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4现场记录报表管理制度

4现场记录报表管理制度
4现场记录报表管理制度

辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司

现场记录、报表管理制度

QG/ND — 00 00 — 2010

1 范围

1.1本制度规定了辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司运行部现场记录、报表的保管及使用。

1.1本制度适用于辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司运行部现场记录、报表的管理工作。

2 引用标准(略)

3 术语

3.1运行台帐:指对设备运行的(运行、异常、事故、备用、停运等)状态、时态相关参数的实时数据、统计分析的记录。

3.2运行报表:指对设备运行的状态能够说明其运行性能、经济性的相关联参数做周期统计,以表格形式汇总上报的表单。

3.3运行日志:指对某一岗位管辖的所有设备运行的(运行、异常、事故、备用、停运)状态、时态相关参数的运行情况实时数据作真实反映的现场记录。

4 管理职能

4.1 运行部

4.1.1 对各专业专工的运行台帐、报表、记录的管理工作提出要求。

4.1.2检查和监督专业专工运行记录的管理情况。

4.1.3审核运行台帐、报表、记录格式的修改申请和修改方案。

4.1.4负责组织对台帐、报表、记录格式的修订工作。

4.2运行部各专业专工

4.2.1对本专业所涉及到的台帐、报表、记录进行时态监督检查。

4.2.2对本专业的运行记录的真实性、可靠性负责。

4.2.3负责根据生产形式的变化和现场管理的要求,提出更新和修改台帐、报表、记录格式的申请。

4.2.4对运行记录进行分析,对报表数据进行统计、分析,并每月提出详细的分析报告。

4.2.5对分析、统计的完整性、针对性负责。

4.3运行部所有员工

4.3.1负责填写所辖区域的运行台帐、报表、记录。

4.3.2向专业专工及时汇报表单、记录使用中发现的问题。

4.3.3向专业专工提出运行记录的修改意见。

4.3.4对填写的运行台帐、报表、记录的真实性和准确性负责。

5 管理内容及要求

5.1运行日志

5.1.1设备、系统运行区域负责人应以电子文本形式或书面形式对于设备、系统运行的安全、健康、环保性能做记录。

1

5.1.2运行日志的内容应涵盖设备状态、运行方式、运行班次、时间区域、区域内操作、异常处理、设备健康情况、工作票、操作票、动火票执行情况、注意事项及运行交接负责人姓名等。

5.1.3运行日志内容应每6个月由信息管理部门归档存储并在软盘/光盘上安全的保存,在整个发电厂存续期间都将妥善保管,一般规定每5年进行一次归档处理。

5.1.4运行日志的范围参考附录1设立。

5.2运行报表

5.2.1运行报表分日常报表、事故异常报表两类。

5.2.2日常运行报表按设备、系统运行区域由值班负责人根据设备在线运行实际情况将相关数据真实填写或统计汇总填报。

5.2.2.1运行报表内容一般包括报表名称、报表内容、报表单位、报表日期、报表班次、填写人姓名、重要记事等。

5.2.2.2运行日报应每个月由运行部归档存储保存,在整个发电厂存续期间都将妥善保管,一般规定每5年进行一次归档。

5.2.2.3日常运行报表的范围参考见附录2设立。

5.2.3事故异常报表是针对设备出现的异常现象,为了便于调查、分析异常原因而把相关参数以时间的变化为基准,进行间隔量化的实时数据的报表或曲线。

事故异常报表一般以书面文件的方式保存,应由运行部、安监部归档保存。在整个发电厂存续期间都将妥善保管,一般规定每5年进行一次归档处理。

5.3运行台帐

5.3.1运行台帐一般分为运行班次常规工作台帐、运行管理工作台帐两种。

5.3.2运行班次常规工作台帐设在一线控制室,主要以笔记形式或电子版形式保存,便于员工现场查询、校对。运行班次常规工作台帐每月由运行部各专业专工负责审阅、分析,并负责归类存档,保存期为3年。

5.3.3运行管理工作台帐设在专业专工固定工作地点,应以电子文本形式或书面形式保存。运行管理工作台帐应每6个月由信息管理部门归档存储。在光盘上安全地保存,在整个发电厂存续期间都将妥善保管,一般规定每5年进行一次归档处理。

5.3.4运行台帐清单参考附录3设立。

5.3.5运行人员在填写台帐、日志、报表时必须实事求是,按照实际的工作情况填写,严禁出现弄虚作假的现象。

6 检查与考核

6.1现场报表必须保持清洁完整、不得随意乱化、随意剪裁。

6.2报表必须按规定时间、格式认真填报,不得漏项。

6.3值长必须在各岗位报表上签字,除白班外围岗位报表可由值班员代签外,其余时间均由值长亲自签名。

6.4生产部指标统计员及时收回各岗位日报表。

6.5生产部指标统计员及专工应将收回的各类报表分类保存、不得丢失。对外借出的报表必须做好登记并及时收回,以防丢失。

6.6生产部指标统计员对日报表中的有关小指标数据和生产管理系统中生产指标的录入情况进行审查。对出现问题的班组按专业规定落实考核,并及时将考核情况通报。

6.7值班员对各报表中规定计算的小指标及生产管理系统中指标的输入必须保证计算、输入准确。

6.8各专工应不定期查阅所有报表,以便从参数方面及时发现设备存在的隐患。对于抄表不认真、参数抄错者按规定给予考核。

6.9撕毁和伪造其他值报表,无论是否造成后果,发现一次考核100元。

6.10报表中数据每抄错一处或每算错一处但未造成后果的考核10元。

7附加说明

本制度编制:

审核:

批准:

本制度由运行部负责解释。

附录1 运行日志范围运行日志范围一般设有:

值长日志

机组长运行日志

升压站运行日志

化学运行日志(制水、污水泵房、预处理)

除灰系统运行日志(电除尘、空压机、除渣)

燃料系统运行日志(输煤、燃油泵房)

附录2 日常运行报表范围日常运行报表主要涵盖:

发电机组运行日报(机、炉、电)

机组汽水运行日报

化学水处理运行日报(制水、污水处理部分)

除灰运行日报

升电站运行日报表

附录3 运行台帐清单●机组控制室应设有下列运行台帐:

机组运行规程、系统图册

机组消防规程、系统图册

电业安全工作规程

设备定期工作记录

设备异动记录

事故异常记录

阀门传动记录

保护投退记录

检修交代记录

安全门校对动作记录

汽机振动记录

油箱油位记录

主要辅机运行小时统计

电网调度员操作命令记录

操作票、工作票登记

机组启动、停止操作票

保护开关跳闸记录

开关、变压器、电动机、发电机绝缘记录

保护定值修订、传动试验、投退记录

设备巡检记录

避雷器动作记录

变压器分接头调整记录

地线使用记录

发电机滑环维护记录

防误闭锁钥匙使用记录

●在其它控制室应设有相关运行区域的运行台帐:

制水运行记录

污水处理记录

消耗物质、药品登记使用记录

燃料接、卸、储运系统运行记录

相应岗位运行规程、系统图册

相应岗位消防规程、系统图册

运行部管理人员命令指示记录

●在专业专工办公室应设有下列运行台帐:

岗位工作标准

岗位运行规程、系统图册

运行培训台帐

设备定期分析台帐

异常事故台帐

岗位分析台帐

设备试验台帐

两票分析台帐

设备风险分析台帐

缺陷统计、处理分析台帐

大宗药品使用分析台帐

大宗药品使用说明台帐

煤场运行管理台帐

设备异动管理台帐

运行措施管理台帐(指异常运行方式、季节变化运行措施)节能指标分析台帐

事故报告管理台帐

工器具管理使用台帐

专题技术分析管理台帐

大修后技术交底台帐

主要辅机运行小时统计

汽轮机发电机典型工况运行记录

转子技术档案

废品收购站管理制度

废品收购站管理制度 废旧物品管理制度第一条为了规范废旧物资管理,加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用,明确报废物资处理程序,提高综合经济效益,结合公司实际情况制定本制度。 第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。 第三条各部门职责 1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。 2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。 3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管,并配合财务部销售处理。 第四条报废物资的认定 1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的,可作报废物资处理。 2、消耗性材料,超过使用标准,不能再使用的,可作报废物资处理。 3、工具类物品,因损坏无法修复使用的,可作报废物资处理。 4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条报废物品的回收、保管、处理 1、所有报废物品由公司采供部统一回收。 2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计,定期向采供部呈报《废旧物资回收单》,采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档,并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》,采供部依据规定做出处理。 3、在回收各类物品前,采供部应组织有关人员进行初步鉴定,以免对有利用价值的物品当废品处理,造成浪费。 4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。 保管按一对一原则登记交旧领新台账,并办理领新手续。 5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的,必须由使用部门出据借用手续,分管领导签字后方可提前领用,但领用部门必须在一个月内办理交旧手续,否则采供部有权在下一次领用物资时,拒绝领用。 6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的,由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。 7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的,或无法完全交旧的,必须提前报分管领导批准。 8、各类废旧物资报废后,如确认无外卖价值后,采供部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。

生产统计管理制度

生产统计管理制度 一、目的 为规范公司生产统计工作的管理,加强各项生产数据的统计、分析工作,以保证为生产计划的制定、生产进度控制及成本核算及时、有效地提供相应的数字依据特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司生产统计工作的管理。 三、职责 3.1 生产部主管对生产系统的统计工作及生产计划工作行使日常管理。 3.2 车间生产统计员负责本车间各项生产数据的统计分析工作。 3.3 财务部负责对生产统计员的业务工作的指导与监督。 四、规定内容 4.1 生产统计的工作任务 4.1.1 按照生产部、财务部的工作要求,对生产过程中的各项基础数据进行统计、归纳、整理和分析。 4.1.2 为生产车间提供准确及时的生产进度数据,以便于车间的生产安排。 4.1.3 为财务部提供准确及时的生产成本统计数据,以便于公司财务部进行成本核算。 4.1.4 协助财务部完成产品物料消耗定额、计件工资方案的制订与修订工作。

4.1.5 及时反映车间的问题及需要,并提出相应的改进建议,以供生产决策参考。 4.2 生产统计的统计范围 主要包括生产进度统计和成本统计两大类,具体涉及产量统计、物耗(能耗)统计、考勤工资统计、生产效率统计等。 4.3 统计工作的基本要求 4.3.1 全面性:生产统计应全面地反映生产过程中的生产进度、物耗、能耗、质量状况、考勤、工资计算等各方面的数据,便于公司领导全面地掌握生产状况。 4.3.2 准确性:原始记录和统计数据必须准确,不允许有“差不多”、“大概”之类的数据,更不允许有差错的数据。同时,统计人员妥善保管原始记录、报表和单据,以供备查和调用。 4.3.3 及时性:生产统计人员应根据生产部、财务部的要求,在规定的时、地点、项目进行记录和统计,要求做到反映快、整理快、传递快,以便生产部根据情况的变化及时的高速生产,从而保持生产、计划和核算的主动性。 4.4 各生产统计报表的作用及数据来源 4.4.1 “车间实际生产日报表/汇总表”、“瓦楞机实际生产日报表/汇总表”、“车间生产安排日报表/汇总表”、“周生产(入库)计划进度表”、“月生产(入库)计划进度表”主要反映每日、每周、每月的实际生产情况及计划完成进度情况,是制定下一阶段生产作业计划的重要依据,同时也是对生产管理人员月度绩效考核的重要依据。该类统计报表的基础数据主要来源于各工序、

原始记录及证书管理制度16.6

原始记录及证书管理制度 1. 计量部门负责各类记录、报告、证书格式的设计、修订及出具;负责记录、证书、报告印证的管理及监督考核工作。 2 . 使用单位负责报告、证书的使用和保管;负责本单位相关记录的管理工作。 3.管理要求 ①记录及证书的分类:记录的分类包括计量管理工作记录;仪器设备收发记录;计量器具管理台帐;计量器具检定计划(时间安排表);计量器具使用状态变更单以及其它计量管理工作的记录等。证书的分类包括计量确认证书、报告:校准证书;检定证书;测试(检测)报告;检定结果通知单;报废通知单;精密测量报告单等。 ②记录、证书的格式 a. 记录、证书格式的设计、修改要遵循简便、清晰、易懂、内容齐全、可操作性强的原则,尽可能采用规程或标准中推荐格式,并应尽量降低被误解或误用的可能性。 b . 记录、证书需修改时,应由申请者提出修改说明,经专业室主任同意,计量部门技术负责人批准,统一印制。 c. 记录、证书的填写 所有记录、证书、报告必须使用规定格式,采用钢笔、碳素笔填写(或打印机打印)。记录、证书、报告的填写必须字迹清晰;内容完整;结论明确;所用名词、术语、计量单位、数据修约等均符合国家标准规定。记录中需修改数据时,采用划改方式:作废数据上

划两条水平线,将正确数据填在上方,由修改人盖名章。证书、报告不允许更改。记录中原始数据必须经校核者校验确认无误时,方可进行数据处理,发现异常应立即查找原因,记录填写完毕,由检定员(或试验员、测量者)、校核员签名。 d. 证书的出具 所有证书、报告应由取得相应资格的人员出具,所有内容均与原始记录一致,并履行审批手续,否则无效。凡按照检定规程(或校准规范)确认合格的计量器具,出具“检定证书(或校准证书)”一式一份,交委托单位;不合格者依具体情况分别出具:“检定结果通知单”或“报废通知单”,一式二份,一份计量部门保存;一份交委托单位。产品零组件的精密测量出具:“精密测量报告单”一式二份,一份由检测部门保存;一份交委托单位;对只进行性能测试的仪器出具“检测报告”,一式一份,交委托单位。 e .证书的审批手续 计量器具的检定使用的检定证书、报告需由检定员、校核员、审批人签字,审批人由计量部门负责人执行,并加盖本专业“仪器仪表检定”专用章。其中“检定结果通知单”和“报废通知单”应由检定员、计量部门负责人签字。零组件的“精密测量报告单”由测量者、校核员签字,并加盖本专业专用章。 f.记录、证书的保存和销毁 上一年度留存在各业务室,由各业务室负责编制记录保存;其他记录每年底前交计量管理员统一归档,保存期限五年。计量标准装置的

财务报表管理制度

财务报表管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章会计政策与估计变更 (1) 第三章会计科目变更 (2) 第四章日常账务处理 (2) 第一节凭证录入 (2) 第二节审核及记账 (3) 第五章结账 (3) 第六章财务报表的编制 (3) 第七章合并财务报表管理 (4) 第一节合并工作底稿的编制 (4) 第八章财务报表的分析 (6) 第九章附则 (7)

第一章总则 第一条为进一步规范集团及下属各子公司、医院(以下简称“集团及下属单位”或“公司”)财务核算、会计报表和报告编制,保障财务数据的真实、准确,特制定本制度。 第二条本制度所称财务报表管理,是指涵盖会计政策与估计变更、会计科目变更、日常的账务处理(包括凭证录入、审核及记账、月末结账、财务报表的编制、合并财务报表的编制、财务报表的分析等与财务报表有关的全过程管理活动。 第三条本制度所称财务报表,是指对集团及下属单位财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。财务报表至少包括下列组成部分:资产负债表(会医01表)、利润表(也称收入费用总表-会医02表)、医疗收入费用明细表(会医02表附表01)、现金流量表(会医03表)等。 第四条本制度合并报表内容适用于集团合并财务报表工作,会计政策与估计变更、会计科目变更、日常账务处理等适用于集团及下属各子公司、医院的财务报表工作。 第二章会计政策与估计变更 第五条集团根据《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》和实际业务情况编制《会计核算手册》。《会计核算手册》涵盖集团及下属单位适用的各种会计政策与估计。 第六条每年年末,集团财务负责人根据实际需要检查《会计核算手册》,确认是否需要更新。主要关注以下方面: 所采用的会计政策、估计是否符合适用的《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》等; 是否及时反映了更新内容,包括当期会计准则变更是否描述准确、完整; 是否与实际操作相符合。

废品回收站管理制度

废品回收站管理制度 靖江规范城区废品回收 连日来,靖江市供销合作总社加快推进城区废品回收网点清理整治及规范化管理工作,在靖城街道的各社区(村)试点建设标准化废品回收网点,并在靖城街道光明村二组、站前路南侧加快推进废品分拣加工中心建设。 靖江市废品回收点分散,且环境面貌较差,一直存在占道经营、脏乱差等问题。 为着力解决城区废品回收市场“散、乱、脏、差”状况和安全隐患,规范废品回收市场行为,加快废品回收经营管理体系建设,提升城市管理水平,近日,靖江市区政府出台《靖江市城区废品回收网点清理整治及规范化管理工作方案》。 根据方案,该市在靖城街道先行试点,力争用1至2年时间,通过市场化手段和行政推动、综合整治相结合的办法,形成以再生资源交易市场为龙头、以分拣中心为载体、以社区收购网点为终端的城区再生资源经营网络,有效改善城区废旧物资收购“脏、乱、差、散”状况。 每个社区设1个废品收购点 设立标准化废品回收网点,是该市改善城区废旧物资收购“脏、乱、差、散”状况、建立城区再生资源经营网络的关键一步。 为保护环境、方便居民,该市城区回收网点原则上每个社

区(村)设立1个。 根据布点方案,先从现有废品收购点中筛选,对证照齐全、依法经营、愿意承担收购职能、严格执行统一解交规定、服从考核管理的废品收购点进行达标改造,纳入全市统一的网络体系,由靖江市市场监督局核发执照。 靖江市供销合作总社党委书记、主任卢杰介绍,目前,靖城街道已初定辖区各社区(村)废品回收网点选址。 确定后,这些网点将进行标准化建设,统一制式、统一标识、统一管理制度。 按照规定,这些回收网点不能占道经营、影响居民生活,要做到不焚烧、不拆解、不污染周围环境,落实“门前三包”责任。 每天17∶00前(夏季延长至18∶00)必须及时将所回收的物品妥善整理,及时通知分拣中心或具有中转功能的网点上门清运,做到“日清日洁”。 社区废品回收网点均以居民生活性废品为主进行收购,主要为废纸板、废塑料、废旧家电等生活性日常废品,不从事生产性废旧金属的回收与废旧商品的再加工。 专业公司经营分拣业务 靖江市供销合作总社2012年兴办再生资源交易有限公司,在靖城街道光明村二组、站前路南侧建设占地面积约90亩的再生资源交易市场,已陆续吸纳数十户废品收购户入驻,

公司数据统计分析人员报表管理制度

1.总则 ●明确报表接口人员与相关职责,保持统计分析的稳定性。 ●确定报表数据种类,统一报表统计口径,保证报表数据统一性。 ●制定报表开发与作业流程,保证报表工作有序性。 ●规范报表周边信息以及报表归档工作,确保报表数据的可查性和追溯性。 2.细则 2.1 统计分析人员职责要求 2.1.1统计分析人员职责描述 ●负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 ●负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 ●负责提取统计分析类临时数据。 ●负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。 ●负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 ●负责统计分析类报表问题的核查与处理。

2.1.2 统计分析人员职责分工 ●需设立统计分析岗与统计分析稽核岗,即填表人与审核人。 ●填表人负责报表的制作与报送工作,审核人负责报表的稽核与归档工作。 ●填表人与审核人不能为同一个人,可采取交叉复核的方式,即此报表的填表 人可作为另一份报表的审核人。 ●填表人和审核人均确认后方可报送,由填表人和审核人共同承担责任。 2.1.3 对统计分析报表接口的规定 ●对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据,业务部门把已审批的 《统计数据需求登记表》报表需求给信息部,由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。 ●对于业务需求,若不需系统开发的,转由统计分析岗处理,对于需系统开发 的,则由需求管理员安排厂家开发。 ●财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求,在办公软件中向信息部需 求管理员提出需求,由需求管理员安排厂家处理。 ●各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提 供报表和有关信息,由报表接口人向对应分公司或部门发布。 2.2 相关报表规范 2.2.1 统一报表统计口径 ●报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定,一般在一年内不作

检验报告管理制度

检验报告管理制度 检验报告是我所的“产品”,检验报告质量的好坏直接影响着我所的前途和命运。影响检验报告质量的因素有抽样、检验、审核、批准各个环节。为了保证检验报告的质量,为了提高抽样人员、检验人员、校核人员、报告录入人员、审核人员、批准上报人员、批准人员的责任心,也为了在检验报告出现问题后能及时查到出问题的环节和相关责任人,特制定抽样人员、检验人员、校核人员、报告录入人员、审核人员、批准上报人员、批准人员责任制度。 一、抽样人员责任制:抽样人员必须对抽样全过程负责,具体要求如下: 1.抽样人员必须经过专业技术培训,认真学习所抽取样品的产品标准及其抽样规则,否则不能进行抽样工作。 2.首先确定被抽样品批量(对记数抽样的产品,要保证被抽产品为同一批次),严格按照产品标准中的抽样方法进行抽样;对产品标准中无抽样方法的,要根据抽样标准(GB2828、GB2829)制定抽样细则,交由质保科备案后执行;所抽取的样品必须具有代表性。 3.认真填写抽样单。抽样单中的产品名称必须是产品标准中的名称,不许使用简称、习惯用名称等。抽样单中的每一条信息(如:委托单位、受检单位、生产单位[是否确认]、检验依据、检验类别、产品规格/型号、产品等级、商标、抽样基数、抽样数量、生产日期、抽样日期等)必须认真填写,无信息的用“/”或“*****”表示,不允许空项。 4.对于送样检验的产品,由承检方代理人验明样品状态(检验样

品是否完好),然后按照检验合同书认真填写:产品名称必须是产品标准中的名称,不许使用简称、习惯用名称等。抽样单中的每一条信息(如:检验依据、检验类别等)必须认真填写,无信息的用“/”或“*****”表示,不允许空项,尤其对检验合同书中选择性条款必须实事求是的进行选择,并取得委托方的同意,委托方及承检方代理人签字。 二、检验人员责任制:检验人员必须对检验的全过程负责,同时对其出具的检验数据的准确性负责。 1.验人员必须认真学习产品标准及检验方法标准。 2.根据产品标准确定检验项目。对于未全项认证的产品,不允许超项检验;若委托方有要求,应在委托方同意的情况下,委托给有能力的检验单位检验,在检验报告附页中的此检验项目要用“*”表示,同时填写偏离申请。 3.样品制备要严格按照国家标准进行,不得随意。 4.检验过程要严格按照产品标准中的检验方法或产品标准中索引的检验方法标准进行,并对检验原始数据负责。 5.根据产品标准中的检验项目标准要求和检验结果进行比较,正确的给出单项结论。 6.认真填写实验室质量体系运行记录,未检定的仪器设备不允许使用。 7.原始记录要反映原始性,原始记录有错误时,要进行杠改,然后加盖检验员名章。 8.对于监检数据或利用企业设备所出具的检验数据,检验科室要对

安全记录和档案管理制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全记录和档案管理制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全记录和档案管理制度 1目的 为进一步加强安全生产文件资料和有关记录的管理,使安全生产档案管理正规化、制度化、标准化,制定本制度。 2职责 安全科:负责安全记录和安全生产资料档案的管理。 各相关部门:配合做好安全记录和安全文件资料的管理及上报。 3内容 3.1安全标准化系统管理文件、安全技术和设计资料、安全记录的日常管理由安全专人负责管理。文件的制定、下发、作废和收回按照《文件管理程序》执行。各种安全生产记录按照《记录管理程序》执行,安全生产记录包括: a.管理评审报告; b.事故、事件记录; c.风险评价纪录; d.培训记录; e.标准化系统评价报告; f.事故事件调查报告; g.检查记录; h.健康监护记录; i.劳动防护用品发放记录; j.安全会议记录; k.监测检查记录; l.资质证书和许可文件; 第 2 页共 4 页

m.应急演练记录; n.纠正与预防行动记录; o.其他。 由各采区和相关部门的记录按时上报安全科,并将上述安全记录纳入档案管理,由安全科分类汇总后进行归档保存。 3.2查阅档案程序 ①查阅档案资料时,必须经厂长同意签批; ②如需将档案资料拿走,必须填写《文件/记录借阅登记表》经领导批准。 ③加强档案的日常管理,注意防盗、防火、防蛀、防潮湿 3.3保管 必须设专人负责,安全记录的整理和档案的保管工作。 3.4填写要求 负责档案和记录填写人员需确保记录的内容真实、准确、清晰,填写及时,签署完整,标识明确、编号清晰,完整反映相应过程,明确保存期限,并按期限保存,对超过保存期限的及时按照《记录控制程序》要求进行处理。 第 3 页共 4 页

内部财务报表管理制度(范本)

内部财务报表管理制度(范本) 为规范、加强公司内部管理,全面掌握资产经营情况,准确及时地反映整个公司的会计信息,防止资产流失,保护股东权益,根据企业会计制度、审计条例等有关规定,结合公司实际,制定本制度。 一、公司内部财务报表的种类 财务报表名称填报单位编报期报送时间报送方式 资产负债表资产经营单位月报7日前A4纸 损益表资产经营单位月报7日前A4纸 债权债务表资产经营单位月报7日前A4纸 生产费用汇总表生产单位月报5日前B4纸 转出产品成本分配汇总表生产单位月报5日前B4纸 动力成本结转计算表动力公司月报5日前A4纸 存货清查盘点表资产经营单位年报期末电子版A4纸 设备清查盘点表设备使用单位年报期末电子版A4纸 材料收、付、存月报表一级材料库月报27日A4纸 产成品(库存商品)月报表产成品库房月报28日A4纸 预防成本统计表综合管理部质量保证部月报5日前A4纸 鉴定成本统计表质量保证部月报5日前A4纸 内部故障成本统计表生产单位月报5日前A4纸 外部故障成本统计表生产安全部月报5日前A4纸 二、编报要求 1、各单位要严格按照有关规定编制各类报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 2、各种报表之间,各项目之间,有对应关系的要相互一致,本期与上期报表之间有关数字要相互衔接。 三、考核与奖惩 1、对于未能按规定的时间报送各类报表的,每次处罚责任人20元,连续两次迟

报的,处罚责任人50元。 2、对于报表内容不符合要求的,由责任单位限期修改,如未按期完成修改的,每次处罚责任人50元。 3、对于弄虚作假,违反规定,危害公司总体利益的,给予100-500元罚款,情节严重的,建议公司调离其工作岗位。 4、对于工作中坚持原则,认真负责,表现突出的,由财审部提出奖励意见,报公司批准给予奖励。

废品回收管理制度

泰禾公司废品回收管理制度 1.目的 节约材料、盘活资金、降低生产成本。 2.适用范围 全厂全部下角料的回收、再利用,工序报废品和退厂报废产品。 3.职责 3.1生产部负责废品区的定点、定位提供废品箱便于堆放废铁、废渣、铁屑。 3.2各工段配合生产部对下角料进行清理和废品回收,各工段将废品放在规定的地方分类倒入废品箱。 3.3行政人事部负责废品回收厂家的联系、运输的联系。 3.4财务部负责资金回收。 3.5综合库房负责废品的出库和票据的交付及废品的处理通知报相关部门进行鉴定处理,回收处理。 3.6品管部负责工序报废品C类的鉴定批准,技术部负责报废品B类的鉴定和批准,顾总负责报废品A类的鉴定和批准。4.工作程序 4.1工段下料完毕,下角料专一堆放,由生产部废品管理人员进行处理,挑出可利用品另行存放,再利用,本厂不能利用的

料头,由品管部鉴定。分类放入指定地方,统一处理。做到物尽其用。 4.2工序中和退厂产品报废品和试验产品废品定期进行处理,废品处理由质量管理部确定,技术部审核。 4.3回收单位的选择,原则上选择与我厂有供货关系的厂家,可进行抵帐以盘活资金,其次可选择收购价格相应较高的收购商。 4.4废品管理人员监督过磅,磅单一式三份,自存一份,综合库负责开据出库单,返回出库单附过磅单红票交财物进行账物结算。 4.5除专职废品管理人员外,其他任何人员一律不准私自变卖厂内废料。 4.6废品管理人员须备齐废品清理帐簿,必须记帐清楚,便于财务核对。 5.废品管理人员必须做到敬业爱岗,公私分明,处处维护工厂利益。经常深入分厂了解废料的收集、保管情况,对堆放的废料进行管理。 编制:郑智慧审核:批准:顾乐 2010年09月25日

企业统计管理制度

1. 为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产 2. 统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查,统计分析, 3. 企业实行厂部、车间、班组三级统计管理体制和按业务部门归口负责的原则。 织 领 导 和 协 调 全 厂 统 计 4. 根据各职能科室和车间统计工作的需要以及统计业务的繁简程度,配备专职或兼职统计员,班组 按照民主管理的要求,推选出兼职统计员。企业统计人员应保持相对的稳定,科室、车间统计人员 (包括兼职)调(变)工作时,事前必须征求计划管理科的意见,并要有适合的人员接替其工作。 □统计报表的管理与分工 1. 凡国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发的一切报表,由XX 根据厂内各职能科室的职责 分工,确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门,而又无适当部门负责时,则由XX 召集有关 部门协商编制。 2. 厂内各部门因工作需要,要求有关科室填报的定期统计报表,须经XX 审查同意,并经主管厂长 批准后,方能定为正式报表。厂内正式定期统计报表,由XX 制订“报表目录”,颁发全厂执行。 未经厂部批准的报表,各单位可拒绝填报。 3. 厂内统计报表有如有个别项目需要修改时,由原制表业务部门直接通知填报单位,并将修改后的 式样送XX 备经营活动 中 的重要作用 特制定本制度 提供统计资料,实 计划管理科负责组

案,不必再办审批手续。 4.各种定期统计报表,由行政福利科根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。 5.各科室对外报送的各种专业统计报表,必须先经XX会签。上报时,应抄送XX。 6.凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表,各业务部门应转送XX传阅。 7.为确保统计报表数字的正确可靠,各科室、车间主管领导应对上报报表进行认真审查,签字后方能报出。 □统计资料的提供、积累和保管 1.各科室、车间向外提供统计资料,公布统计数字,一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。 2.各级党政领导所需要的统计数字,应由同级统计部门或统计人员负责提供,以便克服使用统计数字的混乱现象。 3.凡厂外单位根据上级规定,并持有上级主管部门或统计局介绍信件来厂索取统计资料时,统由 XX接洽提供,或由XX指定有关部门提供。 4.企业各项主要统计资料,由XX综合统计员掌管,科室、车间的各项主要统计资料,由本单位统计人员掌管。

原始记录和检验报告管理制度

+ 原始记录和检验报告管理制度 一目的 规范原始记录和检测报告管理,防止原始数据记录与检验报告损坏、变质和丢失,结合本所实际情况制定本制度。 二范围 适用于所有质量检测的原始记录和检测报告。 三职责 1 检验人员应按规定正确规范书写原始记录和检验报告。 2 资料员应妥善保存原始记录和检验报告。 四管理规定 1 原始记录 ①原始记录应由检测员如实填写并盖章,不得由他人代笔; ②原始记录应采用规定表格在现场填写,不得事后补填; ③原始记录应字迹清晰,数据正确,内容完整,不得随意涂改; ④原始记录需要修改时,应按下述规定进行: a)用两条横线划去需要修改的部分; b)若是原始内容有误,应将正确的内容填写在横线的上方; c)若是要填写复测结果,应将新的结果填写在横线的下文; d)在修改处加盖更改人印章; ⑤原始记录有技术人员复核,签署意见后作为编写检测报告的依据; ⑥原始记录应由专人整理,随同检测报告按时装订成册,交由资料员存档备查,食品原始记录应至少保存5年。

2 检测报告 ①检测报告单应采用规定表格,以原始记录为准,如实填写,不得随意更改或涂写; ②检测报告单应打印清晰,内容完整;结论确切,全部数据单位均应采用法定计量单位; ③检测报告单应与原始记录一同交由技术负责人审核并签字,加盖单位印章后方可生效; ④对有异议的检测报告单,应按有关规定由质量负责人及时组织处理; ⑤审核后的检测报告单一式三份,一份交受检单位(个人),一份交由抽样科室存档备查,一份随同原始记录按时装订成册,交由资料员存档备查,食品检验报告应保存至少5年。 五附则 1 本制度有本所管理层负责解释。 2 未明确事宜由本所管理层研究决定。 3 本制度如有与上级文件精神相抵触的,由本所管理层适时调整。

财务报表管理制度

百度文库 财务报表管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章会计政策与估计变更 (1) 第三章会计科目变更 (2) 第四章日常账务处理 (2) 第一节凭证录入 (2) 第二节审核及记账 (3) 第五章结账 (3) 第六章财务报表的编制 (3) 第七章合并财务报表管理 (4) 第一节合并工作底稿的编制 (4) 第八章财务报表的分析 (6) 第九章附则 (7)

第一章总则 第一条为进一步规范集团及下属各子公司、医院(以下简称“集团及下属单位”或“公司”)财务核算、会计报表和报告编制,保障财务数据的真实、准确,特制定本制度。 第二条本制度所称财务报表管理,是指涵盖会计政策与估计变更、会计科目变更、日常的账务处理(包括凭证录入、审核及记账、月末结账、财务报表的编制、合并财务报表的编制、财务报表的分析等与财务报表有关的全过程管理活动。 第三条本制度所称财务报表,是指对集团及下属单位财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。财务报表至少包括下列组成部分:资产负债表(会医01表)、利润表(也称收入费用总表-会医02表)、医疗收入费用明细表(会医02表附表01)、现金流量表(会医03表)等。 第四条本制度合并报表内容适用于集团合并财务报表工作,会计政策与估计变更、会计科目变更、日常账务处理等适用于集团及下属各子公司、医院的财务报表工作。 第二章会计政策与估计变更 第五条集团根据《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》和实际业务情况编制《会计核算手册》。《会计核算手册》涵盖集团及下属单位适用的各种会计政策与估计。 第六条每年年末,集团财务负责人根据实际需要检查《会计核算手册》,确认是否需要更新。主要关注以下方面: ?所采用的会计政策、估计是否符合适用的《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》等; ?是否及时反映了更新内容,包括当期会计准则变更是否描述准确、完整; ?是否与实际操作相符合。

废旧物资处理管理制度

废旧物资处理管理制度 1 目的 规范化工公司废旧物资处理、变卖以及招标工作流程,最大程度的避免公司资源浪费,制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司废旧设备和管道、废旧零件、废包装、炉渣、废料、废托盘等所有可以变卖的废旧物资。 3 职责 3.1 两厂负责人负责判定是否为废品。 3.2 收购商货款直接到集团财务,两厂要确保收购商车辆未交款前不出厂。

3.3 采购部具体负责人做好监督各类废品的招标、出售的对外联系工作。 4 内容 4.1 南北两厂将所有废品要指定存放地点,分类存放。 4.2 废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域,由相关工作人员定期清点。 4.3 在生产过程中产生的废品及无法再次利用的物料及边角料经两厂区负责人确认为废品后,由专人负责堆放至指定地点并做好记录。 4.4 所有废品要根据其产生速度,物理性质定期出售,以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产。 4.5 出售废品时必须有指定人员或仓库人员全程跟踪,两厂负责人不定期去现场监督检查。 4.6 采购部具体负责人选择收购商时,要根据市场行情以出价高者优先。 4.7 收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定(如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等)。 4.8 凡是与公司合作的废品收购商一旦存在不当行为,应立即取消其废品回收资格,从此不再合作。 5 废品处理负责人及监督人员守责 5.1 坚持原则,严格遵守公司规定,一切以公司利益为重。 5.2 不得索要废品收购商任何形式的财物。 5.3 定期查询具体废品的市场行情,确保公司有最大的收益。 5.4 互相监督,发现他人有不当行为的应及时向上级领导反应。 6 工作流程 6.1 废品堆积数量达到要求后,两厂位负责人到废品存放现场鉴定是否全部为废品,鉴定合格后两厂负责人通知采购部具体负责人联系废品收购商。 6.2 采购部具体负责人联系废品收购商组织招投标工作,根据报价确定收购商,

生产统计管理制度

生产统计管理制度 一、目的:为规范公司生产统计工作的管理,加强各项生产数据的统计、分析工作,以保证为生产计划的制定、生产进度控制、成本核算等提供数据支持,特制定本制度。 二、范围:适用于本公司生产统计工作的管理。 三、责任: 1.生产统计员对生产系统的统计工作和生产计划工作进行管理,隶属于生产部长领导。 2.车间班长为本班组兼职生产统计员,负责本班组各项生产数据的统计分析工作。 3.财务部负责对生产统计人员的业务指导和监督。 四、内容: 1.生产统计工作的任务 1.1.按照生产部、财务部的工作要求,对生产过程中的各项基础数据统计、归纳、整理和分析,并做好生产车间的周盘点和月末盘点工作。 1.2.为生产车间提供及时准确的生产进度数据,以便于车间的生产安排。 1.3.为财务部提供准确及时的生产成本统计数据,以便于公司财务部进行成本核算。 1.4.及时反映车间的问题及需要,并提出相应的改进建议,以供生产决策参考。 1.5.协助工艺部门完成产品、物料及能源消耗定额的制定与修订工作。 1.6.协助人事部门完成工资方案的制定与修订工作。 2.生产统计的统计范围主要包括生产进度统计和成本统计两大类,具体涉及产量统计、物料消耗统计、能源消耗统计、考勤工资统计和生产效率统计等。 3.统计工作的基本要求 3.1.全面性:生产统计应全面地反映生产过程中的生产进度、物耗、能耗、质量状况、考勤、工资计算等各方面的数据,便于公司领导全面地掌握生产状况。 3.2.准确性:原始记录和统计数据必须准确,不允许有“差不多”、“大概”之类的数据,更不允许有差错的数据。同时,统计人员妥善保管原始记录、报表和单据,以供备查和调用。 3.3.及时性:生产统计人员应根据生产部、财务部的要求,在规定的时间、地点、项目进行记录和统计,要求做到反映快、整理快、传递快,以便生产部根据情况的变化及时的高速生产,从而保持生产、计划和核算的主动性。 4.统计报表的填制及传递规定

试验记录报告管理制度

一、试验委托及收发 1.凡委托试验检测的试验项目,一律填写送检单/试验委托单,无单不安排试验,抽取试样必须有取样见证人的送检或陪同,方为有效。 2.送检单/试验委托单所列项目要填写齐全、字迹清楚,并对试样的代表性、真实性负责。 3.试验室管理人员对《样品送检单》进行核对并检查样品,凡不符合要求的( 包括样品数量,规格,送检单/试验委托单的填写等)可不予接受委托。 4.送检单/试验委托单是否安排试验计划的依据之一,试验室应认真保管。二.试验原始记录 1.试验原始记录是评定分析试验结果的重要依据和原始凭证,原始记录必须真实可靠,认真填写。 2.原始记录是试验全过程的真实记录,应边试验边填写,不准事后补填。3.试验原始记录应将所要求的试验项目数据,结果评定认真填写并应签注试验人员姓名(两人),交复核人复核,签名后妥为保存。 4.一切原始试验数据不准随意更改,不允许涂抹,资料不准抽撤。 5.原始记录由各专业试验人员提供,并按类别年限整理成册,保管两年以上。 三、试验台帐 1.试验台帐是各种试验数据结果的归纳总结,是寻求规律了解质量信息和核查工程项目试验资料的依据之一。对混凝土抗压强度试验实行台帐制度。2.试验委托所送的试件进行编号,填写试验台帐,按试验台帐将试件送有关专业组进行试验,试验完毕后根据试验结果,再对试验台帐进行分析,并给有关部门提供所得的技术信息。 四、试验报告 1.试验报告是判断材料和工程质量的凭据,是工程档案重要组成部分,是竣工验收的依据。

2.试验报告的依据是国家、部委和省市委颁发的有关建筑工程的技术标准。3.试验报告有关项目必须根据委托单及试验结果逐一认真填写,不准漏项。4.试验报告必须实事求是,字迹清晰,数据可靠。 5.试验报告结论要明确,要写明依据,经试验不合格的原材料(包括复试)也要明确注明处理意见。 6.试验报告必须有试验、记录、计算、复核、审核等负责人签名。试验和复核必由两人完成,审查无误后,加盖试验专用章方为有效才能发出。 7.试验室对每项来样的试验结果负责,试验全过程必须严格分工,按职责执行,试验报告由各专业人员提供。 五、技术档案管理制度 1.各种试验室资料应是省、市质检部门认可的统一表格。 2.试验资料是工程档案的重要原始资料,各专业试验人员应将试验资料整理成册妥善保管。 3.交工资料,混凝土、砂浆强度统一计表,由管理人员负责统计整理,不得丢失,并按档案规定用签字笔和复写纸书写。 4.试验委托、试验报告单留底、仪器说明书、检定证书、维修记录应整理成册,由档案资料管理人员存档保管。 5.试验资料未经领导同意,不准外传,如需查对原始的试验资料,由管理人员带查,资料不准出办公室,不准复制。 6.对新技术、新材料的试验资料,试验人员不得占为私有,需要复印或转让应经公司主管领导批准。 7.超过存期的存档资料,由资料管理人员编目登记上报公司主管领导批准后予以销毁。

报表管理制度

报表管理制度 为规范公司统计报表行为,加强统计基础建设和报表管理,根据上级统计部门和集团公司有关规定,结合公司实际,制定本制度。 一、各部门要加强统计基础工作,不断建立健全各项工作的原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度,相关人员对各月(季、半年、年报)基层报表和综合汇总表要注意保管,及时整理,装订归档,确保统计数据真实、准确、可靠。 二、各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准,准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务,不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。凡属上级下达的临时性统计任务,由对口部门和人员按照上级要求和统一标准,按时高质量搜集、整理和上报。 三、建立报表登记制度。各部门要对统计报表要详细记录报表名称、报来时间、是否符合要求、有无分管领导签字、有无单位公章等,并由报送人签字,以促进报表质量。 四、各部门在上报报表前,要加强对报表逻辑关系、数量平衡关系、动态对比关系审核,发现异常情况及时查找原因,并予以纠正。上级核定报表发现有差错的,责任部门要积极配合,及时核对订正,保持上下报表数据一致。 五、向上级报送各类报表的,必须将报表送分管领导审核同意、签字(重要指标须经总经理审核),加盖单位公章后方可上报。因私自上报报表出现问题的,将追究相关人员责任。

六、各类报表至少一式两份,一份报上级统计部门,一份归档。 七、未经上级签字认定的数据报表,不得对任何单位、个人提供;对涉及公司、个人的数据和资料,未经公司或本人同意,不得对外提供。凡对外提供和发布数据,必须经公司领导同意。网络信息由网络信息员收集、初审,经分管领导核准后上报。 八、统计业务工作受到上级表扬的,按照相关规定予以表彰奖励;受到批评的,在年终考核时追究相关人员的责任;造成严重后果的,依照公司职工奖惩办法有关规定处理。 九、本制度由办公室负责监督落实。 山东锦城钢结构有限责任公司 2011年6月20日

废品回收管理制度

1.目的 节约材料、盘活资金、降低生产成本。 2.适用范围 全厂全部下角料的回收、再利用,工序报废品和退厂报废产品。 3.职责 3.1生产部负责废品区的定点、定位提供废品箱便于堆放废铁、废渣、铁屑。 3.2各工段配合生产部对下角料进行清理和废品回收,各工段将废品放在规定的地方分类倒入废品箱。 3.3行政人事部负责废品回收厂家的联系、运输的联系。 3.4财务部负责资金回收。 3.5综合库房负责废品的出库和票据的交付及废品的处理通知报相关部门进行鉴定处理,回收处理。 3.6品管部负责工序报废品C类的鉴定批准,技术部负责报废品B类的鉴定和批准,顾总负责报废品A类的鉴定和批准。 4.工作程序 4.1工段下料完毕,下角料专一堆放,由生产部废品管理人员进行处理,挑出可利用品另行存放,再利用,本厂不能利用的尽其用。 4.2工序中和退厂产品报废品和试验产品废品定期进行处理,废品处理由质量管理部确定,技术部审核。 4.3回收单位的选择,原则上选择与我厂有供货关系的厂家,可进行抵帐以盘活资金,其次可选择收购价格相应较高的收购商。

4.4废品管理人员监督过磅,磅单一式三份,自存一份,综合库负责开据出库单,返回出库单附过磅单红票交财物进行账物结算。 4.5除专职废品管理人员外,其他任何人员一律不准私自变卖厂内废料。 4.6废品管理人员须备齐废品清理帐簿,必须记帐清楚,便于财务核对。 5.废品管理人员必须做到敬业爱岗,公私分明,处处维护工厂利益。经常深入分厂了解废料的收集、保管情况,对堆放的废料进行管理。 编制:郑智慧审核:批准:顾乐 2010年09月25日 结个人工作业务总在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不足并及时学习补充,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作:

统计报表管理制度

为规范各类文件资料报送程序,保障公司各类报表的及时、准确和保密性,参照《集团文件、资料管理与保密制度》,特制定本制度。 2.范围: 本办法适用于各车间、部门各类针对公司对外的报表或资料的审查、审批、报送和保密管理。 3.原则 公司各类文件资料的报送管理及保密工作实行“业务谁主管,管理谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后报、先审后发”为主要原则。 4. 管理办法 4.1职责及分工:对外报表由公司办公室按要求统一组织外报,各类报表报送责任部门负责填写报表内容,报表由责任部门负责人及分管领导逐级审核后转至办公室。 4.2审批流程: 4.2.1对外提供资料涉及生产、经营、财务等方面数据应执行以下流程: 制表人-部门负责人-分管领导审核-办公室-集团管理部/财务中心审核-总经理审批-报送 4.2.2报表报送责任部门应在规定报送报表时间的前3个工作日内将分管领导审核完成的报表转至公司办公室,办公室2个工作日内将材料提交集团管理部/财务中心审核确定,并在规定上报日期前提交公司总经理审批后报送。 4.2.3报送材料前需填写《对外报表登记台账》,并由公司总经理签批。当公司总经理外出办理业务无法书面签批时,报送材料由部门领导和分管领导签批后,经集团管理部/财务中心审核,由公司办公室向总经理说明报送内容和相关数据,经总经理允许后方可报送。报送材料由办公室做好留存,在总经理返回公司后2个工作日内提交公司总经理审查确认。 4.2.4凡对外提供公司系统的统计数据等资料,一律以集团管理部提供的数据为准,财务数据以集团财务中心提供数据为准,其他任何单位、部门和个人不得提供和使用与其不一致的数据。 4.3备案及保密: 4.3.1报送材料由责任部门和公司办公室进行备案,其他部门、个人一律不得留存。

废品不良品回收管理规定

废品(不良品)回收管理规定 一、目的 为了加强公司财产管理,加速资金流动,有效回收和利用各类废旧物资,规范废旧物资处理程序,特制定本规定。 二、适用范围 本规定主要针对产品、半成品、材料、设备等财产实物及加工造成的废料、加工产品后无价值的边角余料、冲屑、废丝、不良品等的管理。 三、管理职责 1、仓库:负责对废品、不良品的收发和建立实物台账。 2、品质部:负责对废品、不良品的鉴定。 3、生产部:负责对废品、不良品的回收。 4、采购部: 负责对废品、不良品的处理。 四、工作流程 1、五金车间、CNC车间生产过程中产生废品的管理流程 (1)车间生产加工过程中产生的废品(铝、锌合金丝和边角料等),每天下班17:30之前必须清理,堆放在指定区域统一管理。 (2)车间回炉领用的,仓库保管员根据废品过磅称重记录(过磅单)填写《材料内部转移单》并在单据上注明“品名及规格、数量、重量、移入移出部门、用途注明废品回炉领用”,经经办人签字,部门主管审核后,仓库方可办理出仓手续。 (3)仓库根据《材料内部转移单》补办入出仓手续,并登记《废旧物资收发存台账》。 (4)废品不能回炉对外销售处理,仓库保管员根据称重记录(过磅单)填写《废

旧物资销售发货单》,补办入出仓手续并登记《废旧物资收发存台账》。 2、装配车间在生产过程中产生废品的管理流程 (1)合理损耗报废 ①生产过程中发生合理损耗报废,由车间物料员填写《换料单》,单据必须注明“换料部门、物料名称、规格型号、数量、品质鉴定”,并需经经办人签字,部门主管审核。 ②品检对物料品质进行鉴定,鉴定后在换料单上注明“报废”字样。 ③仓库保管员根据鉴定的《换料单》给予换料,坚持“一收回废料、二发新料、 三记账”原则进行管理,摆放在指定的“废品区”,并登记《废旧物资收发存台账》,月末上报相关职能部门集中处理。 (2)不良品退回 ①生产过程中发生不良品退回,由车间物料员填写《换料单》。 ②品检对物料进行鉴定,鉴定后在换料单上注明“不良品”字样。 ③仓库根据《换料单》给予换料,换料原则同上,将不良品放置在“不良品退 货区”,登记《不良品待退回》备查薄,月末将信息反馈到相关职能部门办理退货手续。 (3)订单取消物料退回仓库 ①物料员填写《退料单》,单据必须注明“退料部门、物料名称、规格型号、数 量等”字迹清楚、内容填写完整;经办人签字,部门主管审核。 ②仓库根据《退料单》办理收料进仓,及时登记入账。 (4)外发加工物料“不良品”的管理 ①仓库保管员根据实物清点按实际数量填入《进料检验全检表》进行品质检查。 ②品质部鉴定后,仓库保管员根据鉴定结果填写《委外加工进仓单》办理进仓。 ③不合格品放置“退货区”,根据《不合格处理单》开具《委外加工退货单》办

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