OP-21 C版目标指标及管理方案程序

2.范围

适用于公司所有产品.

3.责任及权限

品保部:提出公司年度质量目标。

各部门:根据公司总质量目标进行分解，汇报本部门年度质量目标达成状况。根据公司的环境方针，提出本部门的环境目标与指标。

各部门:根据本部门的环境目标与指标，提出环境管理方案。

管理代表:负责审核公司及各部门所提报目标、指标与管理方案之适宜性、有效性以确保贯彻执行；

总经理:负责核准本公司目标指标及管理方案并督导执行。

4.参考及定义:

参考文件

4.1.1 文件控制程序OP-01

4.1.2 记录控制程序 OP-02

定义:

目标：是指本公司量化的关键管理指标和绩效指标。

5.运作程序：

质量目标管理：

5.1.1 质量管理目标与指标：每年底品保部根据上一年度公司产品质量的实际状况，制定下一年度的质量目标，

并提交总经理或管理评审会议批准。

5.1.2 各部门根据经过总经理批准的质量目标，制订本部门的指标，以配合完成公司总的目标。各部门指标可

以参考项，但不局限于下列指标。

5.1.2.1 进料质量绩效指标：进料合格率、批允收率、主要物料上线不良率。

5.1.2.2 制程质量绩效指标：主要料件直通良率(不含素材不良)、主要料件报废率(不含素材不良) .

5.1.2.3 出货质量绩效指标：客诉次数累计、客诉、外部质量失败成本(RMA)、内部质量失败成本(报废

金额) 、客户满意度。

5.1.3 质量目标需于管理评审会议中进行考核评定，必要时予以修订。并对质量目标达成状况全盘审核。对

未达成之项目应进行检讨改善.在制定新年度质量目标时，应充分考量以上因素.以确保质量目标与质量政策保持一致并确实有效对质量管理起到指导促进作用

5.1.4 品保部每月根据各部门提报的资料，进行目标汇总，并登陆于《年度质量目标达成状况统计一览表》。

当目标指标超差时，需按照《纠正与预防措施程序》进行纠正及预防措施。

5.1.5 本公司2011年质量目标及各部门指标如下：

2011年公司总质量目标分解

2011年部门目标

注：本工站的不良产品可以通过后制程改善的不应统计于本工站的RTY.

环境目标指标与管理方案

5.2.1 环境管理代表在组织规划/修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：

5.2.1.1 以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针；

5.2.1.2 针对重要环境因素订定目标、指标；

5.2.1.3 力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持；

5.2.1.4 具有可行性，经过一定时期努力可实现；

5.2.1.5 所有环境目标、指标均有环境方案予以支持；

5.2.1.6 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；

5.2.1.7 相关方的环境关注焦点和观点；

5.2.1.8 包括对预防污染的承诺；

5.2.2 环境目标、指标、方案规划、修订时机：

5.2.2.1 环境方针首次制定，环境管理代表应组织规划环境目标、指标、方案。

5.2.2.2 环境方针修订/更新，环境管理代表应重新组织规划环境目标、指标、方案。

5.2.2.3 环境管理代表每年一次组织各部门对环境目标、指标、方案进行系统修订。

5.2.2.4 总经理认为需要时，环境管理代表应组织更新部分环境目标、指标、方案。

5.2.2.5 重要环境因素发生变更时，应规划/修订环境目标、指标、方案。

5.2.3环境管理方案规划、确认：

5.2.3.1 相关部门依据环境方针、目标、指标策划环境方案，并形成《环境管理方案实施表》

5.2.3.4 《环境管理方案实施表》经总经理审批通过，即可予以实施。

5.2.3.5 《环境管理方案实施表》复印件分发至相关责任人员，原件由文控中心保存，以作验证之用。

5.2.4 环境目标、指标、方案实施绩效

5.2.4.1 各相关职能部门负责对所订定的环境目标、指标和管理方案利用会议、早会、宣传栏公布等其

他形式传达至本部门员工，让其了解环境目标、指标和管理方案。

5.2.4.2依据管理方案的时间安排，方案制订部门必须对《环境管理方案实施表》进行验证，验证内容

包括：

A、责任部门；

B、责任人员；

C、实施对策；

D、绩效考核方式。

5.2.4.3 若效果不理想，环境管理代表应予重新立案，并依据本程序执行。

5.2.4.4 经验证效果达到预期效果，则应提交下一次管理评审。

5.2.5 若发生阐述情形，环境管理代表应组织相关责任部门依据《纠正/预防措施程序》采取相应的纠正和

预防措施。

5.2.6 环境目标、指标适宜性评估：《环境管理方案实施表》和环境目标、指标适宜性、有效性分析报告提

交管理评审。

5.2.7 本公司环境方针、目标、指标见《环境方针、目标、指标一览表》

6.相关附件

《质量目标达成状况一览表》·············（OP-21-01）

《环境目标、指标达成情况一览表》··········（OP-21-02）

《环境管理方案实施表》···············（OP-21-03）

《环境方针、目标、指标一览表》···········（OP-21-04）