工程施工质量保证体系图.doc
附图 1：工程质量保证体系图
总公司、公司总经总公司、公司总工程师理
总公司、公司技术部
项目经理
受法人委托对工程质量负第一领导
责任就工程质量控制、工程验收、创优等工作进行具体布置研究和分析
生产经理项目总工程
师
协调生产与质量的关系，对工程质量负领导责任对质量、技控制分承包方术全面负责的
工程结算，把
好
工
程
部保证合格材
料
控制过程质量
实现过程精
预
算
部使工程所用
材料、设备及
施工质量有
合同保障，并
监督实施。质量总监
各专业工程师
质量检查员负责本工序
工程质量，杜
绝不合格分
分包管理层项
分包作业
层
开始
熟悉资料和图纸会审
施工方案 /施工组织设计/质量计划编制、审核和审批
N
通过否修改与补充
Y
现场开工准备
验收合格否
整改
工序 / 分项 /分部工程施工
N
整改验收合格
Y
N
工序 /分项 /分部工程施工作业能力控制
N
纠正 /预防措施满足要求否
Y 工
Y 程
作业结束质量验评全N 部
合格否完
成
否
结束
开始
进场物料、在施品、成品
N
未（特）检标识
已检否
Y
检验
已
N
检
合格否不合格状态标识待
定
Y
标
识
合格状态标识处理转入使用下道工序交付
结束
附图 4：检验、测量和质检设备控制流程图开始
选择
Y
使用前标准
合格否修理检定合格否
Y
N 使用报废
周检合格否
N N
Y
结束
附图 5：纠正和预防工作流程图
使用
收集质量信息
实际 /潜在不合格原因分析
判定纠正 /预防措施
纠正 / 预防措施要求表审核、发送
提接收部门认可供
信
息
说
N 服认可否
认
可Y
实施计划
N
评定鉴定
合格否
Y
修改体系文件、归档
结束
建立文件和资料
起草
会
稿
、
审
批
修改附图 6：文件和资料控制流程图
开始
转发外来文件和资料
批准、分布
发放
使用
有效性检查
处理有效否
Y 回收、标识结束
开始
检验和试验
Y
合格否
N
标识、隔离
评审与处理
物料
在施品
处理
报废整改
返工、返修让步接收
验收N
验收Y
N
合格否合格否Y 继
续
使
用
结束
开始
合同约定
分
承
包
收集、整理、标识方
的
质
量
记留存归档
录
编目
储存、保管
查阅
处理
结束
附图 9：产品标识和可追溯工作流程图开始
产品进场
标识
需追溯否
领用或转序
标识
需追溯否
施工过程需追溯否
标识
施工日记限额领料单收料日记
结束
供应商
采购文件
质量持续改进更进
一步
改进质量总结与评审：
会诊制度，制定
各种更先进的方
案和措施
质量过程监控考核：各种检查和纠正、检测和测量、对各种隐患的预防措施、记录等质量目标确定：内蒙古自治区草原杯、国家优质工程“鲁班奖”
工程质量创优策划：
各种施工方案、质量
计划、质量保证措施、
服务计划等
质量目标策划实施：过程控制、
对方案、计划和措施的实施
各类施工资料管理流程
1、技术资料管理流程图如下：
2、施工物资资料管理流程图如下：
相关质量证明文件：
1、出厂合格证；
2、厂家质量检验报告；
3、厂家质量保证书；
供应单位根据供货合4、进口商品商检证明；
同组织物资进场5、质量检验部门出具的检验报告；
6、环保、消防部门出具的认可文件
等；
注：提交质量证明文件内容由供求
双方事先约定。
施工单位组织工程物资进场报验
不合格
抽样复试开箱检查
合格
1、材料、构配件进场检验记录； 2
、材料试验报告；
施工单位进行工3、设备开箱检验记录；
程物资进场验收4、设备及管道附件试验记录；
5、物资进场复试报告（试验或检
验单位提供）
报
送
审批签认
建设单位审核工程物资进场报验表
合
格
退货或按合
工程使用
同约定处理
同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第 1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第 n个）
同一分项工程全部
检验批完成
施工单位自检
合格，报监理
监理（建设）单位组织施工单
《分项工程质量验收记
录表》《分项 / 位进行分项工程质量验收
分部工程施工报验表》下一个分项工程质量验收流程
5、验收资料管理流程图如下：
同一单位（子单位）工程的分
部工程施工完成并验收通过
（第 1个）
单位（子单位）工程完工
施工单位自检合格后，报
请监理单位验收同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第 n个）
整不合格
监理单位预验收
改
合格
不合格建设单位组织设计、勘察、监列入城建档案馆
理、施工等单位竣工验收工程档案预验收
合格
工程资料移交建设单位
工程竣工备案
总公司、公司总经理总公司、公司行管副总经理
总公司、公司施工管理部
项目经理
行管经理项目总工程师
工安
程保
部部
安机临消现料环环劳分全械电防场具境卫务包防管管保管管保卫管管护理理卫理理护生理理
新工人三级教育 ( 各分包安全资料下发批阅上报项目经理部
组单位 ) （不少于 48 小时）教育考卷填写教育
织卡
全
员特种工人培训教育培训资料下发上岗上报安全总监备案
安证填写教育卡
全
教
三检查
育班前教育技术交底 ( 各分现场安保部主任监包单位 ) 班前工具检查督检查
日安全注意事项
周一下午 1:00 安全例会人员记录备案安保部主任主持召开
生产大会安全宣传教育( 全体人员参加 ) 上周安全总结表彰
组
织
安
全
活
动
汇报月安全生产状况, 提书面提交现场经理, 项每月 25 日 15:00 安全生出下月安全生产控制计目执行经理
产总结会划
安全检查项目
容检查
参加人员考核备注形式
安全管理定期行管经理月考核记录
检查各工种自
检记录
外脚手架定期行管经理会同总工程
周考核记录师、各工种
“三防、四口、
定期行管经理会同各工种周考核记录
五临边”防护
施工用电定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检
垂直运输机械定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检塔吊定期行管经理会同各工种周考核记录租赁公司日检作业人员的行为
日检安全主管会同各工种日检记录
现场指令，限和施工作业层期整改施工机具日检各工种自检日检记录
检查各工种自
检记录
消防保卫管理领导小组
安保部工程部办公室
各作业队和分包单位负责
人
结构作业队消防员装修作业
队消防员
分包作业队
消防员
10、项目经理部对施工安全、消防的管理流程图如下。
总包商
安全、消防生产目标
安全、消防生产制度分包商进场
安全、消防教育施工前
设施安全、消防检查施工中
机械安全、消防培训施工后
安全、消防例会
达到要求达不到要求
总结、运用整改处罚
总包对分包施工安全、消防的管理流程图
执行材料设备质量报验制度，基本程序如下：
承包单位填写《工程材料/
构配件 /设备报验单》
不合格承包单位
监理工程
师审核
合格
方法
审核证明资料
到厂家考察
进场材料检验
进场验证复试承包单位使用
3.1.2 、执行本公司《物资采购控制程序》文件。钢材由总公司统一供应。
项目竣工验收程序图
竣工验收准备
项目经理部
返
修
整
改
修
自检、预检
项目经理部、公司
建设项目全部单项工程均竣工提交《竣工验收申请报告》
验收合格
项目经理部→监理、建设单位
建设单位审查《申请报告》初验
改
监理、建设单位监理组织施工、设计单位
初检提交《竣工验收申请报告》监理组织：建设、施工、设计建设单位→使用单位
正式验收正式验收
验收小组验收委员会
单项工程交接建设项目交接施工单位→建设单位建设单位→使用单位