内审检查表表填写范例

内审检查表范本

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件 内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号 1．1 范围是否 明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否 充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的 产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求 的产品的责任？ 4．1 质量管理体系总要求 1）质量管理体系的结构和层 次是否清楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量 有影响的外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是 否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必 要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款 及其自身规定的内容）5．1 最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并 提供证据证明质量管理体系的有效性 5．2 以顾客为关注焦点 1）如何认 识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理 解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意 为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体 系的有效性？ 可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1）是否制定了 质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要 求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？

销售部内审检查表

销售部内审检查表

内审检查表 序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价61 4.3.2 是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要 求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的 情况在合同或订单接受前已得到解决？ 62 4.3.2；4.12.1 对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第Ⅱ部 分的内容，有关职能部门是否已经充分考虑并能够 完全满足？ 63 4.3.3 是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的 职能部门？ 64 4.3.3；4.16 是否保存了合同评审的记录？ 65 4.7；4.16 是否有证据证明对产品丢失，损坏或不适用的情况 进行了记录并向顾客报告？ 66 4.7.1 顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识，以便 清楚确定其所有者？ 67 4.19 是否有书面证据证明服务满足规定要求？

68 4.19.1 是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通？ 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 162 4.15.6.1 是否建立了确保100%按期发货的管理系统，以满足顾客生产 和服务要求？ 163 4.15.6.1 如果未按照计划100%交付，组织是否有采取纠正措施的证 据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？ 164 4.1 5. 6.2 是否按订单制定生产计划？ 165 4.15.6.3 除非顾客放弃此要求，供方是否具有接收顾客计划通知和装 运计划的计算机系统？ 166 4.15.6.4 除非顾客放弃此要求，供方是否具有装运前通知顾客的计算 机系统？ 167 4.15.6.4 一旦在线系统发生故障，供方是否有备用方法？ 168 4.15.6.4 是否验证了所有装运提前通知(ASNs)符合装运文件及标签的

内审报告格式详解

内审报告 ******机动车检测有限公司2016年8月25日

内审计划 一、审核目的 证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。 二、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 三、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016-8-25 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人）组员：******（内审员） 3、审核过程概况： （1）2016年8月25日上午9：00分召开会议，宣布内审成员及分工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜， （2）2016年8月25日上午9点－－下午4点，审核员根据审核检查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。 （3）2016年8月25日下午4：00分召开末次会议，宣布审核结果，提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。 组长： 日期：

内审报告 一、审核目的 为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016年8月25日 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况 （1）2016年8月25日上午9：00分召开审核会议，宣布内审组员分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。 （2）2016年8月25日上午9点－－下午4：00分，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间

销售部门内审检查表

销售部门检查表 受审核部门：销售部 涉及的过程：5.5.1，6.2.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.3，8.4，8.5 序检查内容过程检查方法 1 部门各岗位的职 责Q：5.5.1 E/0：4.4.1 向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况 2 人员的能力、意 识和培训情况Q：6.2.2 E/0：4.4.2 1.询问对人员的能力要求 2.抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相关 性，了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。 3.抽查此2-3名售后服务人员的能力证明记录。 3 1）与产品有关的 要求的确定与评 审情况 2）对产品要求发 生变更时的控制 情况。 3）与顾客进行沟 通的情况。 4）对顾客环境和 职业健康安全方 面的要求和控制Q：7.2 Q：7.2 E/0：4. 4.6c) 1.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同， 从中抽取3-5份，查其内容是否符合7.2.1的要求。 2.査此3-5份合同的评审记录，查是否在合同签订前进行的评审， 评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。 3.从此3-5份合同中抽已到期的合同，请销售部提供这些合同的交 货证明，查其履约能力。 4.询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认？抽3-5份口头 合同，查其内容及其确认证据。 5.询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制？如有变更，请 其提供相应的合同3-5份，查是否对其进行评审？是否对变更有关 文件进行修订？是否向有关人员传递有关变更信息？ 6.向负责人了解在签订、执行和变更合同过程中与顾客如何进行沟 通和洽商？对顾客的投诉或抱怨如何进行处理。 7.抽3-5份客沟通时的记录，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的处 理情况及其结果。 8.了解是否对顾客提出安全环保方面的要求，是如何向顾客传递这 些要求并予以控制的。 3 1）交付和交付后 活动的控制情况 2）对交付后不合 格品的控制情况7.5.1， 8.3 1.针对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求，查相 应的交付记录和售后服务记录，看是否满足要求。 2.针对顾客反馈的不合格品的信息，请销售部提供相应的处置记 录，看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。 4 对顾客财产的控 制情况7.5.4 1.向负责人了解对顾客财产的控制情况。抽查销售部负责管理的顾 客财产的验证记录3-5份，并了解其使用情况，发生过丢失、损坏 或不适用情况时的处置情况，如有，请销售科提供向顾客报告的记 录。 2.到存顾客财产的场地，査看是否进行了适当标识？是否按要求采 取了适当的保护和维护措施。 5 1）对顾客满意监 视和测量的情况 2）对顾客满意信 息及其他反馈信 息的分析情况 3）针对分析结果 采取改进措施的 情况8.2.1 8.4 8.5 1.向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法，并请其提供自以上 次内审以来获取的信息。 2.向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方法， 并请其提供对这些信息的分析结果，看是否根据分析结果提出重点 需要改进的活动（过程)》 3.请销售科提供针对需要改进的活动（过程）采取的纠正或纠正措 施或预防措施的实施记录及其结果，查是否符合程序文件的规定。

销售部内审检查表

受审核部门: 编制人/日期: 审核准则：IS09001, IS014001, 0HSAS18001, IS022000,体系文件、适用法律法规 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） IS09001 条款 管理体系要求 IS014001 条款 环境 因素 的策划 对危险源辨 「识、风险评 价 和风险控制 OHSAS IS022000 检查内容 18001条款 条款 是否 适用 参考 文件 I 审核日期 批准人/日期: I 内审员： 检查方法 提问 ?如何进行环境 影响评价 ?如何对重大环 境因素的控制进 行策划 ?环境因素的住 处能否及时更新 ?在制定方针、目 标指标时，是否考 虑了重大环境因素 ?是否建立了危 险源辨识、风险 评价和风险控制 策划的程序 ?有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤 ?有无重大环境因素清单 ?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别 和评价 ?是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因 素控制措 施计划 ?对重大环境因素的控制措施有哪些 ?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响 应措施 ?有无更新信息的规定 ?是否按规定实施更新 ?哪些重大环境因素列入目标和指标 ?其他环境因素如何控制 ?有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的 程序 ?程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险 控制策划的要求 文件 查阅 V~ 现场 检查 检 查 结果记录

审核准则：IS09001, IS014001, 0HSAS18001, IS022000,体系文件、适用法律法规 管理体系要求 IS09001 IS014001 OHSAS IS022000 条款 条款 18001条款 条款 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 识、风险评 价和风险控 制的策划 对危险源辨 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 ?是否对组织的活 动及活动场所中的 危险源及其风险进 行了辨识 ?是否按程序要求辨识危险源及其风险 ?是否规定了辨识的范围和对象 ?是否有危险源及其风险的清单 ?受审核部门的危险源及其风险有哪些 V V V V V ?用什么方法和怎 样进行危险源及其 风险的辨识 ?是否规定了辨识危险源及其风险的方法 ?方法是否适宜 ?辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料 V V V V ?辨识危险源及其 应把握的要点 ?是否考虑三种状态 ?是否考虑三种时态 ?是否考虑了各种类型的危险情况 ?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业 健康安全风险 V V V V ?如何进行风险评 价 ?有无规定风险评价的方法、准则和步骤 ?有无重大危险源及其风险清单 ?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价 ?是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计 划 ?对危险源及其风险的控制措施有哪些 ?对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和 响应措施 V V V V V V V V V V V I 审核日期 I 内审员: