试模(打样)任务单

XXXX工具厂

试模、打样任务单申请部门：___________

XXXXX工具厂

试模、打样任务单申请部门：___________

新产品样品打样流程

样品打样流程 版 本：A0 页 码：第1页,共2页 流程 部门 所用记录 事项说明 Y NG Y NG OK 需求单位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表 BOM ﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail ﹑传真或客户自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由工程部样板组进行，其他情况则不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度 品质部须根据客户要求制定IQC 、IPQC 和OQC 的检验依据,必要时请工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中，异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM 制作正式BOM 和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料. (接上页) 打样需求(内部提出和客户提出) 评估 制作打样单 制作评估 打样准备 样品制作 样品检验 样品交付 和送样、留样

样品打样流程版本：A0 页码：第1页,共2页流程部门所用记录事项说明 NG Y 客户、业务 业务业务 工程部封样卡 制样书、内部联 络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知 业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止 打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样书, 要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如 因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单 通知业务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图 纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部 保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文 件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进 行发行. 客人评估 打新终止和 变更 资料归档 封样

精品包装打样管理流程

文件名称：精品包装打样管理流程编号：WP-IE- 版本：3.0 审批：审核：编制： 收文部门TO DPT： □营销中心：□市场部□内销部□电子商务部□外销部 ■生产中心：□生管部□品管部□精品包装部□织带部□仓储部□机电设备部□印刷部□染整部□技术工艺部 □行政中心：□资讯部■采购部□行政管理部□人力资源部 □工会□总经办■财务部 附件ATTACHMENT： □传阅CIRCULAR ■阅后存档FILING □其他OTHERS： 会签记录 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 更改后版次页次日期 更改部门 编制人 理由更改重点内容 2.0 2013-5-17 陈锐文 曹新1.系统更换 2.流程梳理 1.打样表单的更改 2.打样流程的细致规范 3.0 2014-5-26 1.公司LOGO更新 2.更改打样表单 1.更改打样表单 2.精确各部门职责

1、目的： 为确保精品包装相关的新产品的可靠性和准确性，保证新产品能顺利地转为了大批量产，保证产品质量能满足客户要求，确保打样交期，提高样品通过率，特制作此流程。 2、范围： 适用于精品包装部所有样品的制作。 3、职责： 3.1.业务、跟单：接收客人打样需求信息，在下述规定数量范围内的通过邮件下单并提供标准信息给技术工艺部、生管部；由技术部负责沟通联络精品包装部和机电设备部进行工装设备的评估和打样。对于样品交期紧急且数量在下述规定数量范围外的，销售助理将打样订单信息录入EAS系统，并将由EAS系统生成的订单信息提交技术工艺部、生管部，技术工艺部对生产过程进行跟踪。 3.2生管部：负责制定出EAS系统快捷打样流程，安排、跟踪打样进度及订单的核销。 3.3精品包装部：根据EAS系统单或打样申请表安排打样工作。 3.4技术工艺部：根据打样订单或打样申请记录表，全程指导、跟踪、确认打样，对产品的性能、工艺的合理性、设备的加工能力（工装夹治具的辅助能力）、人员技能等方面做合理准确的评审，最后得出是否可以批量生产的结论。并跟进实测工时、核定人工单价，做人工成本报价的依据。3.5 机电设备部：协助调试机台，研发制作打样生产所需的工装、夹治具。 3.6品管部:负责样品的品质检验及异常的反馈。 3.7审计部:负责汇总物料、人工、管销、港杂报关、利润等费用，作成成本报价。 4、概念定义: 打样：指接受客户委托,根据客户的要求进行合理的包装并给客户确认的过程。打样是获取客户订单的前期准备工作。 5、流程图及流程说明： 5.1 精品包装打样订单管理流程及流程说明 详见下页.

产品打样流程

产品打样流程及过程检验标准 编号： 编制：关克求 审核： 批准： 日期： 2016年7月

目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (3) 三、打样、转产、转产全貌图 (3) 四、产品打样试制流程 (3) 1.打样分类： (3) 2.操作流程： (4) 3.相关文件表格记录： (5) 五、生产工艺标准及过程检验标准 (11) 六、打样产品技术工艺要求及原材料通用标准 (16) 1.柜台饰面油漆做法 (16) 2. 柜台内堂做法 (17) 3. 原材料使用标准 (17) 一、目的 规范产品打样过程、提高产品打样质量，健全新产品研发试制流程，为确保开发新产品的可靠性和准确

性，保证产品能顺利批量生产，保证产品生产质量、工艺、效率、成本等，确保产品符合客户的需求。二、适用范围 适用于产品打样的全过程，包括新产品试制、工程项目打样、连锁品牌产品标准化转产前试制。三、打样、转产、转产全貌图 输入技术质量中心输出认证 打样SI/形象升级图纸分析 展柜客户认证新产品打样试制 新工艺技术攻关 产品标准化成本核算 样店客户认证工程项目作业指导书 输入 转 项目 LSIT、图纸、产品 BOM表、样板、材料供应商信息、作业指导书等 线 /输出 转技术质量中心认证产 合格产品 转 技术质量中心认证厂质量认证 职责 输入部门职责：负责与客户沟通，确认打样内容，协助打样过程中所遇问题。 技质中心职责：负责产品打样试制、转线/转产、转厂的全过程实施及质量控制 技术部：负责提供打样产品试制的所有技术资料、生产图纸，转产全套输入资料。 生产执行组：负责按照图纸完成产品打样、转产的试制、试产工作； 质量部：负责产品打样、转产的全过程质量监控 配合部门职责：全力配合打样、转产、转厂全过程。 财务部：负责处理 成都生产部：玻璃、美工、钢构、外协各环节全力协助打样车间提出的配合需求。 四、产品打样试制流程 1.打样分类： 产品打样分两大类： A 类包括：新产品、SI 新设计、新工艺、工程项目类； B 类包括：产品标准化、新工艺打样。

研发新品打样流程

第七章■PP07研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、 预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订 单，生成打样单。 打样品可分为 OEM 产成品：由采购手工申请， 超预算则由研发部根据 追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由 仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由 采购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23 MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购 单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并 确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部 PSI 课手工创建无料号生产订单， 规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部 进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同 时进行预算审核。超预算则由研发部根据 C013内 部订单维护流程追加， 重新申请预算， 不超预算， 规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产 部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采 购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23 OEM 产成品和自制产成品。 同时财务部进行预算审核。 C013 内部订单维护流程

MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购 单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图

新产品样品打样流程

新产品样品打样流程公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

样品打样流程版本：A0流程部门所用记录事项说明 Y NG Y NG OK 需求单 位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品 制作单,客户用 客户的方式;相 关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1 型版) ﹑打样进 度表 BOM﹑产品规格 书表﹑生产作业 指导书﹑打样进 度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail﹑传真 或客户自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由 工程部样板组进行，其他情况则 不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时 的样品性质和数量(原样﹑初样﹑ 确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需 求(物料﹑设备)和加工难度;如与 业务对于打样有分歧,最终由副总 裁决. 工程部在完成打样准备后需将打 样进度回复业务,业务依此跟进打 样进度 品质部须根据客户要求制定 IQC、IPQC和OQC的检验依据,必 要时请工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将 相关材料状况填入《制样书》 中，异常情况须及时通知业务人 员。项目工程师在订单正式生产 前参照样板组的手工BOM制作正 式BOM和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交 客户时按客户要求附送相应资料. 打样需求(内部提出和客 评估 制作打样 制作评打样准备 样品制作 样品检 样品交付和送样、留

样品打样流程版本：A0 流程部门所用记录事项说明NG Y 客户、业 务 业务 业务 工程部 封样卡 制样书、内部 联络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的 格式通知业务样品确认结果.如不合格时 确定是否需重新打样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关 部门停止打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制 作制样书,要求相关部门作出相应变更并 确认变更所需时间.如因内部原因不能完 成打样，工程部需用内部联络单通知业 务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户 原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。 样品交由工程部保管.客户下订单大货生 产时,转交生管制作正式文件,由文控人员 按《文件和资料控制程序》的要求进行发 行. 客人评 打新终止和变更 资料归档 封样

展位预订申请表.doc

个人资料整理，仅供个人学习使用 展位预订申请表 ( 代合同 ) 本单位申请参加中国智慧通关与监管装备博览会，认可参展细则，并保证支付所需项参展费用，服从大会统一安排。 展商资料 公司名称：（中文） 公司名称 : （英文） 地址：邮编： 法人：联系人姓名：职位： 电话：手机： _______________________ 传真： E-mail ：网址： 公司类型（请在合适的方框内打“√”） □生产商□ 代理商□ 经销商□ 行业协会□ 新闻媒体□ 展团组织者 □其它：（请注明） 参展品牌（语言、标点符号准确，字迹工整、清楚） 。展位申请 选项 1 ：光地（ 36 平方米起租） 面积：平方米总价格：元展位号： 选项 2 ：标准展位（ 9 平方米起租） 展台：个总价格：元展位号： 特殊展位附加费 : □两面开口展位 : % □三面开口展位% □独立展位% 其他：。广告申请 选项 1 ：会刊及门票广告 □封面整版 (彩色 ) ：人民币元□封底整版 (彩色 )：人民币元 □封一整版 (彩色 ) ：人民币元□封二整版 (彩色 )：人民币元 □内页整版 (彩色 ) ：人民币元□内页整版 (黑白 )：人民币元 □门票广告 (彩色 ) ：人民币元万张□礼品手袋 (彩色 )：人民币元个 ( 注：所有彩色广告请同时提供分色片以及彩色打样稿) 其他广告费用（注：展场户外广告及室内广告详见广告报价单） 项目人民币元总计：人民币元 费用总额：（大写）（小写）￥ 付款方式：本合同签订之日，参展公司应在三个工作日内支付本合同约定的展位费的全款或50% ，主办单位收到展位租赁费用的全款将 及时开具发票，以供参展企业及时做账所用；如支付50% 展位租赁费的参展企业主办单位将开具展览会统筹收据，余款须在开幕前30 天内支付，主办单位将采取邮寄或现场领取发票形式。下列形式支付（请选择）： □现金□转帐支票□贷记凭证□电汇□银行汇票□其他 主办单位指定收款帐户如下： 户名：上海高登商业展览有限公司账号： 440359247094 户行：中国银行上海市外高桥保税区支行 其他 : A.双方的要约、承诺，权利、义务仅以本申请表及其背面的“参展细则”为准，“参展细则”为本合同的有效组成部分； B.在履行本合同过程中发生争议的，双方可协商解决；协商不成，任何一方应到展览会组织单位所在地人民法院诉讼解决； C.本合同自双方盖章之日起生效，盖章程序可以是双方加盖公章在一份书面申请书上也可以由一方盖章后传真给另一方，另一方在传真 件上盖章再传回。本合同一式两份，双方各持一份。 D.声明：本展商对本合同所约定的展会、展位情况以及合同背面的参展细则已经充分阅读，并对于展会的名称、性质、场所、展位，主 要参展商等全都了解。 参展单位 ( 签章 ):组织单位(签章): 负责人 :负责人: 日期 :日期: 参展细则 1.展位租赁及服务 a.参展商租赁展位须经组织单位批准，并与组织单位签订前页合同，参展商所租赁的展位不准部分或全部转租或变相转租。 b.无论布展或展出期间，参展商单位须确保其租赁的展位得以合理、适当使用。若主办单位认为参展商的展位未被合理、正当使用， 足以影响展览效果、展览安全的，组织单位有权收回全部或部分展位，由此引起的损失、费用将由展商承担。组织单位已收的展位 费及其他已收费用不予退还，展商尚未支付的展位费用及其他费用的，应当继续支付。

研发新品打样流程(终审稿)

研发新品打样流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。 OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓 储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标 准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单， 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确 认。 自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进 行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申 请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手 工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采 购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对 OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即 交易代码：MM01 3.1.2系统屏幕及栏位解释 目前该流程尚不需要进入系统建立。

大货与样品流程

一、服装部门组织架构 营业部 → 技术中心 → 生产控制部 → 布仓 → 辅料仓 → 裁床 →生产车间 → 尾部 → 质检部 → 辅助部门（进出口部） 二、样品类别 头样或开发样（initial sample 或　proto sample）： 开发阶段打的第一次样办，可能是看面料做成的成衣效果，也有可能是看款式效果；通常仅做一个基码，具体尺码数量客人将会有要求。 销售样或会议办（salesman sample 或　meeting sample）： 已打过头办，并将为客人召开的销售会上的样品展出所准备的样品；通常是做一个基码供模特穿着的尺码，具体尺码数量客人将会有要求。 跳码样或试身办（size set sample 或　fitting sample）: 此办是已进入客人下订单的阶段，最终客户已选款，但可能会进行一些改变，所以，针对客户所提出的意见而去提供的样品，主要供客户去调整大货齐码尺寸及试身所用。通常是需提供小码、基码、大码，具体尺码数量客人将会有要求。 测试办（test sample） 此办是用来测试大货面里布是否合格，车缝接缝滑移的强度，各辅料是否有褪色及沾色等。通常需提供每款２件，１件为测试行做测试所用，另１件为测试行对照洗前洗后的区别以作出对比测试报告，此样衣可要求测试行退回。

生产办（prepare produce sample =简称P.P sample） 此办是客人在确认大货尺寸及试身后，需根据客人的跳码样或试身样的评语去修改提供的样衣，这个样衣批核后，将是作为生产可以开始的依据。通常是只需提供一个基码，具体尺码数量客人将会有要求。 封样 此办不是客人要求做的，而是工厂为了确保大货试身、做工、尺码的准确性，而根据客人的PP办最终评语及大货的面料所制出的样衣，此件样衣将流水至生产部供生产部参考做大货所用。要求是绝对的准确性。 船样（shipment sample 或　TOP sample） 此办是从大货中抽取的，也就是表示样办的面辅料及详细做工及包装需完全与大货一致，它是代表一整批大货的，客人有权利看到不符合标准要求的船样后拒收整批大货。通常船样仅需提供每款一件，但有时候大客可能会要求提供齐色齐码各一件，具体尺码数量客将会有要求。 部份缝（mock up） 是在某种做工或绣花钉珠或皱褶或洗水的工艺或效果未确认时，做的不完整的试验品去供客人选择或批示的部份缝制品。 三、样品的制作流程 业务部翻译资料，开打样通知单，领面里别布连同布卡交技术中心统计处　→　技术中心统计并安排，工艺员根据所提供的资料及打样单开出样品工艺单　→　同时技术中心收发根据打样单　配备样办所需的所有辅料，包含衬布　→　样品工艺单及打样通知单及客资料传递至纸样制作部　→　由纸样部完成后传递至唛架房，将基码纸样读入电脑存档　→　电脑房工作员将电脑纸样，即唛架打出交至裁床　→　裁床安排拉布，裁剪，裁片粘衬　→　裁床将裁片扎好交至缝至车间　→　缝

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重 新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审 核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1 3. 系统操作 3.1. 操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即

新产品打样流程

新产品开发程序 1.目的 对新产品设计和开发全过程有效控制，确保新产品设计开发满足顾客及相关法律法规的要求。 2.适用范围 适用于本公司/OEM新产品（不含包装）设计和开发的全过程。 3.职责 3.1 OEM/业务部：向研发部提供《新产品打样申请表》，了解客户需求包括产品定位、功效、肤感、外观、香味等；OEM/业务部负责跟踪产品的样品反馈、改进、确认等相关信息。 3.2 研发工程师：负责新产品打样、稳定性测试、打样信息记录、新产品配方文件编写、工艺流程编写、产品首批生产试产、改进。 4.程序 4.1 由OEM部/业务部根据客户实际需求向研发部提供《新产品打样申请表》。 4.2《新产品打样申请表》经总经理评审，审批通过后交给工程师打样，未通过 由OEM部/业务部更改申请内容至审批。 4.3 研发工程师须按《新产品打样申请表》的要求制定《研发部内部打样单》， 经核查后交给打样员打样，打出的小样符合要求后，再经研发部工程师确认后通知OEM部取样，研发部同时做稳定性、安全性测试及其他相关内容的评审并做好相关记录。 4.4 样品经客户确认后，由OEM部/业务部提供《新产品小样确认表》给研发部。 4.5 样品没有得顾客确认，如需改进，则填写《新产品打样申请表》，经总经理 评审后重新打样，若小样稳定性测试不符要求，则研发及时通知OEM部并重新打样。 4.6 研发部研发工程师根据《新产品小样确认表》，编制配方、生产工艺、半成 品内控标准及新增原料检验内控标准。 4.7 研发工程师编制好新产品技术文件交总经理审核后，存档备用，首批生产 如有更改，以更改后文件为标准文件。 4.8 相关记录及文件 4.8.1 《新产品打样申请表》 4.8.2 《研发部内部打样单》 4.8.3 《新产品稳定性检测记录表》 4.8.4 《新产品小样确认表》

样品打样流程

样品打样流程版本：A0 页码：第1页,共2页流程部门所用记录事项说明 Y NG Y NG OK 需求单位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品制 作单,客户用客户的 方式;相关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表 BOM﹑产品规格书表 ﹑生产作业指导书 ﹑打样进度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客户 自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由工程部 样板组进行，其他情况则不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时的样品 性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货 样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料 ﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样 有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度 回复业务,业务依此跟进打样进度 品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和 OQC的检验依据,必要时请工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将相关材 料状况填入《制样书》中，异常情况须 及时通知业务人员。项目工程师在订单 正式生产前参照样板组的手工BOM制作正 式BOM和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交客户时 按客户要求附送相应资料. 打样需求(内部提出和客户提出) 评估 制作打样单 制作评估 打样准备 样品制作 样品检验 样品交付 和送样、留样

样品打样流程版本：A0 页码：第2页,共2页 流程部门所用记录事项说明 NG Y 客户、业务 业务业务 工程部封样卡 制样书、内部联 络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知 业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打 样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止 打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样 书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时 间.如因内部原因不能完成打样，工程部需用内部 联络单通知业务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图 纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部 保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文 件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求 进行发行. 客人评估 打新终止和 变更 资料归档 封样

新产品样品打样流程

样品打样流程版本：A0流程部门所用记录事项说明 Y NG Y NG OK 需求单 位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品 制作单,客户用 客户的方式;相 关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1型 版) ﹑打样进度 表 BOM﹑产品规格 书表﹑生产作业 指导书﹑打样进 度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail﹑传真 或客户自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由 工程部样板组进行，其他情况则 不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时 的样品性质和数量(原样﹑初样﹑ 确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需 求(物料﹑设备)和加工难度;如与 业务对于打样有分歧,最终由副总 裁决. 工程部在完成打样准备后需将打 样进度回复业务,业务依此跟进打 样进度 品质部须根据客户要求制定IQC、 IPQC和OQC的检验依据,必要时请 工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将 相关材料状况填入《制样书》 中，异常情况须及时通知业务人 员。项目工程师在订单正式生产 前参照样板组的手工BOM制作正式 BOM和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交 客户时按客户要求附送相应资料. 打样需求(内部提出和客 评估 制作打样 制作评打样准备 样品制作 样品检 样品交付和送样、留

样品打样流程版本：A0 流程部门所用记录事项说明NG Y 客户、业 务 业务 业务 工程部 封样卡 制样书、内部 联络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的 格式通知业务样品确认结果.如不合格时 确定是否需重新打样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关 部门停止打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制 作制样书,要求相关部门作出相应变更并 确认变更所需时间.如因内部原因不能完 成打样，工程部需用内部联络单通知业 务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户 原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。 样品交由工程部保管.客户下订单大货生 产时,转交生管制作正式文件,由文控人员 按《文件和资料控制程序》的要求进行发 行. 客人评 打新终止和变更 资料归档 封样

展位预订申请表

展位预订申请表(代合同) 参展细则 1.展位租赁及服务 a. 参展商租赁展位须经组织单位批准，并与组织单位签订前页合同，参展商所租赁的展位不准部分或全部转租或变相转租。 b. 无论布展或展出期间，参展商单位须确保其租赁的展位得以合理、适当使用。若主办单位认为参展商的展位未被合理、正当使用， 足以影响展览效果、展览安全的，组织单位有权收回全部或部分展位，由此引起的损失、费用将由展商承担。组织单位已收的展位费及其他已收费用不予退还，展商尚未支付的展位费用及其他费用的，应当继续支付。

c. 对参展商提供的录入展商名录的图文资料，主办单位将尽力确保其内容的准确性，若有错漏之处，主办单位恕不负责，并有权在 未经通知的情况下对上述资料进行删节。 d. 若参展商违反本细则，或未能按时支付参展费用，组织单位有权取消其租赁的展位，参展商及其展品均须撤离展览现场，组织单 位还有权解除合同将该展位另行出租，已收取费用不予退还，参展商应当继续支付未付款费用并承担组织单位相应的损失。组织单位保留为展览会的总体利益考虑而变更展位位置的权利，如有变更，组织单位应当及时通知参展商，参展商应当在收到通知后24小时内予以回复，逾期视为同意位置的变更；参展商不同意变更的，组织单位可以解除合同，退还相关费用。 2.展品 a. 参展商只可在自己展台范围内分发和布置广告宣传品。欲在本展台范围以外分发或布置广告宣传品，须经主办单位同意。 b. 有毒、有害、易燃、易爆以及法律法规等禁止携带的物品严禁带入展览会现场或在租赁的展位展览。 c. 参展商在展览期间展出的产品与前页合同约定的产品不一致，或者产品的类别与本次展览会展览的产品不一致的，视为参展商违 约，主办单位有权通知参展商2小时内予以更换。若参展商未能更换参展的产品，组织单位有权收回已出租的展位，参展商所付展位费及其他已付费用不予退还；如果参展商还有展位费及其他费用尚未支付的，其应当继续支付给组织单位并承担组织单位的相关损失。 d. 参展商应对自己的展品安全负责，并做相应的投保。对于贵重物品，参展商可提前向组织单位申报，但参展商仍应自行采用有效 防护措施。 3.保险 参展商除应对展品进行投保外，还应投保第三者责任险、公共财产险及其工作人员人身意外险。 4.不可抗力 因战争、国家紧急状态、火灾、自然灾害、展馆因非人力可控制的因素不能使用等情况，导致展览会取消、延期或展览时间缩短，组织单位对参展商所付费用不予退还。由于上述原因致使参展商或他人遭受其他的行为和后果、索赔、要求、损失(包括间接损失)和其他费用，组织单位亦概不负责。 5.损害赔偿 a. 因参展商及其员工或其代理人故意或过失的行为，导致展馆设施、业主及其代理和其他参展商遭受损失或损害，或致使组织单位 及其对展馆业主负责的代理机构、员工、分包商、公共机构、乃至其他展商遭受人身、财产损失的，参展商须负全部责任，参展商同意对此作出赔偿。 b. 参展商不准改变或影响展馆固有设施。 6.现场须知 a.从合同签订、布展、展出到撤展整个阶段，参展商需对其参展人员和代理人员的行为负责。 b.参展商必须遵守展馆和组织单位的现场规定。 c.参展商不得进行影响展览会正常进行的一切活动。 d.一旦发生事故、意外事件等，参展商应在第一时间通知组织单位。 7.付款 参展的所有费用分两种方式支付：一期支付即合同签署或展位确认后3天内支付所有费用；两期支付即合同签署或展位确认后三天内支付总金额的全款的50%，余额在展览会开幕前30天付清。参展商未按时支付的，组织单位有权保留、更换或撤消原展位以及解除合同的权利。组织单位在收到全额款项后，最迟在展览会闭幕前向展商开具正式发票。 8.撤销或减少预订展位 若参展商取消或减少预订之展位，须经组织单位同意；否则，参展商已支付的款项将不予退还，参展商还须承担支付尚未支付的展位费及其他费用，同时还要承担支付违约金的责任。违约金按以下标准计算： a. 展览会开幕前90天（含90天）撤销或减少展位的，按预订展位总费用的10%; b. 展览会开幕前60天（含60天）撤销或减少展位的，按预订展位总费用的20%; c. 展览会开幕前30天（含30天）撤销或减少展位的，按预订展位总费用的30%。 d.展览会已经开幕后，撤销或者减少展位的，按预订展位总费用的40%。 9.撤展 展会期满，乙方应在1天内交还该展位。如乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金的数额作为的违约金。 10.合法性约定 参展单位承诺对本单位参与展会活动的内容和商品的合法性、宣传材料的知识产权、活动宣传资料的合法性等诸事宜负责，并承担违背此条款给组织单位造成的损失。 11.商业秘密保护 参展单位对在签订、履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、对方提供的资料、以及对本协议内容均负有保密义务，不得向第三者公开、泄露及不正当使用。

软件需求表格模板

精心整理 软件需求表 子系统模块内容对应界面(LIC) 功能说明 内部聊天系统办公联络1、聊天界面 内部良好的沟通，部门的链接，工厂与公司 的有序对接 客户管理子系 统客户信息维护 1、客户信息列表 2、客户信息 目的：为企业提供一个完整的客户资料库， 以备查询。 内容：客户的录入，修改，删除。 客户保密体系 1、总经理查看权限 2、业务员查看权限 目的：让每个人只能看到自己的客户，以提 高企业客户的保密性。 内容：客户查看权限 销售管理子系 统 销售订单 1、销售订单导入 2、订单进度 3、3、销售订单明细 4、待定：合同管理 目的：建立完整的客户销售订单数据库，可 随时查找客户的历史订单情况。 内容：销售订单的输入，修改，删除；销售 订单明细表包括对接业务员，订单交期，产 品数据，工艺标准。 销售出货管理 1、出货单 2、出货单明细 3、出货回执单（是否投诉） 目的：建立完整的出货数据库，时间节点到 位； 内容：出货单的输入，修改，删除；出货单 明细表包括实际交期，是否合格，工艺标准。 报价管理了解操作（待沟通） 销售退货管理 1、退货通知单 2、退货单明细 目的：建立完整的销售退货数据库，检视产 品是否合格，投诉情况，客户问题 内容：退货单的输入，修改，删除；退货单 明细表。 销售结算管理 1、销售发票（进项销项） 2、2、销售发票明细 3、3、销售对账 4、订单结算 目的：建立完整的销售开票数据库，可随时 查找客户的开票情况。 内容：销售发票的输入，修改，删除；销售 发票明细 订单执行情况表1、订单执行情况查询 目的：从订单的角度分析订单的状态，主要 表现为生产-入库-送货-对帐-收款-开票6 个状态 生产管理子系 统 生产排产 1、生产排程管理 2、生产任务 3、员工产量统计 4、机台产量统计 5、班组产量统计 6、生产台账 目的:建立完整的生产任务数据库，便于进 度查询，有序生产，落实到人到组到机台， 有效考核，如客户投诉可直接对接到人与组 （产能--工序工艺--交期--考核--合格-- 发货--对应物流--售后（投诉） 物料需求计划1、物料需求计划 目的：根据印刷单的需求量和当前库存量， 自动生成一张采购计划表，以提示采购人员 进行采购

研发新品打样流程

版本：1.0 第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追 加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进 行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1

样品制作流程 (1)

样品制作作业流程 序 号 作业流程 部门 责任人 作业内容 1 营销部 业务 1. 客户提出打样需求，由业务员详细询问客户需求后，填写《样品（新 产品）制作申请表》，填写务必准确并注明所要打样之规格、材质各项理化指标及索取制版文件、图纸或样箱等，且以上资料须要求客户签名确认； 2. 新客户打样必须经总经理批准并附上客户信息，老客户打样由业务申请并记录跟进。 2 工程部 主管 1. 工程部接到《样品（新产品）制作申请表》后应仔细审核打样资料是否齐全准确，其中包括图稿是否清晰，文件是否准确，是否有业务和客户签名确认，如不符合则予以退回重新办理； 2. 若资料俱全，打样工艺如需要进行评审，则组织相关部门进行评审并提供评审《分析报告》，通过后再下单打样。 3 工程部 PMC 部 主管 计划员 1. 工程部提供样品制作物料清单，计划员查物料情况，若没有则提出申请物料； 2. 确认打样正常后，计划员进行排单计划； 3. 若工程需外协加工晒版、制模，则填写《外协申请单》经厂长审批； 4 生产 品管部 主管 1. 生产车间按照《生产计划》安排生产，生产过程中关键工艺要求，品管部主管、生产主管现场指导跟进。 5 品管部 主管 IPQC 1. 品管部安排IPQC 按照《样品（新产品）制作申请表》对样品进行检验，并填写《样品检验报告》，经品管部主管审核后交与业务员。 6 营销部工程部 业务员主管 1. 业务员负责将样品与《样品检验报告》送给客户承认； 2. 若样品不合格则返回车间重新打样生产（业务和品管记录跟进）； 3. 若样品合格，则业务员负责将客户签名承认合格的样品或《样品检验报告》接收后转交工程部后，工程部须认真建档保管并登录好样品管理台账，并发新产品档案给营销部、PMC 部、生产相关部门。 7 营销部 业务员 1. 业务员负责填写《合同评审表》，经营销部经理审核后召集PMC 、生产、品管、仓库、采购、物流等相关部门进行合同评审。 8 营销部 业务员 1. 客户通过邮件、传真，电话方式下单，按PMC 生产计划流程执行。 9 营销部 经理 1. 新客户或新订单首次生产时，由业务经理召集业务、品质、跟单、生产、采购、物流等相关部门召开首次生产说明会（附注：如在特殊情况下，新产品未曾通过样审，由于时间仓促而生产，须经业务员现场确认签名，方才可生产）。 10 工程部营销部 主管 1. 工程部存档：客户资料、样品图纸、样稿、样箱、生产标准工时、 作业指导书（SOP ）、表单等；（注明样品存档有效期，到期则重新 签样） 2. 若有合同，则由营销部存档。 NG OK OK NG 客户打样需求 打样计划 打样生产 样品检验 送样确认 合同评审 客户下单 首产说明会 资料存档 评