关于财务酒店收银管理规定的通知(2016-4)
成好居[2016]04号
成都好客居酒店管理公司
收银管理规定
好客连锁各分店：
为加强酒店前台收银管理工作，特作如下规定：
1、当班收银员必须按“按班次发生报表”投币，并打印“按班次发生报表”签字后与现金一起装入“收银交款袋”中，必须在“收银交款袋”上注明投币金额、投币人、时间、营业地点、班次等信息；当班负数时及时审核补足。
2、清点备用金，当班收银员在“交接班本”上注明，交接双方签字；备用金不得挪用，否则按所差金额1-2倍罚款；
3、各店必须指定专人核对营业单据，并专人收取各营业点“收银交款袋”（必须两人在场，现金与收银交款袋填写金额有差异时必须通知当班人及时处理）、POS单，打印总班班务报表并签字，现金、POS单必须在“交接班本/单”上做好交接签字；
4、必须指定专人每天存营业款，营业款做好交接签字手续，存款、POS等单据按时间顺序对应粘贴在日营收总表按天/月上交财务部，日营收总表必须签字确认；
5、当班收银员必须及时核对信用卡凭证的有效性，发现问题及时处理；
6、当班接待员必须要求客人在“押金单”上签字确认押金金额及房费，否则按5元/单罚款；当班收银员必须要求客人在“结账单”上签字确认结账情
况，否则按5元/单罚款。由此造成的损失自己承担；
7、客人使用优惠卷时客人在优惠卷上签字（使用时必须知会部门经理或值班经理）、折扣消费、免单时必须有相应权限的人签字确认，否则按10元/次罚款并缴纳差额款；
8、当班收银员必须确保账目、金额正确无误，入错单位按5元/次处罚，多入金额按10元/次罚款，少入金额按10元/次罚款如导致漏收赔偿差额。选错结账方式按10元/次罚款，造成损失的自己承担。长款未交的双倍处罚；
9、无授权不兑换外币、不收取支票、汇票，特殊情况通知店长处理；
10、不兑换零钞，兑换差额由自己承担；
11、收取现金必须做到“唱收唱付”，认真识别真伪，验钞至少两次以上；
12、刷信用卡时，导致漏刷、少刷或多刷时，需自己承担相关费用；代他人付款刷卡，须请持卡人在结账单上先签名；
13、认真做好发票登记签字工作，不得多开发票，发票差额由自己承担相关费用。前台领取发票量必须进行控制；
14、及时进行OTA销售网络确认，漏单由自己承担；
15、对协议、合同、签单等要充分理解，造成损失自己承担；
16、挂账客户必须经合同约定的签字人签字认可，导致不能收款的，由当班人自己承担。应收款超限额不能再挂账，超过1个月仍未收回的，以报告形式上报；
17、没有领导签字同意，不得免收押金；
18、如交接班未办清催账手续或当班漏收跑单的当班人员承担；
19、做好签单、商品、赔偿等收入的收款工作，造成损失自己承担；
20、冲调账当月完成，特殊情况必须书面报告财务部。
21、单据打印信息不全时，必须重新打印或手工补填清楚并签字。
22、领取所需使用的帐单（如茶水单）及收据，检查帐单及收据是否连号，如有缺号、短联应立即退回，并在帐单领用登记簿上签字。
23、分店店长必须对所有折扣、抹零进行审批并签字。
24、所有价格必须提成审批，灵活价格店长必须逐笔审批。
25、填写营业收入报表并签字确认上报财务。
26、短长款处理意见必须于当周查对完毕并上报财务及公司领导。
27、店长每天抽查各营业点账目并建立抽查记录。
28、茶坊管理：
（1）、茶坊酒水单领用签字并登记号码，酒水单收回消账，由店长或店长授权人负责。
（2）、所有未结账的酒水单放置吧台上，每天至少抽查一次开单情况与实际情况是否相符。
（3）、散茶、枸杞、大枣等不能发放营业点，茶叶最小管理单位为包。
（4）、核对水果等采购数量与食品销售数量。
（5）、任何人未经公司领导批准不得存放私人的茶叶、香烟、食品等在茶坊，一经查处轻者没收重者开除。
（6）、茶坊负责人每天审核单据与报表，如有折扣店长必须在酒水单上签字。
特此通知！
成都好客居酒店管理公司
二〇一六年三月二十八日
主题词：财务收银通知
抄送：重庆好客旅游投资有限公司董事会、监事会
发：公司各连锁分店及总公司各部、室
成都好客居酒店管理公司总经理办公室 2016年3月28日
酒店存货管理制度
酒店存货管理制度 为了加强存货管理，减少浪费，规范存货的采购、耗用、销售，特制定本规定： 一、存货的范围 凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。 二、存货分类 企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。 三、存货采购 1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买） 2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。 3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。 4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。 5、定期谈判制度。 四、存货入库 1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。 2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。 3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。 4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。 5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。 6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。 7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。 8、以实物数量、质量登记相关明细账。 9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。 10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。 11、存货的损耗及报损处置 ①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。 ②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。 ③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。
餐厅服务员培训以及管理制度
餐厅服务员管理制度 大堂餐厅经理岗位职责 1、认真贯彻并积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作。 2、具有为酒店多作贡献的精神，不断提高管理，业务上精益求精。 3、拟订本餐厅的服务标准，工作程序。 4、对下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态。、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量。 5，加强现场督导，营业时间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系，并将客人对食品的意见转告厨师长，以改进工作。 6、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。 7、抓好餐具、用具的清洁卫生，保持餐厅的环境卫生。 8、做好餐厅安全和防火工作。 9、做好工作日志，记录当日发生问题，及时沟通处理。 10、与各部门及时协调沟通问题 大堂领班岗位职责 1、接受餐厅主管的指派工作，全权负责本班组工作。 2、以身作则，责任心强，敢于管理。 3、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序。
4、合理指挥和安排人力，每日挡板领班负责管理好本班人员的工作 安排。每周一提交上周员工出勤情况。 5、检查本班人员出勤情况，准备工作是否合格就绪，并对服务员当 天的工作，纪律等方面进行考核登记，并及时向经理反映。 6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报。 7、配合餐厅经理对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧。 8、做好本班组物品的保管和餐厅卫生工作 9、随时留意客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客。 10、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水。 11、完成餐厅经理临时交办的事项。c 12、负责写好工作日记，做好交接工作。 大堂迎宾员岗位职责 1、及时了解当天的餐桌预订情况，并落实安排好餐桌。 2、接受客人的临时订座，并于前台沟通确认。 3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。 4、仪容整洁，不擅离岗位。 5、根据不同阅历的客人，合理安排他们喜欢的餐位。 6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。 7、婉言谢绝非在本餐厅用餐客人打包带走和衣着不整的客人进餐厅
酒店销售部工作制度
酒店销售部工作制度 销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚。下面是小编整理的范文，欢迎查阅! 酒店销售部工作制度(一) 1、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。 2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。 3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。 4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。 5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。
6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。 7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。 8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。 9、在酒店内如出现影响销售部形象的动作和语言，将处罚款每人每次50元。 10、销售部应保持内部协调性，一切行动听指挥，如因特殊情况需要加班，会安排其它适当时间进行补休或发放加班补贴。如发现拒绝加班者或当天不见其人者，将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实，有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时，未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。 11、销售人员在协议客户使用会议室前，应明确告知对方如超时使用酒店方将收取成本费用，如发现销售人员
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。
酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度 第一条为了加强集团酒店业的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。 第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备。 具体包括： 1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等; 2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备； 4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。 第三条存货的购进管理 一、存货的购进采取“采购计划审批制”： 1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。 2、对不同存货，采取不同时期申报计划： 日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天4:00-8:30。
周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》，由部门或仓库 申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六。 半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号. 月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据 此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。 3、上述第、项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。 4、对需特别制作的各种经营性材料及物品，原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同及价格协议；每月末，各物料使用部门根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《天怡酒店管理公司申请单》，报部门负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理： 1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。 2、到货时的具体验收规定： 购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人专人验收，仓库保管 监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。 ①厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域，配备专门 的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物的贮藏工具及场地； ②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收 和监收工作；
酒店员工管理制度
酒店管理制度 第一部分：行政管理制度 一、例会管理制度 为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下: 每周经理例会管理办法 目的：加强每周经理例会，提高会议效率。 第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。 第二条．会议主要内容为： a. 总经理传达公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。 b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。 d. 其它需要解决的问题。 第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。 部门例会管理办法 第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。 第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。 第四条.部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。 b.检查仪容仪表及工作精神状态。 c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。 d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。 e.布置当日工作。 (1) 客情报告及分析。 (2) 人员分工和应急调整。 (3) 注意事项及工作重点。 二、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围 稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉、打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、订书器、电池、计算器、复写纸、办公设备耗材等。 第二条.办公用品的采购 办公用品常用品由行政部门根据消耗情况进行申购备领，填写《申购单》后经主管批准后再行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
酒店销售部工作流程与管理制度
销售部工作流程与管理制度 1、总则 为做好扬州澜亭禧悦客栈品牌的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 目前澜亭禧悦销售部组织架构为：销售总监1名（即销售部经理）销售经理2名（即销售员） 销售部总监职责： 1) 对销售任务的完成情况负责。 2) 对房费回款率的完成情况负责。 3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。 7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 2、销售部工作流程： 1) 拜访新客户与回访老客户流程： A销售经理按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售经理在每周一上午的工作例会上向销售总监汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售总监的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售经理按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录 E 销售经理在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售总监及酒店总经理汇报 F 销售总监对销售经理的工作予以指导和安排
酒店前台收银工作岗位职责内容
酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要，他们的工作内容虽然枯燥，但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容，希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落，领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐，发现长短款时，立即上报有关主管领导，不得私自处理。 4.按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。收到假币，由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。
酒店业存货管理制度2完整篇.doc
酒店业存货管理制度1第2页 （1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。 （2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。 （4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。 （6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。 （7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。 （8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。 （9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油
占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。 *通过数字化供应链体系实施，酒店要最终实现“四化”目标，即：一、标准化。1、原材料品质标准化：制定各种原材料标准，采价、进货时均以标准为原则，减少无效劳动，降低原料使用浪费。2、加工使用标准化：制定出成率、标准食谱卡等指标，加工时严格执行。3、流程标准化：制定严格的工作流程，明确各岗位个人职责，明晰责、权、利关系。二、时效化。1、预测与计划的制定和修改响应速度快，降低不必要浪费。2、供应商的送货相应时间快，为酒店最终实现零库存创造条件。3、原材料加工时间快，提高顾客的客户满意度。三、分工化。1、各个部门明确各自职责，最大限度完成自己的工作，降低由于职责不明、分工不清而带来的无效劳动。2、各部门、各岗位各人独立考核，利于对整个供应链的管理和监控。3、减少了审批环节，进一步明确职责，促进了各部门提高工作质量和工作效率。 四、合作化。1、供应链各个环节是个整体，要求各个部门、各个岗位之间相互合作，保证各种信息顺畅快速的流通，保证各种物资的顺畅流通，提高整个供应链的工作效率。2、各部门相互监督相互促进，保证了运转顺畅
宾馆服务员管理制度
宾馆服务员管理制度 一、岗位职责: 1.在工作中～必须严格遵守各面卫生制度～做到穿工作服～着工作牌～衣着整洁～仪态端庄、大方、热情。 2.接待旅客必须主动招呼～热情接待～耐心解释宣传～随叫随到。 3.服务员要坚守岗位～忠于职守,不迟到早退～上班不清～下班不接,接班未到～上班不走。 4.上班时切实做到“八不”:不离开工作岗位,不打瞌睡,不做私活,不会客聊天,不看书报,不看电视不私留亲友住宿,不占用公物,不准带小孩。 5.在工作中不得与客人开玩笑、争辩、吵架、打闹。 6.非工作原因不得进入客房睡觉、洗澡、看电视等。 7.楼梯及过道整洁卫生～窗明几净～周围环境必须做到无污垢、积水、灰渣、果皮、口痰纸屑。 8.旅客离店时～当班人员必须查看房间～发现设备差件或损坏～查清责任人～如是旅客的责任～应早旅客负责赔偿～否则由值班人员赔偿。 9.爱护公物～降低消耗～节约用水用电～不开空闲灯～特别是值深夜班时～要巡回检查～清扫好所负楼层地扳卫生、关好水电方可晚休,晚12:00休息～早上 6:00起床,～起床后关闭所负责楼层的灯、水。 10.密切注意楼层及客房动静～确保楼层安全～发现可疑人员时报告保卫人 员。 11.上班时间不得打牌赌博～不介绍、容留妇女卖淫、吸毒等～不得与同事吵架、打架斗殴。
12.在当班时间对待客人要有礼有节～如遇到旅客投诉～不管有任何理由～警告一次～三次以上予以辞退。 宾馆前台收银员管理制度 1.服从经理的工作安排～认真地进行交接班工作～不清楚的地方要及时提出～备用金班班交接～前帐不清后账不接。 2.作好班前准备～认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常～并作好清洁保养工作。 3.掌握房态和客房情况～积极热情地推销客房～快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续～开房时主动向客人讲清房价～避免客人误解～并需做好客人验证手续和开房登记。 4.准确熟练掌握宾馆的相关知识～严格遵守各项制度和操作程序、收点客人现金～打印客人各项收费帐单～及时～准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 5.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定～不得以长补短。 6.为宾客提供所需要的信息～热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 7.妥善处理客人的投诉～当不能解决～及时请示上级主管。 8.备用金不得以白条抵库。未经批准～不得将营业收入现金借给任何人。 9.协调好同事之间的关系～更好的作好对客服务工作。 10.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录～电脑密码妥善保管～一人一口～不许共用 11(上班前实行卫生一天两次清扫制度～时刻保持厅内柜台、沙发、地面、门前等处卫生干净整洁～不得公话私聊、上网聊天、偷菜等游戏。
酒店销售部管理规定
酒店销售部管理规 定 1
酒店销售部管理规定 相关政策 1. 确保市场营销部具备基本的设施来完成其工作; 2. 市场营销部办公室应当每时每刻都保持干净和整洁,市场营销部不是宴会或视听设备、促销设施的储藏室; 3. 办公室应当宽敞,各办公台之间留有充分的空间以便销售人员可在接听电话时互不干扰; 4. 应准备标准四屉文件柜以存放重要客户、潜在客户的资料,同时销售人员的所有有效文件也应有一个足够的存放空间; 5. 办公室使用的文字处理设备、电脑应当与集团认可的销售自动化系统兼容; 6. 办公室必须具备自动/手动的团体房控制预定系统,所有销售人员都能够进入此系统,但只应有1名文员可在经授权后在其中预定; 7. 应当设置按日期分类的读者档案以便保存发出的信件、备忘录和合同; 8. 应当为需继续跟进的销售拜访建立相应的跟踪系统; 9. 宴会/会议活动的空间应当有所控制; 10. 合同与建议应包括以下信息: (1) 预定场地 (2) 价格 2
(3) 免费项目 (4) 付款规定 (5) 取消规定 (6) 每月应对流失业务进行记录; 11.酒店的幻灯片和照片资料库应包括以下内容: (1) 外景(所有角度) (2) 外景(特别之处,如喷泉、标志等) (3) 射灯 (4) 主要入口(正常营业时) (5) 大堂(正常营业时) (6) 餐厅 (7) 休息厅 (8) 餐饮设施(有人) (9) 小型会议厅(有人) (10) 特殊设施(游泳池、桑拿等) (11) 所有类型的客房和套房(有人) (12) 食物或特别的菜肴 (13) 酒店装饰的部分艺术品 (14) 特殊事件 (15)重要人物(一般只要求黑白、有光泽的印刷品) 12.行为规范: 3
酒店餐饮业存货管理制度
酒店管理--存货管理制度 第一条为了加强团体酒店业（包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。 第二条本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备（不包括固定资产部份）。 具体包括： 1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，和干货调料等; 2、库存商品：寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备（不包括固定资产部份）； 4、燃料：指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。 ? ? 第三条存货的购进管理 ? ?一、存货的购进采取“采购计划审批制”： 1、单价在500元及以上的各种经营性辅助装备（指低值易耗品部份）的购进审批办法，参照团体的相干规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，依照本规定中的相干条款执行。 2、对不同存货，采取不同时期申报计划： （1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房定货申请表》，报使用部分负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。 （2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《XXX酒店申购单》由部分或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。 （3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《XXX酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每个月1-5号和15-20号. （4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库和各部猜测该月需要量，并据此拟定需求，填制《XXX酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月25-30号。 3、上述第（3）、（4）项填制《XXX酒店申购单》，经使用部分负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核对需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数目，并将相应的数目据实填进对应栏次，并提出计划意见。 4、对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供给商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换）及价格协议（按时间段）；每个月末，各物料使用部分（指客房部、餐饮部和休闲文娱部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《XXX酒店申请单》（一式四联，申购部分保存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部分负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理： 1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供给商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部保存，催促货物按时到位；一联送交请购部分，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便预备资金付款。
酒店员工规章制度
酒店员工规章制度 1、准时上下班，提前10分钟到前台报到，由领班召开班前会，布置当日工作任务及 注意事项。 2、上班时保持微笑，不可因私人情绪而影响工作。 3、仪容仪表整洁干净，女员工不留披肩，男员工不留胡须。 4、员工用膳应在指定地点，不得随意在工作区域吸烟，吃零食。 5、上班时不得打私人电话。 6、员工不得进入客房休息，洗澡，看电视等。 7、客房钥匙须随身携带，不得随意放置。 8、在工作区遇到客人应礼貌问候。您好！ 9、保持工作区域的整洁和安静，与客人说话声音以对方听清为限，同事间交谈不得大 声喧哗，严禁在走廊内大声叫喊。 10、听从上级在工作的安排，上班时间严禁会客，或与同事闲聊。 11、与同事相处，友好合作，不发生金钱或物品上的借贷关系。 12、员工不得利用工作之便，谋求私利。 13、员工不得私收小费、礼物或侵吞客人遗留物品。
14、员工不得在酒店内赌博，酗酒。 15、员工不得收藏，传阅，复制反动，淫秽画刊，书籍和录像，客房内收出的报刊杂 志一律交上级处理。 16、员工不得偷盗酒店公私财物。 17、员工未经客人同意，不可抱玩客人小孩，更不准随便给小孩食物。 18、交接班时应将未完成的工作或特别事项交接清楚，接班人未到达，不得擅自离开 工作岗位或先行下班。 19、清扫房间时不得任意移动房内的行李物品，严禁翻动客人物品，如确要移动客人 物品，在清扫完毕后，要马上移回原处。 20、不得随意丢弃房内的纸张，印刷品（除非放在垃圾筒内）。 21、进入客房要严格按照进房程序进行。 22、每班完成自己的工作任务，养成随时检查自己职责内尚有何事没做，何事待办的 习惯。所有电话必须做出电话记录并落实。 23、客人不在房内，不得让访客进入。 24、客人询问，要热情回答，不可说“不”。 25、对客房内的可疑情况，要及时汇报。
星级酒店销售部的工作职责
酒店营销部主要职能 一、开展市场调研工作，重点收集酒店市场及客源动态信息，了解竞争对手销售活动和价格情况， 预测和分析客源市场的规模和特征，并定期编制酒店销售趋势报告和市场分析报告。 二、制定市场营销战略和计划，确定酒店的目标市场，并计划组织整个销售推广活动。 三、有计划、有组织地对潜在客户和重点客户进行销售访问，向客户介绍和推销酒店产品，征询客 户对酒店的意见和建议，争取达成交易，签定销售合同。 四、制定酒店的广告促销计划，包括酒店各类对内对外宣传品和促销活动宣传资料，选择媒体，设 计广告宣传平面。 五、与酒店其他相关部门一起策划特别促销活动，如美食节、情人节、圣诞节、春节、客房包价以 及其他主题促销活动，并组织实施。 六、制定酒店客房的标准价格、组合产品价格、长包房价格、特殊活动的促销价格、折扣政策、价 格的调整、预订金和协议价格的支付方式等政策性事物。 七、根据市场状况和宾客意见，指导客房、餐饮、棋牌、会议改进、调整、开发新产品和提升服务 质量水平。 八、开展对外公共关系活动，负责与地方政府、职能部门的联系，组织和安排各种店内外大型活动， 与酒店高层一起处理各种突发性事件，并收集有关酒店形象方面的信息，为管理者提供决策，以树立和维护酒店良好的形象，为酒店创造和保持“良好的形象和口碑。 九、负责日常性的销售工作处理业务往来、电话和来访，回答客人关于酒店产品、价格、优惠等相 关事宜。 十、负责各类会议/宴会/旅行团队的接洽工作，协议单位/政府单位的销售工作。 十一、负责酒店所制定的营销政策的分析、计划、执行和落实工作，以及各部门促销活动的政策性、可行性的监督工作。 十二、参与对客服务工作。
酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 酒店前台收银管理制度二 为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。 (二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。
酒店服务员管理制度
重宾北城商务酒店管理制度 酒店服务员管理制度 一、自觉遵守店规店纪，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技 能。 二、着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。 三、服务员每天按程序规定和要求清理房间卫生，要认真细致；要管理好房间的物品，发现 问题及时报告。 四、检查清理时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品；拾到遗失 的物品要交公。 五、不准他人随意进入前台；前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作；打字、复印、收发传 真，要按规定收费。 六、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作 无关的事情。 七、认真做好安全防范工作，特别是做好防火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处 理。 酒店卫生制度 一、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。 二、客房内卫生间的洗漱池、便盆应每日清洗消毒。 三、公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。 考勤制度 一、员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。 二、每人每周休一天，遇重要接待任务暂停休，过后补休。年假按酒店规定。 三、员工辞职须提前将辞职报告上交，培训好新职工上岗方可离岗，如有特殊情况不能提前辞职的，应及时 通知领班，由领班请示经理。 四、员工请事假，须提前上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，可以不予批准。事后请假一律按旷工处 理。
五、严格按照规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的情况下，提前一天向领班 提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。 六、对骗取事病假的，一经查出，视情节给予旷工或除名处理。 仪容仪表规定 员工仪容仪表： 1、工作时间应穿着规定的工作服。 2、工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。 3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以保持工作服的挺括。工作服如有破损应及时 修补。 4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋保持干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破 损，不准赤脚穿鞋。 5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。 6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。 7、服务员着装后，应自我检查，并接受领班检查合格后方可上岗。 8、服务员应保持面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。 9、男士留发，后不盖领、侧不遮耳；女士留发，后不垂肩、前不遮眼。勤理发、勤修面、勤剪指甲、勤 更衣、勤洗手、洗澡。 10、男士不留小胡子、大鬓角；女士不留长指甲、不涂指甲油、不使用浓香水。 11、女士上岗前要化淡妆，不可浓妆艳抹。 12、保持口腔卫生上岗前不吃异味食品，如葱、蒜、臭豆腐等。 13、面带笑容、亲切和蔼、端庄稳重、不卑不亢。 员工仪态: 1、坐姿 A、身体挺直、重心垂直向下，腰部挺起，双肩放松，双膝并拢，手自然放在膝上。双目平视、面带微笑。B坐时不要把椅子坐满（服务员应坐椅子的三分之二），但不可坐在边沿。 C不可前俯后仰，摇腿跷脚，不可将腿跨在扶手或茶几上。 D在客人面前不可双手抱在胸前，不可跷二郎腿，不可抖腿，也不要半躺半坐。 2、立姿 A、挺胸、收腹、抬头，目光平视，面带微笑。
酒店销售部提成制度范本
酒店销售部提成制度范本 酒店的销售部提成制度如何制定?这是很多酒店管理者都在询问的问题，也是其必须要解决的问题，为了有助于大家尽快解决这一问题，本文提供了一个酒店销售部提成制度范本，可供参考，希望对大家能有所帮助。 某酒店销售部提成制度 目的：为调动员工的工作积极性，提高员工的销售意识，增加酒店客房入住率，增加员工收入，特制定奖励方法。 提成方案： 一、提成范围 会议，协议客户住宿，团队，宴会，写字间。 二、底薪 销售代表：1500元(试用期底薪为1300元，3个月内个人业绩达到3万元以上方可转正) 销售主任：1700元 销售经理：2000元 文员：1500元 三、要求 1，销售人员必须走出酒店去开发新的客户，其业绩计如个人业绩，提成单独计提。 2，凡是已经合作过的会议，餐饮，客房，团队的客户，领导介绍，主动上门，先前签定协议的客户，再次合作的客户均为销售部整体业绩，与销售人员个人无关。 3，凡销售人员亲自开发的客户再次与酒店合作，三个月以内算个人业绩，三个月以上算销售部整体业绩。 4，酒店餐饮部分的销售额度，其中60%计如餐饮部销售额，剩余计销售部整体业绩。 5，所有销售额度的确认的确认以销售部下单子为准。 6，未收回销售款，不能计如销售额度。 四、提成方案 1，销售部每月整体销售额完成基数为15万元，整体完成此基数时提成按2%计提。 2，销售部每月整体销售额完成超出此基数，原基数的提成仍然按照2%提成，超出部分按照3%计提。 3，销售部每月整体销售额完成此基数的50%，全体销售人员没有提成。4，销售部每月整体销售额完成此基数的50%，提成按1%计提，超过50%时，每增长5%，提成比例增长0.1%。 5，销售部每月整体销售额提成部分由全体销售部人员均分，销售人员个人业绩的提成归个人所有。 6，为防止销售人员在旺季领取提成后提出离职，销售部领取的提成在当月兑现50%，期于部分在年底一同兑现。 7，试用期内的销售人员同样按照此提成方案执行。 五、销售部门团队及个人提成分配制度： 1、部门团队提奖：每月达到酒店下达的指标业绩数，业绩超过部份按5%提取奖金;未达到指标业绩数，则不提部门奖金。销售部按以上规定提取的部门奖金后，由销售部主管根据各销售人员的工作表现情况与业绩完成情况公平、公正、公开地分配至各销售人员，分配结果报驻店总监备存。 2、部门个人考核，提奖分配制度：
酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)
前厅收银点发票管理规定 为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下： 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与 实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）； 2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须 在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查； 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人 未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名； 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列 示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发 票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意； 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不 能开具发票的，不得为客人开具发票； 7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经 理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
酒店业存货管理存在的问题及对策
酒店业存货管理存在的问题及对策 虽然存货在不同规模和星级酒店中所占流动资产的比重不同，但它作为流动资产的一个重要项目，关系着酒店资产运作的效率和财务管理的水平。一、酒店业存货管理中存在的突出问题（一）一级库管理不到位，造成账账不符、账实不符很多酒店的管理层重视物品采购环节，侧重于把好原料和物品的价格关，但存货购入后的管理却不到位。较常见的表现是：不对存货进行盘点、存货盘点周期过长或不及时处理盘点结果。这既有管理者重视不够的主观原因，也有财务人员专业素质不过硬、不擅长处理棘手问题的客观原因。同时，目前很多酒店将酒水、干货、印刷品、客房布草、一次性用品、化学用品等作为一级库管理，由财务部门进行明细账务核算和实物管理。但由于使用的账务处理系统和物流系统兼容性不强，两者之间仅靠打印出来的报表和数据进行手工对账，存货品名、品种、规格繁多，核对的难度较大，容易造成财务部门的账目和物流系统台账之间账账不符；或者账务处理模块和物流系统模块虽然同属一个软件系统，但系统间的转账功能没有加以充分利用，模块之间的数据不统一，也容易造成财务部门的账目和物流系统台账之间账账不符。除此之外，由于品种和规格太多，很多酒店对库存的酒水、干货、低值易耗品等不进行定期盘点；或者仓库管理人员流动快，交接手续不规范，账
账、账实不符的原因不清、责任不明，无法及时进行账务处理，造成财务部门的账目与实际库存金额不符，久而久之，财务部门的账目与物流系统台账、财务部门的账目与实际库存实之间的差异越来越大。（二）二级库管理混乱由于酒店的工程用品、餐饮餐具和客房一次性用品等单位价值较小、品种和规格较多，很多酒店的财务人员不愿意将其作为一级库管理，而是作为二级库管理。即在购入工程用品、餐饮餐具和客房一次性用品等物品时，财务部门增加一级库库存；同时由工程部、餐饮部和房务部一次性将购入的物品申领完毕，在其他场所另行将其作为各自部门的物品储存进行二级库管理；财务人员则减少一级库库存，将其计入相关费用账户核算。由于酒店业二级库的仓库管理人员大多是兼职，又缺乏财务专业知识，对工程用品、餐具用具和客房一次性用品的管理往往不到位，容易出现如下现象：物品出入库记录不全、领用后实际配备与否无可考证、报废和报损手续不严格等。（三）外购材料审批程序不健全，采购价格随意性较大在很多酒店，中高级管理人员一般将精力用于酒店营销、发展等方面，采购物品市场价格的调研工作抓得不够细致，酒水、干货和餐饮原料的采购价格审批程序不健全，随意性较大。物品的采购价格往往由采购人员与供应商直接协商确定，凭供应商开具的发票报销、入账，采购员与供应商容易共同舞弊。有的