签证员工作流程

签证员工作流程

1、票据检查

由于电子票据和纸制票据的号码需要一致，签证员在每天开票之前需要核对当前可用电子票据号码和实际纸制票据号码是否相同。如果票据号码不一致，按票据异常处理中提供的解决方案进行处理。

2、开票

1）机制票据开票

签证信息在签证系统中保存后，点击‘港务费发票’，

签证信息自动存在于列表中，点击‘收费打印发票’。（第一次开票时，系统跳出费收系统登陆界面）用自己的用户名和密码登陆进入费收系统：

确定后，弹出开票界面：

选择正确的缴款单位编码、结算方式、打印机，点击‘显示发票’，窗口中显示需要打印的港务费发票内容。

检查票据上显示出的号码是否与当前可用纸制票号相同，如果相同，进行开票处理。若不同，请判断原因并进行相应处理。

若此时发现签证信息输入有误，导致显示出的票据错误，点击‘取消’，取消该次打印，返回签证系统更正签证信息。

注：票面底色必须为金黄色（现结）或紫红色（期结），否则请检查缴款单位和结算方式，确认正确后才可以开票。

2）手工票据开票

手工票据开票的流程与机制票据开票基本相同，但需注意在选择打印机时选择手写票打印机。点击开票后系统自动存储签证信息，并不实际打印。

注：1、打印机一定要选择正确。否则就占用其他打印机票号，造成两个打印机纸质票据与电子票据都不同步。

2、一定有开封到该打印机可用的电子票据。若在该打印机没有可用的电子票据，请与票据管理员联系开封。

3、票据审核

收费复核员（或下一位签证员）在交接班时审核上一位签证员所开出的发票是否有误，如有错误按票据异常处理中提供的解决方案进行处理；如无误，签证员打印“票据日报表”，与收费复核员（或下一位签证员）一同签字办理交接手续。

具体步骤如下：

打开海事费收管理系统，进入审核 票据审核可根据目录式和卡片式两种方式进行审核，如图所示：

票据检查无误后，点击票据审核，可采用批审（将所显示的未审核票据全部审核）和单个审核两种方式进行票据审核。

注：票据的审核员和票据的签证员应为不同操作员。

如票据出错，则按票据异常处理中提供的解决方案进行处理。

票据审核完成后，进入审核→票据日报表。选择正确的日期、开票人、收款状态后，点击条件→生成，结果如下图所示：

签证员打印“票据日报表”，与收费复核员（或下一位签证员）一同签字办理交接手续。

4、票据汇缴

规费征稽科费收人员来收取港务费票据、票款时，签证员将需要上报的票据汇缴。

具体操作步骤如下：

打开海事费收系统，进入汇缴→汇缴上报票款（按票据），点击窗口下部的‘筛选’，出现以下窗口，在客户栏中点击‘全选’，如下图所示。

点击确定，回到票据汇缴窗口。将窗口上部的‘已付款’金额拷贝到窗口下部的‘上缴款现金金额’中。

点击‘下一步’，如图所示：

检查上缴纸制票据和金额与汇缴汇总表是否一致后，确认后，点击‘上报’，系统通过WebService进行数据的汇缴上报。窗口如下所示：

点击‘确定’，系统自动生成汇缴单号：

点击‘确定’，回到汇缴窗口。点击‘打印设置’，选择‘横向打印’，如下图所示：

‘确定’后，‘打印汇总表’，将汇缴汇总表打印出两份，签证员和费收人员分别在两份汇总表上签字后，各留一份。点击‘完成’退出。

若由于网络问题而未能将汇缴汇总表传送到WebService上，需要重新传送时，进入汇缴 汇缴日志，如下图所示：

选择传输未成功的汇缴单，点击系统→导出，可以再次将汇总表传送到WebService上。

5、票据异常处理

1）票号同步

如当前可用纸制票据的号码大于电子票据号码，根据实际情况作票据‘作废’或‘丢失’处理。

进入海事费收系统→票据管理→票据编号同步，进入票据编号同步窗口。

选择打印机，票据类型，系统自动生成当前可用的空白开封票据号，在“票据号码”栏中填入当前可用的纸质票据号码。点击‘作废同步’，将电子票据作废。点击‘丢失同步’，

对电子票据作丢失处理。

注：1、如果当前电子票据的票据类型没有可用的空白开封票据，则不能进行同步处理。

2、作废同步与丢失同步均为不可逆操作，清细心核准后再执行此项操作。

2）票据作废

若开票后发现票据错误，在对纸制票据进行作废后，进入海事费收系统作废电子票据：打开海事费收管理系统，在票据收费 签证收费中找到出错票据，点击‘签证收费’—‘作废票据’

系统出现如下提示窗口。

点击确定将该票据作废。

作废票据后通过‘签证信息’—‘删除签证’，将费收系统中的此条签证信息删除。返

回到签证系统中将该签证信息调出更改后重新打印。

3）票据冲销

若费收人员在汇缴之后发现票据错误，必须要求签证员对出错票据进行冲销。

进入海事费收系统→票据收费→签证收费，进入签证收费窗口。选定需要冲销的票据后，点击签证收费→冲销票据：

系统出现如下提示：

确认票据号码正确后，点击“是”，系统自动生成冲销签证序号：

点击“确定后”，系统跳出开票界面。选择相应的打印机后点击“显示发票〉〉”，显示一张与出错票据金额相反的票据，将对应的纸制票据放入打印机后，点击‘开票’进行冲销：

冲销后根据正确的签证信息开具正确发票，将冲销票据和新开正确票据一同汇缴上报。（可单独上报，也可与下一班汇缴信息一同上报）

4）机制票重开

由于打印机没开、卡纸等原因造成纸质票据没有被打印，而电子票据已经存在于费收系统中时，可以利用‘机制票重开’功能将这张票据重新打印。进入海事费收系统→票据收费→签证收费，进入签证收费窗口。

选定需要重开的票据后，点击签证收费→查看票据。系统出现如下窗口。

将相应的纸制票据放置在打印机上后点击“机制票重开”，系统提示“确定要重开票号为*的机制票据吗？”点击“确定”将票据打印出来。

5）手工票微调

由于计算方式不同等原因，导致手工票据中手写金额与费收系统中生成金额不符时，可在适当的范围内通过‘手工票微调’功能进行微调。以确保纸质票据与电子票据完全一致。进入海事费收系统→票据收费→签证收费，进入签证收费窗口。

选定需要微调的手工票据后，点击签证收费→查看票据：

点击“手工票微调”，系统出现如下窗口。

根据手写票据金额调整后点击“确定”，使其与实际手写票据保持一致。

6）手工票重置

如果发现录入的手工票据电子信息出错，可以通过‘手工票重置’功能进行重新开票。

进入海事费收系统→票据收费→签证收费，进入签证收费窗口。

选定需要重置的票据后，点击签证收费 查看票据：

点击“手工票重置”，系统出现以下提示窗口。

点击“确定”，系统提示“手工票重开成功，请重开票！”点击“确定”，进入签证系统重新开出该手工票。

注：1、签证人员只能作废或重开自己开票的票据。

2、如果港务费票据未经审核等后续工作时，发现问题，可以通过以上方式进行票据处理。

3、如果票据已经被审核，则必须由原审核人取消审核后才能进行票据异常处理。

4、如果票据不仅已经审核，而且已进行汇缴处理，发现票据错误，只能进行票据冲销。

5、如果是打印机选择错误，打印票据就会占用其他打印机电子票号，造成两个打印机纸质票据与电子票据都不同步。这时需要对两个打印机上的电子票据分别进行出错处理。

售后服务工作流程及管理规定

售后服务工作流程及管 理规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度， 提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容（售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺） 1、根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。

三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”， 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。

绘图员岗位职责

绘图员岗位职责 为了进一步规范各部门的工作，提高大家的专业技能，提升工作效率，做到在注重结果的同时，让过程能更好更快更轻松的推进，现将CAD制图员岗位职责、制图规范和流程的内容规定如下，贯彻执行！ 岗位职责： 1、制图员必须遵守公司及硬装设计部的规章制度，在各方面对甲方、公司、硬装设计部负责。 2、制图员在日常工作中，必须服从设计总监的安排，对设计师负责。 3、服从设计师对具体设计工作的安排。 4、通过设计师了解工程概况、甲方意图和要求，负责方案图、施工图等图纸的绘制。 5、负责图纸深化，包括设计方案的修改、确认，施工图绘制，施工图扩充、变更图以及各专业图纸的完善。 6、制图员图纸绘制必须按照附件一《设计部CAD制图规范》绘制，并符合有关国家规范以及甲方的要求。 7、制图员应对所绘图纸负责，因绘制原因造成甲方及公司的声誉及经济损失，应酌情承担相应的连带责任。 8、有义务提出意见以及合理化建议。 9、提高自身的专业能力，配合设计师完成投标工作中设计方案的完成。 规范： 1、具体CAD施工图的绘制以及深化设计的要求： 2、模型库：分清各种家具分类，家装、公装分开等。 3、量房工具：黑色、彩色签字笔、纸张、卷尺等、相机等物品的采购、保管、使用、借用由CAD主管统一管理；

4、CAD2010版、PS7.0以上版本，OFFICE2003以上版本；DWG格式转换成JPG格式的方法请咨询CAD主管。 （1）、施工图制图要求：准确、标准、美观、快捷； （2）、整套施工图纸的内容包括：封面、说明、目录、平面、立面、节点、封底。并应包括两大部分，第一部分为装修部分包含三大面及个装饰造型的具体图纸；第二部分为设备部分包含水电暖通空调消防安防音响等方面的具体图纸； （3）、图纸的线型、颜色、粗细、文字的大小字体、数字的大小字体、各种符号的大小粗细等详细情况。 （4）、图层分类、布局使用、图框比例、图纸会签、盖章要求均由CAD主管确定等； （5）、图纸打印、晒蓝图、工作联系单由CAD主管确定； 6、补充图纸、变更图纸的编号、整理详情、与甲方的交接详情文件由相应的制图人员确定； 7、竣工图的编制方法，编制程序等问题由CAD主管确定； 8、施工图、竣工图图纸以及施工过程中、竣工后的照片归档由相关设计师和CAD主管来统一协调确定； 流程 1、CAD组配合设计师量房，以及对甲方提供的图纸进行电子化，熟悉相关建筑情况； 2、制图员（最好2位）应和设计师一起去施工现场量房照相与甲方现场进行沟通； 3、量房要用不同颜色的笔，绘制记录出现场的第一手资料，特别是管线梁柱等部位； 4、照相应全面，多角度，特别注重管线梁柱楼梯等结构细节的特写； 5、原始尺寸图由制图员绘制（量房时的画图者）； 6、原始图完成后交设计师做平面方案； 7、对平面方案进行多次修改完善；

外贸验货员岗位职责

外贸验货员岗位职责 外贸验货员岗位职责(共9篇) 篇一：验货员岗位职责说明书岗位說明書图片已关闭显示，点此查看本人已认真阅读并悉知本岗位职位说明书。现承诺：本人愿遵照执行并有效履行本岗位职责和权限。核准：部门审核：本人确认签名：年月日篇二：验货员岗位职责岗位职责验货员岗位名称：验货员直接上级：店长、资讯部主管本职工作：商品的验收及退货管理直接责任：1、验货员必须对公司忠诚负责，保障公司利益，要严格公司货源价格、销量等商业机密，不得外泄; 2、验货员在验货时要来把商品质量关、数量关，一定要遵守验货流程验货，不能出现多验、少验、漏验、重验、混验等现象，确保商品优质新鲜，条形码准确，保质期过半拒收等; 3、所有联营商上货和退货都必须经过验货口，对联营商品和自采商品一视同仁，都要正常检验，严禁破损变质等商品进入卖场，影响超市的声誉和形象，联营商退货时，一定要认真检查是否有其它商品被夹带出卖场; 4、在验收商品的同时，尽量确保同一供应商的滞销品、临期商品退出卖场，严格控制库存，严禁积压商品; 5、除上货、退货、调货时间外，严禁验货品随便出入，更不允许任何人从验货口把商品带出卖场; 6、接待供应商要热情主动，坚持原则，拒收供应商的一切形式的行贿行为，不能因为蝇头小得丧失原则，损坏公司利益; 7、对于退货商品要像正常商品一样爱护，点清数量，分好供应商保存好，不能在供应商退货时出现短少现象，若有大批量退货时，一定要通知业务人员在场; 8、严禁未建档商品进入卖场，验货时先询问供应商有无新品，可否建档，若无档商品进入卖场，供应商和验货员承担相应责任; 9、要严格遵守公司下发的各项规章制度，对于门店上报的报损商品要认真检验，看其是否符合报损条件，是否能二次销售，不能贪小便宜卖人情不敢说，不敢管，使不该报损的商品而报损，让公司蒙受损失; 10、严格赠品管理，除捆绑赠品入卖场外，其它赠品一律送服务台管理; 11、验收单、退货单、调拨单、报损单等各种单据，必须手续齐全，填写清楚; 12、配合现场工作，坚持把验货工作做好才能下班，单据及时传递资讯室，不得无故压单，丢失单据责任自负; 13、坚守验货工作岗位，要做到货到人在，不能让供应商到处找验货员，影响正常供货; 14、蔬菜需按实际数量填写单据，按实际去皮，严禁虚增皮重即不按实际去皮; 15、仓库货物发往卖场，验货员在验货时要和店内实物负责人一起接货，清点商品数量，严把商品质量关，发现数量或质量问题，直接与仓库主管联系，核对仓库送货人员更改单据

采购部管理规定与工作流程

采购部管理规定与工作流 程 The latest revision on November 22, 2020

采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：

2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算

3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）总经理批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程 1）每周例会上确定促销计划 2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金

制图员的工作总结

制图员的工作总结 篇一：绘图员年终工作总结 个人工作总结 年终总结 白驹过隙，日月如梭，转眼间，20XX年已到了尾声，停下脚步，回首此程，收获颇多。 也让我成熟不少。近十个月的时间，不长也不短，回顾这段时间以来的点点滴滴，工作经历 可谓是“多姿多彩”，这段时间主要是我学习加实践的日子，这些对我以后的工作受益无穷。 我学习到了紧固件的很多知识，熟练掌握了绘制各种紧固件图形的方法。绘图主要用的软件 是auto cad，在前辈的尽心教导下，使自己的基础更加牢固，知识更加广泛，实际操作能力 有所提高。很感谢公司领导对我的培养与关心，感谢他们对我平日工作中存在的不足悉心指 正、教导与包容，也感谢同事们的配合，使我学到了，也成长了。技术品质部是一个集制定品质检查规范，检查、发现、处理各品质问题为一体的重要部 门。虽然我只是一名普通的绘图员，但是深刻地认识到自

己应该承担的职责。现将20XX年的 工作做出如下回顾。 回顾20XX 我主要负责公司所有图纸的绘制、登记、整理、归档，及部分质保书的制作。下面是详 细介绍： ⑴图纸的审核及绘制。绘制图纸有两方面的依据，一种是按照客户给的图纸，一种是根 据客户提供的样品，相对比较，提供图纸的占大多数。 先说按照样品画图的情况。样品收到后，先按样品量好尺寸，根据量出的公称规格在图 纸库搜索是否有相同的图纸，防止重复画图，造成图纸库混乱。确定无相同图纸后，先在草 槁纸上画个草图，再根据草图核对相应的标准，了解它跟标准相同和不同的地方，这样 还可以根据标准来校准一些实际测量中的误差。再说按照客户图纸画图的流程。接收到配套部、市场部的图纸时，也要根据图号及规格 查看图纸库有无相同或类似的产品，再检查图纸尺寸、技术要求、材料等要求是否有问题。 当发现疑问时，及时找前辈及领导询问，然后找客户沟通

公司规章制度、工作流程的管理规定(方案)

公司规章制度、工作流程的管理规定（方案） 第一章总则 第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。 第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。 第三条规章制度、工作流程管控的组织管理 1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责： （1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权； （2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责： （1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责： （1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理； （2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用； （3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报； 第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

第四条规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程； 2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核； 3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。 4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议） 5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。 6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事) （7）各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得

仓库管理员岗位职责及工作流程是什么.doc

仓库管理员岗位职责及工作流程是什么仓库管理员岗位职责及工作流程是什么 更新：2019-05-14 11:37:08 仓库管理员（storekeeper），顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。 管理流程 编辑 制表登记; 分类建账; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本账(用活页账本,以便续页,但每页账页都要有页码)。每种配件必有单独账页[1] 。

入库流程 编辑 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程 编辑 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式大学高考网，交财会、领料人和仓库留底并做账。 这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 总论：仓库管理员具体职责。 岗位职责 仓库保管员[2] 按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 完成处、科长交办的其它工作。 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

研发部规章制度工作流程管理

研发部规章制度及工作流程管理1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1) 部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2) 各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1) 《项目管理流程》 规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（时间、成本、质量）更加明确，减少资源浪费。 2) 《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 3) 《技术评审制度》 规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完 成。 4) 《技术文件档案管理制度》 规范研发部文件档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，防止泄密事件发生。 5) 《研发产品（交付物）验收流程》 规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的

部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 6) 《研发实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；实验室环境要求，值日安排等 7) 《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 8) 《培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 9) 《招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 10) 《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11) 《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电

绘图员工作职责

绘图员岗位职责 一、热爱公司，热爱本职工作，认真遵守公司各项规章制度、学习各项业务知识，不断提高专业操作技能和综合素质； 二、服从公司的工作安排，根据工程师所提供的资料，遵照图纸绘制的规范要求，准确地完成描图任务； 三、并按时、按量、高标准完成图纸绘制、设计任务，图纸绘制要求美观实用、准确无误； 四、确保绘图质量，及时发现错误给予修正，或提出合理化建议，准确计算绘图纸张的大小，尽量合理利用纸张。； 五、确保描图、装订的质量，不合格、不合要求的图纸不能提供给主管工程师； 六、及时接受并完成临时交代的其他工作。 七、听从指挥，不顶撞领导，团结协作，相到配合，不出现推诿扯皮现象。 排版人员工作职责 一、热爱公司，热爱本职工作，认真遵守公司各项规章制度、学习各项业务知识，不断提高专业操作技能和综合素质； 二、服从公司的工作安排，根据工程师所提供的资料和要求，按时、按量、高标准完成文字录入编辑排版工作； 三、尽量忠实原稿，减少差错率；

四、机要材料要严格做好保密工作，每天录入的文件要备份1份，以防丢失。 五、建立录入排版登记台账，认真填写工作日记。 六、听从指挥，不顶撞领导，及时接受并完成临时交代的其他工作。 文印人员职责 一、根据公司规定，结合公司打印工作实际，为加强文印工作的管理，节约打印费用支出，特制定本制度。 二、文印人员应认真做好本职工作，按时完成任务。 三、文印工作范围：打印（复印）各种图纸、文件、报告、表格、领导讲话、情况反映等其它需要打印（复印）的材料。 四、工作原则：提高质量，讲求效率，严守纪律，保守秘密，勤俭节约，热情服务。 五、文稿、图纸要求随到随打印，不得拖延，有规定时间的必须在规定时间内完成打印任务。 六、按原稿载明的份数印制，不得多印或少印，不得随意修改原文。 七、加强业务学习，提高业务水平，熟练掌握各种打印设备使用方法。 八、励行节约，避免浪费，文印室设备、耗材等任何物品，不得随意送、借他人。 九、私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机递送，以免影响公司的正常工作。

工作流程规范审批管理规定

广西贝多丰建筑工程有限公司 工作流程规范审批管理规定 1目的 .1 明确岗位职责权限，规范流程审批。 2 范围 2.1总部、各项目部适用。 3 责任 3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。 3.2董事会负责本规定的审批。 4 内容 4.1行政人事规范流程审批程序 4.1.1人事招聘流程审批程序 需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核准→行政备案 4.1.2人员面试流程审批程序 4.1.2.1中层干部（含）以下人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门主管（分管领导）复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.2中层干部以上人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门分管副总复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.3高层人员面试审批流程 人事行政办公室初试→总经理复试→执行董事审核→董事长核准→行政备案 4.1.3人事变动流程审批程序 4.1.3.1人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出，分管副总审核，报总经理审批核准，行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能，职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。 4.1.3.1.2公司各部门经理由公司总部提出任免，报公司分管领导审核，经总经理核准，行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.1.3高层管理人员由总经办提出任免，报公司董事长核准，经行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.2人事调迁规范流程

4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁，经部门负责人（分管副总）审核后，报总经理批准交行政人事办公室备案。 4.1.3.2.2高层人员调迁，由公司总部提出，总经理审核后，交由公司董事长批准，报行政人事办公室下发通知书。 4.1.3.3人员入职、离（辞）职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1员工入职前，填写公司《员工入职申请表》，经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后，方能办理入职手续。 4.1.3.3.2员工离（辞）职前，填写公司《员工离职执行单》，经部门经理及分管副总审批，报总经理批准后，行政人事办公室方能按照规定流程办理离（辞）职手续。 4.1.3.3.3公司辞退员工前，部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作，辞退原因需注明后，经分管副总、行政人事办、总经理审批后，递交至公司行政人事办公室办理相关手续。 4.1.3.3.4公司员工试用期满前，员工需填写《员工转正申请单》，报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后，经分管领导、总经理批准后，递交至行政人事办公室备案。 4.2采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划，经部门经理及分管领导核准后，交至行政人事办公室仓管审核，确定采购量，经总经理核准后，方能进行采购。 4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品，金额在100元以下的，经部门主管以上人员核准后，会同行政部门一同处理，后补申购单，方能报帐。 4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金。 4.3财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1报帐规范流程审批 4.3.1.1报帐原则 4.3.1.1.1报帐必须首先遵循先汇报，后报账的原则，在得到部门主管的同意后，方填写票据进行会签。 4.3.1.1.2报账需严格遵循财务管理制度，正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签外，在票据后附上物品的发货清单或者收据，经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。 4.3.1.1.3票据需分类分项进行粘贴整齐，并详细填写报账内容。

仓库管理员工作流程

仓管员的工作流程包括哪些内容呢？韶关家园招聘网建议你先去了解一下仓管的岗位职责，这样对你做这份工作时的流程会有一个比较清晰的思路，相信你工作也能很快的展开。还有一个能帮助你尽快展开工作的就是了解仓管的工作内容，这样相信你会做好这工作的。下面由韶关家园招聘网简单说一下仓库管理员的工作流程。 1、货物入库 仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据 2、货物上架 登记好货物之后，据韶关家园招聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。 3、货品出库 仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单，核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。 4、货品采购

当收到公司的采购单，要根据实际情况整理需要采购的物料，要考虑成本的计算，不能随意购买，购买时要检查每件货物的情况，看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓，核算清楚数目。 以上是仓管员的工作流程，不同的企业可能工作流程有所不同，但以上几点是最基本的工作流程，做好以上最基本几点这样才能做的更好其他的。 推荐阅读：仓管面试技巧 什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责： 1、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作，形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况，培养学生良好的行为习惯，发展学生的个性，促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生，坚持由循序渐进因材施教原则，精讲多练，重点突出，努力提高课堂教学水平，逐步形成个人教学特色。

验货员工作流程 (1)

验货流程 工作范围： -按质量监控管理员的指示到供货商查货。 -在查货前，必须确保已经收到所有用作查货的相关资料。 -与供货商联络以确定查货的安排。 -根据AQL 质量监控要求在出货前作查货。找出质量问题及报告予相关人员。 -在出货后搜集出货样予相关人员。 -与工厂管理人员联络以探讨及改善质量问题。 -与跟单人员和协调员澄清任何不清楚的地方。要求： - 具备制衣常识及有三年以上的相关工作经验。 - 处理相关成衣产品的技术资格。 -对产品的质量要求及AQL系统有良好理解。 -高度诚实及良好品格。 -懂良好英语书写优先。 -有良好的沟通技巧与工厂人员在压力下解决问题。 -愿意出差。 谈谈验货员 一、什么叫验货员 1、工厂的质量管理人员叫QC，也就是Quality Controller的缩写。他们的工作以生产过程中品质控制为主。 2、外贸公司和第三方验货公司的Inspector(检查员）才算是验货员。他们的工作以最终检验为主，在出货前把关。 3、验货员的工作就是严谨、仔细的检查产品质量，客观、公正的反应产品质量情况，并如实填写验货报告。二、工作内容 1、查验供货方所供货物是否符合国家法律法规或国家有关标准规定的质量要求； 2、及时避免交货上的延误和产品的缺陷，在第一时间采取应急和补救措施；

3、减少或避免由于收到劣质产品而引起的消费者投诉、退换货及商业信誉的损失； 4、降低因销售劣质产品而引发赔偿、行政处罚的风险； 5、核实货物的质量和数量，避免合同纠纷； 6、比较和选择最佳的供货商并获得相关的信息和建议； 7、减少为监控和检验产品所支出的高额管理费和人工费。三、验货服务种类 1、生产前检验：验货人员通过随机抽样对生产的原材料、初加工产品、零部件进行检验。 2、生产过程中的检验：验货人员对生产线上的半成品或刚下线的产成品进行检验，检查纰漏和偏差，报告厂方，并提出纠正错误和偏差的有效方法。 3、产成品交付前抽样检验：验货人员在产品生产及包装完成待交运前，(一般是100%生产出来80%包装好)，对货物的数量、工艺、功能、颜色、尺寸规格和包装等细节进行检查。抽样方法是按照ISO2859/NF X06-022/ANSI/ASQC BS 6001/DIN 40080等国际认可的标准进行。同时遵照买家AQL抽样水平。 4、监督装运：验货人员在最终产品付运前的抽样检验之后，在工厂基地、仓库或装箱传输过程中，协助厂家确认所用装箱是否符合应有的清洁状况和装箱条件等。 5、工厂评估：验货人员按客户的要求指派工厂审查员对生产企业的工作条件、生产状况、设施、制造设备、制造方式及质量保证管理及人员情况等进行检查，并提出相应的说明和意见书，不仅可为客户调查可能引起质量事故的问题，还将提供整改意见。四、前期工作流程 1、出差同事出发前最少在前一天要致电与对方工厂联系好，避免到厂后没货可验或负责人又不在等情况出现。 2、带照相机并需确保有足够电量、名片、卷尺、手工刀、小量封口胶袋（装办用）等用品。 3、细阅落货通知书（验货资料）和以前的验货报告，签办和其他有关资料，如有疑问，必须在

工作流程审批管理规定

工作流程审批管理规定 （D版） 发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。

3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。

机械绘图员实习周记

机械绘图员实习周记 导读：周记时间 20xx.11.1220xx.11.22 天气晴 实习主要过程 我选择了装修公司作为实习地点，说实在的，选择在装修公司实习我感觉很对不起我所学的计算机辅助设计与制造。但是我真的很不想将来在工厂里度过我的后半生。不过还好我专业所涉及到的软件知识一样有用武之地。虽然不是从事机械设计，但是我很喜欢这份工作。在装修公司里除了可以了解建筑方面的工作，还有机会下工地了解施工方面的知识。公司只有三十个人，虽然不大，但听说接下的工程还不少呢，每个人都有一台电脑，和我原先想的差不多。很幸运的是，我刚来就有地方坐，还有台电脑用，正好我可以在这里制图。现在在公司里有问题可以百度和请教师傅，学起来一定比在家里一个人摸索要快多了。这周主要是熟悉环境和熟悉CAD在建筑上的表现方法。 主要收获与体会 在步入社会的第一步，我要学会稳扎稳打，充分利用学校里学习CAD的经验，把自己最大的优势体现出来。当然我们在学校中学习的也只是蜻蜓点水一般，很多东西和学校中学习的理论知识还是有一定的区别，所以我需要摆正态度，虚心求教。 周记时间 20xx.11.2320xx.12. 2 天气晴 实习主要过程 我发现这里的每一个人画图的速度都相当快，我站在旁边看的时

候，往往是没看到他们敲击任何命令，只听到鼠标点击声，图形就 很快的出图了。慢慢的我已经可以画一些简单的建筑平面图了，从一开始图层的建立到最后的尺寸标注，图案填充等细部的处理。cad入门不难，但要用的像同事那么好，还是要花功夫的，这就是时间的问题了。 主要收获与体会 自学是十分重要的，需要额外花费很多时间去读书和看视频教程。在学习中遇到了很多问题，学校学习的知识毕竟有限的，想要提高必须有足够的耐心。另外公司在会议上表扬了我们几个实习生最近一个月的表现，我受到很大的鼓舞，暗暗下定决心要做的更好。 周记时间 20xx.12.1320xx.12.22 天气晴 实习主要过程 任务还是练练cad，巩固上周学的一些命令，我打算这周天正的书好好看看，配合电脑操作，加深印象，再加上这里的名师指导，学起来一定事半功倍。我一边画图一边把用到的不一样的命令记在纸上，防止忘记，毕竟才开始学，我认为记下来还是很有必要的，以后回 忆起来也很方便，不用再翻书，或是问人了。 主要收获与体会 俗话说背十遍不如记一遍。善于及时的做笔记也是很关键的，尤其是一些问题和操作技巧不是说一遍就能一下子记住的，要善于总结自己的不足之处。

GSP质量管理员工作流程

质量管理员工作流程 填写 审核或实地考察后 符 合 不符合规定 规 定 资料、 资质的审核和检查工作 1、负责首营企业，首营品种 资料的审核，并录入计算机系统，建立首营企业、首营品种档案。 首次经营企业审批表Q-QRT049-02（放于 首营企业资质档案中保存） 首营企业管理制度Q-PF014-02 首营品种管理制度Q-PF015-01 首次经营企业审核操作规程Q-WI030-01 首次经营品种审核操作规程Q-WI031-01 首营企业 向首营营企业索取盖有企业公章原印章的合法资质材料 采购员 4、印章印模(发票专用章、质量管理专用章、药品出库专用章）。 1、药品生产或经营许可证，GSP 证书或GMP 证书。 6、银行开户资料开户银行及账号证明开票信息 “首次经营企业审批表” 5、随货同行单（票）样式 2、工商企业工商营业执照及其上一年度报告公示情况。 3、组织机构代码证税务登记证 7、销售员法人授权书销售人员身份证复印件。 8、专管药品，还需提供盖有企业原印章或经省或市药品监督管理局安监部门批准的证明文件复印件 质量 管 理员 审核资料是否齐全，完好。二审核资料的合法性和有效性 在资料审核无法确定时可进行实地考察，对供货企业的质量保证能力进一步确认 实地考察部门：质量管理部门会同药品采购部门。 考察内容：详细了解企业生产经营状况，重点审查企业质量管理体系、质量控制的有效性和完整性。 详细明确审核评定意见 在“首营企业审批表”上签署“审批合格”。 在“首营企业审批表”上签 署审批不合格，对需要补充更换资料的，应当注明。 通知采购人员完善资料资料完善后再按程序进行审核。 通知采购部可进行业务往来。质量管理部负责将首营企业审批表及有关资料存档。 执行依据 相关记录

验货员工作流程

工作以最终检验为主，在出货前把关。 检验员的工作就是严谨、仔细的检查产品质量，客观、公正的反应产品质量情况，并如实客观的填写验货报告。 及时避免交货时间上的延误和产品质量上的缺陷，并在第一时间采取应急和补救措施； 减少或避免由于收到劣质产品而引起的客户投诉、索赔、退换货及商业信誉的损失； 降低因销售劣质产品而引发赔偿、行政处罚的风险； 核实货物的质量和数量，避免合同纠纷； 生产前检验：验货人员通过随机抽样对生产的原材料、初加工产品、零部件进行检验。 生产过程中的检验：验货人员对生产线上的半成品或刚下线的产成品进行检验，检查纰漏和偏差，报告厂方，并提出纠正错误和偏差的有效方法。 产成品交付前抽样检验：验货人员在产品生产及包装完成待交运前，对货物的数量、工艺、颜色、尺寸规格和包装等细节进行检查。抽样方法是按照AQL抽样水平。 监督装运：检验员在最终产品付运前的抽样检验之后，在工厂基

地、仓库或装箱传输过程中，协助厂家确认所用装箱是否符合应有的清洁状况和装箱条件等。 一. 前期准备-公司: 1.出差同事出发前最少在前一天要致电与对方工厂联系好，避免到厂后没货可验或负责人又不在等情况出现 2.根据产品尺寸需要带150mm卡尺、300mm卡尺、各类外径千分尺、内径千分尺、深度尺、深度千分尺、计算器、螺纹规、检验报告...等用品 3.细阅验货通知书（验货资料）和以前的验货报告和其他有关资料，如有疑问，必须在验货前解决 4.出发前必须先了解交通路线,天气情况. 二. 到达检验工厂: 1.在正式验货前，要先了解订单的情况，如全批货完成了没有？如没有全批完成，那完成了多少？已打好包装的成品有多少？没完成的是否正在做？(如实际数量与验货通知单有所出入，要先致电回公司报告），如货正在生产中，那必须也要去看生产过程，尽量在生产过程中把问题找出来，告知工厂并要求改善，还有余数什么时候可完成？另已完成的货物，必须看看堆放情况并需点数 2.检查产品有否破损 3.根据标准（一般以AQL的标准) 的数量指示抽查货物 4.检查产品有否破损和是否在良好情况存放下

业务部工作流程与管理制度

一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

MapGIS数字制图的一般工作流程

M a p G I S数字制图的一般工作流程建议流程： 1准备底图：用Photoshop等软件将bmp等格式图像转为tif格式图像 2图像配准（误差校正）：与地形图中的地理平面坐标配准或与该点的GPS坐标配准 3读图分层： 建议线类文件中，将同类地质要素放在一个文件，如将地层分界线和断层线放在不同文件，或放在同一文件的不同图层中； 将图框及坐标线放在同一个文件的不同图层中，或放在不同文件中。 建议点类文件中，将地层符号（点类中的注释）放在一个文件，将坐标数值、文字说明放在一个文件。 4矢量化追踪各种线，形成线类文件。 ①矢量化追踪线（界线分叉处应断开、线头搭接处稍有出头；应充分发挥F12、F9等功能键的作用） ②进行自动剪断线?? ③清除重叠坐标及自相交?? ④清除微短线?? ⑤自动接点平差 线类初步完成后，进行 自动剪断线?清除重叠坐标及自相交?清除微短线?自动接点平差（应预设好合适的搜索半径）?保存线文件后关闭之 5以复制的线文件为基础，生成区文件： 线转弧段 线转弧段?清除线工作区?拓扑查错（多次查错，切实消除区的拓扑错误）?拓扑重建?逐一修改区参数（填充颜色、花纹等）?保存区文件

6编辑线文件： 联接被剪断的断层线等（应当是完整的线目标） ?逐一修改线参数（线型、颜色、宽度、图层等） ?保存线文件 7输入并编辑点类文件。 地层符号等注释中上下标输入请参见“文字注释上下标输入方法” 8属性数据采集：分别对各个点、线、区文件中的图元进行必要的属性数据采集 9组版及工程输出：在对地图各个部分数字化完成后，将不同的工程文件组织成地图版面，再在工程输出中输出结果图 文字注释上下标输入方法 MapGIS中输入字符串时，上下标输入方法： 字符串属点类对象，用点类输入方式的注释输入。 上标输入方法：??输入字符串中，#+之后的字符串为上标字符串。 例：输入文本框中输入：“ABCD#+12WE”，注释表现为：ABCD12WE 下标输入方法：??输入字符串中，#-之后的字符串为下标字符串。 例：输入文本框中输入：“ABCD#-WERT”，注释表现为：ABCD WERT 若要在输入完上、下标后恢复原文本大小，加#=即可： 例：输入文本框中输入：“ABCD#-WE#=RT”，注释表现为：ABCD WE RT 输入文本框中输入：“ABCD#-WE#+RT#=EFG”，注释表现为：ABCD WE RT EFG 例：输入文本框中输入：“ABCD#+WE#=RT”，注释表现为：ABCD WE RT