MasterERP进销存操作手册

MasterERP7.0进销存操作手册

进销存操作说明

目录

手册导读 (2)

系统说明 (3)

销货流程说明 (4)

常用报表 (12)

受订单 (15)

受订退回单 (18)

销货单 (20)

销货退回单 (24)

销货折让单 (25)

进货流程说明 (27)

采购单 (33)

采购退回单 (38)

进货单 (40)

进货退回单 (43)

进货折让单 (45)

进货品质检验说明 (47)

关于存货管理 (54)

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手册导读

（一）专有名词

1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供

多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。

2、系统：指天思MasterERP系统。

3、管制对象别：即辅助核算管理。

4、立帐：即产生应收付款。

5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。

6、模块：指各个可独立的管理系统。比如天思集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收

付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）

系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。

7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。

8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可

需要自定义打印的格式。

（二）按钮说明

1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此

键即可。

2、F8键：本系统存盘的快捷键。按下键盘上的F8键，即可快速存盘。

3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。

4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并

非所有表都提供此功能）。

5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位

数量与拆解数量间的切换显示。

6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。

7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。

8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。

9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上

的目的。

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10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。

11、打印：打印此张单据或报表。

12、存盘：保存此张单据。

13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。

14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。

15、条件：对所要查看的报表进行不同的限制以达到不同的管理需要。

系统说明

功能介绍

作为进行进销存管理的企业来说，它会去进行受订采购、进货作业、销货作业、以及对存货的管理。那么，首当其冲的便是──受订采购，它是进销存管理的开始，它包括：批号分析单、报价单、询价单、受订单、采购单、受订退回单、采购退回单及其相关的表单:如报价单明细表、采购/受订明细表、采购/受订统计表、采购/受订未交反应、盘点库存表、受订预估毛利等。

这些单据的产生均是用于内部的掌握，你可尽情地对进货厂商或商品挑挑捡捡，直到找到满意的，但由于你的双重身份，所以在你也会给对方报价单，也要受到别人的挑捡，因此这其中可能会产生退回单的作业。这样一来一去，你也许会被弄糊涂，但你根本也不必担心，因为不太清楚时，到受订采购资料库中查找便可以了。

那么，一旦受订采购成功，你下一步要见的便是──进货（销货）作业，因为你不会忘记你的最终目的是为了卖出产品创造利润，而它的实现则是通过销货来实现，那么没有进货环节，也不会产生销货，因此，它们就象是一个业务链，相互之间紧紧地扣在一起。进货作业呢，又包括：进货单、进货退回、进货折让、厂商进价记录及其相关表单，如：进货明细/进货统计表等；销货作业则包括：销货单、销货退回、销货折让、客户售价记录及其相关表单，如：销货明细表/销货统计、销售年度统计、销货毛利分析表货等。

这下好了，受订采购的资料有了，进销货的工作也完成了，还剩下什么呢？不错，

MasterERP7.0进销存操作手册该是想想怎样对这些货物进行管理了，这就来到了──存货管理。千万别小看它，更别以为它只是一个小小的仓库保管员，它如今可是担负重任：包括成本的计算、盘点作业、库存盘存档、库存调拔、调整单及其相关表单：进销存统计表、存货明细帐、调拨／调整明细表、安全存货明细表、库存缺／存货预估表、存货结存月份分析表、存货可能逾期明细表、货品滞存分析表、等等。

详细的流程图

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销货流程说明

报价单

1、报价单：当您有成熟商品出售时，则会有向客户报价的动作，产生报价单。客户可根

据提供的内容决定是否购货。如下图：

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2、栏位说明：

a.报价日期：就是报价那天的日期。

b.报价单号：系统根据单据编码原则自动产生。

c.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资

料的查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在

借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予以标记编

号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号

来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9

或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。

d.客户：您向其销售货物的商家。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗。

e.折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打

了折扣后的金额再打一次折。

f.税别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因为税别与发票税别是相互影响的，

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故在发票类别选择上，如果您选择的税别是不计税，那发票类别则为二联式

发票、为零税、免税；如果税别是应税内含那发票类别也为二联式发票、为

应税；若选择的税别是应税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。

g.历史：指客户以前向您订过货，这次订货时以上次订单上货品的价格成交而不是抓

商品基础资料中的价格，即以最新价格计价称为历史价格。

h.交易方式：

☆结帐期间：每月发生的业务在这个月的一定时间结帐。

☆货到收款：指收到货后再付款，在右边输入请款日期及开票日期。

☆即收现金：见货立即付现金。

☆即收票据：收到货后马上付票据，见到票据立即付款。

☆其他：设定其他收款方式。

☆指定结帐日：指定付款的的日期。

i.送货方式：

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☆可选择六种交货方式，选送货时，在地点栏输入仓库地址；选其它时，在

摘要栏输入其它方式。

j.贸易：如果您是做贸易生意的，本系统设计了专门适用贸易业的订单，如下图：

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☆Attn：对方的公司抬头，可为人或公司。

☆C.C.C.code：出口贸易货品之国际标准代号。

☆Subject：贸易之重点内容之摘录、注记。

☆Payment：付款条件及方式。

☆Insurance：保险条件及方式。

☆E.T.D：预估起运日期。列印于单据的E.T.D栏。

☆E.T.A：预估送达日期。列印于单据的E.T.A栏。

k.预测：可预测报价货品的库存情况、毛利率和预交日。

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☆库存量：现有库存的数量。

☆安全存量：基础资料设定的库存安全量。

☆在途量：正在采购途中的数量。

☆在制量：正在生产线的数量。

☆未发量：已经下达生产命令但尚未领料的数量。

☆受订量：已经签定销售合同但尚未销货的数量。

☆单位成本：货品的单位生产成本。

☆成本：货品报价数量总的成本。

☆金额：即报价单中金额。

☆上浮：可设定货品报价的上浮比率。

☆预估毛利：预计的毛利润。

☆预交日：系统计算的交货日期。

☆计算方式：可选择逐阶展开和直接展开两种方式计算。

l.转出：

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分析：

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☆可制定公式计算利润。

n.品名：货物的商品名称，提供查询窗口。其中双击可产生别名视窗，可让使用者对商品名称有多种定义的功能。但若是从其他单据转出的资料，为了保持两种单据

的一致性则不产生别名视窗，这样可以避免因使用者的疏忽而造成资料的错乱。

按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。

o.单位：指商品包装的计量单位，资料来源于商品基础资料档的主单位及包装单位。

p.折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次折。

q.税额：指表中各项税款的合计数。此处税率是指在商品资料设定作业中所设定的数值，其中数值由系统自动算出，使用者无法修改。

r.人民币：有打折时指打折后的价格，等于单价乘以数量再乘以打折率，也等于商品未税价格加上税额。此栏位来源于营业人资料中本位币的设置，如设为美元则该

栏位显示为美元。

s. 产生受订：可根据报价单中成交否直接产生受订单。

操作说明

进入进销存系统，点击[受订采购]功能列，展开下拉式菜单，选择报价单即可开始新增报价单。进入之后您会发现报价日期、税别都已经内定。一般来说，系统会自动显示电脑日期，报价单号则根据您报价的日期进行编号，当然您也可以更改。批号及有效日期视您业务发生需要输入。将鼠标移到客户栏位按下F9或点击小按钮，即可弹出客户查询视窗，选择所要的客户即可显示在作业画面上，如果您知道客户代号可直接输入，客户代号输入后联络人亦会带出。而税别有不计税、应税内含及应税外加三种选择。币别与贸易可视业务的需要来输入。将鼠标移到品号栏位，您会发现品号改变成品名，此时您可以输入商品代号，如不知代号可按F9或点击小按钮弹出商品查询视窗。单位、单价的资料系统自动带入，

亦可以重新输入新的单价。如果您希望保留单价可以选择历史。输入数量后系统自动帮您算出人民币、未税本位币、税额的值。有时报价也可能会将交易的方式确定，这时您可选择交易方式来确认。技巧小精灵：在本系统中第一次报价的单价均来源于定价政策。当您在报价或受订单中有选择［历史］时，下次与相同客户受订同种货品时，系

MasterERP7.0进销存操作手册统会自动帮你带出上次您交易的单价；注：进货流程中的询价与采购单的交易历史的解释与报价、受订单相同。当客户觉得此次报价合理，则下订单，而您只要在成交否栏位输入Y或双击出现Y后点击产生订购，这时系统会提示您是否需要存盘，确认之后在产生订购旁就会出现订购号，这样就产生了一张完整的即可进入销货的第二步骤-----『受订』。如果您要对报价单进行修改时，您可通过F3速查调出原单据，直接修改即可；如果您是需要删除，可用两种方法，一是整张单据都删除您可利用功能键F4达到目的，

常用报表

1.4.1报价单明细表：将所有报价的资料列示出来，在制表的时候可通过F2类

别均可依报价日期、业务员、客户、货品代号选择报表的种类并列印出资料。

☆操作方法：在报表操作中，唯一有区别的就是〖报表种类〗及〖条件设定〗，制表、数据转出功能操作完全一样。首先，在〖报表种类〗按钮中选择是依日期还是

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依商品特色，再在〖条件设定〗中给予制表的范围，如列示部门，部门列示含所属否，单位选取何种单位等。如果还要缩小范围，则在报表的起止交易日和起止客户输入值，然后点制表则可。而选择不同的类别，系统都为您设置了不同的内定值。

注意：在表身的栏位有许多是隐藏的，在栏位上点右键可见所有栏位，选所需要的栏位打钩。双击报表的某一单据的资料，则会调出产生该资料的原始单据。

按F12可将代号切换名称，或名称切换成代号。而按下F11可调整视窗的大小，显示合计栏位。

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☆栏位说明：

种类：可设定不同制表种类。

条件：可设定制表时的条件。

转出：可将表格转出系统，并生成相应文件。

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预览：预览打印报表。

打印：打印报表。

制表：生成报表。

关闭：关闭报表。

1.4.2报价单统计表：统计报价资料信息。

备注：报价单统计表栏位和操作方法与报价单明细表相同，具体参见报价单明细表。

受订单

受订单：一个企业经济业务的发生主要源于业务员的活动，联系到客户，才可能产生订单，在此可了解受订情况、交货状况及收订金后所切传票，并可管制已交货数量、金额，已交货完毕单据电脑将自动结案。

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2.1操作说明：有了业务员的辛勤工作，客户对我们的产品极感兴趣，订单雪片似的飞来，我

们就要在受订单设定一系列的资料。如受订日期、受订单号、批号、哪个客户的订单、币别是什么、是不是采用固定期间受订、以及交易方式、交货方式、扣税类别、是否入历史价格等。还有诸如货物的品名、单价、计量单位、哪个库出货、折扣、税额为多少、受订后的预估毛利及实际的已交数量是多少等信息。如果受订单是从报价单撷取的，则可直接输入相应的报价单号。若该受订的货品全部销货或者退回则该受订单就结案了，下次进货时就调不出该受订单。

2.2栏位说明：

a.受订日期：即受订单签定的时间。

b.订单号：系统根据单据编码原则自动产生。

c.部门：接受订单部门。

d.客户：受订单的订单对象，按F9可选取。

e.报价单号：如果订单是根据报价单产生的可在此栏位直接选取报价单，按F9可选取报价

单。

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f.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的

查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。

g.业务员：签定受订单的业务人员。

h.预交日：货品的预交日。

i.扣税类别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，

故在发票类别选择上，如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。

j.出库完工：当受订货品全部由出库后系统自动打勾，也可手工打勾。完工单据不可更改。k.销货完工：当受订货品全部销货后系统自动打勾，也可手工打勾。

l.客户订单：客户订单号，手工录入。

m.单据类别：手工编辑单据的类别，按F3可添加类别。

n. 历史：指将交易的单价记录。如果打上√则要将单价写入历史库里，下次与同样的厂商交易想同的货品时，将历史库里最低的价格带出而不是抓商品基础资料中的价格。o.合同：可连接签定受订合同的电子文档。

p.订金：若受订的同时收了订金，则在此处设定有关事项，包括可以用现金、银行存款、票据支付，同时还可以与总帐系统产生联系，即可产生凭证。若您收了订金，在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。

q.订金含税：表示订金包含税金。

r.凭证模板：您收了订金以后，就要产生凭证，在进销存系统中，您直接套用模板就可以制作凭证。

s.凭证：此窗口可看到做好的凭证。

t.折扣：此为表尾折扣。当此张单据转入销货单时，则表尾的折扣会与表身的折扣相乘体现在销货单的表身的折扣栏位中。

MasterERP7.0进销存操作手册备注：预测、贸易、交易方式、交货方式的说明参见报价单中相应栏位说明。

2.3常用报表：

2.3.1受订单明细表：为详细反应各受订之内容，建议您使用受订明细表。通过F3条件设

定，均可依客户别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。

2.3.2受订单统计表：依据不同种类统计显示受订资料。

2.3.3受订未交反应：指已采购或已受订但一直未进销货的，资料来源于受订或采购单，

若是已有进销部分货品则反应在已交数量。通过F3条件设定，均可依客户（厂商）别、受订（采购）日、商品特色、商品代号等多种角度查询、列印资料。

2.3.4受订已交反应：与受订未交反应相反，显示受订已经销货的资料。

2.3.5受订预估毛利：预估毛利即预计可能得到的利润。若是您有在商品分仓存量中设置

业务、采购、标准成本则在该表中即可帮您算出这三种成本及预估毛利，如果没有设值则上述成本为零。而这三种成本及预估毛利的计算方法相同，现以业务成本为例，该计算公式为受订数量（最小单位数量）×成本（业务）；预估毛利（业）＝受订金额－业务成本。若您想对预估毛利进行排行，可通过F3条件设定中

的排行来达到目的。

备注：各表的栏位和操作说明基本相同再此不再描述，请参见报价单明细表。

受订退回单

3. 受订退回单：当客户订货后，由于某些原因，对方不再订货时，就要产生受订退回单。

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3.1操作说明：首先，输入受订退回日，回车至受订退回单号时，系统自动内定其号码，然

后确定是哪个客户退订单，在原受订单号栏点左键就会有此客户以前下的订单号码，选择要退回的原订单号码，则电脑自动撷取原受订单的信息。

3.2栏位说明：

a.退回日期：受订单退回日期。

b.退回单号：系统根据单据编码原则自动产生。

c.客户：原受订单客户。

d.原订单：需要退回的受订单，按F9可选择受订单。

e.退回订金：如原受订单有订金，单击此处录入金额。

3.3常见问题：

3.3.1Q：打开原受订单号窗口，可是什么也没有，怎么回事呀？

A：不要着急，看看您的这位客户根本就没有受订单，或这张订单已结案了(结案的含义是货已发完)，结案的一切东西是不能再改了，因此也不存在退回。

3.3.2Q：哇！这张单硬是不让我输东西，怎么回事！？

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A：不要这么心急气燥，让我瞧一瞧。哦，这个嘛_.不是让您自己输的，受订退回就是退回原来的单，确定了原受订号码，退回单会自动获取原订单的一切信息，

当然，这些东西是已定的，不可随便输入的。

3.4常用报表：

3.4.1受订退回明细表：为详细反应各受订退回之内容，建议您使用受订退回明细表。

通过F3条件设定，均可依客户别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。

3.4.2受订退回统计表：为列示各受订退回之总计内容，建议您使用受订退回统计表。

通过F3条件设定，均可依客户（厂商）别、业务员别、货品别等多种角度查询、

列印资料。

销货单

4．销货单：本作业主要为资料输入及列印销货单资料，在新增一笔销货单后，系统会自动更正因销货而发生数量、成本变化的各项商品资料，且可针对预收款（即订金）做

冲帐的动作，还可做保留款的控制，让使用者对应收帐款的控制有着更大弹性空间

可运用。

进销存软件帮助手册

飞翔进销存系统—新手入门文档： 【期初建账篇】 一般期初建账，建议先设定好【进货管理】右侧的这些项目，下面开始设定这些基础数据：<1>.商品类别设定：双击上图中【商品类别】后，点击， 然后，输入类别名为“新类别名”，点击确定添加，再点击一下[刷新]按钮，就可以看到自己新增加一个类别名了，以此类推，软件支持两层类别，建议设多点类别，方便以后自己选择。 <2>.商品品名设定，双击右侧图片中的【商品品名】，，然后会看到 我们在红色框这里直接输入“商品名称001”，点击【保存】后关闭，这样以后【新建商品】时可以方便选择，而不需再填写，另外在黑色框位置点击小箭头可以选择刚才创建好的类别名（如有需要可用于根据类别名筛选品名，不填的话以后【新建商品】时品名就可以全部一起下拉展示出来）。

<3>设定规格和单位等，双击【自定义下拉选项】下面的【商品规格】，开始进行设定， 在图中位置输入我们要新增的规格“58MM”，再点击【添加】即可， 这样以后可以在需要填写规格的地方，直接方便的选择规格。 同理，我们可以在设定【自定义下拉选项】下面的商品单位，商品备注等信息。 (二)、下面我们点击进入期初建账菜单： <1>设定仓库名称，这个功能以后随时都可以用，并不一定是期初状态。设定方法和上面的设定商品规格方法一样，如果只是一个店面和一个仓库的话，可以设定2个仓库名称，一个叫店面一个叫仓库 也可以设定一个本仓库，设定两个仓库的好处是，查询报表时可以区分不同仓库，但有些地方需要选择仓库，一个仓库则操作查询起来比较方便，【系统设置】->【员工资料】里面可以指定一个默认仓库。 <2>设定商品类别，这个步骤前面已经说明操作方法了，商品类别也可以随时设定的，不一定是期初状态。 <3>期初资金银行，资金银行相当于钱箱功能，以后进行进货和销售时，都需要选择一个操作帐号，因为，请务必保留至少一个，一般都要有“现金”帐号，以后可以随时到【财务管理】->【资金银行】查看当前资金情况。

进销存系列使用说明

文樾进销存系列管理系统使用说明书 文樾软件，由于软件不断升级，此说明书，仅描述了软件的主要功能和使用方法， 如有新功能没有及时更新请见谅。 打开光盘，双击setup.exe文件，根据提示安装软件程序（建议安装到除C盘以外的其它盘），插上随光盘的USB接口加密狗。 在桌面双击软件图标，录入公司信息，点击“确定”进入登录界面，输入贵公司的基本信息，点击“确定”进入软件主界面，如下图所示： 文件：打开文件下拉列表，权限管理（设置关联业务员，打开权限管理左下角可以增加新用户，右击默认管理员选择修改可以给管理员设置一个密码，设置默认关联业务员），如下图：

备份数据库（可以把数据经常备份、以防丢失）、公司信息、清除数据（清除所有数据）、保留基本数据（根据需要清除业务数据，保留基本信息）、清除一段时间的数据；登陆、升级数据库；默认备份路径；单据打印设置；设置皮肤。 软件的热键从左至右依次是：客户管理（客户基本信息）;入库单、销售单、POS销售、库存查询（查看当前库存）、库存报警、销售汇总（销售报表）、应收应付查询（财产明细）、收支管理（统计财务查询）、系统锁定（可以更换用户登陆） 软件左边的导航由上至下是：进货入库、库存管理、销售管理、统计报表、财务管理、基本信息。 POS销售：打开POS销售，把光标放到“条形码”处，条形码可

以用扫描枪扫入也可以手动输入，“整单折扣”是一张单所有商品的折扣，F10可以设置小票打印格式，如下图 一、基本信息： 1、员工信息：打开“员工信息”，在左上角有“添加”、“删除”、“修改”、“查找”（可以输入员工的姓名，编号等查找）、“单独发短信”、“群发短信”（需要接入硬件短信猫），右击显示列业务员信息可修改布局、修改显示列，如下图所示：

某企业进销存管理系统操作手册

i6/Intfi进销存管理系统实施手册运作体系文件 文件编号： NG – i6/Inti/进销存 起草部门：客户支持中心 撰稿人： 发版日期： 2002年11月 30日 版本标识： 1.0 版 杭州新中大软件有限公司 保密文件内部使用

目录 第一部分进销存业务管理项目实施前准备 (2) 第二部分进销存业务管理项目需求调研 (6) 第三部分解决方案设计 (8) 第四部分运行与维护 (10) 第五部分项目验收阶段 ................................................... 一三

第一部分进销存业务管理项目实施前准备 1．目的 1．1 确定项目的范围、目标和方法。 1．2确定项目的工作计划。 1．3进行项目的总动员及确定项目组织 1．4确定重要必备文档。 2．工作程序 2．1 确定项目的范围、目标和方法： *项目的实施范围：目标，里程碑，成功因素 *项目的实施方法：管理，环境，其他业务需求 *特别技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、 *项目的实施政策，风险和假设 *验收标准和需求改变管理 2．2 确定项目的工作计划： 统一规划，模块分步分阶段实施

2．3 项目实施前的动员和培训 2．3．1管理层培训班 培训对象：决策层、重要行政管理层 培训内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的管理层相关配合工作、项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源 培训目标：确定项目组织结构、项目成员组及其权力 培训流程： 关键检查点：项目实施组《通知》相关领导的签收； 准备的培训环境确认 培训纪要的相关与会领导确认 2．3．2项目实施组织—项目实施组织机构确定 项目组织的目的：建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施，确定组织结构及相应的职责，保证系统实施过程的顺利高效进行。 项目组织结构框架： x根据项目实施和组织关系: 客户方新中大公司

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

进销存系统软件说明

企业进销存系统软件 设计说明书 一、软件的目的和意义 进销存软件目的就是为了提高效率，让企业在科技高速发展的市场里有更好的竞争力 一.1 项目目的 进销存软件对于商业贸易型企业的帮助是必不可少的，从货品销售出货单据的打印，到货品单据的清点核算，从 进出仓记录的生成，到实时库存数量的计算，从客户货款的累加，到财务收支的盘点，进销存软件都一一为企业解决妥当，有了进销存软件，企业的管理才可以松一口气。 ？ 轻松录入数据，放心等待结果 除了录入简单的基础数据以外，别的什么都不用做，放心等待报表结果，这就是进销存软件应该具有的使用效果，用户无须操心里面复杂的统计公式，无须再拿着计算器加加减减，只要通过单据形式把该录入到软件里的数据都正常录入后，软件就会自动进行运算，快速地给用户展现一目了然的财务报表。

？ 让产品的库存统计更加实时、准确 进销存软件的另一个应用目的在于让仓库库存统计更有效率，通过日常货品进货单据和货品出货单据的录入，软件将对不同的货品核算各自的库存数量，并以实时仓库的形式，为用户展现货品的库存数量，对于低库存数量的货品，软件将进行提示和报警，比起到实际仓库中进行一件一件地货品清点，进销存软件的库存管理科学而方便。 为企业大大减少了管理上的时间。？ 让日常工作的分工更加清晰和科学。 采用进销存局域网版软件，可以让销售人员，采购人员，财务人员，仓管人员等多种角色都参与到软件的管理中来，销售人员只负责货品销售方面的工作，采购人员只负责货品采购的工作，财务人员专门记录财务收支和进行帐户管理，仓管人员专门进行货品管理，多种的角色和分工让企业日常的工作能够快速地落实到个人上，每人都可以方便地完成自己的工作，减少互相之间的牵连和等待，从而大大提高了企业内部的运作效率。 一.2 项目意义 随着科技的发展，进销存软件对于很多商业贸易型企业的帮助是必不可少的，从货品销售出货单据的打印，到货品单据的清点核算，从进出仓记录的生成，到实时库存数量的计算，从客户货款的累加，到财务收支的盘点，进销存软件都一

进销存管理系统操作说明手册

宏正软件 企业进销存管理系统操作说明书 宏正软件 余姚市宏正计算机技术有限公司 电话：服务QQ： 目录 1.1系统界面......................................................... 第二章系统初始化.................................................... 2.1基础资料......................................................... (1)产品类别......................................................... (2)产品目录......................................................... (3)BOM结构.......................................................... (4)联系类型......................................................... (5)往来单位......................................................... (6)部门............................................................. (7)雇员............................................................. (8)计量单位......................................................... (9)仓库初始化....................................................... 2.2用户管理......................................................... (1)建立用户组....................................................... (2)建立用户......................................................... (3)进行授权（用户）................................................. (4)进行授权（用户组）............................................... 第三章业务系统...................................................... 3.1仓库管理......................................................... 3.2采购与供应商管理................................................. 3.3销售与客户管理................................................... 第四章报表查询...................................................... 4.1查询报表......................................................... （1）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开......................... （2）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并......................... 1、报表格式设置................................................... 2、报表打印设置................................................... 3、报表打印预览................................................... 4、报表内数据查找................................................. 5、报表列宽调整...................................................

易用进销存管理系统操作手册

易用进销存管理系统操作手册 易用进销存管理系统操作手册一、系统管理 1、新建帐套 新建帐套是本系统可以多套帐共存的体现，可以建立多套帐来进行业务上的核算 〖具体操作〗 1)输入数据库名称; 2)输入帐套名称; 3) 建帐日期必须在业务单据日期之前. 4)点击“确定”按钮，则新建帐套完成，并在“选择帐套”的列表框中增加此新帐套。 2、系统登录 登录相当于入门登记，必须输入操作员和口令，否则系统不允许进入。〖具体操作〗 1)输入操作员名称;

2)如操作员设有口令，需输入口令。点击“确定”按钮则进入到系统主界面。首次进入系统,用户名Admin,密码为空。 3、账套管理的常用操作 (1)打开账套与关闭账套 1 如果您有几个账套需要来回转换时，可以关闭正在操作的账套不必重新启动系统然后很快又可以打开另一个账套。 操作方法: 点击【系统】?【重新登录】选项，直接关闭正在操作的选项，然后再点击【打开账套】，然后从"选择公司账套"列表中选择一个准备操作的账套即可。 (2)更换帐套 更换帐套可以很方便地让用户在两帐套之间互相切换，而不必退出系统重新登陆。更改帐套后，主界面状态栏中帐套信息将随之改变。单击“系统管理”下的“更换帐套” 〖具体操作〗 1)可选择你要使用的帐套; 2)点击“确定”按钮则退出本界面，并返回主界面并加载帐套信息;点击 “退出”按钮则退出该界面。 (3)删除帐套 如有些帐套已不想再使用，则可通过“删除帐套”按钮，来删除此帐套。首先选择要删除的帐套，点击删除按钮，系统弹出询问对话框，按确定就会检查是否超级用户,只有超级用户才有权限删除选定帐套。 4、操作员定义及授权

进销存管理系统使用说明书

进销存管理系统使用手册 目录 1 系统登录 (2) 2 系统操作 (2) 2.1 系统设置 (2) 2.2 服务器设置 (3) 2.3 数据初始化 (3) 2.4 设置自动登录 (3) 2.5 重新登录 (3) 2.6 退出系统 (4) 3 用户设置 (4) 3.1 密码修改 (4) 3.2 角色管理 (4) 3.3 用户管理 (4) 4 基础数据 (5) 4.1 基本设置 (5) 4.2 数据字典 (6) 4.3 商品信息 (6) 4.4 商品详情 (6) 4.5 单位商品 (7) 4.6 往来单位 (7) 5 日常业务 (8) 5.1 进货单 (8) 5.2 进货退货单 (9) 5.3 销售单 (9) 5.4 销售验证 (9) 5.5 销售退货单 (9) 5.6 调拨单 (9) 5.7 凭证列表 (9) 5.8 报表统计 (9) 6 财务管理 (10) 6.1 单位账目 (10) 7 历史单据 (10) 7.1 历史进货单 (10) 7.2 历史进货退货单 (11) 7.3 历史销售单 (11) 7.4 历史销售退货单 (11)

7.5 历史零售单 (11) 7.6 历史盘点单 (11) 7.7 历史调拨单 (11) 7.8 历史凭证列表 (11) 8 工具 (11) 8.1 自动升级 (11) 8.2 备份数据库 (11) 1.系统登录 首先双击图标系统自动运行进销存管理系统启动界面。进入登录界面， 用户可选择登录人姓名，密码初始为空，点击“确定”进入主界面 2 系统操作 2.1 选择“系统设置”，对打印纸信息进行编辑。

2.2 选择“服务器设置”，填入要连接的服务器与数据库和登录名与密码，可先测试连接，再单击“F5 确定”。 2.3 选择“数据初始化”弹出窗体如下图，输入验证码确定即可。 提示：此操作将从前对系统所做的操作全部清空。 2.4 选择“设置自动登录”弹出如下图，单击“是”可以自动登录系统。 2.5 选择“重新登录”弹出下图，可以重新进如系统。

金蝶精斗云进销存操作手册

目录 综述 (5) 简介 (5) 功能详情 (5) 采购管理 (5) 销售管理 (5) 仓库管理 (5) 资金管理 (6) 版本对比 (6) 系统初始化 (7) 创建账套 (7) 初始化流程 (7) 资料 (8) 商品管理 (8) 基础资料 (9) 条码管理 (9) 多计量单位 (9) 价格策略 (10) 商品图片 (10) 多辅助属性 (10) 序列号管理 (11) 批次保质期管理 (12) 期初库存 (14) 库存预警 (14) 商品导入 (14) 供应商管理 (16) 客户管理 (17) 客户类别 (17) 销售人员 (17)

仓库管理 (18) 职员管理 (18) 账户管理 (18) 发货地址 (19) 辅助资料 (19) 类别管理 (19) 计量单位 (20) 结算方式 (21) 辅助属性 (21) 客户物料编码 (22) 设置 (24) 系统参数 (24) 基础参数 (24) 功能参数 (24) 权限设置 (25) 账号共享 (25) 功能授权 (26) 数据授权 (27) 金额权限 (28) 操作日志 (28) 套打模板 (29) 备份与恢复 (29) 结账/反结账 (30) 重新初始化 (30) 增值服务 (30) 购货管理 (31) 常见流程介绍 (31) （一）购货订单与购货单的区别 (31) （二）购货订单→购货单→付款 (31)

（四）智能补货 (32) （五）购货类单据录入通用说明 (33) （六）购货类单据操作通用说明 (35) （七）购货类报表 (36) 销货管理 (40) 常见流程介绍 (40) （二）销货订单→销货单→收款 (40) （三）销货单→退货 (41) （四）原始单据 (41) （五）销售开票 (41) （四）销货类单据录入通用说明 (42) （五）销货类单据操作通用说明 (44) （六）销货类报表 (45) 仓库 (51) 调拨单 (51) 盘点 (52) 序列号盘点 (52) 其他入库 (54) 其他出库 (55) 成本调整 (56) 组装拆卸 (56) 组装单 (57) 拆卸单 (57) 资金管理 (58) 常见流程介绍 (58) （一）预收业务 (58) （二）应收业务 (59) （三）退款业务 (59) 单据通用操作说明 (59)

里诺进销存管理软件(单机版)操作手册

前言 本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章基础资料读起，回头再读第一章。该管理软件的重点与难点是第二章与第三章，望读者详读。 第一章系统设置 打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示： 点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、重新登录、报表打印设计、导入数据、配置单据、选项设置、自定义选项、数据库备份、数据库恢复、压缩与修复数据库、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍： （一）操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。 一、进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下:

二、增加操作员 在用户列表中，单击【新建】按钮，画面如下： 输入用户名称、初始密码、选择用户权限，也可对用户进行适当描述，结果如下两面：

按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加。 （注：用户权限在【修改操作员】中修改才能生效。） 三、删除操作员 选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。 四、修改操作员 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮,出现如下对话框，在【操作员信息】【用户权限】中选择不同的用户，在【操作权限】中可对该用户中选取不同的权限，修改后需保存。点【退出】按钮退出对话框。

注：将操作权限修改后，只有重新登录后才能生效。 五、角色列表 在新增操作员前，可在【角色列表】中设置好权限，然后在用户权限中选择，这样在新增操作员时可多次重复选用。 单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，点击其中的【角色列表】，出现如下画面： 选择其中的管理员，如超级管理员，出现以下画面： 在该对话框中可对管理员的操作权限作相应设置，按【保存】后【退出】。 （二）数据初始化 一、进入界面

佳顺通用进销存管理系统操作手册

1 佳顺通用进销存管理系统 用户手册 软件版本2015V1 佳顺科技 版权所有不得复制

目录 1引言 (5) 2软件运行环境 (5) 2.1软件环境 (5) 2.2保密性和私密性 (5) 2.3帮助和问题报告 (5) 3使用指南 (5) 3.1系统登录 (5) 3.2系统首页 (6) 4系统设置 (7) 4.1商品管理 (7) 4.1.1增加商品 (8) 4.1.2商品修改 (9) 4.1.3删除商品 (9) 4.1.4导入导出 (9) 4.1.5右键操作 (9) 4.2供货商管理 (9) 4.2.1增加 (10) 4.2.2修改 (10) 4.2.3删除 (11) 4.2.4导入导出 (11) 4.2.5其它操作 (11) 4.2.6右键操作 (11) 4.3客户设置 (11) 4.3.1增加 (12) 4.3.2修改 (12) 4.3.3删除 (13) 4.3.4导入导出 (13) 4.3.5其它操作 (13) 4.3.6右键操作 (13) 4.4员工设置 (13) 4.4.1增加 (14) 4.4.2修改 (14) 4.4.3删除 (15) 4.4.4其它操作 (15) 4.4.5右键操作 (15) 4.5.4其它操作 (15) 4.5.5右键操作 (15) 4.6操作员设置 (16) 4.6.1增加 (16)

4.6.3删除 (17) 4.6.4右键操作 (17) 4.7系统设置 (18) 4.8系统维护............................................................................................. 错误！未定义书签。5进货管理 .. (18) 5.1采购进货 (18) 5.1.1老商品添加 (19) 5.1.2新商品添加 (20) 5.1.3导入导出 (20) 5.1.4信息审核 (21) 5.2采购退货 (21) 5.3往来帐务 (22) 5.4采购入库查询 (22) 5.5库存查询 (23) 5.5.1查看明细 (24) 5.5.2库存核对 ........................................................................................ 错误！未定义书签。6销售管理 .. (25) 6.1商品销售 (25) 6.1.1商品添加 (25) 6.1.2导入导出 (27) 6.1.3添加赠品 (27) 6.1.4信息审核 (27) 6.2POS销售 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.3顾客退货 (27) 6.4往来帐务............................................................................................. 错误！未定义书签。 6.5商品销售查询 (28) 7库存管理 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.4库存盘点 (29) 7.4.1添加商品 (29) 7.4.2信息审核 (30) 7.4.3库存调拨单查询 (30) 7.5库存报警 (31) 8.5部门领用 (31) 8.5.1添加商品 (32) 8.5.2信息审核 (33) 8.6部门退回 (33) 9往来帐款 (33) 9.1应收登记 (33)

进销存系统手机端操作手册--普通用户版

ZDT进销存系统手机端 操作手册 2012年11月

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 2用途 (3) 2.1 登录 (3) 2.2 功能菜单 (4) 2.2.1进货 (8) 2.2.2销售 (10) 2.2.3 库存 (10) 2.2.4 销售排行 (15)

1引言 1.1编写目的 编写ZDT进销存系统手机端操作手册的目的是为了使用户能够借助本手册的帮助,掌握本软件功能,完成ZDT进销存系统手机端的基本操作。本手册内容全面而详尽,本着用户至上的原则 ,详细描述了怎么进行操作，指导用户规范操作此软件。 2用途 2.1 登录 登录界面如下图所示： 图1 登录界面

在登录页面输入正确的用户名和密码，点击登录，即可进入系统页面，用户首次登录后，用户可以选择记住密码，系统会默认记住用户名和密码，以后登录软件并不需要重复输入，用户也可自行勾选自动登录，下次可直接进入系统。 登录后显示页面为系统首页，同时，系统会提示是否有新版本软件，若有新版本则会提供下载资源，进行升级。 图2 首页界面 2.2 功能菜单 成功登陆后，进入系统页面，默认的主页面是进货、销售、库存和销售排行四大功能界面。底部则显示首页、进货、销售、库存、销售排行以及刷新六大功能按钮，点击可进入相应页面。 点击手机自身的【menu】键，下方还会弹出注销、退出、设置、

修改密码等功能按钮。 图3 Menu菜单图 点击【设置】，页面自动跳转到设置界面，如下图所示：

图4 设置界面 在此界面可以进行自体的调整。 点击【关于】，页面自动跳转到关于界面，如下图所示：

精诚门诊管理系统操作手册-普及版

精诚门诊管理系统操作手册 前言 21世纪是信息化的世纪。面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而精诚系列软件则是其中的精品。 当精诚系列软件还在市场上热销时，精诚公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“普及版”开发小组，利用近两年的时间开发出精诚家族的新生代产品—“普及版”系列软件。该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。 “普及版”系列软件延续了精诚软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。 “普及版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。 “普及版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方，希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。 精诚公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。 在此对所有长期以来不断支持精诚公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！ 第一章、系统简介 《精诚门诊管理系统》是面向国内中小型门诊部的商务管理平台，它是按照国内中小型门诊部的经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型门诊部的管理需求开发的。该系统包括系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台收款等）等五大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握公司的

进销存管理用户手册

进销存管理 用 户 手 册

一、系统管理设置 企业信息设置 我们在初次使用软件时，需进行系统信息的初始化设定，具体操作步骤如下：1. 设置企业信息 点击左边菜单栏——系统管理设置，如图 单击左边菜单栏——系统管理设置——企业信息，如图 按图上示例在文本输入框处填写公司信息后单击提交即可！ 2. 设置个人资料 单击菜单栏个人资料，右边栏出现

按以上示例在文本输入框处填写好个人资料点击提交即可！ 用户设置个人资料时，员工名称、职务、工资、所属部门属于人事部人事维护内容，用户不能自己修改。 用户想重新设定个人登录密码，点击密码修改按钮，如图 用户首先要输入原登录密码，再输入两遍新密码，点击修改按钮即可。 用户有时候会忘记了登录密码，这个时候想找回密码的时候，需要设置好找回密码问题与答案。 点击密码保护按钮，如图 用户首先要输入原登录密码，跟着输入常用的找回密码问题以及相关密码答案，点击提交按钮即可。 3. 初始还原

点击左边菜单栏——系统管理设置——初始还原，如图 此操作主要提供给客户在正式使用的时候，清空还原基本资料的。 初始还原功能可将系统初始化此功能请慎用，初始化后，系统将对其选中项数据删除。 注：初始还原操作将清空所有的订单、凭证等记录，请务必在初始还原之前做好数据备份工作。4.数据导入 点击左边菜单栏——系统管理设置——数据导入，如图 此功能可以将用户先有资料按要求格式将其数据批量导入，节约用户资料录入的时间； 提高工效率系统支持数据格式为：Microsoft Excel 工作表格式 具体操作如下： 4.1 从资料导入页面下载导入格式表，如导入产品型号表，点击“产品资料表”按钮，如图

经销商进销存操作手册

经销商进销存最新操作说明 在【经销商进销存】视图提报经销商进销存数据 经销商进销存的上报周期是系统自动生成的，如下图所示： 图1 经销商进销存 进销存填报有两种方法：录入和导入；使用导入方式时，请点击【下载模板】按钮，先下载导入模板，按照该模板整理数据然后导入。 (1) 方式1录入：点击录入，在弹出的经销商列表中选择经销商（可多选），点击【确定】，如下图所示：

系统自动插入经销商可以销售的全部产品，如下图所示： 图3 插入经销商下产品 进销存数据录入规则说明： 1)【期初库存】不需要填写，保存时自动产生，为该产品目前库存量； 2)进货量需要办事处根据经销商进货情况在【进货】栏填写； 3) 填写期末库存，则系统自动计算销售量或者退货量（销量为负则计入退 货）；

4)【交易日期】精确到天；交易日期必须在上报周期之间；同一经销商同一产品的交易日期不能早于上次上报时间；同一经销商同一产品一天不能报两次 5) 【临期油数量】和【临期油日期】需要根据实际情况填写； 点击【提交】按钮，提交进销存数据，在【未提交原因】处显示提交成功或失败的原因，如下图所示： 图4 提交录入的经销商进销存 (2) 方式2：导入进销存数据 点击【下载模板】按钮，下载经销商进销存录入模板。如下图所示： 图5 下载经销商进销存导入模板 在模板中录入经销商进销存的数据后，点击【文件批量导入】，如下图所示：

图6 导入经销商进销存 文件导入之前有一些注意事项： 1) 第一次导入，需要在本机上安装控件，这是个压缩包，解压之后，里面 有安装方法，如下图所示： 2) 模板下载后不要改文件名，否则会导致导入失败 3) 模板填写的时候要注意填写新添加的【进】这一列，如下图所示： 图7 文件中注意事项 填写模板时注意经销商编号和产品名称必须准确，导入模板的名称不能 修改 4) 文件导入时常见错误以及原因：

进销存管理系统使用手册

联智通达进销存管理系统 使用手册

1前言 1.1 背景分析 随着技术发展，电脑操作及管理日趋简化，电脑知识日趋普及，同时市场经济快速多变，竞争激烈，因此企业采用电脑管理进货、库存、销售等诸多环节也已成为趋势及必然。 企业的物资供应管理复杂，繁琐的，物资种类众多，订货，管理，发放的渠道各有差异，因此物资管理必须实现计算机化，而且必须根据企业的具体情况制定便提高工作效率。 利用ERP的部分功能，使用ASP及数据库软件作为开发工具，利用面向对象的结构和自上而下的程序设计方法，联系实际情况设计实现了一个以控制物流为主的管理软件，实现了仓库的日常管理和进货出货的查询。充分提高数据的准确性和指导性，提高生产效率和企业效益。 1.2联智通达进销存管理系统能为您来什么 联智通达进销存管理系统采用目前最成熟的Web开发技术，以统一平台、协同管理为基本特征，操作简便、成熟稳定、安全、功能实用，且便于快速部署，具有强大的应用扩展能力，易用于各层次的工作人员，从而能够实现降低库存，提高资金利用率和控制经营风险；控制产品生产成本，缩短产品生产周期；提高产品质量和合格率；减少财务坏帐、呆帐金额等。 1.3系统概述 联智通达进销存管理系统它集进货、销售、库存等物流业务管理和简单财务核算于一体，它率先应用了新一代的B/S结构，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持企业稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，它以浏览器为软件界面，图形化的导航式操作，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，提高管理水平、优化运营流程的企业级软件。可广泛适用于商品流通领域中的各个行业。 联智通达进销存管理系统集进货、销售、库存等物流业务管理和简单财务核算于一体，帮助企业快速、准确应对市场变化，同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，图形化的导航式操作，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，提高管理水平、优化运营流程的企业级软件。

佳顺通用进销存管理系统操作手册

佳顺通用进销存管理系统 用户手册 软件版本2015V1 佳顺科技 版权所有不得复制 页脚内容1

目录 1 ............................................................................................................... 引言11 2................................................................................................ 软件运行环境11 2.1 ..................................................................................................... 软件环境11 2.2 ........................................................................................ 保密性和私密性11 2.3 ........................................................................................ 帮助和问题报告12 3....................................................................................................... 使用指南12 3.1 ..................................................................................................... 系统登录12 3.2 .................................................................................................... 系统首页12 4....................................................................................................... 系统设置14 4.1 ..................................................................................................... 商品管理 页脚内容2

进销存管理系统操作说明手册

进销存管理系统操作说 明手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

宏正软件 企业进销存管理系统操作说明书 宏正软件 余姚市宏正计算机技术有限公司 电话：4 服务

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第一章系统主界面介绍 系统主界面是软件的总体功能窗体，所有的操作都在其上进行。进销存软件系统包含五块内容：仓库管理、采购与供应商管理、销售与客户管理、基础数据管理、系统管理。 系统界面 了解系统主界面菜单栏、工具栏、单据栏、消息栏、目录栏、报表栏、导航等功能 了解如何把单据添加到收藏夹下面 功能介绍 【菜单栏】：各项操作功能的罗列（后面会作详细说明）。 【工具栏】：以直观的图示方式，让使用者更方便、更快捷的选择和执行菜单每一项功能，工具栏只对单据和报表进行操作。 【目录栏】：分为业务操作、最近常用单据（使用者点击单据之后会自动保存在常用单据下面）和收藏夹三项内容。 【消息栏】：是使用者之间消息交互（可通过传送信息传递需要审核的单据信息，有关预警以及待办事项提醒的人机交互信息）。 【报表栏】：以直观的图示方式，让使用者更方便、更快捷的选择自己需看的报表。 进销存系统界面： 请参见：实操案例——系统界面——进销存系统界面图1-1-01 工具栏： 请参见：实操案例——系统界面——工具栏图1-1-02 目录栏： 请参见：实操案例——系统界面——目录栏图1-1-03 消息栏： 请参见：实操案例——系统界面——消息栏图1-1-04 报表栏：

请参见：实操案例——系统界面——报表栏图1-1-05 主操作界面包括菜单栏、工具栏、单据栏、消息栏、目录栏、报表栏、导航栏。如图1-1-01-01 图1-1-01-01 进销存管理界面 【菜单栏】：各项操作功能的罗列，如下： 文件：单据的新建、保存、取消、删除；打印设置、打印预览、打印 编辑：单据的记录移动、查找、过滤、刷新 仓库管理：与出入库有关的业务单据 采购与供应销管理：各类反映采购情况 销售与客户管理：各类反映销售情况 基础数据管理：公用基础数据，包括：物料信息、往来信息、仓库等等 系统管理：用户管理、系统控制、内部管理等 窗口：用户口令修改、计算器 帮助：使用户可以更详细了解软件的相关事项

软件使用说明书模板

中小微企业进销存信息 管理软件 软 件 使 用 说 明 书 Version 1.0

目录 1 概述 (1) 1.1 系统简介 (1) 1.2 系统运行环境 (1) 1.3 版权说明 (1) 2 软件安装与配置 (3) 2.1 客户端的安装与配置 (3) 2.2 MySQL 5.5的安装与配置 (5) 2.3 配置数据库 (11) 3 软件功能介绍与使用说明 (13) 3.1 系统管理 (13) 3.2.1 用户管理 (14) 3.2.2 数据字典 (15) 3.3 基础信息管理 (16) 3.3.1 客户信息管理 (16) 3.3.2 供应商信息管理 (18) 3.3.3 商品信息管理 (19) 3.4 采购管理 (20) 3.4.1 采购订单管理 (20) 3.5 销售管理 (22) 3.5.1 销售订单管理 (22) 3.6 库存管理 (23) 3.6.1 库存盘点 (23) 3.7 查询统计 (24) 3.7.1 客户信息查询 (25) 3.7.2 供应商信息查询 (25) 3.7.3 商品信息查询 (26) 3.7.4 采购信息查询 (27) 3.7.5 销售信息查询 (27) 3.7.6 库存查询 (28) 4 相关说明 (29) 4.1 开发环境 (29) 4.2 测试环境 (29)

1 概述 1.1 系统简介 中小微企业进销存信息管理软件主要是针对生产经营活动单一、资金周转速度快、计算机水平低为特点的中小微企业而建立的，旨在提高中小微企业的信息化水平、规范生产经营流程、提高企业资源的利用率、全面掌握企业运营情况，从而为企业决策提供支持。 该软件根据企业的采购（进）、销售（销售）、存货管理（存）等业务流程进行设计，通过提取采购和销售的数据流，实现对企业业务信息的整理、加工、存储与分析，从而实现资源的有效配置与监管。 1.2 系统运行环境 该系统的运行需要以下软硬件环境： 1.3 版权说明 （1）、授权 『中小微企业进销存信息管理软件』授权您在非盈利的前提下安装使用本『软件产品』，并保留随时向您收回授权的权力。 （2）、限制 禁止将本『软件产品』之拷贝以盈利为目的传播于他人。您不得对本