供应商稽核作业规范
供应商稽核作业规范
品保部B/0 1/3一、目的
为了更好的对协力商进行有效的管理及协助其质量的提升，使相关作业能够更加完善，以达到公司要求特制订之。
二、范围
所有向聚贤提供生产性之原材料、半成品、成品之协力商及被考核之协力厂商。
三、权责
品保部、工程部、资材部、制造依据稽核计划进行稽核协力厂商.
四、定义
无
五、稽核作业说明.
5.1 稽核计划拟定
5.1.1品保部每年1月份完成当年供应商稽核计划,并制作《__年供应商稽核计划实施表》
5.1.2 每月品保部QE参照《__年供应商稽核计划实施表》及采购提供的新厂商资料对协
力厂商进行稽核计划安排，并按《__年供应商稽核计划实施表》列出准确时间排程
计划发放到采购部、工程部、制造部。
5.1.3 当稽核计划因故无法如期实施时，应由小组组长电话通知各相关部门改期执行。
5.1.4 当发生下列特殊情况追加稽核
5.1.4.1 因来料质量问题造成产品质量重大问题或客户连续性投诉产品；
5.1.4.2 采购或客户提出要求对协力厂商进行稽核。
5.2 稽核小组成立
5.2.1 依照稽核计划或采购及客户提出要求稽核的协力商，成立相应的稽核小组。
5.2.2 稽核小组成员由品保、采购等相关负责人员组成,由相关单位主管指派本部门项目，
品保QE担任稽核小组长，负责主导每次稽核。
供应商稽核作业规范
品保部B/0 2/3
5.3 对协力商进行稽核前，由稽核小组以邮件方式对受稽核协力商发出稽核通知，通知厂商先
对《供应商制程稽核表》完成自评后回传聚贤。通知内容包括本次稽核的目的、时间、人
员、对厂商的要求,当受稽核协力商有异议时做相应的调整。
5.4 稽核实施
5.4.1稽核小组成员于稽核时依据ISO9001条款及上次稽核的缺失项目，以及客诉对策的落实
情况及其他一些质量要求，根据被稽核协力商之生产型态,参照<<供应商评鉴表>>
之内容查核其是否符合相关规定，并把具体事实作相关记录。
5.4.2 现场稽核结束后，稽核小组成员应就各自稽核之状况，组成讨论小组总结归纳
稽核结果，对相关问题不清楚应再次深入稽核。
5.4.3 稽核结束后，由稽核小组组长向受稽核协力商相关部门主管报告本次稽核的状况，
并承诺何时发出稽核报告。
5.5 稽核总结报告
5.5.1 稽核人员应将查核情况写成总结报告,对不符合规定之事实详细记载，于三天内传
给协力厂商。
5.5.2 受稽核协力商收到报告后，应将改善报告予以回复。
5.6追踪确认
5.6.1 受稽核协力商回传的改善报告由QE待下次稽核时负责追踪。完成稽核后由品保部
在《__年供应商稽核计划实施表》记录。
六、供应商等级及稽核时限要求
6.1 供应商等级参考《供应商评鉴表》
6.1 A级供应商：90分以下为不合格B级供应商：80分以下为不合格C级供应商暂不做稽核
6.2 A级供应商每年不得低于4次稽核；B级供应每年不得低于2次稽核；C级供应商暂不做稽核
计划.
供应商稽核作业规范
品保部
B/0
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七、附件
1.《供应商评鉴表》
2. 《__年供应商稽核计划实施表》
八、记录之保存 保存一年 九、稽核作业流程图
流程 权责单位 表单
品保部 《供应商评鉴表》
《__年供应商稽核计划实施表》 品保部/采购/制造
稽核小组 《供应商制程稽核表》
稽核小组 《供应商评鉴表》
《供应商制程稽核表》
稽核小组 《供应商制程稽核表》
稽核小组 《供应商制程稽核表》
制定稽核计划
成立稽核小组 发出稽核通知
实施稽核
发出稽核报告 追踪改善效果
施工现场安全操作规程
天水陆桥交通工程有限公司 贺岷公路改建工程(第二标段)项目经理部 施工现场安全操作规程 １、柴油发电机安全操作规程 (１)、遵守“柴油机安全操作规程”。 （2）、交流电气部分应由专职电工负责安装。 (3)、柴油机起动前应将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送点开关断开。 (4)、柴油机起动后逐渐调节励磁电阻使达到额定电压值,同时观察电刷工作是否正常。 (5）、逐渐提高柴油机转速至额定转速，在开始送电前应检查。 a:逐渐检查电压,其值应稳定并达到3８０伏±5%。 b：周波应达到５０赫±1％。 （6)、柴油发电机的额定功率应大于预计用电设备的总功率。 （7)、在送电期间遇到下面情况应停止供电。（瞬间超负荷不在此列）。 a:柴油机连续冒黑烟。 ｂ：周波明显下降且不能回升。 ｃ:电流表指针超出其额定值。 （8）、停止送点时,应先断开送电开关再慢慢降低柴油机转速。 (９）、柴油发电机的送电、停电应有专人负责通知，并应制定有关规则。
(1０）、在送电期间，操作人员不得擅自离开岗位。 2、调直机安全操作规程 （１)、机械上不准堆放物品,以防机械震动落入机体。 （2)、料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。 （３）、用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后,方可作业。 (4)、按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及转动速度。经调试合格，方可送料。 (5）、在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开个部防护罩及调整间隙。 （6）、当钢筋送入后,手与曳轮必须保持一定距离，不得接近。 (７）送料前应将不直的料头切去，导向筒前应装一根1m长的钢管，钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。 （8)、钢筋调直到末端时,操作人员必须躲开,以防甩动伤人。 （９）、短与2米或直径大于9毫米的钢筋调直,应低速加工。 (10）、作业后，应松开调直筒的调直块并回到原来的位置,同时预压弹簧必须回位。 3、钢筋工安全操作规程 （1)、钢材、半成品等应按规格堆放整齐，制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 (2）、拉直钢筋时，卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域
供应商管理操作规范.doc
供应商管理操作规范1 供应商管理流程 为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。 一、适用范围： 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗 1 2 1 《供 2 因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加 样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参
与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较 6 7 1 2、供应指标包括：批次准交率；订单准交率；交货周期；订单满足率。 3、经济指标包括：价格水平；报价是否及时、报价单是否客观、具体、透明；降低成本的态度及行动；分享降价成本；付款条件。 4、支持、配合与服务指标包括：反应表现；沟通手段；合作态度；共同改进；售后服务参与开发其它支持。 五、供应商考核评定标准 A级（主供应商）：94分以上，共同打造战略联盟。 B级（辅供应商）：94-90分，互利互赢的合作伙伴。 C级（备供应商）：临时性一些交易，或后进供应商，对其采取必要的辅导，对于实施改善辅导后，仍不合格的供应商，则撤消其合格供应商的资格。 D 1
供应商批准作业指导书(doc 4页)
合格供应商批准作业指导书 1.0、目的 为了加强供应商的管理，并满足组织的正常经营和发展需要，特制定本作业指导书。 2.0、适用范围 适用于组织内所有的供应商。 3.0、职责 采购部主要负责公司的生产材料采购； 采购部主要负责公司的非生产材料采购; 4.0、方法 4.1、生产件合格供应商批准流程 4.1.1 采购部采购工程师根据组织项目或其他方面的要求，通过各种途径（包括客户 推荐、组织内部各部门人员介绍、网站搜寻、行业内同类零部件供方打探等） 在全球搜寻合适的供方（要求供方具有第三方认可的ISO9001：2000质量体系 标准，最好为ISO/TS 16949：2002），作为潜在供方的评价和选择对象。 4.1.2采购部采购工程师对以上所获得的各供方的信息进行初步筛选，对有潜力的供 方汇同质检部、工程部按照《潜在供应商评价评分准则》对其进行评估，评估 结果以分值计算并形成《潜在供应商评价报告》，不同得分和下一步的行动计 划如下表：
4.1.3评价为B级以上（含B级）的供应商，采购部将其列入《潜在供应商目录》。B 级以下的供应商由采购部跟踪其纠正措施的整改，视整改情况确定是否重新进行 评价。 4.1.4潜在供应商的重新评价按4.1.2条进行。 4.2、非生产材料采购成本控制 4.2.1、对于采购金额大、非经常性采购的非生产材料，一般要求两家供应商报价后 再进行价格谈判（必要时联合组织专业技术部门和使用部门），然后将最后 的谈判信息汇总后报公司领导审核和批准，经公司领导批准后方可进行采 购； 4.2.2、对于采购金额小、经常性的重复采购物品，由采购部经理确认后采购； 4.2.3、采购工程师每月需要对已完成的采购过程进行记录汇总，分析出采购金额较 大的采购项目并重新在市场上询价，与现有供应商的采购价格进行对比，如 果发现更合适的供应商则立即切换，更好的控制采购成本； 4.2.4、采购工程师根据长期的采购和价格分析经验，选择价格、质量、服务都比较 合适的供方作为长期的战略合作供应商，与其签署长期的采购框架合同并保 持良好的合作，以便降低采购时间、办公、电话联系等成本，达到采购总成 本的降低。 4.2.5、采购工程师每年年初结合公司的业务发展规划以及上一年的采购记录，计划 本年度非生产材料采购计划（包括品种、数量、估计价格和采购金额等）， 分析采购重点，着重控制和降低采购金额大的非生产材料采购项目，提前做 到控制采购成本和提高采购效果。 4.3、非生产材料采购时间进度控制 4.3.1、采购工程师需要在控制采购成本的同时考虑采购进度，如发现时间进度落后 于采购申请进度要求，需通知需求部门并尽可能准确地回复可能的到货日期 和进度；如果产生重大影响或会造成严重的后果、需立即上报领导协调解 决。 5.0、参考文件 《供应商调查表》
供应商管理作业指引emg
供应商管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录
1.目的 为提高采购管理水平，合理利用和优化资源，加强与供应商的合作，特制定本作业指引。 2.适用范围 本流程适用于公司房地产开发项目过程中供应商的管理工作。 3.术语和定义 3.1 战略合作伙伴：已在《合格供应商资源库》中，年度评价为“优秀供应商”或连续三年评为“合格供应商”，以及经过对潜在供应商进行考察后被确定为战略合作伙伴； 3.2 合格供应商：已在《意向合作资源库》中，年度评价为“合格供应商”。 3.3 留（续）用待察供应商：“留用待察供应商”，即新报名供应商资源经综合考察后认为能力一般，但基本符合公司要求，可暂列入《意向合作资源库》留用待察；“续用待察供应商”，即与公司有过合作，合作过程中因综合实力较弱或合作过程中配合不到位被列入《黑名单供应商》，但经考察评价认为其有一定承揽能力或近三年业内评价良好、业绩显著的资源，经公司审批后可暂时保留“招标意向合作供应商资格”续用待察（有重大违约行为或质量问题的供应商除外）；当后续合作资源不足时，留（续）用待察供应商可作为补充资源，择优选择性邀请投标的供应商资源。 3.4黑名单供应商：业内口碑较差或经考察实力明显不符合公司要求的新报名供应商，或与我公司有过合作，有严重违约行为或重大质量问题年度评价为《黑名单供应商》的供应商资源，3年内不得参与我公司的经济合作，严禁选择的供应商。 3.5 《意向合作资源库》：通过自主报名填写《XX地产合格供应商申请表》或由各公司各相关部门、合作供应商或相关单位推荐，通过资格预审的意向合作单位及合作过的单位的集合。 3.5 《合格供应商资源库》：与我公司有过合作，并被评定为“优秀供应商”和“合格供应商”构成的供应商资源的集合。（由成本控制部每年更新一次）
现场施工人员安全作业要求标准范本
操作规程编号：LX-FS-A41592 现场施工人员安全作业要求标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
现场施工人员安全作业要求标准范 本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、八严禁 a、严禁违章作业、违章指挥。 b、严禁由高向下抛物，料和上下同时作业。 c、严禁乘坐提篮上下孔桩或上下楼层。 d、严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚进入施工现场。 e、严禁乱拉乱接电源线。 f、严禁酒后进入现场。 g、严禁小孩或大人带小孩进入施工现场。 h、严禁带病上班或有羊癫疯或高血压等病人上
2、六必须 a、进入施工现场必须戴安全帽。 b、高空作业必须拴好安全带、挂好安全网。 c、起吊机械必须由专业人员专机操作。 d、机械转动设备必须有防护措施。 e、发现安全隐患必须及进排除。 f、施工前必须有安全技术交底。 凡违反以上规定者，班组长及管理人员处以50元罚款；工人处以10元罚款。 中国五冶贵州兰花水泥厂项目经理部
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。
2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】 供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
供应商管理工作指导书
版本 01 第1页共3页 版本号修订日期修改内容描述 首次发布 制定: 批准: 发布: 签名签名签名 电子版本无需签名有效 1.0 目的 本工作指导书意在提高供应商的供货质量及服务意识，保证XXXXXXXX工厂稳定有序的 生产，促进双方持续良好的合作关系。 2.0 范围 此工作指导书适用于XXXXXXXXXXX有限责任公司。 3.0 责任 物料计划员负责 3.1 及时准确的将最新的预测计划及其它相关工作信息发布给供应商。 3.2 调查并收集供应商物流数据，产能信息及联系清单。 3.3 跟踪并考核供应商的供货质量及服务意识。 3.4跟踪供应商的报警流程，及应急预案的实施情况。 3.5针对日常供应商供货中出现的问题清单，视情节严重，要求供应商提交相应的整改报 告并跟踪实施情况。 主控文件以电子版本保存并供全体小组成员使用
版本 01 第2 页共3页4.0 程序 4.1 信息传递及反馈： 4.11 每周三通过Mail将XXXXX的年度生产计划，MPS，物流数据调查等其它相关重要信息发布给供 应商，供应商需在规定时间内将准确的信息书面反馈XXXXXX物料协调员。 4.12 供应商指定项目联系人必须保证工作时间内通讯设备畅通，此外，各供应商提供至少2名业务联系 人能够在24小时内可以协调物料供应等相关事宜。 4.2 供货质量及服务意识： 4.21 供应商按照滚动生产计划进行物料准备，同时具备20％的增产交付能力。 4.22 供应商严格按照XXXXX物料交货计划单供货，注意核实MPS上交货地点、交货时间、交货数量 等内容，准确及时的保证供货。 4.23 供应商必须以XXXXX物料交货计划单做为送货单，并认真完整地填写物料交货计划单相关内容。 4.24 供应商必须严格遵守包装协议要求，外观标识清晰，内部摆放合理，保证外部标识与内部实物相 符。 4.25 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力，集散供应商具备24小时内能 将产品交付到XXXXX上海集散中心的应急响应能力。 4.26 供应商无法满足XXXXX的计划需求，必须在2个工作日内向XXXXXX报警并提交应对措施。 4.27 在XXXXX设立现场服务的供应商，必须对现场服务人员做详细的入职技能培训及安全教育等，各 供应商现场服务主管必须时时关注SYYFJC现场情况以及各自场服务的表现并加强管理，保证各自现场服务人员统一按照SYYFJC工厂的相关规定进行日常工作。 4.3 报警 4.31 供应商无法满足XXXXX的需求计划，必须以电话和书面的形式向XXXXX物料协调员报警并提交 应对方案。 4.32 供应商必须清晰准确的填写报警单。 433 在报警解除之前，供应商必须每日向XXXX汇报报警物料的最新动态，直至报警解除。 4.34 报警解除后，供应商向XXXXX提交问题交流报告及最终的解决方案。 4.4 应急响应 4.41 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力；集散供应商具备24小时内能 将产品交付到XXXXXX上海集散中心的应急响应能力。
最新作业现场安全操作规程
最新作业现场安全操作规程 （一）车间安全操作规程1、生产人员必须经过安全教育、岗位技能教育，经考核合格后才能独立上岗。2、新设备、新工装、新模具、新工艺必须在生产副总、技术部或电工的指导和监视下，经调试合格，熟悉并掌握其性能和作业要领后，才能交付应用。3、严禁在车间内追逐、打闹、嬉戏、做体育运动及其它与工作无关的事项。4、作业人员应经常检查、定期保养本岗位的设备、工具，保证安全防护装置完整、绝缘良好、运转正常。5、正确使用和爱护劳动保护用品，但操作转动设备时，不可戴手套作业。6、每次作业前，应检查并清理设备、工具各运转部位异物，整理并保持通道和作业场所整洁，工位器具、材料、产品整齐有序。7、每日下班前，应将作业场所和责任区域打扫干净，将工位器具、材料、工件摆放整齐，但在清扫中，不得使用压缩空气或其它瓶装气体。8、对设备的清理和修理工作应在停机、断电条件下进行，正在运行的设备，不得进行清洁和修理。9、生产过程中，应严格遵守工艺流程、作业准则和安全操作规程，必须更改时，应取得生产副总批准，不得擅自作主。10、易燃易爆物品应远离火源、电源。11、机器、设备在运行过程中，操作者不得擅自离开或分散注意力，作业过程中，不得聊天、读书、看报或做与工作无关的事，暂时离开时，必须停车、切断电源。12、生产设备出现漏电或故障，必须立即停车、切断电源，报告当班电工；经查明原因，检修合格后才能继续作业。13、轮班作业时，应做好上下班交接工作，并搞好周边环境卫生。在交接时，应认真清点和检查工具、设备、材料、工件情况及存在问题。14、作业人员严禁光膀、赤脚、穿拖鞋上班，严禁带小孩进入车间，操作旋转设备的人员，必须将长发盘入帽中。15、实行设备专人专用，未经班组长准许，任何
新供应商导入管理办法
工作指示（WI）（ PUR ）部门 工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1 标题：新供应商导入管理办法 总页数：共 6 页（包括封面） 目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量， 以提升公司产品竞争力。 生效日期：2012-2-14 编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14 请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署） □部件部□质量管理部□计划部 □整机部□开发部□财务部 □采购部□工艺工程部□人事行政部 □产品部□物控部 发放部门：采购部
文件履历 版本编制人编制日期更改说明 A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-009 2．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求 3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前 4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中 A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；
新供应商导入管理办法 1 目的 规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。 2 适用范围 本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。 3 定义： 生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商 4 工作职责 4.1 采购部 4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请； 4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程； 4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、 “PCN协议”，等，提供RoHS相关资料； 4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。 4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。 4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划，组织对策略性供应商的质量控制与管理。 4.2 开发部和/或工艺工程部 4.2.1 参与新供应商的开发，对供应商进行技术支持与沟通。 4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。 4.3 评审小组(由采购，质管，开发部/工艺工程部、计划部组成)。 4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审，确认供应商是否适合导入，是否需要现场审核。 4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、 售后服务等方面进行全面评估，填写并提交现场审核报告。 4.4总经理 审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。 5工作程序 5.1 生产材料供应商导入流程：
供应商审核流程
二、范围： 适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。 三、特殊定义： 3.1供应商审核：一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式，目的是为新品导入、 物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。 3.2认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项事 物或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。 四、流程图 N/A 五、职责： 5.1.体系管理主管：主导对供应商的体系、文件、运作等管理能力进行评估，稽核相关缺失，提出相应的改善建议， 并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处，体系管理主管对体系、文件模块应具备一定的专业知识技能水平。 5.2.SQE工程师：主导对供应商设备、制程能力、制程品质进行重点评估。传达准确的制作、品质要求给供应商， 并根据审核报告,与料件认证工程师一起对供商制程能力、品质各项是否合格做出判断,并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处。SQE工程师需具备一定的PCB、阻容件、包材等产品制程专业知识水平。 5.3.料件认证工程师：参加供应商的审核，能力评估；主导对供应商的可靠性实验、产品验证等方面进行评估，并 提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至供应商管理专员处，料件认证工程师应具有一定的产品可靠性实验经验、物料认证专业知识水平。 5.4.供应商管理专员：负责组织供应商审核的活动过程，参与体系审核、能力评估、可靠性实验、产品验证等方面 的评估；并将供应商不合格项及需改进项进行汇整、通报、组织评审。 5.5.风险控制部主管：参与新供应商引入认证审核，重点审核该供应商引入是否公正、公平，是否符合我司《阳光 协议》系列条款。 5.6.产品质控：参与供应商审核与供应商评估过程，识别客户需求与供应商能力间的差异，提出意见与建议。 六、说明： 6.1新供应商引入认证审核工作流程 6.1.1如果提出认证申请的供应商是广东省内生产商，必须由审核小组进行管理体系到供应商端进行评审； 如果为代理商，则由采购和SQE工程师核查代理商其仓储、物流及技术支持方面的能力；广东省外(国外) 非知名厂商由供应商按《供应商审核评分表》提供自评分及佐证资料，若为PCB厂商，则需增加《PCB Checklist》，PCB供应商填写《PCB Checklist》并提供佐证资料，由供应商管理专员组织体系管理主管、 料件认证工程师、SQE工程师、风险控制部主管根据采购提供的《供应商基本资质调查表》及自评表，以 及《供应商贸易风险评估表》等资料对其管理体系、贸易风险进行评定，后续采购量增大时，可考虑安排 专项或例行稽核。
供应商管理工作要点
供应商管理工作要点 一、工作指引主要内容 供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为公司提供可靠的物资、工程供应。为进一步加强供应商管理工作的开展，确保供应商管理部每个人员能认识到供应商管理工作的重要性、能有效的、标准化的进行供应商管理工作的开展，建立完善的供应商管理体系，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质项目和交货要求，满足公司快速发展步伐，特制定本《供应商管理工作指引》，供供应商管理部全部人员参照执行。 二、供应商管理基本原则 1、供应链管理原则 供应商为本公司供应物资、服务、施工，应保证产品质量，遵守合约的要求，保证对我公司提供及时的服务，并保持互利的供方关系。任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为公司的供应商。 2、合格供方评定原则 经资格评定为合格的供应商方有资格参加公司组织的采购工作。评定参加人员由商务部、需求中心及质量技术等相关负责人员参加。 3、供方控制原则 供应商管理部按签订的合同或协议进行相应的管理、控制、组织考核。 4、区别对待的原则 公司实行等级供应商区别对待的原则。商务部结合供应商实力、绩效及所供物料或提供服务的重要度，对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。对计划确认为公司潜在重点供方关系的，但尚未正常供货的供应商，应进行重点培育扶持。 5、战略供应商和重点供应商的培育原则
战略供应商和重点供应商是公司的合作伙伴，只有公司业务的发展才能使供应商得到发展，同样，供应商的发展也促进公司业务的飞速发展。因此，大力培育战略和重点供应商，优化供应商,成为供应管理的重要内容，并确保大量物资、工程服务越来越向战略供应商和重点供应商群体集中。 三、供应商管理基本任务及表单 基本任务开发履约评估年度评估维护 相关表单供应商推荐表、供应 商信息表、供应商问 卷调查表、供应商考 察评估表、供应商考 评标准、 供应商履约评 估表、供应商问 卷调查 供应商年度考 评表、供应商分 类等级评价标 准 供应商访谈记 录表 第一部分供应商开发 一、供应商开发的重要性 开发并选择合适的供应商是一项非常重要工作，体现在： A.供货商供应的物料顺畅:生产不会因为待料而停工; B.进料质量的稳定:保障生产质量的稳定; C.交货数量的符合:使公司生产数量准确(货仓数据不单是由货仓人员点出来的); D.交货的准确:保障公司出货期的准确; E.施工进度及时性：保障公司工程进度顺利进展，不延误工期； F.施工管理把控：进行人、材、机有效把控，保障工程实施； G.施工质量的稳定：保障施工质量符合要求； H.施工管理中避免劳务纠纷 I.各项工作的协调:良好的配合双方工作进展顺利。 二、供应商信息的来源 （一）个人推荐。 开发人员应指导推荐人员可从推荐分包供应商的资质、专业、工程经验、
作业现场(环境)安全规定
作业现场(环境)安全规定 撰写人：___________ 部门：___________
作业现场(环境)安全规定 一、作业现场要保持整洁，无杂物，作业用具、器材、资材、物件不乱摆乱放，废弃件、边角余料、用后的器材、资材等要及时清理归位。 二、作业现场不得积存废水、污油，地面要勤清扫、勤擦洗，不准在生产、作业场所打闹及从事其它活动。 三、在低矮作业环境，要注意躲避悬空管道、线槽及设备，防止磕碰头部。 四、检修、施工现场，带钉木板和捆绑支架的废弃铁丝要及时清理，不得乱扔乱放。锋利、尖锐的边角余料要靠边堆放，作业完毕要及时清走。 五、不要跑步上、下楼梯、设备平台直梯或斜梯，防止摔倒跌伤。冬季、雨雪天气上下室外楼梯和扶梯要格外注意防滑。 六、各楼层设置的吊装孔，在吊装完毕后应及时关闭好护栏，不准将身体探入口内，要注意脚下防滑，不准穿塑料底鞋作业。 七、驾驶铲车、超高车辆从架空管道、梁架、构筑物下面通过时，要注意嘹望，确认高度后，方可通过。 八、检修、施工及高空作业现场，要佩戴安全帽。闲杂人员不准在生产、作业现场逗留。 九、高空及其它危险性作业现场，要进行封拦，并设置安全警示标志。 第 2 页共 2 页
十、作业现场的坑、井要妥善封盖，因作业需要打开后，作业时要注意防止跌入，作业完毕要及时封盖。 十一、防火通道门不得锁闭，不得阻塞防火通道。出入防火门要随手关闭，不得敞开。 十二、使用明火取暖的场所或热源操作现场，不准在火炉或热源旁睡觉或瞌睡。 十三、不准在碱罐、热水罐上跨越，不准从超2米以上高度平台，扶梯、架空管路、构筑物上向下跳落。 十四、不准在作业场所乱接乱拉用电线路，不准私拉乱接用电器具。 十五、不准在行车路上或路旁坐卧、睡觉，不准在行车道路中间行走，不准在砖砌围墙下乘凉、坐卧休息。 第 2 页共 2 页
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
供应商管理制度和流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 X公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
施工现场安全操作规程(全集)
钢筋切断机安全操作规程 1.使用前必须检查电源漏电保护器的灵敏性及隔离开关的 完好性。 2.使用前必须检查刀片有无裂纹。 3.启动后空运转，检查各传动部分及轴承运转正常后方可作 业。 4.切断时必须使用刀刃中的中下部位，握（卡）紧钢筋均速 送入。 5.不得剪切直径及强度超过规定的钢筋，断料时，手和刀片应距15cm以上，切短钢筋需用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。 6.钢筋摆动周围和刀口附近非操作人员不得停留。 7.发现运转不正常应立即停机断电检修，作业后关闭电闸，并及时清除杂物。 8.对设备做到定期保养、检查，保证设备的清洁、润滑及安全使用性。 责任人： 尺寸：50cm×70cm一块
钢筋弯曲机安全操作规程 1.使用前必须检查电源漏电保护器的灵敏性及隔离开关的 完好性。 2.工作台和弯曲机台面应保持水平准备好各种芯及工具。 3.芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍，作业中严禁更换芯轴、销子和交换角度以及调速。 4.弯曲钢筋时，严禁超过本机对钢筋直径、根数及轴速的规定。 5.严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不固定销的一侧站人。 6.弯好的半成品应堆放整齐、弯钩不得朝上。 7.转盘换向时，必须在停机后进行。 8.设备外壳应作保护接零，电源不得直接接在机身启闭开关
上，应另设开关控制。 9.对设备做到定期保养、检查，保证设备的清洁、润滑及安全使用性。 责任人： 尺寸：50cm×70cm一块 钢筋调直机使用安全要求 1．使用前必须检查电源漏电保护器的灵敏性及隔离开关的完好性。 2．料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线，机械上不准堆放物件，以防机械震动滑落机体造成事故。
现场作业安全操作规程
如对你有帮助，请购买下载打赏，谢谢！ 重庆国际集装箱码头有限责任公司 现场作业安全操作规程 第一条为了规范职工在生产作业现场的安全操作行为，减少和杜绝人为责任事故的发生，保障职工的生命安全和企业的财产安全，确保生产有序、正常的开展。根据国家《安全生产法》和港务物流集团安全管理规定及公司的相关管理规定，特制定现场安全操作规程。 第二条公司各工种人员，包括农工、临时工在现场作业时，必须严格执行公司安全生产责任、岗位职责，安全技术操作规程等各项安全管理制度，认真落实各项安全预防措施，并接受安全生产监督管理部门的监管。 第三条、各工种人员（包括农民工）必须严格执行公司《劳动安全保护规定》。 （1）现场作业在高空2米以上（含2米）必须拴好安全带，必要时按规定设置安全护栏、铺好安全网、搭好安全跳板，防止高空坠落事故。 （2）舷边作业、临水作业、水上作业必须按规定穿好救身衣，必要时准备好救生圈，防止淹溺事故发生。 （3）进入生产作业现场，或进入有可能发生物体坠落的场所，必须戴好安全帽。 （4）电工、配电工作业时，必须按行业规范，穿戴好防护服、绝缘鞋、绝缘手套等个人防护用品。 （5）电、气焊工作业时，必须按行业规范，穿戴好防护服、防护鞋、防护手套、面罩、护目镜等个人防护用品。； （6）作业有毒有害物品或危险化学品时，必须按规定穿戴好防毒面具，防酸碱的工作服、工作帽、手套、鞋套等个人防护用品。 （7）其他工种人员作业时，必须按规定穿戴好个人防护用品。 第四条、加强现场安全管理，切时做到：不准不安全的人员上岗操作，不准员工在不安全的岗位上操作，不准员工在无安全保障的现场作业。 第五条、严格执行工前安全检查制度。现场控制员、司
供应商信息管理制度
供应商信息管理制度 供应商信息管理是企业管理者为了有效地开发和利用供应商信息资源，在供应商管理过程中，对供应商信息进行收集、加工、输入和输出的活动总称。 供应商信息管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范供应商信息的收集、整理和存档管理工作，促进公司充分了解供应商的供应、交期、品管等能力，从而为公司制定采购决策提供依据，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于采购部人员收集、整理、存档供应商信息等相关工作。 第3条职责分工 1.供应商主管负责审核和落实供应商信息管理制度，监督供应商信息管理过程。 2.采购专员负责分析和核定供应商信息，评价供应商资信等。 3.采购文员负责收集、整理、存档、保管供应商信息。 第2章供应商信息的收集 第4条供应商信息的内容
供应商信息的内容主要包括以下四个方面。 1.供应商基础资料，也就是公司掌握的供应商最基本的原始资料，主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人，公司概况，设备状况，人力资源状况，主要产品及原材料等。 2.供应商特征信息，包括供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3.供应商业务状况，主要包括目前及以往的销售实绩，经营管理者和业务人员的素质，与其他竞争公司的关系，与本公司的业务联系及合作态度等。 4.交易活动现状，主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第5条实施信息收集 1.采购专员制订周密、切实可行的信息收集计划，并报采购部经理审批。 2.供应商主管将收集计划分解并分配给采购专员。 3.采购文员按照信息收集的目的和要求设计出合理的信息收集 提纲与表格。 4.采购文员按照任务的特点，选择合适的收集方式和方法。 第3章供应商信息的整理 第6条供应商信息的分类 供应商信息按照来源不同一般分为以下五类，采购专员应按照以下分类整理信息。
供应商管理办法57794.docx
TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目，也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息，未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、 服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工
供应商规范管理工作指引
1目的和范围 本指引目的是规范供应商管理，明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉，以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。 。本指引适用于******** 2引用标准无定义3 无4管理内容4.1 行为准则4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则 4.1.1.1应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动； 4.1.1.2积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方； 4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅；4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等； 4.1.1.5严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职； 4.1.1.6严禁向供方索取钱财、物品；4.1.1.7禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；4.1.1.8 禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动；4.1.1.9违反以上1-4条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以100-300元/次的罚款； 4.1.1.10违反以上5-8条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以1000-5000元/次的罚款，情节严重者提交集团审计处理。 4.1.2供方基本行为规范4.1.2.1供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡； 4.1.2.2供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服，佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的厂卡； 4.1.2.3物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查； 4.1.2.4供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤；供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域； 4.1.2.5未经允许，不得进入生产现场参观、拍照； 4.1.2.6不得在厂区内吸烟； 4.1.2.7进入办公区域，不得大声喧哗；4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置； 次罚款。50元/4.1.2.9供方需遵守以上规定，违者处以4.2我司相关部门管理职责4.2.1生产部供应链管理4.2.1.1负责供应商管理政策（品质管理政策除外）制定及实施跟进，整体满足物料采购成本、品质、物料供应能力等要求； 4.2.1.2负责供应链规划、布局及供应商日常事务管理； 4.2.1.3负责新供方的开发和引进工作，包括确定新增物料供应商，组织对新供方的资料评审与现场评审； 4.2.1.4负责采购成本的控制，包括原材料价格信息的收集、物料成本构成分析、物料招标实施、物料价格谈判； 4.2.1.5负责供应商年度、季度、月度产能检讨； 4.2.1.6负责跟进生产部提出预警的不能正常回货的物料，确保其按时回货；
现场作业安全管理规定范本
工作行为规范系列 现场作业安全管理规定（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-89825现场作业安全管理规定 Site operation safety management regulations 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1目的 为了规范安全作业行为，消除安全隐患，依据国家、省、市有关法律法规、标准，制定本规定。 2适用范围 本规定适用于厂各部门的现场安全作业工作。 3职责 3.1本规定由安全领导小组制定。 3.2安全领导小组对厂各单位的现场安全作业工作实施综合监督管理。 3.3各单位在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。 4规定要求 4.1特殊岗位操作人员必须持《特殊工种安全作业证》，
方可上岗独立作业。学徒人员未取得《特种作业安全作业证》不得独立作业，特殊情况需经过安全环保科认定许可，在老师的的监督指导下方可作业。 4.2凡属高处作业、动火作业、入罐作业、带电作业、吊装作业、抽堵盲板、设备检修等作业都要依据《作业安全操作规程》落实安全措施，并办理相应的安全操作票证。各类安全作业票证要有完整的签字审批手续，不准代签代填。 4.3动火作业 4.3.1在厂动火作业区(氢站、还原车间、碳化车间等)内动火必须到综合管理部办理《动火作业许可证》，落实安全措施后方可作业。 4.3.2在固定动火区可不办理动火作业证，但必须落实安全措施。 4.3.3在使用气焊时，乙炔瓶与氧气瓶要分开放，其距离不少于5m，距离明火不少于10m，在焊接前必须消除周围及下方的易燃物，或采取必要的防护措施。 4.3.4电焊作业，在地面施焊时，应站在绝缘处，在潮湿的工地或地沟槽内要站在备好的绝缘板上。