信息系统管理业务流程
信息系统管理业务流程
一、业务目标
1 经营目标
1.1 满足生产经营治理业务需求，提高治理水平、技术水
平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳固，显现
系统故障时能够及时复原，系统具有扩展性、集成
性。
2 合规目标
2.1 遵守爱护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术操纵符合国家法律、法规、股份公司内部规
章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险
1 经营风险
1.1 信息化治理体系不完善，信息治理部门职责不落实，
导致信息化工作受损。
1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导
致盲目建设、投资低效。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目打算的信息系统建设、运行和爱护，有关科技开发项目的立项和经费治理按《3.3科技开发费治理业务流程》操纵。
②信息系统业务,依照其特点执行《11.1信息系统治理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。
1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不
足，职员安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，
导致系统不能满足业务需求。
1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正
常投运或运算出错。
1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投
用或资金流失。
1.7 系统运行不稳固，数据失真、丢失，导致日常业务工
作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全咨询题，导致非
法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时复原。
1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。
1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权
益、义务等条款，造成缺失。
2 财务风险
2.1 交易不真实，未按约定付款，阻碍财务报告。
3 合规风险
3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3.2 信息技术操纵不符合国家法律、法规、股份公司内部
规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成缺
失。
3.3 违反国家和企业会计制度，造成项目资金缺失。
三、业务流程步骤与操纵点
1 IT整体层面治理
1.1 股份公司建立完善的信息化治理体系，设立ERP指
导委员会, 设立信息系统治理部负责股份公司信息
化归口治理工作;各分（子）公司设立信息化领导小
组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结
和指导本单位信息化工作，设立信息治理部门负责
本单位信息化治理工作，对信息系统和信息资源行
使治理职责。
1.2 依照股份公司进展战略目标和核心业务，结合信息技
术进展和股份公司实际，信息系统治理部负责组织
编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求
职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专
家组评审，并依照专家意见负责组织修改，经信息
系统治理部主任审核，按规定权限审批后，纳入股
份公司中长期进展规划。
1.3 教育和培训
1.3.1 各级信息治理部门负责编制年度信息化培训打算，经
部门负责人审批后，纳入人事部门年度培训打算,并
组织落实。
1.3.2 各级信息治理部门配合人事部门开展全员信息安全
教育和培训，并在信息门户或内部网站公布安全教
育培训材料。
1.4 风险评估
1.4.1 依照《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估
治理方法》，信息系统治理部负责每年对信息系统
进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组
织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险
评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息
治理部门会同相关业务部门，通过多种形式，组织
本单位信息系统的风险评估，包括企业信息系统整
体风险、重点系统风险、要紧基础设施风险等，形
成相关风险评估报告，并将风险评估报告经信息治
理部门负责人审核签字后报信息系统治理部备案。
1.5 信息安全治理
1.5.1 信息系统治理部负责编制信息安全规划，在征求职能
部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组
评审，并依照专家意见负责组织修改，经信息系统
治理部主任审核后，正式公布。
各分（子）公司信息治理部门依照股份公司信息安
全规划，结合自身生产经营治理的需要，并针对风
险评估报告中提出的咨询题，负责制订本企业的信
息安全方案，经分管经理审批后报信息系统治理部
备案。
1.5.2 依照《中国石油化工股份有限公司信息系统安全治理
方法》规定，各级信息治理部门负责提出本单位的
“信息系统关键岗位名录”，其中涉及信息系统安
全的关键岗位由信息治理部门确定，涉及业务信息
安全的关键岗位由主管业务部门商本单位保密委员
会确定。“信息系统关键岗位名录”上的关键岗位
人员要与所在单位签署“信息系统关键岗位安全责
任书”，并在人事部门备案。
1.5.3 各级信息治理部门依照《中国石油化工股份有限公司
信息系统安全治理方法》中的有关要求，按照不相
容岗位分离的原则，设立安全治理员。安全治理员
必须具有相应资质，并经部门负责人审批授权。
2 编制年度项目建议打算
2.1 信息系统治理部依照股份公司信息化建设中长期规
划和职能部门、事业部、分（子）公司申报的项目
建议打算，结合年度实际，编制年度信息化项目建
议打算，由信息系统治理部主任审核，按规定权限
审批后，分不纳入股份公司年度投资打算、科技开
发项目打算治理。各分（子）公司信息治理部门负
责编制年度信息化项目建议打算预案，按规定权限
审批后，分不纳入本单位年度投资建议打算、科技
开发项目建议打算，上报信息系统治理部和总部相
关部门审核。
3 项目可行性研究和评审
3.1 信息治理部门会同项目责任部门(单位)托付有资格
的单位承担项目可行性研究，并组织专家组对项目
可行性研究报告进行评审，专家组对项目需求、目
标、技术路线、风险分析、投资与效益、进度、组
织落实等提出可行性研究评审意见并签字。
4 项目立项审批
4.1 通过可研评审的固定资产投资限额（200万元）及以
上的信息技术项目，由信息系统治理部报进展打算
部立项，批准立项的项目，由进展打算部列入年度
投资打算；申请总部立项的固定资产投资限额（200
万元）以下的信息技术项目，由信息系统治理部负
责审批，报进展打算部备案；由各事业部审批的投
资限额以下的信息技术项目投资打算，须经信息系
统治理部和进展打算部会签。
各分（子）公司一样措施及零星购置的信息技术项
目在总部每年核定的限额以内，由各分（子）公司
依照当期生产经营治理的需要，按规定权限审批后
报各主管事业部、信息系统治理部和进展打算部审
核备案，并纳入股份公司年度投资打算治理。
通过可研评审的科技开发项目，由信息系统治理部
报科技开发部立项，批准立项的项目，由科技开发
部列入年度项目打算。
4.2 对批准立项的、投资在500万元及以上的项目，信
息系统治理部托付有资格的单位按要求对项目进行
总体（基础）设计，其中投资在2000万元及以上的
项目需组织专家组对项目总体（基础）设计进行评
审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投
资概算等提出评审意见并签字，由信息系统治理部
负责审批总体（基础）设计，报进展打算部备案。
5 合同签订
5．1 信息治理部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，开展询比价、
商务谈判等工作；涉及有关运算机服务器、PC机、
打印机采购事宜，由物资采购部门归口治理、信息
治理部门配合开展采购工作。依照规定权限并按经
法律事务部审定的标准合同文本签订合同；项目责
任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签
字确认。
6 项目实施
6.1 项目实施单位依照合同技术附件或总体设计进行详
细设计，详细设计的形式可依照项目类不的不同（自
主开发项目、引进试点项目、推广完善项目、基础
设施项目）采取与项目类不相适应的形式，投资在
500万元及以上的项目需由信息治理部门组织人员
对项目详细设计进行审查，项目实施单位依照审查
意见进一步修改完善深化详细设计。
6.2 项目责任部门(单位)负责项目实施，业务部门组织数
据的收集、整理、录入、审核，并进行审查和确认，
保证数据的真实、完整和准确。
6.3 信息治理部门负责对项目实施单位承担的软硬件系
统安装调试、用户培训进行检查，审核和确认测试
报告，并检查相应软件的合法性，提供经双方签字
的检查记录。
6.4 信息治理部门负责组织对项目建设的时期验收，进行
项目建设质量、进度、标准执行和成本操纵等检查，
提出时期验收报告；项目实施单位依照时期验收报
告对系统进行修改完善。
500万元以下的一样信息技术项目可依照项目具体
实施情形，只进行竣工验收。
6.5 项目责任部门(单位)负责至少每季度向信息治理部
门提交项目实施报告，内容包括项目进度、质量、
经费使用、存在咨询题和整改措施等；依照合同约
定填写付款申请，按规定权限审批后办理付款。6.6 信息治理部门组织对系统进行集成测试，形成集成测
试评判意见；并依照集成测试评判意见责成项目实
施单位进行修改完善。
6.7 项目责任部门(单位)责成项目实施单位负责知识转
移，并提交项目相关的技术文档（包括用户使用手
册、系统爱护手册、系统安全和使用授权治理方法、
应急处理方法及用户培训教材等资料）。
7 项目竣工验收
7.1 项目完成全部的规定目标任务后，投资2000万元及
以上的项目单轨连续稳固运行6个月以上，其它项
目单轨连续稳固运行3个月以上，由项目责任部门
(单位)以正式行文方式提交项目竣工验收申请，同时
提交项目验收相关材料一并审核。总部批复的项目
向信息系统治理部提交验收申请，由信息系统治理
部负责组织项目验收工作。分(子)公司自行批复的项
目向企业信息治理部门提交验收申请，由分(子)公司
信息治理部门负责组织项目验收工作。专家组形成
验收意见并签字。
7.2 信息治理部门会同财务部门按规定进行项目竣工结
算。财务部门按竣工验收决算报告或审计报告办理
项目转资手续，按股份公司内部会计制度及有关规
定，经财务部门负责人审核后，进行账务处理。相
关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
在信息技术项目达到预定的可使用状态时，财务部
门应依据有关部门提供的手续，按照股份公司内部
会计制度，经部门负责人审核后，暂估入账。相关
会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
7.3 对固定资产投资2000万元及以上的试点项目，通过
验收后，信息治理部门组织专家组对项目进行后评
判，专家组提出后评判报告并签字。
8 系统应用和爱护
8.1 需托付爱护的信息系统，信息治理部门负责审查系统
服务商资质，并签订系统爱护服务合同以及安全保
密协议；由信息治理部门自行爱护的，则指定专人
负责爱护，制定岗位职责。
8.2 项目责任部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、
数据爱护、用户治理、数据使用安全、知识产权合
法性使用及相关制度的制定和落实等工作。
信息治理部门负责组织日常软硬件系统爱护、合法
软件使用情形检查和关键用户与一样用户的培训、
考核等工作。
9 系统升级
9.1 项目责任部门(单位)负责对业务流程与系统模型进
行适时评判，并依照评判和修正意见，提出应用软
件的升级申请，责任部门(单位)负责人须签字确认。
升级申请纳入打算后组织实施。
9.2 信息治理部门负责组织对系统软、硬件进行适时评
判，并依照评判意见提出系统软、硬件升级申请，
信息治理部门负责人须签字确认。升级申请纳入打
算后组织实施。
四、相关制度名目（制度后标号为《内控手册配套规章
制度汇编》名目索引号）
1 中国石油化工股份公司信息化治理方法（石化股份
信[2007]389号）----1.10.5 2 中国石油化工股份有限公司信息技术项目治理方法
（试行）（石化股份信[2004]266号）----1.10.2 3 中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估治理
方法（石化股份信综[2006]37号）----2.10.3 4 中国石油化工股份有限公司公司信息系统安全治理
方法（石化股份信系[2006]第35号----2.10.2
数据库信息管理系统-JAVA实现
任课教师签名： 日期： 注：1. 以论文或大作业为考核方式的课程必须填此表，综合考试可不填。“简要评语”栏缺填无效。 2. 任课教师填写后与试卷一起送院系研究生秘书处。 3. 学位课总评成绩以百分制计分。
图书管理信息数据库系统-JAVA实 现 目录 一、需求说明 (3) 1、任务概述 (3) 2、需求分析 (3) 2.1功能需求 (3) 2.2、数据描述 (3) 2.2.1静态数据 (3) 2.2.2动态数据 (3) 2.2.3数据库介绍 (3) 3、系统功能概要图 (4) 4、运行环境 (4) 二、数据库的设计 (4) 1、数据库设计的关系模型 (4) 2、创建数据库的语句 (5) 3、给数据库中插记录的相关语句 (6) 4、数据字典 (6) 5、ER图 (8) 三、开发方案介绍 (9) 四、应用系统设计 (10) 附录 (18)
一、需求说明 1、任务概述 满足在线书店管理的需求，实现管理流程。主要功能包括用户注册、用户登录、购物商场、在线购物、订单管理、系统导航、用户退出、权限控制等。 2、需求分析 2.1功能需求 在线书店系统作为一个网络购物网站，它仿照淘宝网等知名购物网站，其总体要求即实现购物网站的基本功能。具体功能要求如下： 1)商品管理。这是管理员的功能。要实现增删改查图书、仓库管理的功能。 2)用户管理。包括用户注册、用户登录和用户退出三个方面，用户还可以更改部分注册 信息。用户登录成功后，在首页面可看到书籍展示。 3)购物车管理。可以修改、删除选购书籍，并保存购物列表。当用户退出时或session 失效时，自动保存用户购物车列表书籍。 4)订单管理。要实现生成订单，删除、修改、查询订单，提交订单。提交后的订单，只 能查看订单信息，不能进行修改，也不能删除。 5)权限控制。主页面和注册页面任何人都可以访问，其他页面，只有已经登录成功的用
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
信息管理系统流程图
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
数据库管理系统在信息管理中的作用
数据库管理系统在信息管理中的作用
数据库管理系统在信息管理中的作用 一信息管理系统与数据库管理系统概述 管理信息系统(Management Information System)系统，是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件及其它办公设备进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。管理信息系统是进行有效管理、正确决策和实现管理现代化的重要手段。作为一门新兴学科，管理信息系统综合了管理科学与工程、计算机科学、经济理论、统计学和运筹学等许多学科的概念和方法，形成了独特的体系和领域。自20世纪40年代以来，信息技术经过60余年的高速发展，受益最多的就是管理和经济领域，特别是促进了电子商务、电子政务、数字图书馆等工程的极大发展和社会的进步。 完善的管理信息系统具有以下四个标准：确定的信息需求、信息的可采集与可加工、能够经过程序为管理人员提供信息、能够对信息进行管理。其中具有统一规划的数据库是管理信息系统成熟的重要标志。
数据库是储存在计算机内的数据的集合。数据库存放数据是按数据所提供的数据模式存放的，它能构造复杂的数据结构以建立数据间的内在联系与复杂联系，从而构成数据的全局结构模式。数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和储存，具有较小的冗余度、较高的数据独立性和易扩展性，并可为各种用户共享。 数据库管理系统是用于管理和维护数据的系统软件。它是位于用户与操作系统之间的数据管理软件。数据库管理系统具有数据定义功能、数据组织功能、数据存储和管理功能、数据操纵功能、数据库的事物管理功能、运行管理功能、数据库的建立和维护等功能。 数据库系统由以下几部分组成：数据库(数据)、数据库管理系统(软件)、数据库管理员(人员)、系统硬件平台(硬件)、系统软件平台(软件)组成。这五个部分构成了以数据库为核心的完整的运行实体，称为数据库系统。有时也把数据库系统简称为数据库。 数据库是信息管理的最新技术，是计算机科学的重要分支。二十余年来，数据库管理系统已从专用的应用程序包发展成为通用的系统软件。由于数据库具有数据结构化、最低冗余度、较高的程序与数据独立性、易于扩充、易于编制应用程序等优点，较大的信息管理系统都是建立在数据库设计之上的。因此，不但大型计算机及中小型计算机、甚至微型机都配有数据库管理系统。二信息管理中应用数据库管理系统所起的作用
管理信息系统流程图
管理信息系统流程图 电商121 王旺 实验三业务流程图 [ 实验目的] 1. 熟练绘制组织结构图 2. 掌握业务流程图的绘制方法 [ 实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图: 采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2. 某工厂成品库管理的业务过程如下: 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图:
ft ft 电商121王旺 2图:
firl H'.di 电商121王旺 实验三（二） ［实验目的］ 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］
1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账;第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的 另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 电商121王旺F H ◎------ E A
信息系统管理制度
信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
数据库设计报告论坛管理信息系统(DOC)
《数据库》课程设计报告学生姓名:崔建波学号：1009300112 学院:理学院 班级: 数学101 题目: 题目28论坛管理信息系统 指导教师：尚宝欣职称: 讲师 朱振菊实验师 方向实验师 2012年06月05日
目录 目录............................................................................................................... I 一、选题背景 (2) 1.1 论坛管理信息系统的背景 (2) 1.2 论坛管理信息系统的发展意义 (2) 二、需求分析 (3) 2.1 分析需求 (3) 2.2 功能需求 (3) 三、概念结构设计 (5) 四、逻辑结构设计 (7) 4.1 规范化后的关系模式 (7) 4.2 基本表的建立 (7) 五、创建数据库及相关操作 (8) 六、总结 (9) 七、课程设计心得体会 (10) 参考文献 (11) 源程序 (12) 创建数据库 (12) 插入数据 (12) 查询数据 (12) 更新数据 .......................................................................... 错误！未定义书签。 删除数据 (12) 授权语句 (13)
一、选题背景 1.1论坛管理信息系统发展的学科背景 管理信息系统的产生是管理科学和相关学科发展的必然结果。管理信息系统服务于管理工作，管理信息系统的对象是管理工作者。管理工作是通过使用一定的理论、方法和技术，合理地计划、组织、控制、协调和调度各种所需的资源，如人力资源、财物资源、技术资源和信息资源等，以最小的投入实现某种预定的目标。管理活动的核心是计划和控制工作。 作为管理工作核心.计划和控制工作可以说是古己有之。然而，直到 20 世纪初，才产生了现代的科学管理思想。 1911 年，被称为“科学管理之父”的泰勒发表了《科学管理原则》一书，科学原则开始应用于管理领域。泰勒的科学管理思想主要集中在提高生产的效益上，如动作和时间研究、计时和计件工资、职能管理制度等。此外，泰勒还对科学管理的基本原理作了归纳。泰勒认为科学管理是一次思想革命，它不仅涉及到科学原则的应用、集体行动的协调、投入产出的分析等方面.还涉及到雇主和工人如何对待工作、同事如何对待和调整相互关系等问题。因此，它不仅是生产力的变革，更重要的是生产关系的变革。除泰勒以外，计划图表法的发明人甘特，现代经营管理理论的创始人法约尔等，都对科学管理的发展做出过重大贡献。 行为科学思想应用于管理工作。其主要代表人物是迈约。迈约曾进行了著名的霍桑试验。该试验的结果表明，实验小组无论在各种环境条件下，都有较高的生产效率。其主要原因在于小组成员因知道自己是试验对象而感到自豪。霍桑试验表明，士气、工作者之间关系、社会因素等是管理成功的重要因素。行为科学认为人是社会的人，企业应当为社会作贡献。企业应关心职工，并让工人参与企业管理 1.2论坛管理信息系统的发展意义 计算机开始应用于管理领域。 1954 年，美国商业界第一次使用计算机处理了工资单。此后计算机在会计、库存、计划等方面得到了广泛的应用，从而产生了以计算机技术为工具，通过对管理信息实施处理而最终服务于管理工作的信息系统。20 世纪 60 年代，掀起了管理信息系统建设的高潮。由以上发展过程可以看出，管理科学是一门综合性的学科，其本身不具有纯粹独立的技术和方法。管理工作的过程是对各学科领域先进的理论、思想、方法和技术的应用。任何先进的思想、方法和技术都会被管理工作所采纳吸收，从而对管理工作的发展产生推动作用。系统科学广泛应用于管理工作。20世纪 80 年代， BPR 理论对管理活动产生巨大的影响。管理活动就是在相关学科和理论的不断发展和促进过程中不断发展和完善的。
管理信息系统数据流程图和业务流程图模板
1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。( 共10分) 2．在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。( 共15分)
3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。 画出”进书”和”售书”的数据流程图。 进书业务流程:
进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:
售书数据流程: 4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处 理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时 修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息, 绘制出”报损”的业务流程图、数据流程图。
数据库课程设计酒店管理信息系统
《数据库》课程设计 课题酒店管理系统 班级0904 学号34 姓名罗浩 成绩 2010年10 月30 日
酒店管理信息系统 ⒈编写目的 酒店在正常的运营中需要对客房资源、顾客信息、结算信息进行管理，利用宾馆管理信息系统及时了解各个环节中信息的变更，有利于提高管理效率。 ⒉系统功能分析 系统开发的总体任务是实现宾馆各种信息的系统化、规范化和自动化。 主要完成功能： ●有关客房标准的制定、标准信息的输入，包括标准编号、标准名称、房间 面积、床位数量、住房单价、是否有空调、电视机、电话以及单独卫生间等。 ●客房标准信息的修改、查询等。 ●客房基本信息的输入，包括客房编号、客房类型、客房位置、客房单价、 备注等。 ●客房基本信息的查询、修改，包括客房编号、客房类型、客房位置、客房 单价、备注等。 ●剩余客房信息的查询等。 ●订房信息的输入，包括客房编号、客房种类、客房位置、客房单价、顾客 姓名、顾客身份证号码、入住日期、折扣、备注信息等。 ●订房信息的修改和查询，包括客房编号、客房种类、客房位置、客房单价、 顾客姓名、顾客身份证号码、入住日期、折扣、备注信息等。 ●结算信息的输入，包括客房编号、客房种类、位置、客房单价、顾客姓名、 顾客身份证号码、入住日期、折扣、结算日期、备注信息等。 ●结算信息的修改和查询，包括客房编号、客房种类、客房位置、客房单价、 顾客姓名、顾客身份证号码、入住日期、折扣、结日期、备注信息等。 ⒊系统功能模块设计 按结构化程序设计思想，分析得出如下系统功能模块图
图Ⅰ系统功能模块图 ⒋数据库设计 数据库设计步骤： ●数据库需求分析 ●数据库概念结构设计 ●数据库逻辑结构设计 ①数据库需求分析 分析调查有关宾馆管理信息需求的基础上得本系统所处理的数据流程
信息系统管理制度流程
信息系统管理制度 为保障我局XX信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。 本制度适用于所有系统使用部门和人员。 信息中心是XX信息系统的责任主体，负责具体的管理和维护，我局人员应配合信息中心做好各项工作。 一、工作制度 （一）在分管领导的指导下，配合信息中心做好雅安市XX系统信息网络的正常运行、日常维护工作。 （二）与软件商协作，负责XX信息系统数据的管理、汇总、分析和系统升级，协助做好XX统计数据工作。 （三）按照有关规定，做好信息保密工作。 （四）遵守各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交办的任务。 二、保密原则 （一）严格执行国家保密局《信息系统和信息设备使用保密管理规定》。 （二）遵守信息安全的“五禁止”。 1.禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络。 2.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备。 3.禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统。
4.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用。 5.禁止使用具有无线互联功能的设备接入网路或处理涉密信息。 同时遵守涉密信息不上网，上网信息不涉密。 （三）不将秘密文件、资料和存储介质放在不安全的地方． （四）不擅自翻印、复印、传抄、拷贝秘密文件、资料、数据。 （五）不隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍，不马虎。 三、信息安全管理 （一）日常管理 协助信息中心做好XX信息系统的服务器、网络及周边设备管理，保障网络设备完好。 （二）网络安全管理 1.XX信息系统内外网物理隔离，同时做好内外网络防病毒软件安装、升级、管理工作。安装实时病毒防护软件，及时升级病毒代码库，做好病毒防范工作。 2.加强对网络系统的管理工作，并对用户做好安全教育，提高安全意识。局内网严禁外来存储介质直接安装、使用。 3.为确保局外网正常使用，使用者要遵守信息中心及我局关于互联网使用的有关规定。 4.为防止非法用户的侵入和病毒对网络的破坏，严格执行网络中系统用户分级管理规定。 （三）数据安全管理 1.协助信息中心做好XX信息系统数据的备份及应急安全管理工作，确保XX信息系统和网络的通畅运行。
外文文献之数据库信息管理系统简介
Introduction to database information management system The database is stored together a collection of the relevant data, the data is structured, non-harmful or unnecessary redundancy, and for a variety of application services, data storage independent of the use of its procedures; insert new data on the database , revised, and the original data can be retrieved by a common and can be controlled manner. When a system in the structure of a number of entirely separate from the database, the system includes a "database collection." Database management system (database management system) is a manipulation and large-scale database management software is being used to set up, use and maintenance of the database, or dbms. Its unified database management and control so as to ensure database security and integrity. Dbms users access data in the database, the database administrator through dbms database maintenance work. It provides a variety of functions, allows multiple applications and users use different methods at the same time or different time to build, modify, and asked whether the database. It allows users to easily manipulate data definition and maintenance of data security and integrity, as well as the multi-user concurrency control and the restoration of the database. Using the database can bring many benefits: such as reducing data redundancy, thus saving the data storage space; to achieve full sharing of data resources, and so on. In addition, the database technology also provides users with a very simple means to enable users to easily use the preparation of the database applications. Especially in recent years introduced micro-computer relational database management system dBASELL, intuitive operation, the use of flexible, convenient programming environment to extensive (generally 16 machine, such as IBM / PC / XT, China Great Wall 0520, and other species can run software), data-processing capacity strong. Database in our country are being more and more widely used, will be a powerful tool of economic management. The database is through the database management system (DBMS-DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM) software for data storage, management and use of dBASELL is a database management system software. Information management system is the use of data acquisition and transmission technology, computer network technology, database construction, multimedia
数据库管理系统在信息管理中的作用
数据库管理系统在信息管理中的作用 将数据库管理系统应用于信息管理，有助于信息管理的规范性、系统性、科学性，能极大的提高信息管理的效率，是根据作者多年从事数据库系统、信息管理学的教学与研究实际，探讨数据库管理系统的特点以及在信息管理应用的实际现状，对改进数据库管理系统与信息管理的结合，更好的发挥信息管理的作用，提出一些合理化的建议。 一信息管理系统与数据库管理系统概述 管理信息系统( )系统，是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件及其他办公设备进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。管理信息系统是进行有效管理、正确决策和实现管理现代化的重要手段。作为一门新兴学科，管理信息系统综合了管理科学与工程、计算机科学、经济理论、统计学和运筹学等许多学科的概念和方法，形成了独特的体系和领域。自世纪年代以来，信息技术经过余年的高速发展，受益最多的就是管理和经济领域，特别是促进了电子商务、电子政务、数字图书馆等工程的极大发展和社会的进步。 完善的管理信息系统具有以下四个标准：确定的信息需求、信息的可采集与可加工、可以通过程序为管理人员提供信息、可以对信息进行管理。其中具有统一规划的数据库是管理信息系统成熟的重要标志。 数据库是储存在计算机内的数据的集合。数据库存放数据是按数据所提供的数据模式存放的，它能构造复杂的数据结构以建立数据间的内在联系与复杂联系，从而构成数据的全局结构模式。数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和储存，具有较小的冗余度、较高的数据独立性和易扩展性，并可为各种用户共享。 数据库管理系统是用于管理和维护数据的系统软件。它是位于用户与操作系统之间的数据管理软件。数据库管理系统具有数据定义功能、数据组织功能、数据存储和管理功能、数据操纵功能、数据库的事物管理功能、运行管理功能、数据库的建立和维护等功能。 数据库系统由以下几部分组成：数据库(数据)、数据库管理系统(软件)、数据库管理员(人员)、系统硬件平台(硬件)、系统软件平台(软件)组成。这五个部分构成了以数据库为核心的完整的运行实体，称为数据库系统。有时也把数据库系统简称为数据库。 数据库是信息管理的最新技术，是计算机科学的重要分支。二十余年来，数据库管理系统已从专用的应用程序包发展成为通用的系统软件。由于数据库具有数据结构化、最低冗余度、较高的程序与数据独立性、易于扩充、易于编制应用程序等优点，较大的信息管理系统都是建立在数据库设计之上的。因此，不仅大型计算机及中小型计算机、甚至微型机都配有数据库管理系统。 二信息管理中应用数据库管理系统所起的作用 信息管理中应用数据库管理系统的作用主要体现在以下几个方面： )数据库管理系统要求数据库中存储的数据结构化。数据是按一定的组织结构组织在数据库中的，记录和记录之间有一定的联系。数据库管理系统实现了整体数据的结构化，这是数据库管理系统与以前的文件系统的最本质的区别。 )数据库管理系统的数据库中数据的组织结构决定了它所存储的数据的共享性高、冗余度低、易于扩充。数据库管理系统中的数据是面向整个系统而不再是面向某个特定的程序。数据库管理系统是从整体角度看待和描述数据，同一组数据可以被多个用户、多个应用程序
信息管理系统流程图
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
.1
十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2
十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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管理信息系统流程图
实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :
图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；
学生信息管理系统-数据库版
学生信息管理系统 ---- 数据库版本 学院: 计算机学院 班级: 03级计算机科学与技术02班 姓名：周子杰 学号：57 班级：03级计科2班 日期：2007年3月22日 广东工业大学
一．系统功能流程图： 二．程序主要功能实现代码： 1. ConnectionFrame类：//连接数据库函数 /** * 进行参数检查,进行数据库连接 * @param e ActionEvent */ public void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) { driver=jTextField1.getText(); URL=jTextField2.getText(); table=jTextField3.getText(); name=jTextField4.getText(); password=jTextField5.getText(); try{ Class.forName(driver); //加载驱动程序 con = DriverManager.getConnection(URL, name,password); //创建连接 this.setVisible(false); new MainFrame(); con.close(); } catch (Exception e1) { JOptionPane.showMessageDialog(null, "数据库连接出错！请检查参数！", "系统
提示", JOptionPane. INFORMA TION_MESSAGE); } } 2. MainFrame类：//主界面类,处理程序各种功能 //作者信息 public void jMenuItem1_actionPerformed(ActionEvent e) { JOptionPane.showMessageDialog(null,"学生: 周子杰\n"+ "学院: 计算机学院\n"+ "专业：计算机科学与技术03级02班\n"+ "学号：3103003157\n"+ "指导老师：杨劲涛","作者信息",https://www.sodocs.net/doc/6b8932377.html,RMA TION_MESSAGE); } //版本信息 public void jMenuItem5_actionPerformed(ActionEvent e) { JOptionPane.showMessageDialog(null,"学生管理系统数据库版本1.0" ,"版本信息",https://www.sodocs.net/doc/6b8932377.html,RMATION_MESSAGE); } //退出系统 public void jMenuItem2_actionPerformed(ActionEvent e) { Object ob=JOptionPane.showConfirmDialog(null,"真的要退出本系统吗?","系统提示",JOptionPane.YES_NO_OPTION); if(ob.equals(JOptionPane.OK_OPTION)) { this.setVisible(false); System.exit(0); } } //按学号查询 public void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) { Column col=queryDataSet1.getColumn("sno"); sno=jTextField1.getText(); formatter=col.getFormatter(); choice=1; queryDataSet1.refilter();//表刷新 } public void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e) { choice=2; queryDataSet1.refilter();//表刷新 } //刷新表
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图.
1. 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 (共 10分 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 (共 15分
3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收,如果不合格就退回, 合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程:
进书数据流程: F3.2不合格采购单售书业务流程:
售书数据流程: 4. 背景 :若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。