公司制度手册管理手册

黄山市歙县立安茶业有限公司

质

量

手

册

公布2011年9月10日实施：2011年9月15日

目录

1、质量治理方针 (6)

2、质量治理目标 (6)

3、任命书 (7)

4、组织结构图 (8)

5、质量治理职责和权限 (9)

5.1企业负责人（厂长）岗位职责、权限 (9)

5.2检验室职责、权限 (9)

5.3质管部职责、权限 (10)

5.4生产、技术部职责、权限 (11)

5.5购销部职责、权限 (12)

5.6仓库、储运职责、权限 (12)

5.7评茶师岗位职责 (13)

6、环境卫生治理制度 (13)

6.1厂区卫生治理制度 (13)

6.2生产车间卫生治理制度 (14)

6.3仓贮卫生治理制度 (15)

6.4设备维修、清洗、保养制度 (15)

7、生产过程质量操纵要求 (17)

7.1原辅料采购查验制度 (17)

7.2食品添加剂使用治理制度 (19)

7.3关键质量操纵点作业指导书 (20)

7.4生产过程质量操纵制度及考核方法 (21)

7.5产品出厂检验制度 (22)

7.6出厂的产品留样制度 (23)

8、人员培训治理制度 (24)

8.1食品安全知识培训制度 (24)

8.2食品生产从业人员健康及卫生治理制度 (25)

8.3专业技术人员治理制度 (26)

9、产品标识标注治理制度 (26)

10、产品标准使用治理制度 (27)

11、计量器具使用治理制度 (28)

12、产品运输过程治理制度 (29)

13、产品销售治理制度 (30)

14、消费者投诉受理制度 (31)

15、企业诚信治理制度 (32)

16、企业技术文件治理制度 (33)

17、不合格产品召回及处理制度 (34)

18、回收食品登记销毁制度 (37)

19、食品安全事故处理制度 (38)

20、不合格品治理制度 (40)

21、产品防护治理制度 (42)

22、生产设备保证………………………………………（43-48

23、生产保证书 (50)

前言

黄山市歙县立安茶业有限责任公司

质量治理机构

质量是企业求生存、求进展的差不多保证，为加强我公司产品质量治理，实现我公司质量目标，现成立黄山市歙县立安茶业有限责任公司质量治理小组，负责进行治理。

质量治理小组：由洪立安任组长

由洪灶荣任副组长

由洪祖根任组员

由柯香兰任组员

质量治理小组挂靠质管部工作。

黄山市歙县立安茶业有限责任公司

2011年9月10日

质量手册讲明

1、主题内容

质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量治理体系的21个要素进行描述。

2. 适用范围

适用于本公司生产的茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。

3、编写依据

《食品生产许可治理方法》（国家质检总局令2010第129号）

《食品生产许可审查通则（2010）》

《含茶制品和代用茶生产许可证审查细则》（2006版）

《茶叶生产许可证审查细则》（2006版）

《炒货食品及坚果制品生产许可证审查细则》

通讯方法

地址：黄山市歙县三阳乡竹铺村

邮编：245200

电话：0559- 6938788

传真：0559- 6938777

法定代表人：洪立安

1、质量治理方针：

注重质量，规范生产，做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质茶叶、代用茶及炒货食品及坚果制品产品。

2、质量治理目标

质量目标：

2.1出厂产品批合格率达到100%；

2.2产品成品合格率达到99.5%；

2.3交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。

总经理（厂长）组织并策划在本公司（本厂）质量方针的框架下制定本公司（本厂）的质量目标，

并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。

质量目标：产品出厂合格达到100%；顾客中意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质量负责人定期向企业负责人汇报出厂检验的情况，由销售主管负责顾客中意率的考核，采纳问卷形式的市场调查表，并对调查建议和意见进行整改和改进。

3.任命书

为了加强质量治理体系运作的领导,，加强对质量治理体系内部审核工作的顺利、有效开展，特决定公司要紧治理人员、技术人员任命

如下：

董事长兼任总经理：洪立安

销售部经理：洪玉微

厂长：洪灶荣

销售部主管：洪玉微

财务部主管：叶启沐

生产部主管：洪祖根

采购部主管：洪灶荣

办公室主管：郑伟

质量部主管：洪灶荣

评茶员：柯香兰

化验员：柯香兰

黄山市歙县立安茶业有限责任公司

二0一一年九月十日

2011年9月10日

4、组织机构

黄山市歙县立安茶业有限公司成立于2002年4月，以生产各档次绿茶和花茶,黄山贡菊、炒货食品及坚果制品为主，目前公司生产的“洪立安”牌绿茶深受消费者的青睐。2007年被安徽省政府授予安徽省闻名商标，同时被省政府授予安徽知名农产品。该企业的质量组织结构由总经理室、副总经理室、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部八个部门组成，总经理和副总经理各一人，其余部门都有2人以上组成。总经理领导全企业的治理和生产活动。质量部负责企业各个部门的质量记录，并收集、整理、保管企业的各部门质量记录。

董事长兼任 总经理 理 销售经厂 长 销销售 财务部 生产部 采购部

办公室 质量部 董事会

5、质量治理职责和权限

1 公司负责人（总经理）岗位职责、权限

1.1公司负责人对企业生产、行政工作实行统一指挥，并对企业生产经营活动负有全面责任。

1.2 认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针和经济政策，并要认真履行企业最高领导者的职责和权限，对企业的产品质量负全部责任。

1.3 负责制定企业的质量方针，确定企业的质量目标，并作出质量承诺。

1.4 明确与质量体系有关的机构设置，并确定其职责、权限和相互关系。

1.5正确掌握企业的进展方向并做出经营决策，全面负责企业生产经营治理及质量治理工作，领导编制本企业长远规划、各项年度打算，领导和督促各职能部门建立健全各项治理制度和经济责任制。

1.6 确保质量治理体系运行所必要的资源配备。

2 检验室职责、权限

2.1 负责制定原辅材料采购验收标准。

2.2 负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。

2.3 负责生产用物的检验。

2.4 对体系的有效性进行监控；

2.5 负责生产过程中的巡检；

2.6负责企业标准的起草及依法备案。

3 质量部职责、权限

质量部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都明白、理解质量方针、目标并贯彻执行

3.1组织编制企业治理的长远打算和年度打算；起草企业方针和质量目标；编制修订、补充各种治理标准、工作标准和工作程序，负责组织、协调督促事实上施。

3.2了解、检查各部门的方针目标、治理标准、工作标准的执行情况，并结合经济责任制进行考核评分定奖。

3.3 负责企业各种会议的组织和会议预备，保证会议按时召开，做好会议记录，对重要会议形成决议，并进行贯彻、检查。

3.4 组织开展教育工作，对人力资源进行治理和操纵，负责编写、

上报质量动态。

4.5 负责企业的日常行政治理工作，并对企业治理性文件进行治理，保存企业一年以上的质量记录；

3.6 负责企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好的形象；

3.7 组织质量工作会议，负责组织产品质量审核，对新产品转入批产，因未抓好产品批产的工序质量保证体系审批造成批量质量事故负责。

3.8 负责职员健康体检和健康资料的存档。

4 生产、技术部职责、权限

4.1 编制年度生产打算并组织实施。

4.2 负责实施车间职员质量治理体系相关知识、法律法规及本企业的质量治理体系文件和产品标准的培训。

4.3 对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。

4.4 对车间职员质量治理体系的执行情况进行监督治理。

4.5 确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。

4.6 制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。

4.7 确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。

4.8 监视生产过程中设备的运行情况，特不是计量监控设备的校准状态，发觉异常状况及时向企业负责人汇报。

4.9 严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查要紧设备和设施。

4.10 保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时刻内修复。

4.11 对设备、设施添加必要的防护设施，幸免对食品造成危害。

4.12 填写并按规定期限保持相关记录。

4.13 对关键操纵点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。

4.14 监视车间内部的洗手、消毒设备设施的完好情况，发觉异常及时通知有关人员进行修理。

5供销部职责、权限

5.1 制定年度采购打算并组织实施。

5.2 依照原辅材料验收标准进行采购。

5.3 负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。

5.4负责对已采购原辅材料的运输操纵和标识治理。

5.5负责向企业提出销售方针、营销改进措施和产品开发方案。

5.6负责建立有关销售治理制度，组织好产品售前和售后服务工作。

5.7做好销售产品的发货工作，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款。

6 仓库、储运职责、权限

6.1 组织物资的仓储和分发活动；

6.2 确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房治理制度；

6.3 有效防止库房虫、鼠害；

6.4 准确记录收发物资的品种和数量，先进先出。

6.5 严格治理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收打算提供依据。

6.6 检验不合格的物资拒绝收货。

6.7提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。

7评茶师岗位职责

7.1岗位要求

7.1.1具有从事茶叶评审工作至少2年以上的经验。

7.1.2从事茶叶生产加工操作2年。

7.1.3必须经统一的培训，取得国家特有工种“评茶员”

的职业资格

7.2岗位职责

7.2.1负责毛茶入公司评审工作。

7.2.2车间生产工序间检验评定工作。

7.2.3 成品茶出公司前的鉴定评审

7.2.4负责审评用具的治理和审评场所的卫生保洁。

6、环境卫生治理制度

1厂区卫生治理制度

1.1厂区每天早晨上班前有专人清扫。

1.2厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。

1.3划定各部门卫生区域，并负责保持清洁洁净，发觉垃圾和杂物追究责任人的责任。

1.4厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。

1.5厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持洁净，纱网、

风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。

1.6进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。

1.7厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。

1.8全体职员负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的适应。

2生产车间卫生治理制度

2.1凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。

2.2流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严峻割伤、烫伤或伤口感染的人员应幸免从事接触产品、原料、包材的工作。

2.3所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。

2.4工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。

2.5工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。

2.6当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。

2.7在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。

2.8生产车间内的生产设备、部件表面应保持洁净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。

2.9生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清扫程序，并在清扫完成后认真检查，再次确保清扫效果良好。

2.10对特定的设备部件，在生产后应及时清洗洁净。

2.11设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签讲明。各工具使用后应及时放回指定地点。

3仓贮卫生治理制度

3.1所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应幸免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地点。

3.2原辅料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫洁净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。

3.3原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、

无堆积的尘土。

3.4所有的原辅料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。

3.5定期检查存放的原辅料、半成品及成品，及时去除破包产品。

4设备维修、清洗、保养制度

4.1设备配置

直接用于生产加工的设施设备应要求：采纳无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。

4.2设备的档案治理

生产主管建立《生产设备一览表》，以明确本厂所有现存设备的差不多信息。

4.3设备的维修

4.3.1当发觉设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。

4.3.2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。

4.3.3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。

4.4设备的清洗消毒

4.4.1对生产过程中直接接触的机械设备、容器/用具、台架等应

定期清扫清洗消毒。

4.4.2清洗消毒时刻：

4.4.2.1每天生产完毕后；

4.4.2.2当发觉或怀疑设备/器具不洁时；

4.4.2.3停产三天以上后，重新开始生产前。

4.4.3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。

4.4.4清洗消毒方式

4.4.4.1对可拆卸的设备、管道应予以分解；

4.4.4.2先用清水冲洗1～2遍，除去设备、器具表面的残留物；

4.4.4.3再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1～2分钟（约三遍）；

4.4.4.4最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。

4.4.5清洗、消毒记录

每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。

4.5设备检查

每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况

进行检查，并做好《设备检查记录》。

7、生产过程质量操纵要求

1原辅料采购查验制度

1.1差不多原则

市场部应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。

1.2供方/供应商的选择与评价

本厂原料、辅料及包装物的采购，市场部通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以操纵采购风险，差不多要求包括：

1.2.1食品原辅料供方应有差不多的营业执照、批次合格证明材料（检验报告）；

1.2.2对实施生产许可证治理的产品，必须获得生产许可证；

1.2.3食品生产加工所用的原材料、消毒剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。

1.3采购文件

1.3.1采购前，市场部应依照生产需求与库存状况，制订《采购打算》。

1.3.2《采购打算》应明确差不多采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。