业生产基地。公司已全面通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、CCC 国家强制性产品体系认证。 被中国质量总局评为“全国质量诚信先进典型企业”并先后荣获“***高新技术企业”、“**市民营科技企业”、“**市绿色百强”称号、“质量A级”等殊荣。 公司是专业从事空气源热泵的研发、生产、销售及售后服务。产品包括家用、商用机系列、工程机系列。适用于热水、地暖、冷暖空调。 公司拥有一大批管理、技术、生产专业经验丰富的卓越人才，建立起一套适应***自身健康运营的管控体系及流程。并通过与众多国内著高校、专业科研机构的通力合作，经过多年不懈的研究和试验，成功攻克了北方高寒地区空气能的技术难题，为公司的可持续发展提供了有力的技术保证。 公司以技术为导向，以客户的需求为中心，始终坚持”以最低的资源消耗“，为客户提供安全、绿色、舒适、健康的产品，为节能减排事业做出应有贡献。
二、产业背景 1、热泵技术原理 空气是取之不尽用之不竭的天然可再生能源，热泵则是充分利用空气这一免费能源，并辅以清洁能源—电能，因此在运行中不会产生任何污染，是国家大力推广与开发应用的绿色环保产品。 热泵工作原理见下图： 1）系统组成及运行轨迹：蒸发器压缩机 换热器节流蒸发器吸收循环达到热量要求后停止工作。 2）充分利用低沸点载热剂使其蒸发并吸收空气潜热产生汽化热，完成物态变化过程的吸热现象，辅以汽液循环，周而复始的吸热、 放热。即：在一定条件下三态（固态、液态、气态）产生变化。
招商部员工绩效考核管理制度
招商部员工考核管理制度 一考核目的 1、通过对员工工作绩效进行管理和评估，提高员工的工作能力和工作 绩效，从而提高招商部整体的工作效能，最终实现招商目标。 2、评估和提升招商部员工的工作绩效，确保招商部绩效考核的顺利实 施和日常工作的规范管理。 二本制度实行加扣分制，按月进行考核，按季度进行总考评。最终的成绩作为各员工转正和季度优秀员工的考核指标。 三考核对象：招商员、文员、司机。 四各岗位考核细则及考核标准。 招商员： 1、工作业绩：招商工作的完成情况。从工作效率、执行力进行考核。 考核标准：按部门规定按时完成工作任务的+5分。 按部门规定没有及时完成工作任务的-3分。 2、工作态度：员工对工作所持有的评价与行为倾向。从工作的认真程 度、努力程度、责任心、主动性等方面进行考核。 考核标准：热爱招商工作、对自己充满信心，积极主动+5分 对招商工作主动学习并提升自己的+3分 对招商工作厌倦，消极懈怠的-3分 在招商工作过程中做与工作不相关的事宜，一经发现每
次-5分。（比如上班期间玩电脑游戏，看与工作无关的 视频电影，在外招商过程中处理个人私事等） 3、案场客户接待：从礼仪、接待流程、项目解说及问题回答是否完整 进行考核。 考核标准：礼仪到位，言语着装得体分，按流程接待客户的+5分 项目解说及问题回答合理的+5分 仪容仪表不规范的，发现一次-2分（包括个人桌面整洁） 没按项目说辞无中生有的发现一次-3分 客户投诉，对公司产生不良影响的，发现一次-5分 4、团队配合：从同事相处融洽相互配合、组与组之间的协作、部门与 部门之间一致性进行考核。 考核标准：同事之间和睦相处，相互帮助完成工作任务的+5分 同事之间相处不融洽，影响工作效率的发现一次-2分， 情节严重者直接取消当月考核成绩。 5、考勤：从是否按公司规定的上下班时间打卡进行考核。 考核标准：按公司规定时间打卡的+5分 没按公司规定时间打卡的一次-2分 6、值日人员卫生打扫：从公共区域的卫生，公共设施的摆放等进行考 核。 考核标准：公共区域卫生整洁，公共设施摆放有序的+5分 公共区域办公室卫生不整洁、公共设施摆放混乱的，发 现一次一处-1分
仓库管理人员工作岗位技能培训手册
仓库管理人员工作岗位技能培训手册 主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 日期：2010年11月25-26日 地址：上海 培训费用：2200元/人（含培训费、资料费、午餐、培训证书等） 培训对象高层管理者、物流管理人员、仓储管理人员、计划管理人员、销售物流管理人员、财务管理人员及其他相关人员。 课程目标 现代仓储是现代物流管理的关键环节，企业对仓储的要求已经从静态的帐卡物管理向动态的成本服务管理转变，在这个背景下我们必须正确理解仓储日常管理中的问题：收货为什么老出错？仓库利用率还能否再提高？如何减少盘点损耗？拣货要么慢，要么老出错？发料损耗谁承担？库存管理是哪个部门的事情？仓储管理的绩效考核目标有哪些？哪些信息技术可以使用于仓储系统…… 课程大纲 一正确认识现代物流管理 - 第三利润源泉的意义是什么？ - 仓储在现代物流中的地位 - 仓储管理的观念转变：静态向动态 - 为什么说库存与仓储管理的目标不同？ 二良好的仓储现场管理 - 什么是良好的仓储管理？ - 如何理解仓储现场的5S？ - 什么是仓储的定置管理？ - 如何做好仓储现场的定置管理？ 三仓储的整体规划 - 仓储的类型与规划 - 浅析保税仓储的意义与管理 - 存储与分拨仓库的区别 - 如何提高仓库空间利用率 - 几种典型仓储方式：密集、巷道… - 如何提高有效储位的利用率 - 储位布置的几个原则 - 案例：如何设计合理的储位满足FIFO？ - 物料搬运作业的优化方法 - 主要存储方式的选择 - 仓储管理常见的料架与容器
四如何做好验收入库 - 收货入库的管理难点 - 如何提高单证的准确性？ - 如何提高抽样的准确性？ - 验收不合格的处理 五领发料管理 - 内部发料/领料的管理特点 - 对外发货的管理特点 - 发料与领料的比较 六盘点管理 - 为什么要盘点？ - 帐实不符的原因有哪些？ - 如何确定盘点的频率？ - 如何提高复盘的有效性? 七呆废料管理 - 呆废料管理的目的 - 如何处理呆废料 八库存分析报告 - 库存周转率的意义 - 不同行业库存周转率的参考 - 如何撰写合格的库存分析报告？ 九库存控制的常用方法 - 库存控制的基本目标是什么？ - 常见库存控制方法总结 - ABC法则的具体应用 - 练习：如何正确区分ABC物料 - 订货点库存控制的基本思路 - 定期与定量控制方法 - 什么是经济批量？ - 安全库存的产生 十物流信息化技术 - MRP II、ERP和EDI的意义与区别 - 条码在物流中的应用 - 什么是射频识别技术 RFID（电子标签）? - EDI的应用 - WMS系统的应用 十一仓储安全管理 - 仓储治 - 安管理 - 消防安全管理 - 仓储作业与生产安全 十二仓储绩效管理 - 仓储管理与生产管理的区别 - 设计仓储绩效体系的原则 - 几个主要仓储绩效指标
档案管理制度
档案管理制度 一、目的： 规范档案管理工作，使各部门的档案资料得以按类收集、妥善保存。 二、适用范围： 公司档案管理全过程 三、档案整理原则与方法： 1、档案整理原则： 办理完毕的文件、培训资料，其他资料收集齐全，按类编码分类存放，每年3月检查齐全后将资料整理立卷归档。 档案整理方法： （1）、按公司制定的编码分类整理。 （2）、每天要进行清理归档，以免资料堆积。 （3）、每年3月前要对档案整理，销毁不必要保存的材料。 （4）、准确地做好文件索引，以便于查找。 （5）、归档要注意整洁，归档前要先把资料进行分类，可把材料按类别组装入一个代办卷宗，以便要归档时，所有材料都是能随手而得，避免盲目的查找。（6）、案卷厚度一般在1.5公分至3公分为宜，装订前要拆除金属物，做好文件材料的检查，如对破损或褪色的材料，应当进行修补和复制；装订部位过窄或有字迹材料，要用纸加衬边；纸过大的书写材料要按宗卷大小折叠整齐；对字迹难以辨认的材料，应当附上抄件；按宗标题要标明作者、问题或名称，文字要简练、确切，用毛笔或钢笔书写、字迹端正。 （7）、根据卷内文件之间的联系，还要进行系统排列、编号等，档案目录要有：全宗案卷目录、卷内目录组合而成。 （8）、每年对档案的材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。 2、档案室管理规定 （1）、认真贯彻国家对档案管理的有关法律法规及上级半于档案工作的方针、政策和制度，严格执行国家档案局有关档案局工作的有关条例，在总经理的领导下，做好公司档案局工作。
（2）、凡各小区、大厦建设以来在各项工作活动中形成，己办理完毕、有保存价值的档案材料是公司工作的真实历史记录，是今后工作考察的主要依据。按国家规定，由档案管理员统一管理，任何人不得据为己有。 （3）、档案管理员要忠于职守，遵守纪律、保守秘密；当档案管理人员或职责有变动时，应填写《档案移交清单》并将档案移交接受人。 （4）、档案室是重要场所，任何无关人员未经许可不得入内。档案室的房门窗要坚固，做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。（5）、保护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。3、档案文件借阅规定 （1）、借阅档案（包括文件、资料、图纸、合同），必须填写《内部文件借阅登记表》后方可借阅；秘密级以上档案文件经领导批准方能借阅。 （2）、目录不给借出，只供在档案室阅； （3）、借阅档案局的人员必须爱护档案，要保证档案的安全与保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则，按反保密法追究当事人责任。 4、档案销毁管理 （1）、档案管理员应每年检查一次所辖范围内的档案资料，将超出保管期限的档案或其他原因需要销毁分类列表，填写《申请档案销毁单》报部门经理审核签认，交回行政管理部。 （2）、行政管理部经理需逐项进行核对，发现不确认项目，应认真查明原因，有必要时，需向总经理请示汇报。 （3）、行政管理部核对清楚，确认后上报总经理。 （4）、总经理认为无误后批示，行政管理部牵头实施档案销毁程序。 （5）、实施档案销毁程序时，参加人员必须包括前台文员、行政管理部经理（或指定责任人）、记录员。销毁过程应做好保密工作，销毁完成后，由记录员写出销毁现场记录填写《文件销毁记录表》，参加人员签字确认整个销毁工作全部完成。 （6）、销毁完成后，档案管理员负责在原有关文件的目录登记栏内注明“己销毁”字样。
出纳岗位操作手册
出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有： 一、收到现金 如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。 二、付款 在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清”的原则，支付现金后，由收款 人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日 记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日， 在转账支票正面盖银行预留印鉴章，另外再填写一张进账单（一式三联），
招商工作管理手册
招商工作管理手册 前言 打造一支专业、高素质的招商团队,是地理信息产业园招商工作顺利进行的重要保证。科技产业园招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质,以适应各种压力和挑战。因此，招商管理制度的建立势在必行。 招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督,促进和提高公司的招商业绩，树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订. 该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责,招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等,新进招商人员应详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。 该手册适用于招商部全体人员，为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准,所有招商人员应严格遵守并执行. 招商人员应同心协力，为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习,为公司的发展作出应有的贡献。 最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！ 国测地理信息科技产业园招商部 201１年4月25日目录 前言………………………………………………………………………………………1-1 目录………………………………………………………………………………………2—2 第一章组织架构图及岗位职责 一、组织架构图……………………………………………………………………………3—3 二、岗位职责………………………………………………………………………………3—５第二章招商管理制度及行为准则 一、考勤规章制度…………………………………………………………………………6－6 二、日常工作要求…………………………………………………………………………6—8 三、培训管理制度…………………………………………………………………………9-9 四、招商费用管理制度……………………………………………………………………9—9 五、合同管理制度…………………………………………………………………………9-1０ 六、仪容仪表基本要求…………………………………………………………………１0－15 七、辞职规定……………………………………………………………………………15—1５第三章招商流程及奖罚方案 一、招商流程(见附表）…………………………………………………………………16—18 二、客户跟进责任及佣金分配问题……………………………………………………19—2０ 三、成交后的工作………………………………………………………………………２0—20 四、招商人员佣金及奖罚方案…………………………………………………………2０－20 第四章招商政策及区域规划 一、招商政策……………………………………………………………………………20—20 二、区域规划……………………………………………………………………………２0—20 第五章招商部相关表格及文件
企业档案管理手册
企业档案管理手册 企业档案管理手册 为加强公司档案管理工作，严格工作制度、规范工作秩序、严肃工作纪律，提高档案 管理水平，特制定本管理办法。 第一章总则 第一条为了加强公司档案管理，有效地保护和利用档案，为公司的经营和发展服务，进而带动公司档案管理水平上个台阶，根据《中华人民共和国档案法》及其实施办法， 结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条公司的档案管理分为一和二级两部分。一级档案是指公司在基本建设、经营 发展、党政管理、会计工作等各项活动中形成的具有利用、保存价值的各种文字、图表、图纸、声像以及其他不同载体，不同形式的历史记录。二级档案是指公司在进行主营业 务以及基本建设、党政管理、经济活动、会计工作中形成的具有利用、保存价值的各种 文字、图表、图纸、声像以及其他不同载体，不同形式的历史记录。 根据公司的实际情况和档案目标管理的要求，将档案统一划分为十六大类作为档案管 理的范畴。它们分别是：党群工作类、决策类、监督类、行政管理类、经营管理类、营 销贸易类、生产管理类、产品类、科学技术类、设备仪器类、基本建设类、会计档案类、员工档案类、实物档案类、声像档案类及电子档案类。 第三条公司档案工作的基本任务是贯彻国家关于档案工作的方针、政策和指示精神，遵循档案工作统一领导，分级管理的原则，维护公司档案的完整、准确、系统、安全， 为发展公司的事业服务。 第四条档案工作是各项管理工作的重要组成部分，纳入公司工作的发展规划和年度 工作计划中，保证档案管理职能、人员编制和经费适应整个公司档案工作发展的需求。 第二章管理体制与职责 第五条公司应设置专人专岗负责档案管理工作，，根据公司自身的情况对档案进行 管理。 公司的档案工作在主管经理的领导下，实行档案工作集中统一管理，统筹规划、组织 协调、统一制度；同时又是收集、保管公司档案和提供利用服务的职能部门，并对各部 门立卷归档工作进行指导和监督。 第六条各部门应明确一名部门领导负责本部门档案工作，并负责本办法在该部门业 务范围内的贯彻实施；各部门应设立一名兼职档案员，负责做好本部门档案工作，并定 期将整理好的档案移交档案室。
招商流程及管理制度
第一部分管理制度 招商是直接面向市场与客户的窗口，代表了公司及项目的形象。为保证项目招商工作开展的统一性、规范性、严肃性，提升公司的专业形象，特制定本管理规定。 一)工作守则 1、微笑服务:招商人员的职责包括推销项目及推广公司形象，是帮助公司与客户建立良好关系的基础，所以招商人员应在任何时间都要维持专业态度，“以客为尊”，经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。 2、守时：守时应是一个招商人员所具有的最基本的工作习惯，不仅上班时间不迟到、不早退外；约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。 3、纪律：招商人员必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。 ４、保密：招商人员必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、招商业绩或有关公司的业务秘密。 5、着装:在招商（或与项目相关的各类活动中）必须按照要求统一着装。 二）仪容着装规范 招商人员需着统一制服上岗，应保持良好的精神面貌，着装要整洁大方，必须佩带统一挂牌,女生必须化淡妆,用完餐后要及时补妆。 1、头发:头发最能表现出一个人的精神状态，要求精心的梳洗和护理，不能留比较新潮或者前卫的发型。男生头发长度前不能 遮额，两侧不能过耳，后不能盖衣领;女生过肩长发及头发蓬松者要扎起,头发前不能过眉,两侧要露耳; 2、耳朵:耳朵内外须干净。男性不能佩戴任何耳环、耳饰。女性的耳环与耳饰不能过于夸张,应该保守一些,体现出端庄、大方 的风格;
3、眼睛:眼睛应该干净，不能有任何看着不干净的东西留在眼睛附近。女性的眼睛化妆不能过于夸张,以淡妆为宜。眼镜也要保 持干净； ４、手部:指甲要修剪整齐不留污垢,指甲长度男性不超过指尖1mm 女性不超过指尖2mm,双手保持清洁。女性若涂指甲油应该选择淡雅的颜色； 5、衬衫领带:衬衫最好能每天更换，注意袖口和领口是否有污垢或破损;领带颜色不宜太鲜艳，图案不宜太夸张。领带的打法要 严谨，长度以下摆正好遮盖皮带扣为好； 6、西装：女生衣服纽扣必须全部扣住；男生西装的第一粒纽扣需要扣住，西裤的长度以穿鞋后距地面1ｃm为宜,束黑色皮带； 上衣口袋不要插笔,与两侧口袋一样不要放东西,以免衣服鼓起不平整。衣服要熨烫平整,不得有破损和污垢; 7、鞋袜:一律黑色皮鞋,男生配深色袜子，看完工地好鞋子粘上泥土要及时清理,保持皮鞋的干净光亮。 三）业务规范 1、所有案场工作人员必须严格遵守案场的各项管理制度，服从现场招商主管的统一管理，项目组各级人员应在自身权限范围内 开展业务工作，在工作中如有任何问题，不得私自处理，私自越级对接，必须逐级上报，实行统一的规范化操作流程； 2、工作期间,保持各自岗位及桌面的整洁，保持良好坐姿,严禁伏桌休息、大声喧哗、争吵打斗、嬉戏、化妆、不得在给客户介 绍时倚靠沙盘和柜台、等所有有损公司形象的行为发生； ３、所有工作人员应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品,不得有损害公司整体利益之行为，招商人员应保管好各自资料、物品,每次接待工作结束后,应自动清理桌面,并将椅子归位； 4、招商人员不得利用上班时间占用招商处电话做私人聊天用途; 5、招商人员之间应团结协作，密切配合，发扬团队精神,共同维护公平竞争原则; 6、招商人员业务说辞必须严格按照最新确认的项目销讲资料执行,凡有疑问应向招商主管请示,严禁向客户承诺有关项目不祥、 不实事宜;
档案管理员岗位手册
航海创意投资集团管理手册 基建档案管理员 岗位手册 航海创意投资集团发布
目录 第一章基建档案管理员岗位概述 1.岗位结构图 2.岗位定位 3.素质、技能、知识（素质统一编写） 4.整体工作管理流程 第二章基建档案管理操作流程及规范要求 1.交接、收集 2.整理、传递、存放 3.使用和管理（借阅、销毁） 第三章业务配合要求 第一节．设计阶段配合 1.设计档案资料管理 2.设计沟通会议的组织、协调 3.日常设计信息整理和传递 第二节：施工阶段配合 1.施工档案资料管理 2.施工招投标配合 3.日常施工信息整理和传递 第三节：项目交接配合 1.竣工资料收集 2.项目资料交接 第四章日常办公事务管理（略）
第一章基建档案管理员岗位概述1.岗位结构图： 2. 岗位定位：基建项目历史（成长与发展）博物馆的馆长。 3. 素质、技能、知识（素质统一编写）： （1）具备档案管理的基础知识和要求。 （2）熟悉档案管理流程和内部要求。 （3）具有基本的工程识图能力。 （4）具备cad软件的使用的基础知识和操作技能。 4. 整体工作管理流程 （1）基建档案管理流程：收集——整理、传递、存放——使用和管理（2）业务配合管理流程：提出配合需求——配合执行。
第二章基建档案管理操作流程及规范和要求 1．建立基建档案目录框架： （1）与基建中心总经理、企管中心总经理确认基建档案类别和内容： （2）编制各类文件存放形式和要求。其要求如下：
（3）建立各类资料文件夹：
根据各个项目工程进度需要，建立各个项目资料的文件夹或文件盒，并在文件夹或文件盒的中脊处标注文件资料类别，如金宝手续文件、甲方发放工作联系资料。 2.交接、收集档案资料。其规范如下：
招商管理工作手册范本
商管总公司招商管理部招商管理手册 （试行） 2012年2月
目录 总则 (1) 第一章招商管理制度及行为准则 (1) 第一节招商工作的基本原则 (1) 第二节招商工具管控原则 (2) 第三节招商进度管控原则 (2) 第四节租户技术条件管控原则 (2) 第五节招商团队管理原则 (3) 第六节招商店铺分类原则 (3) 第二章招商策划方案编制规 (4) 第一节市场调研标准 (5) 第二节策划方案编制模板 (5) 第三节策划方案制定流程 (7) 第四节策划方案审批流程 (9) 第三章开业前项目招商规 (10) 第一节招商启动准备工作 (10) 第二节招商工作计划制定 (11) 第三节招商目标品牌选择标准 (12) 第四节招商工作实施及监控管理 (13) 第五节招商业态规划与调整 (13) 第六节招商宣传策划 (14) 第七节招商合同管理 (15) 第八节商户进场装修管理 (15) 第九节商户进场服务 (16) 第十节招商评估 (16) 第四章开业后二次招商规 (18) 第一节开业后空铺招商原则 (18) 第二节开业后主力店与次主力店的调整原则 (18) 第三节开业后的业态规划与品牌调整 (18) 第四节开业后的招商与运营配合规 (19) 第五章品牌资源管理 (21) 第一节品牌资源库的建立及管理规 (20) 第二节重点品牌战略联盟合作及管理 (20) 第三节新品牌的拓展管理 (20) 第四节经营过程中的品牌管理规 (20) 后附招商管理报表表格 (20) 招商报表和表格简介 (21)
总则 通过制定招商原则和招商方案，拟定标准的招商工作流程，协调好招商宣传、招商大会组织、招商谈判签约、招商流程管控以及招商合同管理等方面的工作，为合作商户提供招商政策和合作基础，确保商业项目正常运作。多渠道、宽领域地为集团引进资金，促进控股集团的迅速发展。 第一章招商管理制度及行为准则 第一节招商工作的基本原则 1.严格要求自己 每个招商人员都代表公司形象，必须严格要求自己，言行举止得体，不断提高个人素养，提升专业能力。 2.企业利益至上 诚实守信、爱岗敬业；不徇私舞弊、不以权害公、不假公济私；严控招商条件，确保收益更高投入更少；不得对外透露公司商业。 3.招商准备周密 准备容：招商资料、招商方案、招商说辞、参与谈判人员角色分工；前期谈判进程回顾；对方人员角色分析、可能提出的问题和预案等。 4.做好过程控制 做好拉锯战的准备，做好过程控制，步步为营。对存在的招商分歧要学会做减法，双方共识则要做加法。 5.要有备选方案 任何铺位招商均应至少有ABC三个招商对象，即首选、次选和备选。要做好备选品牌的储备及跟进工作。对于只有唯一选择的的标杆品牌则必须采取特别的招商策略应对。 6.选商要讲原则 首选必须符合项目业态定位；其次应选择有成熟经营经验的品牌商户合作，避免与第一次经商者合作；注重品牌的品质和层次；尽可能跟直营商合作，减少代理商、经销商和加盟商合作。 7.共享商业资源 招商人员工作中所获得的商户资源均为项目商业资源，故应严格按照公司要求进行商户资源整理、维护和汇报。及时更新招商信息系统资料，充分利用此工具，一起汇总和分享商业资源。只有更强大的组织才能提升个人价值。 8.服从公司大局 在涉及到多个项目与同一品牌洽谈时，各项目招商人员必须先在公司部进行协调沟通，要服从公司战略和大局。绝对不可以相互诋毁，给商户可乘之机。
仓库保管员工作岗位技能培训手册
仓库保管员工作岗位技能培训手册 主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 日期：2010年11月25-26日 地址：上海 培训费用：2200元/人（含培训费、资料费、午餐、培训证书等） 培训对象高层管理者、物流管理人员、仓储管理人员、计划管理人员、销售物流管理人员、财务管理人员及其他相关人员。 课程目标 现代仓储是现代物流管理的关键环节，企业对仓储的要求已经从静态的帐卡物管理向动态的成本服务管理转变，在这个背景下我们必须正确理解仓储日常管理中的问题：收货为什么老出错？仓库利用率还能否再提高？如何减少盘点损耗？拣货要么慢，要么老出错？发料损耗谁承担？库存管理是哪个部门的事情？仓储管理的绩效考核目标有哪些？哪些信息技术可以使用于仓储系统…… 课程大纲 一正确认识现代物流管理 - 第三利润源泉的意义是什么？ - 仓储在现代物流中的地位 - 仓储管理的观念转变：静态向动态 - 为什么说库存与仓储管理的目标不同？ 二良好的仓储现场管理 - 什么是良好的仓储管理？ - 如何理解仓储现场的5S？ - 什么是仓储的定置管理？ - 如何做好仓储现场的定置管理？ 三仓储的整体规划 - 仓储的类型与规划 - 浅析保税仓储的意义与管理 - 存储与分拨仓库的区别 - 如何提高仓库空间利用率 - 几种典型仓储方式：密集、巷道… - 如何提高有效储位的利用率 - 储位布置的几个原则 - 案例：如何设计合理的储位满足FIFO？ - 物料搬运作业的优化方法 - 主要存储方式的选择
- 仓储管理常见的料架与容器 四如何做好验收入库 - 收货入库的管理难点 - 如何提高单证的准确性？ - 如何提高抽样的准确性？ - 验收不合格的处理 五领发料管理 - 内部发料/领料的管理特点 - 对外发货的管理特点 - 发料与领料的比较 六盘点管理 - 为什么要盘点？ - 帐实不符的原因有哪些？ - 如何确定盘点的频率？ - 如何提高复盘的有效性? 七呆废料管理 - 呆废料管理的目的 - 如何处理呆废料 八库存分析报告 - 库存周转率的意义 - 不同行业库存周转率的参考 - 如何撰写合格的库存分析报告？ 九库存控制的常用方法 - 库存控制的基本目标是什么？ - 常见库存控制方法总结 - ABC法则的具体应用 - 练习：如何正确区分ABC物料 - 订货点库存控制的基本思路 - 定期与定量控制方法 - 什么是经济批量？ - 安全库存的产生 十物流信息化技术 - MRP II、ERP和EDI的意义与区别 - 条码在物流中的应用 - 什么是射频识别技术 RFID（电子标签）? - EDI的应用 - WMS系统的应用 十一仓储安全管理 - 仓储治 - 安管理 - 消防安全管理 - 仓储作业与生产安全 十二仓储绩效管理 - 仓储管理与生产管理的区别 - 设计仓储绩效体系的原则 - 几个主要仓储绩效指标
档案管理工作手册
XX公司行政部 档案管理工作手册
目录 一、档案管理网络图 (3) 二、档案管理总则 (4) 三、综合管理部职能 (5) 四、档案管理工作职责 (7) 1）文件材料的收集管理 (7) 2）公司专（兼）档案管理员工作职责 (8) 五、档案归档范围 (8) 1）内部资料类 (8) 2）行政管理类 (9) 3）党群工作类 (9) 4）经营管理类、设备仪器类 (9) 5）生产技术管理类、基本建设类 (10) 6）会计档案类 (11) 7）平时归卷 (11) 六、立卷（案卷质量及要求） (12) 七、档案室管理 (15)
XX公司档案管理组织机构图档案负责人：部门负责人 财务部市 场 拓 展 部 综 合 管 理 部 园 区 管 理 部 物 流 管 理 部 经 营 计 划 发 展 部 人员名字人 员 名 字 人 员 名 字 人 员 名 字 人 员 名 字 人 员 名 字 档案主管领导：总经理 客 户 服 务 部 人 员 名 字 信 息 化 建 设 组 档案室管理：兼职档案员 人 员 名 字
总则 第一条根据国家档案局国档发（1991）20号文《关于印发<工业企业档案分类试行规则>的通知》，结合DA/T42-2009《企业档案工作规范》要求，为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。 第二条归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。 第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
岗位操作手册
广州市白云区盛宴筷子厂 岗位操作手册（试用） 一．业务部 （一）业务员 1.利用工厂提供的资源平台和自己掌握的业务推广途径，积极拓展业务。 2.接到客户询盘后，必须耐心礼貌地给予答复。 3.对常规产品，可按现有报价和经验及时回复客户，非常规产品需向业务经理请示是否能做和产品报 价，正常情况下业务员不能直接向采购询问原材料和配件价格。 4.订单分类和操作流程： A.订单产品有现货。 a)在“出货明细表”上索取订单号并建立出货清单； b)填“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； c)出货后及时在“出货明细表”上把该出货清单转红色。 B.订单产品没有现货，常规产品，无需订做。 a)与客户和车间确定好产品明细和货期。 b)在“订单出货表”上索取订单编号； c)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； d)制作“销售订单”，经业务主管及财务签名后交给厂长； e)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； f)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； g)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； h)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” C.订单产品没有现货，非常规产品，需要订做。 a)订单确定前必须明确客户的具体要求和做法。 b)向业务经理请示是否能做和报价，在允许的情况下可以向采购人员询问该订单涉及的配件价
格和货期。 c)与客户和车间确定好产品明细和货期。 d)产品如需做设计，向设计人员说明要达到的设计效果，提供相关资料给设计人员。设计人员 做好后必须仔细核对，并把设计图交给客户再确认。 e)订单确定后在“订单出货表”上索取订单编号； f)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； g)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； h)对金额大的订单必要情况下需寄设计效果图、样品和大货样品给客户确认。 i)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； j)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； k)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” 5.原则上要求订单需收取订金后再安排生产，发货前付清货款，对不收取订金或者发货后收款的订单， 需交业务主管签名后再交财务。 6.业务员必须熟悉每一个订单的生产状况，发现问题应及时处理。 7.每天下班必须将办公室地面拖干净，桌面抹干净。 （二）业务主管 1.做好业务部门的管理工作。 2.按工厂的发展要求积极引导业务员拓展业务。 3.提供产品推广方案给业务员推广 4.对业务员需要的询价应积极迅速作出回复。 5.对订单出现的问题就及时协助解决。 6.必须熟悉每一个订单的状况，审核订单生产过程中可能出现的问题。 7.发现问题应及时向业务员提出，并与厂内其他部门积极沟通与协调，保证订单质量和货期。 二生产部 (一)厂长（车间主管）： 1.接到业务员的咨询首先根据生产给出技术上的辅助，并按目前排产情况给出具体生产周期；
招商部管理制度最新版
招商部管理制度 为了进一步规范公司规划和管理，建立健全的招商部工作流程及工作职责，稳步推进招商部工作进程和相关工作实行程序化、规范化管理。保证招商部工作的进度，提高工作效率，确保投资者得到优质的服务，特制定本制度。 本管理制度所指招商工作包括前期工作（投资商咨询、洽谈、登记），后期工作（投资商签约、项目建设、跟踪、后续服务等）。 一、招商部职责 1、根据公司年度计划，制定本部门年度工作计划与预算。 2、编制、完善、执行部门职责范围内的各项制度与流程。 3、根据公司的发展规划与战略目标，分解招商目标，编制招商计划，并监督其执行情况。 4、制定招商策略并执行。 5、编制招商人员培训计划，并组织实施、评估培训效果。 6、负责日常招商工作的开展，并持续拓展招商渠道和方式。 7、根据公司发展规划与战略目标，编制调研计划，并监督其执行情况。 8、执行调研计划，开展景区各业务市场的分析、预测、竞争对手情报收集与分析工作，并出具调研报告。 9、根据景区规划及定位，制定景区招商宣传推广计划与预算。
10、与各媒体、广告公司洽谈招商宣传推广方案。 11、完成景区领导交办的其他工作。 二、招商工作管理制度 （一）招商流程 1、对投资商咨询、来访要热情，认真听取投资商的意见、建议和要求，耐心解答投资商提出的各种问题。 2、招商人员须严格执行公司制定的招商工作流程。流程如下： （1）目标意向投资者开发； （2）介绍公司、解答疑问，招商人员首次约见意向投资商须在公司接待且事先核实投资商身份资料。招商人员向投资商介绍公司发展战略，互相沟通经营、经营理念、发展思路。投资商须填写《投资商资料登记表》。 （3）安排意向程度高的投资商参观投资场地。招商人员需在部门负责人已签的《签单申请表》上详细写明接待人员；招商人员制作的《可行性分析报告》须经公司领导签字确定。 （4）投资商资格审核 招商人员根据意向投资商的情况填写《投资商评估表》，经审核通过后，方可签订投资意向书； （5）签订《投资意向书》招商人员须在公司与投资商签订意向书，并使用公司制定的意向书版本。要求投资商提供相关证件及法人身份证复印件存档； （6）收取投资意向定金。
仓库管理手册
目录第一章说明 1.1 编制目的 1.2 手册用途 1.3 术语和定义 1.4 手册的管理 1.5 批准、发布、更改 1.6 引用标准第二章仓库管理工作守则与岗位职责 2.1仓库管理工作守则2.2仓库管理的岗位职责第三章库存物料的验收及入库 3.1 物料的验收入库 3.2 入库单的填制第四章物料的储存及保管 4.1 物料储存 4.2 物料保管第五章物料的领用及出库 5.1 物料出库的原则5.2物料领用及出库程序第六章退料管理第七章物料盘点及帐务调整第八章呆料、废料处理第九章单据管理第十章物料搬运及作业安全第十一章仓库安全管理 第十二章绩效评估附件一验收单附件二仓管工作流程附件三入库单附件四票据移交台帐附件五大件、特种物资暂存单附件六领料单附件七出库单附件八材料退库工作流程附件九材料退货工作流程附件十盘点差异调整表第 2 页共 30 页 版次修订记录表修订日期版次章数节数修订细节第 3 页共 30 页 第一章说明 1.1 编制目的 1.1.1 建立完善的库存管理，
规范物料和货品的流通、保管和控制。 1.1.2 降低库存成本，减少资金占用，保证企业正常运作，提高基础管理水平。 1.2 手册用途 1.2.1 用于 1.2.2 本手册被批准在下述规定时期内使用：从本手册被批准生效开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。 1.2.3 确定库存管理的流程和要求，要求负责库存管理的员工全面了解这些规则，以保证规则得到有效执行。1.3 术语和定义仓库负责人：指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。保管员：指负责执行仓库保管职能的人员。质检员：指负责仓库物资质量检查的人员。公司：指。 1.4 手册的管理 1.4.1 手册的保存管理本手册以生效时间为依据进行存档保存。 1.5 批准、发布、更改 1.5.1 手册的批准和发布XXXXX公司总经理为文件批准人。本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。 1.5.2 手册的更改本手册在执行中发现不妥之处，可由相关人员向公司库存管理主管提出申请，仓管部门讨论并经总经理批准后实施。第 5 页共 30 页 第二章仓库管理工作守则及岗位职责2.1仓库管理工作守则仓库管理工作守则包括但不限于以下内容： 2.1.1仓库应在必要的位置悬挂仓库工作守则、仓库平面图； 2.1.2 须注意工作安全，遵守安全操作要求，以免发生意外； 2.1.3使用机动车辆时严禁超速、超高、超长、超重； 2.1.4 任何出入
档案管理作业指导书
档案管理作业指导书 1. 目的 规范文档资料的收集、编目、归档和保管。 2. 范围 适用于住宅项目服务中心文档资料的归档与管理。 3. 方法与措施 3.1文档资料目录的建立 3.1.1物业服务中心应建立〖文档资料目录〗，并建立相应的档案袋/盒/夹。 3.1.2物业服务中心文档编码规则： A. 纸质文档编码根据国家创优考评标准条目进行。如文档对应于考评标准第二章第一条，则其编号为 “ 2-1”，如该条目对应的文档有两卷或两卷以上，则每卷的编号为 “2-1-1、2-1-2 ……”。 B. 为便于查阅，用档案盒装的文档编号后面加A，用文件夹装的文档后面加B，用文件 袋装的文档后面加C,^口：“2-1-1A ”、“2-2-3B ”。 C. 物业服务中心其他文档编码规则为“部门/项目简称拼音缩写+x乂'，女口：金爵公寓其他文档编码方 法为“ jjO1、jj02……”。 3.1.3职能部门应根据本部门工作中产生的文件资料的种类建立相应的档案盒/夹，编码规则与3.1.2 C规定的编码规则相同；电子文档应分类建立电子文件夹。 3.2归档时间 3.2.1物业服务中心可依据部门实际情况规定文件资料的归档频次/时间，指定本部门专 人为各类文件资料收集与归档责任人、部门主管为监督检查人。 3.2.2各类文件资料归档责任人应于每月/季度（根据文件资料产生时间及数量确定）15 日前收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并进行编目、归档。 3.2.3部门资料管理员应于每季度首月对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作。 3.2.4规划资料、产权资料、工程资料应在承接查验时核对、接收并归档，如有欠缺应建立清单并向房开公司索取，在物业交付使用后三个月内收集完整。 3.2.5业主资料应在办理房屋交付使用手续时收集并归档，如有欠缺应建立清单并进行催收，在交付使用后三个月内收集完整。
物业集团招商管理工作指引完整版.doc
招商管理工作指引 第1节招商团队管理 1招商人员招聘及团队组建 1．1在新项目开业前14个月，地产集团商管物业招商部负责编写新项目招商、营运人员编制及到岗时间后与当地商管公司共同编制招商、营运人员岗位职责，开展人员招聘和团队组建。 1．2新项目开业前12个月，招商、营运人员按倒排计划到位。营运人员到岗后至项目开业前3个月，编入招商队伍参与招商工作。 2招商人员培训 2．1新项目开业前10个月，地产集团商管物业招商部负责对当地商管公司开展以下培训： 新项目解读培训：对招商、企划人员进行新项目解读培训。培训内容为：城市综合体整体建筑介绍、主力店业态组合、步行街业态规划、步行街租金及招商政策、招商时间进度要求。 招商管理制度培训：对招商人员进行招商管理制度培训。培训内容为：招商管理制度、工作流程、合同审批流程等。 2．2招商统一说辞培训 新项目开业前8个月，地产集团商管物业招商部负责对当地商管公司招商、企划人员进行招商统一说辞的培训。培训内容为：招商问题解答、招商分工、招商工作进度安排、
步行街业态表述、城市综合体特色介绍。 3招商人员考核 3．1当地商管公司根据招商人员工作表现，上报转正人员名单及相关材料，地产集团商管物业招商部根据其工作表现审核招商人员转正意见，表现突出者可提出晋级意见。 3．2根据招商奖励政策，当地商管公司提报招商奖金及分配申请，地产集团商管物业部根据招商完成情况及招商人员工作表现，审核奖金分配方案。 第2节市场调研 1市场调研工作界定 新项目摘牌后，根据地产集团提出的项目筹建进度，招商部参与由地产集团商管物业部组织各部门展开市调工作。 2市场调研的内容 2．1项目所在城市总体概况：城市经济发展水平，各项经济指标数据，人口总量及分布，城市未来发展规划等。 2．2城市零售业发展状况 各主要商圈情况，不同业态在各商圈的分布情况、业态定位及组合、规模、数量、面积比例、经营状况，各商圈的形成和发展历程，未来发展规划等。 2．3同类竞争对手分析 基本情况，总面积，规划布局，业态面积配比，档次定位，开业时间，历史经营状况，消费环境，消费结构（客层定位），租金价格或合作条件，相关费用（物业管理费），人
档案管理工作手册
档案管理工作手册 一、分管档案工作的局领导职责 1、组织全局性的宣传、贯彻、执行《中华人民共和国档案法》和上级关于档案工作的各项方针政策的活动。 2、加强对局档案工作的领导，将档案工作纳入局的整体发展计划，列入局议事日程，督促分管部门按上级和局档案部门要求做好应做的工作。 3、关心档案工作和档案室的建设与发展，从人力、物力、财力上给予支持，及时解决工作中的重大问题和困难，改善工作条件，使档案工作与局各项工作协调发展。 二、局档案员职责 1、贯彻实施《档案法》、《山东省档案条例》等档案工作的法律、法规，建立健全档案管理制度。 2、对各有关处室形成的各种材料的收集、整理、立卷和归档进行监督和指导。 3、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。 4、负责管理全局各种门类和载体的档案，维护档案的完整、准确与安全，并为本单位各项工作的需要提供服务。 5、按时向上级主管部门报送档案工作统计材料。 6、按规定向档案馆移交应进馆的档案。 三、分管档案工作的各处(室)领导职责 1、配备具有较好政治业务素质的专(兼)职档案人员，并保持相对稳定。 2、将档案工作纳入本单位的议事日程(每半年研究一次档案工作)，帮助专(兼)职档案人员解决工作中的实际困难。
3、组织本单位人员学习档案法规，执行局档案工作的规章制度。 4、疏通渠道，严格制度，督促有关人员注意平时各类文件材料的形成积累，积极配合专(兼)职档案人员的归档工作。 5、协同档案室监督、检查本单位文件材料预立卷、整理组卷、归档验收及档案鉴定工作。 6、负责检查本单位专(兼)职档案人员履行档案岗位职责情况。 四、各处、室专(兼)职档案人员职责 1、坚持平时整理。根据本单位不同种类文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。 2、负责本单位文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。 3、归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。 4、保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。 5、主动接收局档案员的业务指导和督促检查，按规定时间向档案室移交。 6、积极参加业务学习，不断提高档案工作水平。 7、按档案室要求对档案进行分类、整理、编目，并编制检索工具。 8、按归档时间向档案室提供档案目录和统计年报表。 文件、材料收集归档制度 一、收集归档范围 本机关在各项工作中形成的具有保存价值的，或者上级和下级送来的与本机关关系很密切的文件材料(包括公文、电报簿册、书信、会议、电话记录、图