汽车公司管理制度

XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司管理制度——————————————★———————————————

“三重一大”决策制度实施办法

（2019修订版）

2019-06-01发布2019-06-01实施

前言

为促进XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，加强对国有资产的有效管理，保证企业决策的科学化、民主化，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于贯彻落实〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于在深化市属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加快推进市属企业将党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的

通知》以及《北京汽车集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、《XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本实施办法。

本制度由管理服务中心（行政安全模块）提出修订并归口管理

本制度使用范围：北汽鹏龙及所属企业“三重一大”决策事

项的决策

本制度起草（修订）部门：管理服务中心（行政安全模块）

本制度起草（修订）人：徐立涛

本制度审核人：吕强

本制度会签人：张杰英、吕强、孙宏宇、杜瑞涛

崔雪梅、闵杰、顾鑫

本制度复核人：张正业

本制度批准人：刘义

本制度于2019年06月01日印发

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1.目的

为促进XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司（以下简称“北汽鹏龙”或“公司”）领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，加强对国有资产的有效管理，保证企业决策的科学化、民主化，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）（以下简称“《意见》”）、北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）《关于贯彻落实〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知》（京国资党发〔2012〕9号）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于在深化市属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（京办发〔2016〕16号）、《关于加快推进市属企业将党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（京国资党办发〔2017〕2号）以及《北京汽车集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、《XXXXXXX 汽车服务贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本实施办法。

2.适用范围

本办法适用于北汽鹏龙公司及所属子企业“三重一大”决策事项的决策。

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3.引用文件

4.术语和定义

4.1“三重一大”决策事项：是指公司重大决策、重要人事任免、

重大项目安排和大额度资金运作。

4.2重大决策事项：是指公司依照《意见》、《公司法》等有关法

律法规、党内法规规定及《公司章程》规定，应由董事会、北汽集团、公司党委会、职代会决定的事项，以及部分由总经理办公会决策但属于“三重一大”范畴的事项。

4.3重要人事任免：是指公司经理层成员、中层领导干部、职工董事和监事，工会主席和副主席的任免、聘任（解聘）、委派、推荐等调整事项。

4.4重大项目安排事项：是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目设计和安排。

4.5大额度资金运作事项：是指超过由北汽集团或董事会所规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。（大

额度资金的额度根据公司章程中规定：公司年度预算外，一次性发生500万元以

上或者连续三个月之内累计发生1000万元以上的债务、重大资本支出，由董事

会审批）

5.职责

6.管理内容和规定

6.1．“三重一大”事项的决策必须遵循以下原则：

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6.1.1．依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策规定，保证决策合法合规。

6.1.2．集体决策原则。公司董事会、党委会、总经理办公会等决策机构要依据各自职责权限，分别以会议集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。

6.1.3.坚持党的领导原则。发挥党的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。

6.1.4.民主决策原则。完善职工群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性和科学性。

6.1.5.制衡决策原则。公司董事会、党委会、总经理办公会以及职工代表大会（以下简称“职代会”）等依据各自职责、权限、议事规则，各司其职、各负其责、务实高效，确保权力受到有效制衡和监督。

6.2.“三重一大”范围

6.2.1.重大决策事项的范围

6.2.1.1.涉及行政职能的事项：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措方案；

（二）公司《公司章程》；

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（三）公司发展战略、中长期发展规划；

（四）公司生产经营方针；

（五）公司基本管理制度；

（六）公司年度经营计划；

（七）公司年度财务预算方案、决算方案；

（八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）公司增加或减少注册资本方案；

（十）公司发行公司债券的方案；

（十一）公司合并、分立、重组、改制、上市、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（十二）公司内部管理机构的设置和调整；

（十三）公司及子企业的股权投资方案；

（十四）公司及子企业单项资产账面原值在1000万元以上，且账面净值或评估值（孰高原则）在500万元以上的资产处置方案；批次处置资产账面原值合计5000万元以上，且账面净值或评估值（孰高原则）在2000万元以上的资产处置方案；（除相关企业特殊规定外，公司及子企业单项或批次账面原值大于等于100万元，单项资产账面原值小于1000万元、批次处置资产账面原值合计小于5000万元的资产处置方案，由北汽鹏龙总经理办公会进行审批；公司及子企业单项或批次账面原值小于100万

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元的资产处置方案，根据所在企业内部决策流程进行审批，并按国有资产处置的相关规定流程进行处置。）

（十五）公司中层管理人员的考核、薪酬方案；

（十六）公司及子企业的董事会议案；（公司董事会议案需经总经理办公会、党委会审议；子企业常规董事会议案需经北汽鹏龙总经理办公会审议；子企业非常规议案需经北汽鹏龙党委会审议）

（十七）公司及子企业重大安全生产事故处理方案和维护企业稳定发展方案。

6.2.1.2.涉及党的工作的事项：

（一）公司党建、党风、党纪、领导班子建设及群众工作基本制度；

（二）公司党委工作的长期规划和年度工作计划；

（三）公司及子企业党的工作机构的设置、调整和撤并；

（四）公司领导班子的建设，公司党风廉政建设、组织建设、思想政治工作等重大事项；

（五）公司中层管理人员的管理和监督方案；

（六）公司企业文化核心理念体系搭建；

（七）公司工会、共青团工作的重大事项；

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（八）公司党工团组织的班子建设、人才队伍建设、后备干部队伍建设规划。

6.2.1.3.涉及职代会职能的事项：

（一）涉及公司全体职工切身利益带有普遍性、倾向性的规章制度制订、修改或者重大事项；

（二）公司涉及劳动报酬、工作时间、休息休假、保险福利等事项的集体合同草案和工资调整机制、女职工权益保护、劳动安全卫生等专项集体合同草案；

（三）公司在合并、分立、改制中劳动关系建立和变更补偿等具有指导性的原则方案。

6.2.2.重要人事任免事项的范围

6.2.2.1.公司经理层成员：总经理、经理层副职、董事会秘书、财务总监等；

6.2.2.2．公司中层领导干部：

（一）公司总经理助理；

（二）公司本部中心主任、部长、副部长、业务模块负责人等；

（三）公司所属二级单位领导人员；

（四）其他按照中层领导干部进行管理的人员。

6.2.2.3.公司向所属企业委派（推荐）的董事、监事；

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6.2.2.4.公司职工监事；

6.2.2.5.公司工会主席、副主席。

6.2.3.重大项目安排事项的范围

6.2.3.1.公司年度投资计划和融资计划；

6.2.3.2.公司及子企业单笔金额超过1000万元的固定资产投资方案；

6.2.3.3.公司及子公司对其全部或任何部分的股本、不动产或知识产权等任何资产对外设定抵押、质押、债务负担或其它任何性质的担保权益或担保权益转让事项，以及公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保、提供贷款或拆借资金事项；

6.2.3.4.公司单笔金额超过300万元的非生产性物资及服务采购方案；

6.2.3.5.其他重大项目安排。

6.2.4.大额度资金使用事项的范围

6.2.4.1.公司资金支出审批管理的相关规定；

6.2.4.2.公司年度预算内，经公司总经理办公会、董事会批准的项目的资金调动和使用；

6.2.4.3.公司年度预算外，经董事会批准单笔超过500万元项目的资金调动和使用；

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6.2.4.4.公司及子公司应收款项最高赊销额及应收账款总量预

警指标；单笔赊销额度达到年度销售目标的5%及以上时，需经北汽鹏龙总经理办公会审批；单一客户累计赊销金额达到企业年度销售目标的10%（或净资产的5%）及以上，需经北汽鹏龙总经理办公会、党委会审批，并上报北汽集团备案；

6.2.4.5.公司单笔金额超过10万元的捐赠。

6.3.公司党委会参与决策的重大事项

6.3.1.根据《关于在深化市属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（京办发〔2016〕16号）及《关于加快推进市属企业将党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（京国资党办发〔2017〕2号）的精神和要求，公司党委会应当参与行政及职代会对公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题的决策，具体包括：

6.3.1.1.公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措方案；

6.3.1.2.公司发展战略、中长期发展规划；

6.3.1.3.公司生产经营方针；

6.3.1.4.公司内部管理机构的设置；

6.3.1.5.公司中层管理人员的考核、薪酬方案；

6.3.1.6.公司及子企业合并、分立、变更、解散、破产、清算、注销方案；

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6.3.1.

7.公司及子企业超过500万元的资产重组、股权投资、固定资产投资、改制上市、资产处置方案；

6.3.1.8.公司单笔金额超过300万元的非生产性物资及服务采购方案；

6.3.1.9.公司及子公司应收款项最高赊销额及应收账款总量预警指标；单一客户累计赊销金额达到企业年度销售目标的10%（或净资产的5%）及以上，需经北汽鹏龙总经理办公会、党委会审批，并上报北汽集团备案；

6.3.1.10.公司单笔金额超过10万元的捐赠；

6.3.1.11.公司及子企业涉及的职工分流安置方案等提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

6.3.1.12.《公司章程》中党建工作总体要求及本实施办法中公司党委会参与决策的重大事项的制订和修改；

6.3.1.13.公司及子企业涉及企业政治责任和社会责任方面的重大安全生产事故处理方案以及维护企业稳定发展方案；

6.3.1.14.其他涉及企业改革发展稳定的重大事项。

6.4.检查与考核

6.4.1.决策监督

公司党委书记、董事长、总经理是制定落实“三重一大”决策制度的主要责任人，公司纪委要加强对“三重一大”决策制度执行情况的监督检查。

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6.4.1.1.领导班子每年应当对集体决策、科学决策、民主决策制度执行情况进行一次自查，把贯彻落实集体决策制度情况作为党员领导干部民主生活会、领导班子成员述职述廉和司务公开的内容，接受监督和民主评议。

6.4.1.2.建立健全决策后评估机制和纠错改正制度。通过抽样调查、跟踪反馈、评估复查等方法，及时发现并纠正决策制定和执行中存在的问题，适时调整和完善决策。

6.1.1.3.公司纪委应组织审计、党群、法务、人力等职能部门通过考核、专项检查、内部审计、干部考察、会议管理等方式对决策制度执行情况进行监督。

6.4.2.责任追究及处理

6.4.2.1.公司纪委履行违反“三重一大”决策制度的责任追究职能。

6.4.2.2.董事会成员、党委成员、经理层成员违反“三重一大”决策制度的，呈报上级党委和纪委批示后，根据干部管理权限按照有关办法和程序处理。

6.4.2.3.对其他违反“三重一大”决策制度的人员，由公司党委会决定启动责任追究程序，公司纪委开展执纪审查，结果及处理意见向公司党委会报告，经公司党委会决定做出责任追究处理，并呈报上级党委和纪委，其中：

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6.4.2.3.1.违反“三重一大”决策制度规定的决策程序但未造成资产损失或后果的，视情节轻重，给予批评教育、警示谈话（提醒谈话）处理，并责成做出书面检讨；

6.4.2.3.2.违反“三重一大”决策制度规定的决策程序，造成资产损失或后果的，视情节轻重，按照有关法规及公司内控规定，给予诫勉谈话、通报曝光、调离岗位、降职、免职处理，并做出经济赔偿处理；

6.4.2.3.3.对于上述人员中的中共党员，其行为已构成违纪的，由公司党委会依照《中国共产党纪律处分条例》给予相应的党纪处分。

6.4.2.4.“三重一大”决策人员严重违反决策程序，造成重大资产损失或者侵吞国有资产等涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

7.业务/管理流程

7.1.公司党委会参与决策的主要程序：

7.1.1.一般程序

7.1.1.1.党委会事前酝酿。对属于公司党委会参与决策的“三重一大”事项，应在提交董事会和职代会审议并在进行最终决策前由党委进行讨论研究，并提出书面意见和建议。公司党委会认为另有需要董事会、总经理办公会决策的重大问题，可向董事会、总经理办公会提出。

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7.1.1.2.会前酝酿。进入董事会、经理层党委会成员（特别是董事长或总经理），要在议案正式提交董事会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通。

7.1.1.3.充分表达。进入董事会、经理层的党委会成员在董事会审议决策时，充分表达党委会的意见和建议。

7.1.1.4.决策流程。对于需要提交北汽集团决策或鹏龙董事会决策的，且需要北汽鹏龙党委参与决策的“三重一大”事项，应先由公司经营专题会讨论完善，再提报公司党委会审议通过，之后按相关规定提报北汽集团审议（决策），最终提报鹏龙董事会决策；对于需要公司总经理办公会决策的，且需要北汽鹏龙党委参与决策的“三重一大”事项，应先由公司经营专题会讨论完善，再提报公司党委会审议通过，最终提报鹏龙总经理办公会决策。对于不属于“三重一大”的经营管理常规事项，由总经理办公会直接决策。（新增）

7.1.2.特殊程序

7.1.2.1.会后报告。进入董事会、经理层的党委会成员若发现拟作出决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工合法权益时，要提出撤销或缓议决策事项的意见，会后及时向党委会报告。

7.1.2.2.重新审议决策。出现上述会后报告情形后，党委会要形成明确意见向董事会、经理层反馈，由董事会、经理层再行召开会议重新审议决策。

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7.1.2.3.向上级报告。重新审议决策后仍得不到纠正，要及时向上级党组织报告。

7.2.集体决策

7.2.1.公司“三重一大”事项应当分别以召开党委会、董事会、总经理办公会（经营专题会）、职代会的形式，按照各自的议事规则，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见等方式作出决策。

7.2.2.重大决策事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项决策前必经程序

7.2.2.1.调查研究，提出方案。由公司分管领导组织，有关部门或单位参与，必要时可成立专门调研小组，经过必要的调查程序，形成报告，提出相关决策备选方案。

7.2.2.2.充分沟通，征求意见。决策事项涉及相关单位或部门的，应事先征求有关单位、部门和领导的意见，对决策事项充分协商沟通。涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大决策事项，应当通过工会组织或职代会听取职工的意见和建议。

7.2.2.3.客观分析，综合评估。涉及重大投资项目等重大决策事项，相关业务部门应组织专家进行可行性及风险评估论证；并依据不同情况由专家和相关业务部门提出审查意见，供会议决策参考。必要时，在决策前可聘请中介机构对项目进行尽职调查。7.2.2.4.法律审查，合法合规。重大决策事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项中需要进行法律审查的项目，在提交会

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XX共享汽车”会员服务协议

XX共享汽车”会员服务协议 首先，“XX共享汽车”欢迎并感谢您的仔细阅读和确认《“XX共享汽车”会员服务协议》（以下称“本协议”）。本协议之约定，适用于所有使用武汉小河马汽车服务有限公司（以下称“本公司”），及其旗下租车品牌：“XX共享汽车”所提供的汽车分时短租服务（以下称“服务”）亦或汽车分时短租信息共享服务平台（官方域名为https://www.sodocs.net/doc/792538191.html,，以下称“平台”）、以规范在汽车分时短租过程中，对汽车租用人的权利和义务。 （一）您确认，在您注册成为“XX共享汽车”会员并接受服务之前，您已充分阅读、理解并接受本协议全部内容，一旦您使用“XX共享汽车”的平台和服务，即表示您同意遵循本协议之所有约定。 （二）您同意，本公司有权随时对本协议内容进行单方面的变更，并以在“XX共享汽车”微信公众号或本公司网站公告的方式予以公布，无需另行单独通知您；若您在本协议内容公告变更后继续使用本服务的，表示您已充分阅读、理解并接受修改后的协议内容，也将遵循修改后的协议内容使用本服务；若您不同意修改后的协议内容，您应停止使用本服务。（三）您声明，您同意接受本协议并注册成为“XX共享汽车”会员。您是具有法律规定的完全民事权利能力和民事行为能力，能够独立承担民事责任的自然人。不具备前述条件的，您应立即终止注册或停止使用本服务。 一．定义 1．“XX共享汽车”：是指武汉小河马汽车服务有限公司创建的借助行业领先的车联网技术所实现的一种自助无钥匙分时租车模式。 2．“会员”：是指按照“XX共享汽车”的要求申请并通过平台审核的有效会员。会员关注“XX 共享汽车”微信公众号，并按平台要求注册成为“XX共享汽车”的租车会员，即可享受“XX共享汽车”为会员提供的汽车分时短租服务。 3．“车辆状态”：指“XX共享汽车”车辆外观、轮胎、市场价格、组件、配件、系统情况，汽车内外清洁程度等与车辆工作状态相关的情况。 二．注册会员 1．用户通过关注“XX共享汽车”微信公众号，进入“XX共享汽车”会员注册页面，按照要求填写注册信息，上传相关证件照片及手持身份证自拍照，提交注册会员申请。“XX共享汽车”会员资料审核通过，并且缴纳押金后，即可使用“XX共享汽车”的分时租车服务。 2．任何符合驾驶资格标准并且遵守本协议全部内容的自然人，均可申请成为会员。从用户完成注册之日起至平台会员有效期内，都必须能够满足下列条件： 2.1 年龄在18周岁（含）以上、持国内有效二代身份证并持有中华人民共和国有效驾驶执照（准驾车型为C1以上），且有实际驾驶经验。 2.2 在注册为会员的前2年内，没有酒后驾驶前科、或没有被暂停、或吊销其驾照的记录；没有有关危险驾驶和（或）无保险驾驶前科记录。 3．如果会员的驾照在任何时间被吊销、没收、失效或其状态发生变化，会员必须立即通知“XX 共享汽车”, 且在此期间会员不得使用或预订任何“XX共享汽车”的车辆，否则由此产生后果/责任均由会员自行承担。 4．会员身份为在校学生（全日制）或教师的，可通过上传个人职业证件，在“XX共享汽车”平台上申请减押金认证，审核通过后可享受租车减交押金服务。 5．本平台采用实名注册制，即本平台要求所有会员注册时需提供真实、正确、有效的身份信息及其他相关信息。用户注册成为会员后，应及时完善个人信息。用户同意并授权本公司及与本公司合作的征信机构采集其个人信息。 6．当会员信息发生变更，会员应及时修改完善。当发现平台会员信息出现虚假或者错误的情况，本平台有权利要求会员进行更新、修改和撤除。由于提供不符合要求亦或不真实之信

小公司销售管理制度

公司销售管理制度 目录 一. 业务人员管理制度 二. 业务费用管理制度 三. 业务人员考评激励方法 四. 业务工资计算方法 五. 业务人员仪容规范 六. 业务人员出差管理制度 七. 业务指导

一、业务人员管理制度 1、业务员的职责范围 1.1 洽谈业务，维护老客户、开发新客户：新客户的两大群体：一国内铸造产品配套业务（产品涵盖铸造行业不同工艺的产品）；二是国外铸造产品（产品涵盖主要是砂铸工艺，精铸工艺）。 1.2 负责客户的业务联络与沟通、项目的跟踪与服务工作。 1.3 负责订单的整个流程，做好客户与工厂的有效衔接。 1.4 协助回笼业务资金。 1.5 负责简单的技术咨询及向公司总部提出技术咨询需求。 1.6 根据公司要求定期向上级主管提交工作计划、工作总结。 2、业务人员必须严格遵守本公司的各项规章制度；业务人员在工作过程中不得损坏公司名誉 3、业务人员必须在业务政策允许范围内进行一切经营活动； 4、业务人员需采取有效措施开发新客户、维护老客户、推销产品，确保完成业务计划； 5、开展全方位服务，对产品质量和客户要求等及时反馈；如遇特殊情况申报上级主管，沟通解决对策； 6、不得利用职务之便参与同类产品业务； 7、业务人员应按时参加每周的业务例会，并在例会前完成上周工作总结、下周工作计划，积极交流业务经验。 二、业务费用管理制度 1、市内交通费 业务主管：实报实销 业务员：根据客户拜访表和相关票据，不超过30元/天 2、长途交通费 交通工具：火车——按硬/二等软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬卧，给予报销

长途汽车——实报实销 飞机——经总经理批准，报销经济舱机票 轮船——可以乘坐二等舱（业务主管）或三等舱（业务员） 交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准； 员工随领导出差，可乘坐同等交通工具； 飞机火车汽车轮船 总经理公务舱或经 济舱 可以乘坐软席 或硬席 实报实 销 可以乘坐 一等舱或二等 舱 业务部经理经总经理批 准可以乘坐经济 舱二等软席/硬席实报实 销 可以乘坐 二等舱或三等 舱 业务主管经总经理批 准可以乘坐经济 舱二等软席/硬席实报实 销 可以乘坐 二等舱或三等 舱 业务业务员经总经理批 准可以乘坐经济 舱二等软席/硬席实报实 销 乘坐三等 舱 3、住宿补贴 业务主管160元/天，业务员120元/天，按正规发票报销，超出部分个人负担。 4、餐饮补贴 早餐：10元/餐，中餐、晚餐：20元/餐 5、业务招待费 需请示上级主管或总经理批准 6、手机费 业务主管／业务员：不高于200元/月，在额度内实报实销,不足部分不予补贴 三、业务人员考评激励方法

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汽车配件仓库管理制度范本及流程 我们是汽车4S店。汽车配件品种繁多，按照什么方式收发配件能快速准确，仓库帐和财务帐怎样做到相符。因为品种多，库管员可否用厂方随货来的清单代替入库单入库？库管员和财务都是新手，请帮助做一个简单、实用的仓库收发制度及流程。 配件材料管理制度 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否

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汽车业财务管理制度大全 第一章总则 一、为了适应经济发展的需要，规范财务行为，加强财务管理和经济核算，增强市 场竞争能力，特根据国家法律、法规，制定本制度。 二、任何人不得对财务部门和财务人员按国家法律、法规以及本制度行使职权时进 行阻挠，应保障财务人员的职权不受侵犯，不得对财务人员进行打击报复。三、财务人员应严格执行有关制度和规定并健全内部财务管理制度，做好财务管理 基础工作。 四、做好各项财务收支的计划、控制、监督、核算、分析、考核工作。 五、依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。 六、如实反映经营状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。 第二章财务机构和财务人员 七、财务管理及会计核算机构为财务部。 八、财务部设负责人一名，由总经理提名。 九、财务部应视业务量的需要申请配备财务、会计人员，其人员配置统筹安排。所 有上岗财务人员必须持有《会计证》。 十、财务部应按国家法律、法规及会计制度，建立健全内部稽核制度。 十一、财务人员的主要职责： 1、按照国家有关法律、法规、行业会计制度以及本制度，进行会计核算， 实行会计核算及监督。 2、拟订办理会计事务的具体方法。 3、参与拟定经济计划、业务计划、考核、分析预算和财务计划的执行情况。 4、办理其它有关财务、会计事项。 十二、财务人员应坚持原则，忠于职守。 十三、财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并有财务负责人监督交接。财务负责人办理交接手续，需由总经理监督交接。 十四、财务部直接对总经理负责。 第三章一般原则 十五、必须按照国家统一的会计制度进行核算。 十六、会计处理方法一经确定，不得随意更改。确有必要变更的，应将变更情况、原因以及对财务状况和经营成果的影响，在财务报告中加以说明。 十七、依法合理地核算可能发生的损失和费用。 十八、必须以实际发生的经济业务及能证明经济业务发生的凭证为依据。如实反映财务状况和经营成果。

阿里地区区块链共享单车公司管理规章制度考试

(shiyilang)十一郎区块链单车单选 1.总公司或各单位为合同付款方时,(合同标的额在30万元人民币以上的设计类合同、工程建设类合同、运维 检修类合同 )合同由总公司各专业审核部门、法律顾问审核,总公司总经理审批: 2.总公司或各单位订立有关企业设立、合并、分立、联营、解散、破产、重组改制、股权转让、重大投资、捐 赠等重大合同的,应在每季度的前(10日)内将上一季度签订的重大合同报上级主管单位备案. 3.合同承办部门和财务资产部应当根据所立合同台账,在每个季度最后一个月的(30日)前,将《合同履行情况 统计表》上报合同归口管理部门备查或做相应准备工作。 4.(定期检查考核):由总公司合同归口管理部门负责组织对各部门及各单位的合同管理情况进行年度检查评 价。 5.合同归口管理部门可根据实际情况制定每(年度)合同检查考核具体指标。 6.(固定授权)是指总公司或各单位及法定代表人(负责人)按年度授予本单位分管领导或部门主要负责人在一 定期限内以本单位名义从事特定事务、签署合同的行为。

7.固定授权的有效期间,一般自授权委托书签发之日起至当年的(12月31日)止。 8.当月每迟到或早退一次扣发奖金( 50 )元 9.迟到、早退超过( 1 )小时,或者未请假或请假未被批准而未出勤者为旷工。 10.迟到、早退或未经请假或请假未被批准不到岗位者,时间当月累计在(1小时以上4小时以下)按旷工半天 处理。 11.连续旷工超过( 15 )天(扣除双休日及国家法定节假日),或者连续十二个月内累计旷工时间超过30 天,企业有权予以解除劳动合同。 12.因事需占用工作时间请假者,必须事前办理请假手续经批准方可离岗。请事假月度累计不得超过()天, 年度累计不得超过( 20 )天,超过部分按旷工处理。 13.病假工资发放标准:员工停止工作连续医疗期在( 6 )个月以内的,全额发放基本工资和津贴补贴;医疗期 超过( 6 )个月的,按60%的比例发放基本工资。 14.国家规定法定婚假给假3天,对晚婚的初婚者(汉族公民男年满25周岁,女年满23周岁;少数民族公民男 年满23周岁,女年满21周岁)再增加婚假( 20 )天。

公司销售管理制度-范文1.doc

公司销售管理制度-范文1 公司销售管理制度 一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责：2.1销售副总： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。 e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销

售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 f.负责资金回笼工作。 g.负责联系储运业务。 h. 负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。 2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理； d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；

汽车4S店配件仓库管理制度

汽车4S店配件仓库管理制度 1范围 本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。 本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。 2引用文件 3 仓库管理员职责 3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮 物资的各项管理工作。 3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的 领导。 3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清 楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。 3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。 3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防 护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。 3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐 全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

4 配件入库管理 4.1 奇瑞轿车配件的入库 A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物 品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。 B、配件计划员对配件实施全检。 C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填 写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。 4.2 其他车型配件的入库 A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实 物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。 B、配件计划员对该类配件进行全检。 C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与 实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。 4.3 对入库配件做好标识。 4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。 5 配件仓库管理 5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对， 防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，

(新)汽车公司财务管理制度

汽车公司财务管理制度 第一章总则 一、为了适应经济发展的需要，规范财务行为，加强财务管理和经济核算，增强市场竞争能力，特根据国家法律、法规，制定本制度。二、任何人不得对财务部门和财务人员按国家法律、法规以及本制度行使职权时进行阻挠，应保障财务人员的职权不受侵犯，不得对财务人员进行打击报复。 三、财务人员应严格执行有关制度和规定并健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作。 四、做好各项财务收支的计划、控制、监督、核算、分析、考核工作。 五、依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。 六、如实反映经营状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。 第二章财务机构和财务人员 七、财务管理及会计核算机构为财务部。 八、财务部设负责人一名，由总经理提名。 九、财务部应视业务量的需要申请配备财务、会计人员，其人员配置统筹安排。所有上岗财务人员必须持有《会计证》。 十、财务部应按国家法律、法规及会计制度，建立健全内部稽核制度。十一、财务人员的主要职责： 1、按照国家有关法律、法规、行业会计制度以及本制度，进行会计核算，实行会计核算及监督。

2、拟订办理会计事务的具体方法。 3、参与拟定经济计划、业务计划、考核、分析预算和财务计划的执行情况。 4、办理其它有关财务、会计事项。 十二、财务人员应坚持原则，忠于职守。 十三、财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并有财务负责人监督交接。财务负责人办理交接手续，需由总经理监督交接。 十四、财务部直接对总经理负责。 第三章一般原则 十五、必须按照国家统一的会计制度进行核算。 十六、会计处理方法一经确定，不得随意更改。确有必要变更的，应将变更情况、原因以及对财务状况和经营成果的影响，在财务报告中加以说明。 十七、依法合理地核算可能发生的损失和费用。 十八、必须以实际发生的经济业务及能证明经济业务发生的凭证为依据。如实反映财务状况和经营成果。 十九、提供的会计信息，应能满足国家宏观经济的需要，满足有关各方了解财务状况和经营成果的需要，满足企业内部经营管理的需要。 二十、必须在经济业务发生时，及时进行会计处理，讲求时效。 二十一、会计记录和会计报表必须清晰明了，简明易懂地反映财务

上海十一郎区块链共享汽车公司公司文件管理制度

六、公司文件管理制度 ?一?总则 第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。 第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条 按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办?以下简称两办?归口管理。 ?二?收文的管理 第四条 公文的签收 ? 凡来厂公启文件?除厂领导订启的外?均由厂收发员登记签收?由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外?后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 ??对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 第五条 公文的编号保管 ? 两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。 ??本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 第六条 公文的阅批与分转 ? 凡正式文件均需分别由两办主任?或副主任?根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导?或分管领导?亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。 ??一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 ? 为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天?特殊情况例外?。 第七条 文件的传阅与催办。 ? 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

中小型公司销售管理制度

销售管理制度 第一章总则 第一条为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 第二条本制度适用于 ***** 有限公司（以下简称“公司” ）各部门。 第二章销售部工作流程 第三条拜访新客户与回访老客户流程： 1、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人每周和每天的客户拜访计划。 2、销售员在每周五下午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点。 3、销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访。 4、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录。 5、销售员在每周五下午的工作例会将本周拜访与回访信息向销售经理汇报。 6、销售经理对销售员的工作予以指导和安排。 第四条产品报价、投标的流程： 1、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。 2、根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由技术部协助）。 3、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。 4、总经理对重点产品的交货期及进货价格进行审核。 5、销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）确认后方可进行打印。 6、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 第五条商务谈判与签订合同的流程： 1、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判。

2、销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示） 。 3、与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 4、待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。 5、正式《销售合同》交由公司行政部门于进行合同台账登记。 6、对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话 / 传真通知订货的必须由销售经理确认后方 可执行。并且必须先收款，后发货。（淘宝客户使用淘宝订单系统，不在此规定内）。 第六条交货流程： 1、销售人员接受客户预定，查看是否有欠款未结，确认后制作销售订单。 2、销售人员填写出库单。 3、库房办理出库手续，并按照客户地址发货。 4、同城送货由仓库人员负责，并当场索要签收单。 5、仓库人员将用户签字的送货签收回单交至财务。 第七条回款流程： 1、业务员催款。 2、财务部确认。 3、反馈给客户。 第八条开票流程： 1、销售员根据客户要求，按照实际产生的销售业务，书面通知财务开票，并提供客户的开票资料及 开票金额。 2、财务部对销售数据、是否已开票进行审核。 3、财务部开票。 4、交销售员寄至客户签收。 第九条售后服务流程：

汽车业财务管理规定大全

汽车业财务管理规定大全 The final edition was revised on December 14th, 2020.

汽车业财务管理制度大全 第一章总则 一、为了适应经济发展的需要，规范财务行为，加强财务管理和经济核算，增强市场竞争 能力，特根据国家法律、法规，制定本制度。 二、任何人不得对财务部门和财务人员按国家法律、法规以及本制度行使职权时进行阻 挠，应保障财务人员的职权不受侵犯，不得对财务人员进行打击报复。 三、财务人员应严格执行有关制度和规定并健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工 作。 四、做好各项财务收支的计划、控制、监督、核算、分析、考核工作。 五、依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。 六、如实反映经营状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。 第二章财务机构和财务人员 七、财务管理及会计核算机构为财务部。 八、财务部设负责人一名，由总经理提名。 九、财务部应视业务量的需要申请配备财务、会计人员，其人员配置统筹安排。所有上岗 财务人员必须持有《会计证》。 十、财务部应按国家法律、法规及会计制度，建立健全内部稽核制度。 十一、财务人员的主要职责： 1、按照国家有关法律、法规、行业会计制度以及本制度，进行会计核算，实行会 计核算及监督。 2、拟订办理会计事务的具体方法。 3、参与拟定经济计划、业务计划、考核、分析预算和财务计划的执行情况。 4、办理其它有关财务、会计事项。 十二、财务人员应坚持原则，忠于职守。 十三、财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并有财务负责人监督交接。财务负责人办理交接手续，需由总经理监督交接。 十四、财务部直接对总经理负责。 第三章一般原则 十五、必须按照国家统一的会计制度进行核算。 十六、会计处理方法一经确定，不得随意更改。确有必要变更的，应将变更情况、原因以及对财务状况和经营成果的影响，在财务报告中加以说明。 十七、依法合理地核算可能发生的损失和费用。

车辆共享运行管理方案最新版本

通海集团车辆运行管理平台建设方案 为加强集团公司车辆管理，提高车辆的利用效率，节约成本，全面实现公司内部资源整合与管理决策的科学化和自动化，改善营运状况，提高生产效益，特拟制此方案。 一、集团公司车辆使用及维修现状 1、车辆使用现状：集团公司各单位现所使用车辆的性质分为“自有”和“外雇”两种，车辆的日常运行由各单位或各部门自行调度。 2、车辆维修现状：集团公司各单位现车辆维修没有统一厂点，有内部维修，也有外部维修。 二、方案设计总概况 此方案分为三个板块：车辆信息共享、车辆统一调度、车辆统一维修。 “车辆信息共享板块”实现对集团下属所有车辆的完整信息进行采集、录入、维护，向用户提供查询、评价、及运行状态实时更新等功能；车辆的完整信息包含：车牌号码、车型、载重吨位、车龄、运行里程数、所属单位、维修记录、发动机号、大架号、年检情况、保险情况、外观照片、年检保险到期提醒等。 “车辆统一调度板块”实现用车单位根据当前的车辆运行状态，在平台上选择需要的车辆，提出需求申请，被选中的车辆的所有单位根据申请及时调度该车，本板块可以实时显示所有车辆的司机信息、运行状态、燃料使用登记、出车记录等生产信息。

“车辆统一维修板块”实现车辆的维修保养的修理厂点信息采集、选择、查询、能力评价、及维修费用明细申报录入、审核、查询汇总等功能。 三、车辆共享运行管理系统具体实施方案 1、基本原则：车辆共享运行管理系统的设计流程必须简洁明了，集团公司将内部车辆和外部车辆统一进行管理，除了降本增效、提升自身竞争力外，更能够通过该管理系统的使用，能够更快捷、更高效的服务于生产。 2、车辆调度流程： ①单位自有车辆的调度 每日各个单位先对自有车辆按照“自用、维修、闲置、报废”等情况进行调度安排并在“车辆共享运行管理系统”中更新车辆运行信息，“闲置”状态的车辆可供其他单位进行选择使用。 ②选择雇用外部车辆 当本单位车辆不能满足生产，需要雇用本单位以外车辆时，用车单位可进入“车辆共享运行管理系统”，根据用车条件和车辆运行状态选择雇用车辆； 系统根据双方的选择自动生成路单，派车单位打印路单，用车单位在收车后签认路单，作为双方对账依据； 用车单位可以对车辆的使用情况（例如：出车速度、车辆状况、司机服务态度等）予以评价； 流程拓扑图如下：

汽车零部件公司-仓储管理制度

企业规章制度系列文件—— 仓 储 管 理 制 度 XXXXX汽车零配件有限公司

目录 第一章总则 (3) 一、目的 (3) 二、范围 (3) 第二章职责与权限 (3) 三、验收 (3) 四、入库 (3) 五、存储 (4) 六、出库 (5) 七、仓库安全、防火、卫生管理 (5) 八、工作纪律规定 (6) 第三章罚则 (7)

第一章总则 一、目的 为规范公司各类物资的仓储管理，特制定本管理制度。 二、范围 本管理制度适用于各类物资及成品的入库、存放、发放，及仓储管理部门与人员。 第二章职责与权限 三、验收 物资到货后，仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收：（一）及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全，发现有不全现象时，应立即向主管领导汇报； （二）一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证； （三）在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。 四、入库 （一）仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证； （二）对于有包装的到货物资，要将包装物拆除后清点，成套机电设备（包括附件）要按件进行认真、准确的清点。 （三）对于有毒物品的入库验收，必须由两人以上同时进行。 （四）质量不合格物资严禁入库，发现问题及时向上级汇报。 （五）仓管员在物资入库时，对物资名称、型号等必须保证齐全正确，同种物资不同型号分入不同帐。 （六）实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续，仓库管理员要及时反馈进货相关

人员，并报上级主管。 五、存储 （一）存放 1、存放应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、 先进先出。 2、为方便存取物料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况 作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示意图。 3、物料存放要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、 卡以供查询。 4、对可疑物品等须分开摆放。 5、物料存放要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物料要放一 起，物料标识一律朝外。 6、物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放。 7、任何物料不得堆放仓库通道上，以免影响物料的收发。 8、不良品与良品必须分开存放、管理，并做好相应标识。 9、存放场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。 10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变 质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。 11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况，必须及时按整包装数量整理。 12、物料登记卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名。 13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档，新老卡交接数据必须衔接。 （二）盘点 1、按盘点发生的频次将盘点分为： 1.1、日常盘点：日常盘点不仅是物资管理的需要，同时也是仓管员开展自检自查的过程。 1.2、月度盘点：每月月底进行盘点，逢法定节假日顺延。 1.3、年中、年末盘点：根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。

4S店财务管理制度doc

4S店财务管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律， 法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。XXX汽车修理厂主要经营汽车美容，维修，精品一 站式服务。公司按汽车4S店标准设计，汽车4S店标准：是指通过IS09001标准，是一种以“四位一体” 为核心的汽车特许经营模式。包括整车销售，零配件，售后服务，信息反馈…… 面对以上公司标准，XXX汽车修理厂在"XXXX XXXX的公司理念指定导下，具体内容如下： 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 公司倡导树立"一盘棋”思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。 公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的 整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 公司实行”岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面 待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优, 对做出贡献者予以表彰，奖励。 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共 济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 管理制度 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一，财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制 止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员

共享汽车运营模式选择研究

共享汽车运营模式选择研究 如今,共享经济在全球蓬勃发展,共享汽车领域尤为活跃,据不完全统计,近几年,我国每年新增共享汽车企业几十家。共享汽车运营模式的选择是共享汽车企业实现可持续发展面临的一个重要问题。现有文献根据车辆取还方式将运营模式分为自由流动式、单程站点式和往返式,然而,目前对共享汽车运营模式选择的研究较少,现实中,共享汽车企业的运营模式也在不断的进行调整。本文对共享汽车运营模式选择的过程进行研究,回答以下几个问题:一是同一共享汽车行业里为什么会出现不同的运营模式,二是共享汽车企业如何进行运营模式的选择及后续运营模式的调整方向,三是影响共享汽车运营模式选择的因素有哪些。 本文采用文献分析方法、案例研究方法和敏感性分析方法,对重资产运营的B2C共享汽车企业运营模式选择的过程进行分析。首先运用文献分析法对共享经济、商业模式及选择、汽车共享运营方面的相关文献进行收集、理解和归纳,得出相关方面研究的现状与趋势,为进一步的研究奠定基础。然后,运用案例研究方法对国内六家典型企业进行分析,提出相关命题,认为用户体验和服务价格这两个层面的价值主张在重资产运营的B2C商业模式中更容易发生冲突,企业管理者基于对商业模式的认知对价值主张进行选择,如此也决定了企业选择不同的运营模式。而运营绩效决定了企业后续运营模式的调整方向。 运营绩效好时,企业对即有运营模式进行优化,运营绩效差时,价值主张的优先可能发生变化,共享汽车企业重新进行运营模式的选择。最后,采用敏感性分析方法,探讨影响共享汽车企业运营模式选择的因素,敏感性分析表明,影响运营模式选择的因素有租赁收入差异、停车成本差异、运营成本差异和充电成本差异,其中最重要影响的因素是租赁收入的差异,停车成本差异、运营成本差异和充电成本差异在不同运营模式选择中敏感性不同。本文也丰富了共享经济商业模式的相关理论,为目前方兴未艾的共享汽车企业发展提供了实践参考。

公司销售人员管理制度

公司销售人员管理 制度

二十三、公司销售人员管理制度 （一）推销用语 第一条自我介绍与打招呼 与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。 1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给 对方留下良好的第一印象。 2、对其它人也要点头致意。 3、作自我介绍时应双手递上名片。 4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。 5、打招呼时，不妨问寒问暖。 6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。 7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前 帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。 8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。 9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。 第二条话题由闲聊开始

推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，因此不能开门见山，一 见面就让对方拿出订单。因此，经过闲聊，了解对方，也让对方了解自己， 是寻找洽谈契机的不可省略的过程。 1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、 人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。 2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观 点不同引起分歧，破坏谈话气氛。 3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好 感。 4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应马上打住，再找其 她话题。 5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经 营、市场竞争、消费时尚等方面引导。 6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、

汽修厂仓库管理制度(2)(1)

汽修厂仓库管理制度 为了完善仓库管理制度，现财务部拟定仓库管理制度，请各部门给予配合仓库工作 一、入库流程： 1:仓库管理人员验货时，根据供应商所提供送货单清点实物（日期、品名、数量、规格、型号、品牌、件细数及其单位）根据实际数量签字验收，清点实物与送货单不符合拒绝签收。 2签字验收后，根据送货单进行系统入库，入库时应注意相关的原始数据与电脑录入是否一致，生成入库单（白联存根红联仓库篮联财务黄联经办人）后，应把相应录入的送货单作标记，以免造成漏单、重单的后果，及时把入库的材料进行分类，在明码处贴上标签（品名、规格、编号），放在与此材料相同的地方，易于查找。 3如库管人员不在，当相关人员代收时，须签收代收人的签名，再移交于库管人员，库管人员在清点核对一次并签名验收入库 二、配件库要求： 1.区域划分明确、合理，方便物资进出、存放并有明显的区域标识。 2.货架物品保持排列整齐；上架配件必须规范码放、方便发料与盘点；区域标识与货位标识必须齐全、清晰；上架配件凡开箱后，不得在货架上再留有外包装及包装带，凡应拆箱置放的配件必须及时拆箱并规范码放。 3凡堆放的配件必须有规定的定点置放区域，堆置区域除应有标识标志外，应留有足够的通道以方便进出库及盘库。

4库房地面不得有扎线、纸片、棉纱、油污等杂物，料架前的地面不得随意堆放配件，四周墙边不得随意堆放配件与杂物，所有通道必须畅通。 5库内不得寄放任何私人物品。 三、仓库管理安全条例 1库房内严禁烟火 2值班人员离开库房时必须随时关门上锁。 3库房内严禁外来人员滞留，不得会客与接待亲朋好友，非领料人员严禁入内。 4下班时必须切断电源，关好门窗。 5库管员有责任保管库房钥匙，如有遗失，必须上报部门主管及时采取相应措施。 四、出库流程： 1领料人需携带委托维修书，库管收到维修委托书篮联后填写领料单没有填写领料单的概不发货，如领料人员强行无领料单领料的后果自负(罚款20-50，情节严重100以上）特殊情况可例外（例如试用规格大小可否合适顾客的车型等，但是必需库管员知道，可用后及时补单，未补单视为强行无领料单领料的后果；如不可用必须告知库管，并把货物放回原位置，以免照成货物丢失）核对好，领料后并按领料单进行库存下账，按照原始单据日期及相关数据，写清摘要,对应好库存存货进行下账（出库单必须与按实际品名、数量、规格、出库，如未按实际品名、数量、规格出库后果自负） 2出纳（填写结算清单）验收单据进行登录财务系统进行销售单填写，销售填写时要注意结算的区分，是挂账还是收取现金（当面点清，

汽车销售公司财务管理制度

汽车销售公司财务 管理制度

销售公司财务管理制度 (试行) 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 01月

目录 第一章总则 (3) 第二章整车发票管理规定 (3) 第三章货款回笼管理 (4) 第四章市场部销售费用管理 (4) 第五章内勤费用管理 (6) 第六章出差待遇 (7) 第七章票据报销规定 (9) 第八章办公用品管理规定 (9) 第九章附则 (10)

第一章总则 第一条苏州金龙销售公司(以下简称销售公司)财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行,增强财务信息的准确性、及时性, 以满足公司经营决策需要。 第二条本制度包括整车发票管理规定、货款回笼管理规定、市场部销售费用管理规定、内勤费用管理规定、出差待遇管理规定、票 据报销管理规定、办公用品配置管理规定、附则八部分。 第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。 第二章整车发票管理规定 第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。 第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。由于车辆配置更改而造成销售价格变更的,需要提出书面申请,并注 明原因,由销售公司总经理或总监确认;对开具发票有特殊要求 的,须由销售公司总经理或总监书面批准。 第六条包括接车和送车在内,所有新车必须当日发车,当日开发票,如有特殊原因要求缓开发票的,必须事前由市场部提出书面申请并经 销售公司总经理或总监批准后方可执行; 第七条因特殊原因需换开发票的客户,需要市场部经理填写<更改发票

通知单>并写明重开发票的原因,附上原发票一并退交给销售公 司,并由销售公司总经理或总监批准后,方予以换开发票。 第八条所有人员(含客户)在财务部门领取发票时,必须在<发票领取登记册>上签名备查,根据市场部要求寄出发票的,由财务人员登记 并保留寄件存根。 第九条已开具的发票经手人要妥善保管,如发现丢失,由当事人出具检查,每份发票罚款5000-10000元。 第三章货款回笼管理 第十条整车货款(包括预付款)原则上以银行汇票(或可确认的电汇)接收,市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式 寄回销售公司。以现金形式支付的,业务员不允许擅自截留使用, 必须在收到现金1个工作日内,足额汇至苏州金龙公司指定帐号, 否则视情节轻重给予行政和经济处罚。 第十一条银行汇票和现金以外的其它结算方式,事前必须提出书面申请,由销售公司总经理或总监批准后方可执行。商业承兑汇票一律 不予接受。 第十二条各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼,具体要求如下: 1、对自行提车用户,在确认用户付清全款后,方可办理交接车手续; 2、对要求送车的客户,客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复

小公司销售人员管理办法

销售人员管理办法 一、总则 1.目的：为规范销售行为，强化销售激励，防范市场风险，充分调动员工工作积极性，公司特制定此销售人员管理办法，以保障销售工作的开展并实现公司年度经营计划。 2.适用范围：公司所有销售人员。 注：有特殊规定者，公司另行通知。 3.本制度为兴联缘酒业公司销售管理制度，公司所有销售人员应自制度生效之日起严格遵守本制度的各项相关规定。 二、考勤制度 1.实行早报到，下班不固定工作时间的工时制度；周一至周五上班，周末双休。 2.在规定工作日，销售人员应于每天早上9：00之前，来公司报到，报到后可根据个人情况组织当天工作。 3.如遇出差等特殊情况，应于每日9:00之前，电话联系公司前台完成报到（原则上必须用座机）。 4.员工无故迟到10分钟以内，罚款5元；迟到10—30分钟，罚款20元；迟到30—60分钟，罚款50；迟到超过1小时，按旷工处理。 三、工作要求 1.注重仪态仪表，维护公司形象。 2.有计划地走访客户，推动公司产品的销售。 3.维护已有客户，做好产品的售后服务工作，强化对客户的支持。 4.完成销售指标，确保货款及时回笼，并反馈所辖区域市场的市场信息。 5.严守公司相关商业秘密。 四、工作规章 1.严禁工作时间从事第二职业，或代销其他酒类产品。 2.严禁诱劝客户透支，或以不正当渠道支付货款。 3.严禁借支、坐支、代支公司应收货款，片区内所有需公司支付的费用，须事先书面报告，经批准后方可执行。 4.实报实销，业务过程中所必需的费用，须事先提交费用预算，经批准后方可执行。 5.对特殊客户实行优惠销售时，须事先填写《优惠销售申请表》，经批准后方可执行。 五、薪酬及返利 1.薪酬 1.1 销售人员实行底薪加提成制：底薪500元/月；提成10元/瓶，无封顶上限。 1.2 计算方式：月薪=500+10×N