SAP采购订单维护操作手册

SAP User Manual

Raw Material Order

SD.03.03.01

October20, 2015 HVCCC SAP Project

Prerequisites Purchase Orderprocess

Procedure

1、采购类型：NB 生产性物料

NE 非生产性物料

2、输入供应商代码、凭证日期（订单生效日期）

3、选择机构数据维护以下字段

采购组织：CN50

采购组：Z01—生产物料Z0A—非生产性物料

公司代码：CN50

4、项目类别：

标准物料：空

外协加工：L

寄售零件：K

5、输入零件号敲击回传键，系统会自动带出物料主数据信息（零件描述、单位……）

6、输入订单数量

7、选择收货仓库

标准物料：1100 RM Warehouse

委外物料：P100 MFG HEX&HVAC

8、检查订单，信息无误则保存，记录下采购单号

WinnerSAPHR用户操作手册招聘管理V

目录 第六章招聘管理 第一节功能概述 该部分主要描述如何在SAP系统中对下列业务情况进行操作： 1、招聘需求与计划 2、招聘过程 3、信息库管理 4、报表和工具 第二节招聘计划管理 2.1.维护招聘计划信息 （1）菜单路径和事务代码 菜单路径SAP菜单?招聘管理?招聘计划管理?维护招聘计划信息 事务代码ZPP02_9581 （2）操作过程 1、首先，我们登陆到SAP系统，在SAP菜单下按照上面的菜单路径找到维护年度招 聘计划，如下图： 图.1. 2、双击维护招聘计划信息，进入“维护计划数据：专家模式”界面，分别维护组织机构、子类型、有效期间，如下图： 字段详细说明： 字段名称输入类型用途备注 对象ID 必输项是此次填报招聘需求的单位 子类型必输项选择招聘计划的类型（年度/日常） 年度计划必须以财年为区间有效时间必输项选择招聘计划定制的时间 维护 3、进入维护年度招聘计划页面，选择“对象ID”后的按钮，进行招聘需求组织机

构的选择（如下图.3.），对象ID字段后面就会出现刚才我们选择的组织机构“稳健医疗（黄冈）有限责任公司人力资源部”。然后，选择子类型信息，点击左上角的创建按 钮（如下图.4.）进入下一界面。 字段名称输入类型用途备注 招聘计划序号自动输出对应信息类型4002中的招聘计划用于统计 职务名称自动输出由职务编码自动带出职务名称 有效输入年度计划以财年为单位维护4、维护完以上所有信息后，点击“保存”即可 （3）注意事项 特殊说明 1、问题描述与引起原因：维护年度计划或日常计划时，进入招聘计划界面时报错，如 下图： 2、解决方法：维护年度计划招聘时以财年为时间单位（如： 2.2.招聘计划明细表 （1）菜单路径和事务代码 菜单路径SAP菜单?招聘管理?招聘计划管理?招聘计划明细表 事务代码ZHRPB002 （2）操作过程 1、首先，我们登陆到SAP系统，在SAP菜单下按照上面的菜单路径找到招聘计划明 细表，然后双击，如下图： 2、双击进入招聘计划明细表选择界面，分别选择组织机构O的对象ID/数据选择期间，如下图： 3、双击执行按钮，进入招聘计划表界面查询，如下图： （3）注意事项 1、招聘计划明细表，按组织部门查询，查询对象选择方式如下 A、以部门为单位查询

sap日常维护管理手册

SAP系统日常管理 1 系统监视 1.1 进程监视 §SM66/SM50 进程查看 管理员需全天监看系统的进程。长时间运行的后台工作，有缺陷的报表程序，若不进行控制都将消耗掉大量的系统资源。管理员用这个事务码检查他们的环境。当然，在杀掉这些进程前，需要与最终用户协商。 1.2 服务器监视 §SM51 R/3服务器的列表可用SM51显示，管理员用它来监视不同服务器之间的工作进程。想要显示某一服务器的进程，鼠标指针点中服务器的名称，然后选Processes。 §RZ20 CCMS监控 双击要查看的菜单项，检查系统收集的监控信息，遇到报警和错误信息要查清原因，找出解决办法。 1.3 用户监视 §SM04 用户监视 管理员应该考虑全天监视用户仅他们的活动。是否有非法用户？是否有用户试图或正在用他们不该用的事务码，等等。 1.4 性能监视 §ST03 工作量分析 世上没有经验的替代品。当需要调R/3系统的性能的时候是很痛苦的事情。管理员应该保留尽可能多的工作量分析数据，特别是系统没用性能问题时候的数据。拥有一副系统工作正常时的清晰的系统图，将使你具有对你的系统的不可估量的感觉，这种感觉将使你能预见到将要发生的问题，并且很多时候可以避免问题的发生。 §ST02 缓存分析 R/3的缓存存储经常用到的数据，以使本地应用服务器的实例能取得这些数据。这样就可以减少数据库的访问，数据库的负载，网络的流量，从而提高系统的性能。数据缓存中包括了ABAP/4程序，屏幕，ABAP/4字典数据和公司的数据，这些数据在系统操作过程中是不会改变的。我们应该经常的监视缓存、点击率、剩余空间、交换区。此进程可以帮助管理员作性能调整。 §SP12 TemSe管理 管理员要检查文件系统和数据库空间的增长，尤其是批量打印大量数据时。TemSe的一致性检查(RSPO0043)需要计划每天在打印池重新整理(RSPO0041)之前执行。 1.5 更新记录 §SM13更新记录 此事务码显示失败的更新动作。失败的更新动作在生产系统中是决不允许发生的，一旦发生，开发人员应马上修改。 1.6 锁定对象 §SM12 锁定对象 用户总是会时不时的因为某种原因（如断线，程序出错等等）而锁定一个对象。所有被锁定的老的对象均要被分析，更正。 1.7 出错分析 §ST22出错分析

SAP系统BASIS标准手册

BASIS标准手册 目录 一、重启SAP生产服务器操作手册 (2) 二、SU01用户维护操作手册 (3) 三、PFCG角色配置操作手册 (9) 四、DB13数据备份操作手册 (14) 五、创建、拷贝和删除集团操作手册 (17) 六、SCC3命令操作手册 (27) 七、STMS传输请求操作手册 (32) 八、SM02发布系统消息操作手册 (37) 九、P43生产机数据库恢复操作手册 (40) 十、更换页面图片操作手册 (52) 十一、广州分公司ERP系统客户端安装手册 (55) 十二、日常维护操作手册 (65)

BASIS标准手册 一、重启SAP生产服务器操作手册 1停止APP服务器的SAP服务，重启APP服务器 1.1telnet10.119.6 2.3 1.2从10.119.6 2.3上telnet p43app 1.3在p43app上，执行smitty clstop,选择graceful，回车 1.4查看cluster的输出文件tail-f/tmp/hacmp.out 1.5ps-ef|grep sap 1.6shutdown－Fr 2停止DB服务器的SAP和ORACLE服务，重启DB服务器 2.1telnet10.119.62.3 2.2从10.119.62.3上telnet p43db 2.3在p43db上，执行smitty clstop，,选择graceful，回车 2.4查看cluster的输出文件tail-f/tmp/hacmp.out 2.5ps-ef|grep sap 2.6ps-ef|grep ora 2.7shutdown－Fr 3操作系统启动后，启动DB服务器的SAP和ORACLE服务 3.1在p43db上，执行smit clstart，使用默认选项，回车 3.2tail-f/tmp/hacmp.out 3.3ps-ef|grep ora 3.4ps-ef|grep sap 4操作系统启动后，启动APP服务器 4.1在p43app上，执行smit clstart，使用默认选项，回车 4.2tail-f/tmp/hacmp.out 4.3ps-ef|grep sap 5用SAP GUI客户端分别登陆DB、APP服务器，并检查系统运行情况。

SAP用户权限管理配置及操作手册

SAP用户权限管理配置及操作手册 SAP用户权限管理配置及操作手册 SAP用户权限管理配置及操作手册 Overview 业务说明 Overview SAP的每个用户能够拥有的角色是有数量限制的，大概是300多点，具体不记得了。 如果只在S_TCODE和菜单中设置了某个事务代码，而没有设置权限对象，此时将不能真正拥有执行该事务代码的权限。 SAP的权限检查机制： SAP进入一个t-code，要检查两个东西 1）S_TCODE 2) 表TSTCA 里面和这个T-cdoe相对应的object。有些tcode在tstca里面没有对应的object，就会导致直接往S_TCODE中加事务代码不能使用的情况。 SAP权限架构 概念 权限对象Authorization object SAP在事务码（T-code）的基础上通过权限对象对权限进行进一步的细分，例如用户有创建供应商的权限，但是创建供应商的事务码中有单独的权限对象，那么就可以通过权限对象设置不同的用户可以操作不同的供应商数据。 角色-Role 同类的USER使用SAP的目的和常用的功能都是类似的﹐例如业务一定需要用到开S/O的权限。当我们把某类USER需要的权限都归到一个集合中﹐这个集合就是“职能”(Role)。 所谓的“角色”或者“职能”﹐是sap4.0才开始有的概念﹐其实就是对user的需求进行归类﹐使权限的设定更方便。(面向对象的权限!!) 分为single role 和composite role两种﹐后者其实是前者的集合。

角色模板-Template Role Role的模板﹐一般是single role.但这个模板具有一个强大的功能﹐能通过更改模板而更改所有应用(sap称为Derive“继承”）此模板的Role(sap称之为adjust) 参数文件-Profile 参数文件相当于指定对应的权限数据及权限组的定义。 每个角色下会产生一个附属的参数文件。 真正记录权限的设定的文件﹐从sap4.0开始是与Role绑定在一起的。虽然在sap4.6c还可以单独存在﹐但按sap的行为推测﹐以后将不能“一个人活着” 用户-User 就是通常说的账号（User ID）。 通常的用户类型有 a.dialog (就是正常的用户) https://www.sodocs.net/doc/6514460362.html,munication c.system d.service e.reference. Table No. Table name Short Description Memo USR01 User master record (runtime data) USR02 Logon Data (Kernel-Side Use) 用户的登录信息 USR03 User address data USR05 User Master Parameter ID USR06 Additional Data per User USR07 Object/values of last authorization check that failed USR08 Table for user menu entries

用友T3采购模块操作手册

采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：

1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；

1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。

单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。

SAP系统操作手册及问题解决方案

SAP系统操作手册及问题解决方案 会计期间关闭 首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range 新建工厂后新建订单Shipping Point找不到 有一个shippingpointdetermine，一点要维护 路径： 后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点 原来是物料类型的问题 新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错 No stock posting possible for this material 后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾 物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性 再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故 Business Area Account Assignment 4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。 路径：

sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales area SAP学习手册IV 请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。否则系统不让通过。 怎样做归档的资料在本论坛前几天我发的帖子里有人提供了，基本上是STEP BY STEP的教，很详细。你去那下载吧。只是归档不同的数据要选择不同的归档对象就可以了。如归档销售订单用的归档对象是SD_VBAK, 归档交货单用RV_LIKP, 归档销售发票用：SD_VBRK, 归档会计凭证用： FI_DOCUMNT我提的问题是如何查看已经被归档的数据？在每个归档对象中，都有一个管理功能，你选择一下，就可以查看该归档对象所归档的全部内容，系统按日期排列但是我归档的销售订单，数量字段都显示为空。其实这些订单都有数量。不知道是没有把数量字段拷贝到归档文件，还是读取程序有误没有显示数量字段。请帮我再看看好吗？选择某一次归档会话，点击“√”：然后系统显示这次会话归档的销售订单清单，但是奇怪的是，所有的销售订单数量字段为空，如下图： 为何计量单位显示为****** 导致无法使用,如何解决? 计量单位是在后台设置的。系统中有一个基本计量单位，你现在所看到的计量单位是自己定义的。可以任意设置，只要填对两者的换算关系就行了。物料主数据的单位，不是在你当前语言环境下创建的吧, 看看你的物料主数据是否在英文环境下被建立,没有建立中文单位. 请教！怎么删掉SM37中Active状态的进程？有几个进程的状态是ACTIVE 而且执行的时间已经很长了。现在想把进程DELETE，可是用什么方法都无法办到。SM50吧，但是在sm37里不是有stop这个功能么？在SM50中看不到这个进程。而且STOP和CANCEL都用了，可是还是么有用啊！ 选择好，然后CANCEL，再DELETE,不就OK了嘛不管是CANCEL还是DELETE 都没有效果啊！ 可能是这支程式坏掉了,找更高权限的管理员清吧, 试一下check status,不行就重启应用, menu job->status check 不行的话，可能表里有不良数据，要么重启，sm65, check table consistency。要么，直接查一个个表，比较麻烦，改坏掉就不好了 我装了一台测试机,想进行数据操作时,发现时间上有问题,请各位高手指点,界面如下: F-60试试看。 你第一次开物料账可以用OMSY把物料账开到当前时间，以后就用MMPV开物料账而会计账就是你所说的F-60以上三个代码我试过了,可水平实在太差,还是搞不定,能不能帮忙确认讲解一下! 1.OMSY: 我的界面如下,我将第一条记录改为2005后,其它记录却不能修改!

sap会计科目维护操作手册范本

1．目的： 在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用围： 财务会计 3．相关流程： TOBE-FI-010

分析科目类 别、帐户组等会计科目创建 修改科目 冻结维护成本要素 4．容概述： 包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。

5、操作步骤： 5．1手工创建会计科目 系统路径SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地事务码FS00 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕

1 1、在中输入新的10位科目代码，点击，选择相应的公司代码，选择0723，选择0724。 用鼠标“点击”右上方“”创建。 2、在“类型/描述”画面中，点击,选择“总分类账科目”，根据欲创建的科目的性质 选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。

2 2 3、点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。可以选择是否勾选“仅限以本位币记的 余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。 4、根据实际需求选择“税务类型”；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码 也允许过账。 5、针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。 6、“备选科目”栏位中填写HERC科目所对应的国家科目表编号。 7、“未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。需要标记管理未清项的一 些科目包括GRIR科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。 8、勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。 9、选择“排序码”，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。

用友ERP操作手册_采购部汇总

用友ERP系统 采购部岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)

一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5

sap角色权限设置手册V1.0

SAP角色权限设置及测试手册 (一)从Source Role拷贝生成Common Role (2) (二)直接创建生成Common Role (2) (三)创建/调整Common Role所授权的事务代码 (3) (四)从Common Role继承生成Local Role (4) (五)创建/调整授权范围 (5) (六)创建用户 (9) (七)对用户授权 (11) (八)SU53问题权限问题查看 (13)

(一)从Source Role拷贝生成Common Role 1.PFCG进入权限角色维护界面，输入Source Role名称，点击复制按钮 2.将到角色中输入Common Role名称，点击复制所有 (二)直接创建生成Common Role 1.PFCG进入权限角色维护界面，输入Common Role名称，点击创建角色按钮 2.输入角色名称，并保存

1.PFCG进入权限角色维护界面，点击修改按钮 配，即完成对事务代码的授权调整

1.PFCG进入权限角色维护界面，输入Local Role名称，点击创建角色按钮 说明：继承得到的Local Role，其事务代码必与其Common Role一致

(五)创建/调整授权范围 1.PFCG进入权限角色维护界面后，切换到权限页面，点击更改授权数据 在新弹出页面点击是以确定

2.点击组织级别，修改组织级别数据为本经营单元相关组织ID并保存 新增一行：选中需新增的行所在的位置，可点击右侧 删除一行：选中该行，可点击下方 说明： 对应Common Role，为保证该Role只用于本经营单元，请务必保证： SD按公司代码+销售组织做了对应组织级别授权（如本例，要操作混凝土下所有销售数据，则须授权1100混凝土公司+1100混凝土国内销售组织、1120混凝土海 外销售组织） MM按公司代码+工厂+采购组织+采购组做了对应组织级别授权 PP按公司代码+工厂做了对应组织级别授权 FI按公司代码做了对应组织级别授权 CO按公司代码+成本中心+内部订单做了对应组织级别授权 3.修改已有权限对象、权限字段的值 点击待修改权限字段前的修改图标，在新弹出窗口中修改赋值，保存即可

SAP操作手册PP012工作中心维护V10

工作中心维护用户操作手册 目录 1文档内容简介 (2) 2版本控制 (2) 3系统操作说明 (3) 3.1CR01–工作中心的创建 (3) 3.1.1系统路径 (3) 3.1.2系统操作步骤 (3) 3.2CR02–工作中心的修改 (9) 3.2.1系统路径 (9) 3.2.2系统操作步骤 (10) 3.3CR03，CR05，CR60–工作中心的显示 (11) 3.3.1系统路径 (11) 3.3.2系统操作步骤 (12) 3.4CA80–工作中心所用地查询 (17) 3.4.1系统路径 (17) 3.4.2系统操作步骤 (17) 3.5备注 (18)

1 文档内容简介 本操作手册主要是SAP 系统中工作中心维护所涉及的系统操作。主要包括：-创建工作中心（CR01）； -修改工作中心（CR02）； -工作中心显示（CR03，CR05，CR60）； -工作中心所用地查询（CA80） 2 版本控制

3 系统操作说明 3.1CR01 –工作中心的创建 3.1.1系统路径 操作部门/人员工艺研究所综合工艺工程师 SAP菜单路径后勤 ->生产 -> 主数据 -> 工作中心 ->工作中心->创建 SAP业务代码CR01 SAP程序名 3.1.2系统操作步骤 1）输入事务代码：CR01，回车，如图1 图 1 字段名状态输入值说明 工厂必填4600 中联集团上海分公司生产工厂 工作中心必填JG 中联集团上海分公司生产工厂车间的 代号 工作中心类别必填0003 工时2）回车进入下一屏，如图2

图2 在图2中图标1处维护该工作中心的名称；在图标2处维护负责人员；图标3处维护其用途009，代表该工作中心可用于所有的任务单类型中；图标4处维护其标准值码ZJ01，代表中联重科上海公司常规生产。 3）点击图2“缺省值”进入以下屏幕，如图3

采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

【企业管理手册】WSAPHR用户操作手册招聘管理

【企业管理手册】WSAPHR用户操作手册招聘管理

目录 第六章招聘管理1 第一节功能概述1 第二节招聘计划管理2 2.1.维护招聘计划信息2 2.2.招聘计划明细表5 2.3.日常招聘进度表9 第三节招聘过程管理11 3.1.招聘活动管理11 3.2.申请人管理14 3.3.申请人入职管理54 第四节信息库管理58 4.1.招聘渠道管理58 4.2.面试题库管理68 第五节报表和工具68 5.1.报表69 5.2.工具74 第六章招聘管理 第一节功能概述

该部分主要描述如何在SAP系统中对下列业务情况进行操作： 1、招聘需求与计划 2、招聘过程 3、信息库管理 4、报表和工具 第二节招聘计划管理 2.1.维护招聘计划信息 （1）菜单路径和事务代码 （2）操作过程 1、首先，我们登陆到SAP系统，在SAP菜单下按照上面的菜单路径找到维护年度招聘计划，如下图： 图.1. 2、双击维护招聘计划信息，进入“维护计划数据：专家模式”界面，分别维护组织机构、子类型、有效期间，如下图： 字段详细说明：

3、进入维护年度招聘计划页面，选择“对象ID”后的按钮，进行招聘需求组织机构的选择（如下图.3.），对象ID字段后面就会出现刚才我们选择的组织机构“稳健医疗（黄冈）有限责任公司人力资源部”。然后，选择子类型信息，点击左上角的创建按钮（如下图.4.）进入下一界面。 4、维护完以上所有信息后，点击“保存”即可 （3）注意事项 特殊说明 1、问题描述与引起原因：维护年度计划或日常计划时，进入招聘计划界面时报错，如下图： 2、解决方法：维护年度计划招聘时以财年为时间单位（如：20091001-20100930）；维护日常招聘计划以一天为时间单位（如：20090101-20090101） 2.2.招聘计划明细表

U8+采购流程操作手册

量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员

操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。

4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。

2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）

SAP项目用户操作手册CO结

SAP用户操作手册-CO月结 作者: 日期: 2011.06.02 版本: 10

教程目录 SAP用户操作手册-CO月结 (1) 1.概述 (3) 2费用报销 (3) 3非生产性成本中心费用结转 (4) 4关闭当月报工期间 OKP1 (4) 5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5) 6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8) 7生产订单作业价格重估 CON2 (11) 8生产性成本中心尾差处理 (20) 9打开在制品期间 KKA0 (22) 10计算在制品 KKAO (23) 11计算差异 KKS1 (27) 12生产订单结算 CO88 (32) 13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (45) 14关闭生产订单 COHV (47) 15差异分析 (50) 16关闭CO期间 OKP1 (50) 17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (51)

1. 概述 CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括： ●关闭当月报工期间 ●生产性成本中心费用分割 ●生产性成本中心实际作业价格计算 ●生产订单作业价格重估 ●生产性成本中心尾差处理 ●打开在制品期间 ●计算在制品 ●计算生产订单差异 ●生产订单结算 ●生产订单结算结果审核及尾差调整 ●生产订单关闭 ●差异分析 ●关闭CO期间 ●将期间费用结转入损益科目 CO月结前提 在进行CO月结前，必须确定以下几项内容： ?所有的费用报销业务已经完成账务处理 ?费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0 ?当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成 ?当月的所有收发料业务处理完毕 ?库存盘点业务处理完成 （原文：《 CO-080 CO月结流程》） 2 费用报销 费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》

用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5

SAP权限工具PFCG使用手册【SAP顾问联盟】

SAP权限工具PCFG使用手册 本文旨在描述SAP权限管理员使用PFCG工具对角色的建立和分配，以及对授权对象的增加和修改. 1角色的建立和分配 2.1 以SAP权限管理员的用户登录SAP R/3系统。 2.2 选择：Tools->Administration->User maintenance->Roles (T_Code: PFCG).如图一： （图一） 2.3 输入角色所需名称，点击按钮，如图二：

(图二) 2.4 在Description一栏中输入相关描述信息，保存后，点击按钮，如图三： 直接加入你所 需要的T_code 在标准菜单中 选择T-code 2.5 单击“Copy menus”中的“From the SAP menu”，将出现添加选择事务对话框，在SAP 标准菜单中选定要给该角色的管理职能（如图四），完成后，单击“transfer”完成配置。

(图四) 2.6 系统回到图三界面，菜单旁的红色标志会变为绿色，表明菜单选项完成配置，单击Authorizations图标，显示权限对话框（如图五）单击“change authorization data”。 (图五)

2.7 显示角色权限维护对话框（如图六），管理员对该角色的所有权限进行核查和维护，然后进 行保存配置信息，最后单击对话框的生成图标生成相关配置信息文档。权限配置完成 （图六） 2.8 在图五对话框中，单击用户图标，显示添加用户对话框（如图七），单击“选择”出现现有 用户信息（如图八）选定相应用户，单击“复制”，完成，对所做操作进行保存，完成添加用户操作。 （图七）

SAP BI用户权限管理手册

SAP培训：https://www.sodocs.net/doc/6514460362.html, SAP BI用户权限管理手册 V1.0

SAP培训：https://www.sodocs.net/doc/6514460362.html, 1目录 SAP BI用户权限管理手册 (1) 1简介 (2) 2BI后台权限管理 (2) 2.1建立权限对象 (2) 2.2创建角色并分配权限 (6) 2.3角色分配给用户 (8) 3EP权限管理 (11) 3.1创建角色 (11) 3.2添加Query (15) 3.3创建用户及映射 (17) 4测试 (19) 5结束语 (23)

SAP培训：https://www.sodocs.net/doc/6514460362.html, 1简介 SAP BI是一个庞大而复杂的系统，它包括有企业数据仓库，商务智能平台，业务浏览器套件等主要模块。同时还提供了系统的管理和维护功能。在整个SAP商务智能系统中，有数据收集用户，有分析和使用数据的用户，有查询和读取报表的用户等，不同的用户所授予的权限是不同的，这就要求有灵活的权限控制方法。 本文主要结合陕西电网ERP项目开发实例，阐述了BI中用户权限设置方面的内容。从BI后台对权限对象的划分，创建角色，权限分配给用户，到EP（Enterprise Portal 企业级门户）中创建相应的角色，添加Query，创建用户及映射做了大致的过程描述。 本文所有实例都在BI 7.0下完成，并测试通过。 2BI后台权限管理 在整个BI后台权限管理中，可以大致分为3个步骤，1.建立权限对象，2.创建角色并分配权限，3.将角色分配给用户，通过这3个步骤，可以将需求中所要求的不同用户所具有的相应权限设置出来，从而达到权限设置的目的。 2.1建立权限对象 1. 首先启动SAP的登陆客户端，输入账号和密码。“客户端”一栏显示为“200”，这个数字代表现在的登陆的是开发系统，如下图所示。

SAP运维制度最新版

SAP运维制度 1目的 确保SAP系统有序、高效运行，保障信息化共性平台系统中数据、流程、权限的完整性、有效性和安全性。 2范围 适用于SAP系统的运维管理。 3职责 公司SAP运维管理采用数据/权限集中、运维分层管理的原则。 3.1公司信息化信息系统运营室/开发室：负责制定SAP运维总体规划，审核SAP的配置变更和开发变更需求；负责SAP共性业务模块的系统管理工作，组织信息化应用系统的持续改进；协助业务归口管理部门制定数据操作和业务流程管理制度。 3.2经营单元信息化系统运营室/开发室：负责SAP在经营单元运行管理细则的制定、个性化系统权限设计、业务变更实现方案的制定和日常技术支持。 3.3公司内控业务归口管理部门：负责在SAP运行的公司共性业务和资源整合需求的审核，共性数据（如财务科目、共性物料、供应商和客户等）标准规范、配套管理制度和流程的制定；负责对共性数据质量进行监控。 3.4经营单元业务归口管理部门：负责日常应用管理职能，按公司内控业务归口管理部门制定的业务应用管理要求、制度和标准，负责本经营单元数据和业务需求的必要性审核，完成数据处理工作。 4SAP权限及账号管理 SAP按公司内控管理要求，基于职责分离原则设计系统权限。系统权限的设置与账号权限分配实行公司统一管控。

4.1SAP权限设计及管理规范4.1.1SAP权限设计架构 4.1.2SAP权限角色编码规范

4.2SAP权限方案变更 4.2.1权限职能包变更 为保证在已授权用户的权限不被不合理扩大的情况下将新功能赋予对应权限职能包，变更须遵循分层管理、统一管控原则： a)经营单元信息化SAP内部顾问填写《权限设计变更申请单》发起变更流程； b)经营单元业务归口部门对业务合理性进行审核； c)经营单元信息化SAP模块负责人对技术可行性和系统合理性进行审核； d)公司信息化SAP模块负责人对整体权限架构和设计合理性进行审核，若变更涉及多 个经营单元，公司信息化模块负责人需协调相关经营单元信息化模块负责人组织完 成本经营单元对该方案的审核； e)公司信息化运营室主任对整体权限架构和设计合理性进行审核； f)公司数据库管理员将权限方案部署到测试环境； g)经营单元权限设计变更申请人完成权限测试并反馈测试报告； h)公司数据库管理员在申请人测试通过后将权限方案部署到正式系统环境。 详见附件8.1《权限职能包变更流程》。 4.2.2本地角色变更 本地角色变更仅指本地角色的权限对象赋值变更（不含事务代码调整），变更遵循分层管理原则： a)经营单元信息化SAP内部顾问填写《权限设计变更申请单》发起变更流程； b)经营单元业务归口部门对业务合理性进行审核； c)经营单元信息化SAP模块负责人对技术可行性和系统合理性进行审核； d)经营单元信息化运营室主任对技术可行性和系统合理性进行审核； e)公司信息化SAP模块负责人审核备案； f)公司数据库管理员将权限方案部署到测试环境； g)经营单元权限设计变更申请人完成权限测试并反馈测试报告；

用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购管理 1.采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

SAPBW配置及操作手册

SAPBW配置及操作手册 SAP BW配置及操作手册 概述 业务说明 基于SAP ECC6 使用RSA3 0TCT_DS01数据源能够查看对BW数据的读取情形。 为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB 的权限 差不多原理 以下是基于文件的BW设置的差不多原理，也能够说是一个差不多的操作过程。 1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。 2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。现在的抽取式通过InfoPackage实现的。 3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。Datasource和DataStore Object 之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也确实是说一个Info Area下能够依照需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。 4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时能够设置一个过滤器进行必要的选择。 Table RSIDOCSA VE

相关概念 BI（Business Intelligence，商务智能） SAP BI（SAP Business Information Warehouse）DW（Data Warehouse，数据仓库） DM （Data Mining，数据挖掘） OL TP（Online Transaction Process，在线事务处理）OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理） 逻辑视图 概念（BW） 信息区域（Info Area）