顾客特殊要求清单

顾客特殊要求清单

顾客特殊要求清单

客户特殊要求识别程序

1.目的 对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持； 2.范围 适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程； 3.职责 3.1营业科负责识别顾客订单需求与期望，识别和整理顾客特殊要求、管理要求，并将识别的要求文件标题客户特殊要求识别程序汇总，然后将汇总的要求传递到内部相关部门，并组织对这些特殊要进行评审，并负责与顾客沟通，必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况； 3.2 设计部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认； 3.3 品质科负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审，并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管，负责识别法律法规中公司适用的内容，并负责将其传递给相关单位和公司的供应商（外包方），负责评审产品的检测能力；负责顾客投诉处理的改善跟进工作； 3.4 冲压科负责产品的生产能力、交货期的评审； 3.5营业负责物料供应能力与时效的评审，必要时需向供应商传达客户特殊要求； 3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表； 4.术语 4.1 订单：本程序所指订单为客户下达的意向合同和订单。 4.2 顾客特殊要求： 4.2.1 顾客对产品材料，尺寸，外观和性能，测量方法，量具等的要求； 4.2.2 顾客对环保ROHS，有害物质含量及法律法规符合性的要求； 4.2.3 顾客对第三方供应商的要求； 4.2.4 顾客的其他特殊要求。 5.作业程序 5.1 与产品有关要求的识别 5.1.1 与产品有关的要求范围 营业科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求，如合同草案、技术协议草案及

汽车公司顾客特殊要求

**汽车股份有限公司 顾客特殊要求 与ISO/TS16949：2002结合使用 1、范围 ISO/TS16949：2002和本文件为**汽车股份有限公司（以下简称**公司）的供应商定义了最基本的质量体系要求。2006年1月1日以后，**汽车股份有限公司将只接受ISO/TS16949：2002的注册。本文件是**公司对ISO/TS16949：2002技术规范的补充要求，注册/认证审核的范围必须包括这些补充要求。 ISO/TS16949：2002适用于**汽车股份有限公司供应商（生产件、服务件和材料）的制造现场，也适用于生产件的装配工厂。 **汽车股份有限公司的工装和设备供应商不适合进行ISO/TS16949：2002注册。 ISO/TS16949：2002的所有要求和本文件中的要求，必须在供应商的质量体系中被体现。 2、参考书目 注：除非特别注明，**公司特殊要求中列举的所有

参考书目是指最新版本。 2．1国际汽车推动小组（IATF）出版的《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组 （与GB/T18305-2003织实施ISO9001：2000的特殊要求》 《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001：2000的特别要求》等同采用）； 2．2《ISO/TS16949：2002汽车行业认证方案——获得IATF 认可的规则》； 2．3《IATF的ISO/TS16949：2002指南》； 2．4《质量体系评定检查清单ISO/TS16949：2002的检查清单》； 2．5汽车工业行动集团（AIAG）出版的《失效模式与后果分析（FMEA）》参考手册； 2．6汽车工业行动集团（AIAG）出版的《统计过程控制（SPC）》参考手册； 2．7汽车工业行动集团（AIAG）出版的《测量系统分析（MSA）》参考手册。 3．定义 3．1第一级供应商 指与**公司有合同关系并直接向**公司提供零部件

TS16949顾客特殊要求控制程序

顾客特殊要求控制程序 1 目的 识别、明确和满足顾客的特殊要求 , 以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。 2 适用范围 适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。 3 .3 职责 .3.1 市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络 , 识别和明确顾客特殊要求。 3.2 技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 .3.3 技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况 , 并保存“顾客特殊要求一览表”。 4 工作程序 4.1.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当有新产品或产品改型的情况下 , 需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时 , 市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络 , 识别和明确顾客的特殊要求 , 并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.2 市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.3 管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。

4.1.4 多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。 4.2.2 技术质量部负责验证顾客特殊要求 , 并将有关落实结果记录于“顾客特殊要求一览表”中。 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前 , 不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 4.3.3 “顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。 5 相关文件：无 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.3-01 顾客特殊要求一览表

IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法 1．目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义 范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审， 识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求； 3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系 人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传 达给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 1

客户要求评审程序

客户要求评审程序 1.0目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：

4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。

IATF16949顾客特殊要求管理办法(可编辑修改word版)

顾客特殊要求管理办法 1.目的 识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2.适用范围和定义 范围：适用于XXXXX 所有顾客的特殊要求的控制。 定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3.职责 3.1.市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2.项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求； 3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4.工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人 必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1 天之内将信息传达 给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M 变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。

客户特殊订单管理规定

山东枣粮先生生物科技有限公司 客户特殊订单管理规定 2016年6月2日制定文件编号： 1、目的 完善物流部特殊订单接单流程，做到客户特殊信息，层层把控，条理清晰，避免出现差错。 2、适用范围 营销中心所有客户特殊订单及特殊产品。 关联部门：采购部、技术研发部、产品中心、品控部、物流部。 3、定义 客户特殊订单：指营销中心的所有客户特殊产品的订单。 特殊产品：指非公司产品目录表现有的常规性产品，例如：新技术要求产品、新版印刷制做、新购材料、新包装形式等。 4、流程及职责 特殊订单流程： 业务员接到客户特殊产品要求时，需详细了解客户的产品需求、订量情况及客户信息，反馈各所属内勤，内勤需将客户特殊信息详细登记在《特殊订单评审表》（附表）中，包含产品规格尺寸、包装方式、所需物料、物料规格特性、注意事项等，交技术研发部、产品中心、采购部、品控部评审确认，总经理审批后传递至物流部方可安排生产。 相关部门职责： 技术研发部： 接到《特殊订单评审表》后，根据所提特殊要求审核是否具备生产条件并根据订单价格核算成本，符合上述要求后根据特殊技术要求内容制定技术文件和检验标准，并确定技术文件与检验标准文件制定日期，签署意见，传递至生产车间与品控部。 采购部： 接到技术研发部审批《特殊订单评审表》后，跟据订单数量所要求，若

库存不足需采购原辅料，应制定采购计划并落实到货日期并签署意见。 品控部： 接到《特殊订单评审表》后，根据技术文件与检测标准，考量公司现有检测能力是否具备标准要求，以及产品生产过控制能力，并签署意见。 产品中心： 接到《特殊订单评审表》后，很据技术文件与采购周期要求结合生产能力制定生产计划并确定入库日期并签署意见。 物流部 产品中心所有成品入库必须随货带品控部所签发的《成品检验入库单》方能入库，否则视为不合格产品，仓库将拒收此批次产品。 附件：《特殊订单评审表》

PSA顾客特殊要求

Reference : Q620200_EX_EN Owner organisation : DA/INDA/QRME
Quality Assurance through Product and Process Management
Revision history :
Jully 2004 English version of the French document Q620200_EX dated November 2001.
The only official version of this document is the one managed internally by PSA. If in doubt about its contents, please contact your normal point of contact within the Purchasing Department.

Q620200_EX_EN
Quality Assurance through Product and Process Management
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CONTENTS
1. SUBJECT 4
2. SCOPE
4
3. DEFINITIONS
4
4. REFERENCE DOCUMENTS
3
5. ORGANISATION PROVISIONS 5.1. DIVISION OF RESPONSIBILITIES BETWEEN EMPLOYEES OF MANUFACTURER 5.1.1. The main actions of the Manufacturer within the scope of the QAPPM 5.1.2. Table of responsibilities 5.2. INFORMATION WITHIN THE MANUFACTURER'S COMPANY THE
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6. APPLICABLE PROVISIONS TERMS OF MEASUREMENTS BY THE SUPPLIER DURING THE PPM
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7. QAPPM PROCEDURE 7.1. QAPPM SET-UP 7.1.1. Preliminary technical analysis by the Manufacturer 7.1.2. Preliminary technical analysis by the Supplier 7.1.3. QAPPM set-up review 7.2. PPM IMPLEMENTATION 7.2.1. General provisions 7.2.2. Special provisions
11 11 11 12 15 16 16 18
8. APPLICATION OF THE STANDARD
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Version 2001
Public usage