PZGLI007-品质管理-集团公司审计内控部审计科主管科员岗位说明书(1)

集团公司审计内控部审计科主管科员岗位说明书

岗位描述：按照审计工作整体部署，协助科长做好集团公司内部各项审计工作。

岗位职责：

1、对权属各单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。

2、对权属各单位主要负责人进行任期或定期经济责任审计以及离任经济责任审计。

3、组织对发生重大财务异常情况的权属单位进行专项审计工作。

4、对权属各单位重要经济合同、经营决策、重大投资项目进行审计监督。

5、对所有实施的审计项目进行后续审计跟踪，督促审计意见及管理建议的落实。

6、组织开展权属各单位会计信息质量检查工作。

7、检查指导基层单位的审计工作开展情况，督促审计计划的落实。

8、负责集团公司内审人员继续教育及培训工作。

9、集团公司领导授权的其他工作。

某急诊科科主任岗位说明书范本

作业指导书系列 某急诊科科主任岗位说明 书 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-61517某急诊科科主任岗位说明书Post description of the director of an emergency department 说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。 急诊科科主任岗位说明书 岗位名称:科主任 岗位编号:暂不填写 所属科室:急诊科 岗位定员:暂不填写 直接上级:分管院长 所辖人员:暂不填写 直接下级:科副主任、护士长、副主任医师、主治医师等岗位分析时间:暂不填写 使命:根据国家、上级机关及医院的医务要求和管理规定，保证本地区院前急救及院内急救工作的安全运行。 职责与工作任务:负责急诊科医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

职责表述:科室工作计划制定及总结。 工作任务 拟定急诊科工作计划，上报院办，为院领导对急诊科的工作指导提供依据。 制定急诊科年度工作总结，上报院办，为院领导对急诊科的年度工作评价提供依据。 内容二 职责表述:制定、落实急诊科管理制度，严格质量管理工作。 工作任务 依据国务院卫生部和地方卫生行政部门的法规、法令、条例，结合急诊科的实际情况，制定、落实急诊科管理制度保证急诊科工作正常有序进行，严格急诊科质量管理工作。 参加院中层干部会、科主任会，根据医院要求，按排落实整改计划。 参与查房，指导各类急、危、重症病人的抢救，对存在的问题提出解决方案。

职责表述:督促全科人员，认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防并及时处理差错事故。 工作任务 参与查房，指导各类急、危、重症病人的抢救，督促对各类凝难病症及时会诊及讨论。 认真查看我科急救病历，检查执行各项规章制度和技术操作常规情况。 及时处理差错，对死亡病例进行讨论，杜绝医疗事故的发生。 内容四 职责表述:指导业务的发展及新技术的开展。 工作任务 据我科实际，指导我科业务的发展及进步，逐步把我科建立成为适应本地区院前及院内急救需要的急诊科。 组织科内学习打新技术，积极开展新项目及新技术，为提高抢救的成攻率而努力。 监督新技术的开展情况，保证新项目的安全开展。

内部审计岗位职责说明书

岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书会计证 4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度； 2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件； 3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解； 4、做事认真，有责任心。 岗位职责和权限 1、全面负责年度责任目标的完成； 2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作； 3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核； 4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计； 5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计； 6、负责组织对公司领导干部进行离任审计； 7、负责组织专项审计工作； 8、负责制定审计制度和相关规定； 9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设； 10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书预算员证 4 工作经验5年以上相关工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度； 2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件； 3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验； 4、沟通协调能力强，有责任心。 岗位职责和权限 1、负责核算分包结算工作。 2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。 3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。 4、负责项目的节点考核工作。 5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。 6、其它工程审计工作。

体检科主任岗位职责

体检科主任岗位职责 1、在院长领导下，全面负责体检科业务和行政管理工作。 2、负责制定体检科的管理流程、管理制度及方案；同时对体检质量进行把关，积极开拓市场，扩大市场份额。 3、负责制定体检科的薪酬体系和奖惩制度。 4、监督各种检查项目的安全及质量。 5、督促下属严格执行医院规章制度和科室工作制度，提供人性化的服务。 6、对下属进行绩效考核，提出奖、惩、升、降建议。 7、加强康健教育，提升群众的康健教育覆盖面。 8、完成医院另行规定的其它职责。 梅州铁炉桥医院2017年6月5日 体检科员工行为规范 为进一步加强体检科文明建设，规范体检行为，提高服务质量，营造调和的体检工作氛围，特制定职工行为规范。 一、仪表、仪容 1.自尊自爱，仪表端庄，举止文明，礼貌待人。 2.工作人员须佩戴胸卡上岗，胸卡佩戴要统一规范。 3.工作时间衣帽整齐，宜化淡妆，佩带饰物要合适，不染深色指甲；到肩和过肩的头发要束扎或盘起，不得披散。男职工不留长发、不蓄胡须。 二、工作行为 1.严格履行岗位职责、操作规程、工作流程。工作认真严格，杜绝类似事故、差错反复发生。

2.遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到、不早退，不擅自离岗、串岗；做到事前请假，事后销假，严格执行考勤制度。 3.保持良好精神状态，规范的坐姿和行姿；做到关门轻、走路轻、说话轻。 4.严以律己，宽以待人，尊崇同事。工作主动，密切合作。认真做好每一件事，力争把事做到最佳。 5.服从分配，不应有任何借口。可自荐未被发现的潜能和更适合自己的岗位。 6.微笑服务。恰当使用文明用语，即：“您好”“请”“谢谢”“对不起”“再见”。对因体检不合格导致情绪过激者，要耐烦解释，不与受检者发生争吵；不得向受检者暗示或收受钱物。 7.工作时间不谈论与工作无关的话题、不吃零食、不接打私人电话（手机处于震动状态）；禁止网上娱乐活动。 8.主动热情接待来访客人，认真回答客人提出的问题。如对相关事宜不清晰，应与有关科室联系，给客人浑圆答复。 9.工作中发生差错、受检员投诉或设备故障等问题，应马上报告相关负责人，以便及时解决。 10.按体检科规定使用空调，下班前注意检查用电设备的电源及水、电灯是否关闭。养成勤俭节约、爱护公物的良好习惯。 11.保持整齐、安静、空气清新，温湿度合适的工作环境，各类物品的摆放整齐有序，各种告示宣传牌放置规范，内容确凿，及时更换。 12.禁止在工作场所吸烟。 梅州铁炉桥医院2017年6月5日

财务审计岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例 岗位名称财务审计岗岗位编号 所在部门审计部岗位定员2人 直接上级审计部经理岗位重要程度 直接下级无 本职：在部门负责人的领导下，负责起草集团财务审计工作制度和相关细则以及财务审计规划、预算草案，集团和二级公司的财务审计，集团和二级公司财务内控制度审计，上级交办的专项审计，负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流等工作 职责与工作任务： 职责一职责表述：负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则工作时间百分比：5 % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核 负责起草财务审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核 根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部财务审计规章制度和实施细 则的建议，上报部门经理审核 职责二职责表述：负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计 划和预算草案 工作时间百分比： % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案，并上报 部门经理审核批准 根据部门财务审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核 职责三职责表述：负责财务审计项目的实施工作时间百分比： % 工作 任务 负责办理财务审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划和审计 方案 负责提前向被审计单位和部门发出审计通知书，并要求进行相应的资料准备 负责进行现场调查，编写审计工作底稿，获取有关审计证据 对审计事项实施审计后，负责形成审计报告初稿

在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书 如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见书，上报部门经理审核 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项审计工作时间百分比： % 工作 任务 负责办理上级交办的专项审计事项 在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见 书 如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见，经所办公会通过后，由所办 公室下达 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 负责对合资、合作经营及其他对外投资等进行审计监督 负责对重大建设项目的预决算进行审计监督 职责五职责表述：负责对集团本部及被审计单位的财务内部控制制度进行 审计评价 工作时间百分比：% 工作 任务 负责检查财务内部控制制度是否存在 负责评价财务内部控制制度是否恰当 负责检查财务内部控制制度是否已经按规定被执行 负责检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职责职责表述：根据人力资源部的委托，具体实施对集团公司及二级公 司管理人员的任期审计和离任审计 工作时间百分比：% 工作经人力资源部下达通知后，负责办理经济责任审计立项，编制审计计划

医院部门主任岗位职责

办公室主任岗位职责 1．安排各种行政会议，做好会务工作和会议记录，负责综合医院的工作计划、工作总结，草拟有关文件，撰写大型材料，并负责督促贯彻执行。 2．负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。 3．负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件，力求做到文字通顺，符合公文规格。 4．领导科室员工做好文件打印、通讯联络、安全保卫、车辆管理、外勤、通讯联络、人民群众来信、来访处理、参观及外宾的接待工作。5．负责宣传教育工作，安排全院的政治学习，搞好对外宣传报道。6．经常深入科室，了解职工和患者群众对医院的意见和建议，及时向领导反映，以便改进工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。

1．根据人事工作政策、制度和有关规定，负责全院人员定编定岗定员、机构设置、人事统计及人员调配等管理工作。 2．掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，制定医院的人才招聘方案、薪酬分配方案、培训方案、人力资源管理制度等管理方案和制度，并督促有关部门落实。 3．负责医院综合绩效考评政策的制定。主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。 4．按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。5．按照国家规定，做好工作人员计划生育工作。 6．负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。 7．负责院长临时交办的其他工作。

1．组织编制医院的财务收支计划，检查督促财务收支计划落实并对财务收支计划的完成情况进行分析。 2．根据事业计划，按照规定的统一收费标准，合理地组织收入。3．根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。 4．制定会计人员岗位责任制，负责会计人员的考核。 5．参加医院的经营管理会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 6．根据事业计划，正确、及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，组织办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。 7．组织财务人员做好会计核算工作，审查对外提供的会计资料。8．保证各类财务的安全，按时清理债权、债务，定期清查库存，克服浪费和物资积压。 9．积极推行全面预算管理，加强内部控制，利用现代财务管理方法，不断完善和加强财务管理和会计核算，使医院的财务会计工作发挥最大效能。 10．及时完成领导交办的其他临时性工作。

审计部经理职位说明书(1)

审计部经理职位说明书(1) 33、审计部经理职位说明书职业名称审计部经理文件编号GZSM-C06编制核准生效日期 一、基本资料职务名称经理所属部门审计部直接上级职位副总裁定员人数1人辖员人数2人直接下级职位本部门职员 二、职位关系可直接晋升的职位副总裁可晋升至此的职位本部门职员可相互轮换的职位 三、工作说明 1、工作概要具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。 2、工作内容类别内容考核标准 1、全权(1) 根据公司经营目标，制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作；(2) 贯彻执行国家审计法规，制定适合本企业的审计规范和审计工作细则；(3) 负责编制本部门的年度预算；(4) 编制审计工作计划，完成监事会、总裁下达的审计工作项目，编制审计报告；(5) 指导下属企业的审计工作，定期召开审计工作会议，通报情况、交流经验；(6)

配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查，下属集团及产权代表的考核。(1) 工作绩效评估。(2) 部门内部工作质量和效率。(3) 本部门与公司其他部门工作协调程度。 2、承办承办领导交办的其他工作。工作绩效评估。 3、报审后承办 4、配合配合其他部门有关的工作。与其他部门合作的记录是否良好。 5、其他 四、任职资格 1、学历要求最低学历要求专业要求大学本科财务、会计类专业 2、业务培训要求培训内容培训期限管理课程培训。 3、工作经验要求有5年以上审计工作经验。 4、个性特征要求(1) 具有良好的人际关系，善于协调各种关系；(2) 工作严谨、认真负责；(3) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。 5、其他要求

审计科科长岗位职责

审计科科长岗位职责

审计科科长岗位职责 一、认真学习贯彻党和国家的财经方针、政策和行政法规，严格执行高等学校、事业单位财务制度和会计制度及学校的各项规章制度，努力完成财务收支、财务预、决算和经济效益、经济责任审计任务。 二、在处长的领导下，做好下列事项的审计 （1）定期对学校财务预算、决算、会计报表、会计账薄、记账凭证、原始凭证等进行审计； （2）对各项教育经费收入、支出及各项基金的形成、提留、分配的合理性、合法性、效益性的审计工作； （3）对各项科研课题经费来源、支出、结余的合理性、合法性的审计工作； （4）对院属单位的资产、负债、损益和国有资产保值增值的审计； （5）对院属单位、校内各部门主要负责人任期内、离任时的经济责任审计； （6）财务专项审计调查。 （7）参加基本建设资金（含国拨、自筹、捐赠及其他）管理、使用及财务收支审计工作。 （8）参与大型基建、扩改建、修缮、装饰工程项目（以下简称工程项目）招标、议标、考察及与工程相关的仪器、设备等大宗物资采购招标、招标情况的监督检查工作。

（9）做好工程项目委托审计的相关资料准备及沟通协调工作，负责对委托审计项目从合同签订到出报告全过程跟踪，检查其审计报告质量。 （10）完成部分基建、大修、自筹资金等工程项目工程造价竣工结算审核、过程审计。 （11）负责主管工程项目的过程跟踪审计，参与该工程项目的材料价格认定。 （12）参加基建事项的专项审计调查。 三、负责上述业务范围内有关审计工作方案、审计工作底稿的编制，并按规定程序草拟审计报告。 四、按规范要求做好审计档案的归档整理工作，如实填报审计事项统计表。

审计科岗位说明书

1基本说明 1.1职位名称：审计科科长 1.2所属部门：审计科 1.3直接上级：财务副总（现阶段为总经理） 1.4直接下级：审计科员 1.5平行关系： 1.6职位数量：1人 2工作职责 2.1负责公司的审计事务工作 3职责说明： 3.1处理公司审计事务 3.1.1配合外部审计部门对公司财务及经营状况进行审计工作 3.1.2负责分公司及区域的业务审计工作 3.1.2.1财务审计：全面审计该机构的财务经营状况及操作规程 3.1.2.2库存的审计：进行全面的盘存审计 3.1.2.3样品的审计：对样品的发放X围进行审计 3.1.2.4价格审计：对销售价格的实施情况进行审计 3.1.2.5扣率审计：对销售扣率的计算及实施进行审计 3.1.3负责公司有关职位绩效审计离职审计工作 3.1.4为公司财务管理体系提供意见和建议 3.2管理审计科 3.2.1主持审计科有关制度的起草、收集、报审、汇总以及监督执行 3.2.2主持拟订审计科年度、季度、月度工作计划和费用预算，终审后 负责执行 3.2.3完成总经理及财务副总委托和自我发展的其他工作 3.3负责本科的人力资源管理 3.3.1主持本科内部管理，有效维持科内运作 3.3.2主持拟订本科下属人员的职务说明书与绩效考评标准 3.3.3主持拟订本科的定岗定编、人员招聘、培训计划

3.3.4参与或主持本科干部员工的绩效考评与奖惩建议或决定，并对下 属任免提出建议 4组织关系 4.1向上：直属总经理与财务副总向其负责 4.2平行：与其它部门经理保持信息互通和协作关系 4.3向下：审计科人员 4.4外部：审计局等 5任职资格 5.1由财务副总提名，由总经理任命 5.2教育背景：大专以上文化教育或相当于大专以上 5.3工作经验：具有一年以上财务或审计工作经验，具有丰富的财务及审计 知识 5.4其他 5.4.1了解国家地方相关法律法规 5.4.2工作认真细心、耐心

功能科主任岗位说明书

功能科主任岗位说明书 一、基本资料 岗位名称：主任 所属部门：功能科 二、工作内容 （一）工作概述 在业务副院长的领导下，全面负责超声、心电图诊疗的行政、业务和教学工作。 （二）工作职责 1、管理职责： （1）全面负责科内行政事务，主持本科室各种会议，对科室的人力、物力和财力进行有效管理，组织完成各项指令性任务。 （2）参加医院规定的相关会议，负责传达、贯彻会议精神，并督促落实。 （3）认真贯彻落实医院各项规章制度及医疗操作规程，及时进行检查督促反馈。 （4）为常见的操作尤其是高风险的操作建立工作规范或临床路径，并组织实施。 （5）制订本科室工作计划和业务发展规划及年度计划并组织实施、监督检查。 （6）在行政、业务对外工作中全权代表科室。做好科内、科间各种关系的协调。 （7）负责科室的考勤和假期审批。统一安排本科人员、进修、轮转、实习生的工作。 （8）负责组织本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩意见。 （9）对科室新药使用、仪器设施添置等提出申请。 2、业务职责： （1）参加某项技术操作，解决技术难题。 （2）定期深入科室，征求临床医师意见，不断改进工作。 （3）督促科内人员做好资料的积累和保管，搞好登记、统计工作。 （4）运用国内外先进经验指导实践，不断开展技术革新和科学研究工作。 3、教学职责： （1）定期组织全科进行讨论、业务学习、继续教育、临床教学。 （2）组织协调超声、心电医学专业科研和新技术、新方法的开展与应用。 （3）掌握国内外超声、心电医学专业最新动态，指导和培养年青超声专业技术人才。 （4）妥善安排进修、实习人员的培训工作，组织并担任教学工作。

放射科主任岗位说明书

放射科主任岗位说明书 一、基本资料 岗位名称放射科主任 所属部门放射科 岗位编号 YJ-FSK一01 二、工作内容 (一)工作概述 在分管院长的领导下，全面负责放射科的行政、业务和教学工作。 (二)工作职责 管理职责1.全面负责科室内行政事务，主持本科室各种会议，对科室人力、物力和财力等方面进行有效管理，组织完成各项指令性任务。 2.参加医院规定的相关会议，负责传达、贯彻会议精神，并督促落实。 3.认真贯彻落实各项规章制度及医疗操作规程，及时进行检查督促反馈。 4.为常见的操作尤其是高风险的操作建立工作规范或临床路径，并组织实施。 5.制定本科室工作计划和业务发展规划及年度计划，并组织实施，监督检查。 6.在行政、业务对外工作中全权代表科室。做好科内、科室间各种关系的协调。 7.负责科室的考勤和假期审批。统一安排本科人员、进修、轮转、实习生的工作。 8.负责组织本科人员的业务训练和技术考核，提出奖、罚、升、降、调的意见。 9.对科室新药使用、仪器设施添置等提出申请。 业务职责1.定期主持集体阅片，审签重要的诊断报告单，亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放射诊断、治疗和投照质量。 2．经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。 3.督促科内人员做好各类资料的积累和保管，搞好登记、统计工作。 4.运用国内、外先进经验指导实践，不断开展技术革新和科学研究工作。 教研职责1.定期组织全科进行病例讨论、业务学习，并在日常工作和教学中起模范作用。 2.组织科研实施和新技术、新方法的开展与应用，审查科内人员论文投稿。 3.妥善安排进修、实习人员的培训工作，组织并担任教学工作。 4.掌握国内外医学影像学发展的最新动态，指导和培养年青医学影像专业技术人才。 (三)工作关系 岗位工作关系内部关系监督带教副主任、副主任医师、主治医师、医师、见习医师、主管技师、技师、见习技师、护士 请示上报分管院长、相关职能科室 外部关系各业务科室及相关的职能科室 三、任职资格

审计部经理职位说明书

审计部经理职位说明书 审计部经理职位说明书职位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计主管任职资格 1、学历、专业知识大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规 2、工作经验年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格职责一职责表述：制定规章制度工作任务 1、拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批 2、内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督考核重点：制度编制及时、健全职责二 职责表述：制订年度审计工作计划工作任务 1、按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计 2、组织实施各项审计计划，监督审计过程考核重点：计划编制的及时性职责三 职责表述：组织实施审计工作工作任务 1、组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计

2、组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计 3、组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计 4、组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计 5、组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计 6、各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时职责四 职责表述：配合外部审计工作任务 1、根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查 2、办理经企业领导批准的其他审计事项考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价职责五 职责表述：部门管理工作任务 1、管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调 2、负责对部门员工的业务指导、绩效考核 3、协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：部门年度工作计划的完成情况

科室主任的职责

科室主任工作职责 1、科主任负责本科室的全面工作。对开展医疗、保健业务，提 高医疗、保健质量，加强管理，提高职工队伍的整体素质以及两个文明建设负有直接的领导责任。 2、积极完成医院下达的各项计划和任务，保障本科室的持续、健康发展、让群众享有价格合理、质量优良的医疗、保健服务。 3、树立技术兴院思想，抓好科室技术培养，发挥各类人才的作用，善于挖掘、培养、使用、爱护人才，积极开展学术交流和新技术、新方法的应用，制订专科业务发展规划及年度计划，并组织实施。 4、负责科室门急诊、会诊、活动、值班的工作安排，定期主持 召开科务会议。 5、确定本科人员值班，负责考勤。 6、负责协调、处理多环节因素的投诉。 7、负责组织科室工作讨论、业务学习、继续教育。 8、积极开展宣传工作，拓展外部市场，提升本科室在群众中的知名度和美誉度，不断扩大医疗市场份额。 9、抓好科室的经营管理工作，做好成本核算，努力控制各种支出，通过新技术新业务的开展和提高医疗服务质量拓宽增收渠道。 10、做好医院的各项安全管理工作，杜绝医疗安全和医疗纠纷、医疗事故的发生。 11、负责科内、科间各种关系的协调。

12、参加院会，负责传达、贯彻会议精神，并督促落实。 13、医务主任负责管理各科室主任（副主任），科室副主任协助科室主任工作。 14、遵守医院规章制度及遵照管理科室人员。 护士长岗位职责 1、在医务主任的业务指导下进行工作，制定具体计划并组织实施，负责本科室的护理行政、业务、教学管理以及病房意外的联系工作。 2、合理排班，注重人力搭配，保证护理工作质量。安排工作体现以“病人为中心”，做到日有安排，周有重点，月有计划。 3、负责检查本病室的护理工作，亲自参加并指导危重抢救病人、大手术病人的护理及复杂技术操作，并做好传、帮、带作用。 4、督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，护士 长要坚持每日巡视病房检查危重病人的护理及各项制度的落实。 5、确定本科人员值班，负责考勤。 6、积极防范差错事故的发生，一旦发生应及时汇报并作出相应的处理。 7、随同科室主任级主治医生查房，参加科内疑难病例会诊、死亡病例及大手术或新手术前的讨论，加强医护配合。 8、组织领导护理查房，护士业务学习以，不断提高护士业务水平。 9、指导并定期评价病室护士工作情况，给予反馈并有记录，不

审计部部门职责及岗位职责

审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责： （1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告； 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；

（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等； （4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中； （5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间； （6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料； 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责 审计经理岗位职责

上市公司审计部职能及各岗位职责说明

审计部职能 1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。 2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。 3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。 4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。 5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。 6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。 7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。 9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。 10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。 审计部门岗位职责说明

一、审计总监岗位职责 1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。 2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。 3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。 4、负责审定审计项目，批准具体审计方案及实施计划，审核、签发审计报告。 5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作。 6、组织部门人员定期开展业务和专业培训，认真总结审计工作经验，不断提高审计人员综合素质。 7、负责协调、沟通与董事会、经营管理层及部门之间、与被审计单位之间的关系，做好上传下达工作。 8、完成董事会和经营管理层领导交办的其他工作。 二、审计项目经理岗位职责 1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施。 2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。 3、制定具体项目审计方案，合理进行审计人员分工，指导、检查审计人员的工作。 4、做好与被审计单位的沟通协调工作，具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。

临床科室主任岗位职责

临床科室主任岗位职责 1、在院长的领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政工作。 2、制定本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。 3、领导本科人员对病人进行医疗护理工作，完成医疗任务。 4、定时查房，共同研究解决重危疑难病例诊断治疗上的问题。 5、组织全科人员学习、运用国内外先进经验，开展新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验。 6、督促本科人员认真执行各项规章制度和及时操作常规，严防并及时处理差错事故。 7、确定医师轮换、值班、会诊。组织领导有关科室对挂钩医疗机构的技术指导工作，帮助基层医务人员提高医疗技术水平。 8、参加门诊、会诊、出诊，决定科内病人的转科、转院和组织临床病例讨论。 9、领导本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩意见。妥善安排进修、学习人员的培训工作。组织并担任临床教学。 注：副主任协助主任负责相应的工作。 临床主任医师职责 1、在科主任领导和主任医师的指导下，负责本科一定范围的医疗、教学、科研、预防工作。 2、按时查房，具体参加指导住院医师进行诊断、治疗级特殊操作。 3、掌握病人的病情变化，病人发生病危、医疗事故或其他重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报。 4、参加值班、门诊、会诊、出诊工作。 5、主持病房的临床病例讨论及会诊、检查、修改下级医师书写的医疗文件，决定病人出院。 6、认真执行各项规章制度和技术操作常规，经常检查本病房的医疗护理质量，严防差错事故。协助护士长搞好病房管理。 7、组织本组医师学习与运用国内外先进医学科学技术，开展新技术、新疗法，进行科研工作，做好资料积累，及时总结经验。 8、担任临床教学，指导进修、实习医师工作。 临床住院医师（士）职责 1、在科主任领导和主治医师指导下，根据工作能力、年限，负责一定数量病人的医疗工作。新毕业的医师实行三年二十四小时住院医师负责制。担任住院、门诊、急诊的值班工作。 2、对病员进行检查、诊断、治疗，改写医嘱并检查其执行情况，同时还要做一些必要的检验和放射线检查工作。 3、书写病历。新入院病人的病历，一般应与病人入院如24小时内完成。检查和改正实习医师的病历记录。并负责病人住院期间的病程记录，及时完成出院病人病案小结。 4、向主治医师及时报告诊断、治疗上的困难以及病人病情的变化，提出需要转科或出院的意见。住院医师对所管病人应全面负责，在下班以前，做好交班工作。 5、参加科内查房。对所管病人每天至少上、下午各巡诊一次。科主任、主治医师查房（ 巡诊）时应详细汇报病人的病情和诊疗意见。请其他科会诊时，应陪同诊视。 6、认真执行各项规章制度和技术操作常规，亲自操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗，严防差错事故。 7、认真学习、运用国内外的先进医学技术，积极开展新技术、新疗法，参加科研工作，及时总结经验。

审计部经理岗位职责说明书

审计部经理岗位职责说明书审计经理是企业财务的“电子眼”，他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞，采取预警措施，为企业避免不必要的损失。工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作，具备一定的企业管理、法律等综合知识，还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的注册会计师CPA认证外，还需要有丰富的审计工作经验。 人力资源经理证书是是人力资源和社会保障部教育培训中心面向全国推出的人力资源经理培训项目，《人力资源经理》证书是一种资质证书、岗位能力证书、任职资格证书。 岗位描述： 利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。 1、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算; 依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 人力资源管理师证书是国家劳动和社会保障部推出的职业资格证书之一，是由国家劳动部统一组织考试，全国统考一年两次，分别为每年五月份和十一月份，考试合格后由国家劳动和社会保障部颁发人力资源管理师(国家职业资格二级)职业资格证书。人力资源管理师等级职业资格证书是一种职业技能鉴定证明、劳动工种(岗位)操作技能证明、职业准入证明。 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 (九)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。 任职资格： 1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、具有注册会计师或审计师资格;

医院审计科各岗位职责

审计科主任职责 1.在主管院长的领导下，学习和掌握党和国家的各项方针、政策、财经法规，更新知识，维护医院利益，规范医院财务管理及会计行为，发挥好医院内部审计的监督职能。 2.负责组织起草和制定有关审计工作的各项规章制度，并监督实施。 3.负责组织起草和制定审计工作的阶段规划、年度工作计划，组织撰写年度工作总结。 4.负责审计报告和审计调查报告的审核，参加调查研究，掌握卫生部门经济管理情况和带倾向性、政策性的问题，提供信息，供领导决策参考。 5.督办经院领导批准的审计结论和处理的执行情况，并向领导汇报。 6.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。 7.审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其他重要经济活动事项的文件。 8.负责组织部门人员的业务培训和理论研讨工作。 9.参与医院有关财务制度、管理办法的研究、制定，参与有关工作会议。 10.以身作则，廉洁从政，谦虚谨慎，深入实际，加强政治思想修养和理论政策、专业知识的学习，不断改进工作方法，努力提高管理水平和工作效率。

11.完成领导交办的其它工作任务。 （二十二）审计科干事职责 1.在主任领导下，熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2.认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3.熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度加强内部控制。 4.结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议 5.对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇，提出处理建议。 6.好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7.完成领导交办的其它工作任务。

会计师事务所岗位设置及职责

会计师事务所岗位设置及岗位职责 会计师事务所员工的岗位分为：董事长（法定代表人）、副董事长、所长（主任会计师）、副所长（副主任会计师）、总审计师、总监察师、部门经理、部门副经理、高级经理（分一、二级）、经理(分一级、二级)、项目经理（分一、二级、三级）、审计员（一、二级）、助理审计员。 注：各级职务岗位职责 1、董事长（法定代表人） 1）全面负责本所的经营方针、政策的制定与执行； 2）召集、主持合伙人会议和董事会会议； 3）执行合伙人会议决议； 4）检查合伙人会议、董事会决议的实施； 5）签署本所的有关法律文书； 6）根据合伙人会议和董事会会议的决议，聘任或解辞本所注册委员会主任、专业标准委员会主任、总审计师。 7）签署必须由法定代表人签字的业务报告； 8）主持研究本所重大业务报告审计实施情况； 9）本所章程约定的其他事项。 2、副董事长 本所副董事长协助董事长工作。 3、所长（主任会计师） 4、副所长（副主任会计师） 5、总审计师 1）全面负责总审计师室的工作，总审计室是全所的技术、业务的指导中心、信息中心、质量中心； 2）按照业务质量三级复核的程序，负责全所业务报告的审核签发、交付打印、发出; 3）制订本所员工的业务培训计划和员工的日常培训工作； 4）制订本所的各项业务规范并指导其实施； 5）解决本所业务工作中出现的问题，并责成当事人妥善处理；

6）负责客户对本所审计业务的质询和解答； 6、总监察师 1）按中央、地方行政监察制度、廉政建设要求，负责全所员工的行政行为和廉洁行为的监察； 2）根据《注册会计师法》及深圳特区的有关规定，对本所执业人员的执业行为予以监督，及时发现问题并提出问题的处理意见和防范措施； 3）按中注协和地方注协的规定，对全所员工的职业道德予以监督,并定期（或不定期）进行检查； 4）对客户来信、来访及举报，及时回复处理； 5）对本所内部管理制度进行监察； 6）负责全所的精神文明建设； 7）董事会、执行委员会并办的其他工作。 7、部门经理 1）全面负责各部门的业务管理和行政管理工作； 2）负责部门计划与部门总结的编制与撰写； 3）主管部门工作，带好一组人马。 ①对本部门的人、财、物的管理全面负责； ②负责本部门员工的费用审批和签报； ③负责本部门员工的引进、考查、考核、晋升、降级、辞退、奖励与处罚，努 力提高员工的个人素质即：员工的职业道德、执业风险意识、劳动纪律、工作效率、工作责任心、执业水平、工作业绩等； ④负责本部门员工的奖金分配； ⑤负责对本部门人员请假、休假事宜审批。 4）对本部门业务实行全面监管。 ①负责下列重大业务项目事项的复核：重要性水平测试、审计风险评估、审计 （评估等）项目计划、审计（评估等）报告、盈利预测报告等； ②在授权范围内，参与洽谈项目、承揽业务、签定业务合同、收取审计费用； ③负责本部门业务报告的签发。 5）维护本所形象和员工的合法权益。

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责 编号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价 强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性 开展管理审计，总结、完善并固化管理规范 建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书 编号： QYQGSJB- 001 基本资料 岗位名称 督查审计部副总监 所在 部门 督查审计部 所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1人 直接上级 总裁 直接下级 各科室科员 岗位图 岗位综述 根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境 岗位关键职责 序号 主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定 战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分 析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员 总裁

其他 工作环境集团总部，年出差8个月以上； 工作时间单休，有正常的节假日 使用设备电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机 其他 晋升方向部门总监、子（分）公 司总经理 轮岗方向 其他部门总监、子（分） 公司副总经理、总经理 助理 任职人员签名上级领导签名 部门审核人力支持中心审核备案 备案人：备案日期： 岗位说明书 编号： QYQGSJB-002 基本资料 岗位名称督查专员 所在 部门 督查审计部所在单位 岗位编号002 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制1 直接上级部门副总监直接下级无 岗位图岗位综述 企管审计部副总监 企管专员绩效制度专员审计专员

审计部审计员岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例岗位名称审计岗位编号 所在部门审计部岗位定员 直接上级审计部经理职系 直接下级无所辖人员 本职：根据审计计划，执行具体的审计活动，编制审计报告，处理审计日常事务职责与工作任务： 职责一职责表述：根据审计计划，编制审计方案，执行审计工作时间百分比：30% 工作 任务 根据审计计划，编制审计方案 现场实施审计、收集审计证据 汇总、筛选审计证据，编制审计工作底稿 撰写审计报告，提出审计建议 职责二职责表述：对公司内各项经济活动进行内部审计工作时间百分比：40% 工作 任务 对公司内的财务收支、会计记录进行审计 对预算的制定和执行进行审计 对公司对外投资进行审计 对公司融资活动进行审计 对公司招投标活动进行监督、审查 对经济合同签订及执行情况进行审计 对公司工程项目进行事前、事中、事后审计 对资产进行审计 对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计 职责三职责表述：负责对公司内部控制制度进行审计评价工作时间百分比：10% 工作 任务 检查内部控制制度是否存在 评价内部控制制度是否恰当 检查内部控制制度是否已经按规定被执行 检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职职责表述：审计档案管理工作时间百分比：15%

责 四 工作 任务根据审计制度，在审计项目结束后收集、归集、整理档案建立档案清单，日常保管 负责档案的借阅和复制的登记工作. 职责 五 职责表述：完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比：5% 权力： 公司内各项经济活动资料的调阅权 公司内经营及管理情况的问询权 对重要审计发现直接向审计部经理的报告权 就审计过程中发现的问题对有关部门或有关人员的奖惩建议权 工作协作关系： 内部协调关系公司各部门 外部协调关系会计师事务所、审计师事务所、审计局等 任职资格： 教育水平大学本科及以上 专业审计、金融、财务等相关专业 培训经历审计、财务、财经法律等相关培训 经验5年以上工作经验， 2年以上房地产行业相关岗位工作经验 知识精通财务、审计、法律知识，掌握房地产开发、招投标、工程建设知识 技能技巧具有很强的执行能力、沟通协调和计划组织能力；熟练使用WORD,EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识 其它： 使用工具设备一般办公设备（计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境一般办公环境 工作时间特征正常工作时间 所需记录文档通知、审计报告、总结、公司文件、财务报表、工作计划 备注：