环境点检表

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环境点检表

检查人：

日期：

表格编号：QEP-30-01-A

月度检查记录表

济南综合维修基地建设项目综合宿舍楼、食堂工程2018年11月份安全质量环保月度检查记录表

济南综合维修基地建设项目综合宿舍楼、食堂工程 2018年11月份安全质量环保月度检查整改回复 问题1：电焊机未接地，电焊机使用电线老化未更换。 回复：用电机械设备接地处理，老化接线电线及时更换。 整改前整改后 问题2：气瓶压力表损坏没有及时更换；气瓶橡胶管使用时胡乱放置。 回复：及时更换合格压力表气瓶阀出口处必须配置专用的减压器，橡胶软管使用时整齐放置。

整改前整改后 问题3：现场个别脚手架钢立柱直接立于土地面上，基础未进行平整夯实，存在安全隐患。 回复：脚手架的钢立柱加设垫板，垫板（木）厚度不小于50mm，平整地基，确保稳固。 整改前整改后 问题4：1/5-9轴/A-D个别部位剪刀撑杆件固定完全，不能保证结构稳定性。 回复：重新检查梳理现场剪刀撑固定位置及固定情况，确保支撑体系稳定。

整改前整改后 问题5：缺少项目部日常安全宣传栏公示。 回复：增设项目部宣传栏，每月更新二次内容，并张贴公司方针、目标、举报投诉电话等。 整改前整改后 济南综合维修基地建设项目综合宿舍楼、食堂工程 2018年10月份安全质量环保月度检查记录表 工程项目名称 济南综合维修基地建设项目综合 宿舍楼、食堂工程 检查时间2018.10.17 参检人员满在勇、李峰、王永波、秦立博、朱继军、闫聪聪 现场施工进度新建食堂、宿舍楼基础钢筋检查验收,新建食堂、宿舍楼基础砼浇筑,对基槽开挖严格控制，确认基底标高，按照设计进行钎探监控，达到设计要求的 地质条件，对深基坑部位基槽督促施工单位做好安全防护，达到安全标准。

项目部月度日常检查表

项目部绩效管理月度日常检查表 检查内容方法 扣分部室 办 公 室 计 划 部 工 程 部 设 管 部 财 务 部 设 备 部 遵章守纪20分迟到、早退，每人次扣5分通过人力资源部提供的 各部室人员出入异常记 录，现场核查各部室是 否有相应记录 员工在岗玩游戏、炒股票、干私活每人次 扣10分；在上班时间洗澡，每人次扣5 分 现场检查 工作环境20分办公场所干净：办公室墙面干净整洁，地 面不得有烟头、纸屑、痰迹，未做到扣5 分/处。 现场检查 办公室用具干净：门窗、桌椅柜等保持干 净，不得有明显灰尘，垃圾不超出垃圾篓， 未做到扣5分/处 现场检查 办公室物品摆放整齐有序：办公桌上办公 用品摆放整齐；文件柜柜顶不摆放物品， 玻璃门柜内文件排放整齐；衣服不得挂放 在文件柜正面、沙发、桌椅上面；办公室 其它物品不得随意乱放，应摆放整齐。未 做到扣5分/处 现场检查 管理效率60分考核结果与月度绩效、年（中）终绩效挂 钩，对工作人员按部门考评标准考核，未 按标准考核每检查发现一次扣10分，考 核结果未按规定应用检查发现一次扣10 分。 根据各部室上报到绩效 管理办公室考核资料， 进行核查 考核结果在部室内用OA形式公开，每少 一次扣5分 现场检查 继续实施首问责任制、限时办结制、每月 部门工作计划等制度，并按要求组织实 施，每发现一项不符合扣10分 每年一季度检查制度， 以后现场核查是否实施 部室领导每半年与员工就机关绩效考核 情况沟通并有具体内容记录，沟通时间分 别不得超过7月15日和12月30日。每 少一次扣10分 现场检查 说明： 1、《项目部绩效管理日常考评表（对部室）》其它部分不在本表反映的，由绩效管理办公室收集并交绩效管理领导小组讨论，作出处罚。 2、每次检查参与人员为单数，人不够组长补，检查组成员每人独立填写本表，扣分项按多数票计算。 签名：时间：

环境安全运行检查表

环境安全运行检查表 编号：CD/EH—R14现场名称：2010 年1月22日 序号检查内容运行情况记录存在问题描述 1 工业废物 分类回收 情况1、分类回收以下废物，交专业回收公司回收： ■可回用一般废物分类专项回收：■管理良好□管理一般□管理较乱■不可回用一般废物专项回收：□管理良好■管理一般□管理较乱 □危险废物由专业机构回收：□管理良好□管理一般□管理较乱 2、以下废物交原料制造商回收再用： ■树脂桶，□回收单位： □，□回收单位： □，□回收单位： 2 一般垃圾 排放管理■设有专门的垃圾池，现场卫生状况：■良好□一般□较脏□环卫部门回收 3 废气排放 控制情况■无组织排放废气现场：■通风设施运行正常□通风设施运行异常 ■有组织排放废气现场：■设施运行正常□设施运行异常 ■有组织排放的废气处理后排放：■处理设施运行正常□处理设施运行异常 4 废水排放 控制情况■废水隔渣/隔油处理：□管理良好■管理一般□管理较乱■废水处理后排放：■管理良好□管理一般□管理较乱 5 噪声排放 管理■大噪声设备实施隔音：□管理良好■管理一般□管理较乱 ■设备及时维护减少噪声：□管理良好■管理一般□管理较乱 有时不关窗门，噪声传出。 6 危险化学 品管理■分类分隔存放：■管理良好□管理一般□管理较乱 ■存放处消防设施齐备有效：■管理良好□管理一般□管理较乱■制定了MSDS ■现场张贴MSDS 7 起重设备 管理■登记使用 ■专业机构定期检验、维修■操作人员具备资格

序号检查内容运行情况记录存在问题描述 8 锅炉压力 容器管理□登记使用 □专业机构定期检验□操作人员具备资格□水处理作业正常□水质定期检验 9 作业现场 安全防护 设施管理■防护设施充分□防护设施不充分■防护标识充分□防护标识不充分■操作符合规范□操作不符合规范 10 防护用品 发放使用■有发放计划■按期发放□有发放记录 ■劳动防护用品使用：□按规定使用■有不按规定使用现象 11 消防设施 器材管理■有消防设施器材清单□有消防设施器材检查记录■消防设施器材充分有效 总体评价及 应采取措施 总体受控，存在问题应整改。 编制：审核：批准：

测试过程检查表实用.doc

1. 测试请求管理过程检查表 检查点是否达标评审者填写 评审者意见 Y N NA 1是否在请求测试服务时 提交了《测试服务申请 单》？ 2对于项目类测试服务， 是否在需求评审阶段就 提交了《测试服务申请 单》？ 3对于项目类任务的测试 请求，是否同时提交了 《开发计划书》？ 4《测试服务申请单》是 否经过审核并填写了审 核意见？ 5对于项目类任务的测试请 求，是否使用《测试工作 量估算表》进行了测试工 作量估算？ 2.测试计划流程检查表 检查点是否达标评审者填写 评审者意见 Y N NA 1测试组长有没有获取相关的 测试依据，如开发计划书、 技术方案，项目计划等文 档？ 2测试组长有没有根据测试 依据确定系统中可测试的 范围和不做测试的范围？

检查点是否达标评审者意见 Y N NA 3测试组长有没有定义针对 可测内容的测试方法，测试 技术、用到的测试工具，发 现与组织级测试策略不一 致的地方，并采取了相应的 应对策略？ 4测试组长是否定义了测试 的进入 /退出 /中断 / 继续标 准？ 5测试组长是否列出了测试 产品列表？ 6测试组长是否定义了测试 活动的 WBS（工作分解） ? 7测试组长是否定义了测试 活动不同阶段的里程碑？ 8测试组长是否列出了测试 阶段和测试活动生命周期？ 9测试组长是否确立了估算的 假设条件，并对估算结果 进行记录？ 10测试组长在编写测试计划之 前，是否有测试进度表，是 否已经识别了与测试相关的 项目风险 ? 11测试计划中是否定义出了 测试活动中相关的干系人？ 12测试计划中是否包含了测 试风险、沟通、跟踪与监控 等内容？ 13在测试计划完成后，同行 （ peer）是否从充分性和 符合测试标准的角度对此计 划进行评审和检查？ 14测试组长是否和测试活动 干系人一起定期对测试计 划进行复审，找出偏离内 容？

环境、职业健康安全管理体系内审检查表.docx

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 审核部门：陪同人员： 标准条款/内容检查内容检查记录 4.4.1 资源、作用、职责和权限（E/O）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？ 2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？ 3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？ 4.4.3 信息交流（E/O） 1.内部信息如何进行交流，并形成文件？ 2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文 件？ 4.4.5 文件控制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？ 2.必要时是否对文件进行评审和修订？ 3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？ 4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？ 5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？ 4.4.6 运行控制（E/O） 1.危险源是否可识别，并进行监管？ 2.是否对生产现场设备进行控制？

谢谢观赏 谢谢观赏3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？ 4.是否对生产现场污水进行监管？ 5.是否对生产现志噪声进行监管？ 6.是否对生产现场扬尘进行监管？ 7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？ 4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？ 2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？ 3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？ 4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？ 5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？ 4.4.7 应急准备和响应（E/O）1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？ 2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？ 审核人员：审核日期：

环境体系运行检查记录

TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：01 单位检查地点办公区 检查日期检查人陪同人员 检查项目检查内容检查结果判定 能源/资源控制是否节约用水、电、纸张、原物料等，如： 1、无人情况不应开空调、照明、电脑仍然开启运 转 2、内部非重要文件的打印，一律采用二次用纸 （指在已经打印一面的纸张的另一面打印）是否对水、电、纸张的消耗进行监督（即本月用水、电是否比上月减少4%） 固体废弃物控制是否将废弃日光灯管、废色带、废硒鼓、废弃墨盒、废粉、废电池、旧计算器、涂改液瓶等危险废弃物按照《废弃物管理控制程序》要求进行分类存放，标识明确，合理处置 噪声污染控制有无人为噪声 消防与安全厂区内禁止吸烟，遗留火种是否注意安全和妥善处理 消防器材及消防系统的完好情况，消防安全重点部位人员在岗情况 电脑、空调等设备运行是否正常，有无超负荷运行情况 安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防通道、消防应急照明是否完好。 注：1. 检查结果应填写详细。 2. 在判定栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。 3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。

TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：02 单位检查地点生产现场及库房 检查日期检查人陪同人员 检查项目检查内容检查结果判定 易燃易爆化学危险品控制（二氧化碳压缩气体）在采购时向供应商索取相关的生产许可证和相关物资资料，并将资料保存 轻拿轻放，防止撞击、推拉和倾倒； 碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制进行混合装运；装运危险化学品的车辆(火车除外)通过市区时，应遵守所在地规定的行车时间和路线，中途不得随意停车；进入公司应停放在公司指定的安全停放点。 对压缩气体进行标识（空瓶或满瓶），并进行气瓶的固定，防止撞击与倾倒； 必须严禁吸烟及使用明火 气瓶为空时，应尽快更换 使用部门在搬运危险化学品时，是否先检查其容器是否泄漏后方可搬运，且在搬运时不可放在其它物品的下面，也不可叠放在一起 污水排放控制（生活污水）生活污水是否经化粪池处理后进入市政管网，雨水直接进入市政管网 能源/资源控制是否节约用水、电、原物料等 固体废弃物控制对废弃物进行分类，在各场所设置盛装废弃物桶，并分类存放、标识明确 车间设置各类废弃物的回收区域 是否按照《废弃物管理控制程序》进行废弃物的处置 噪声污染控制有无人为噪声、 是否有噪声监测报告，是否达标 是否夜间生产 是否采取润滑或保养、避免使用大力等方式降低噪声 消防与安全烟头、遗留火种是否注意安全和妥善处理 消防器材及消防系统、消防标识是否完好，消防安全重点部位人员在岗情况 安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防车通道、消防应急照明是否完好 是有各设备安全操作规程，焊工操作时是否达到“七不”、“四要”、“一清”要求