(Material)
(Method)
注:1)查檢結果欄由各部班組長填寫,主管審核,經副理核準
2)查檢結果欄填寫為"X" "V",打"X" 時必須及時填寫矯正預防措施並作為第二天現場查檢的追蹤事項
3)每項打"V"得2分,打"X"扣2分,此查檢表總計分數100分
5)平均分填寫是以M,A,N的平均分數計算
6)稽核組每周依此表項目不定時檢查制造現場一次,發現有問題而相關幹部未查出必須給予處罰
核準: 審核: