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QC080000：2017有害物质管理手册

XXXX科技有限公司

质量/有害物质过程管理体系

管理手册

（依据QC080000:2017标准编制）

编订：XXX 审核：XXX 批准：XXX 版本号：

受控号：

状态：受控

xx年xx月xx日修订xx年xx月xx日发布

目录前言

1 范围

1.1 总则

1.2 应用

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 公司环境

5 领导作用

6 策划

7 支持

8 运行

9绩效评价

10 改进

11.附录

程序文件清单

公司架构图

职能分配表

0.1颁布令

为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。

0.2 手册管理

1、本手册在总经理授权下，由管理者代表负责公司编写。

2、本手册由总经理审批。

3、本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行参见《文件化信息管制程序》，发行状态为最新有效之版本。

4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。

5、本手册修改依《文件化信息管制程序》执行。

6、本手册解释权归属总经理。

0.3管理者代表任命书

兹任命本公司生产部经理XXX为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。

管理者代表职责：

1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体

系。

2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过

程管理体系的改进提供依据。

3.审核本管理手册，审批程序文件。

4.公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。

6.向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。

7.与公司相关人员进行风险分析及评估。

8.负责体系运行有关事宜的外部联络。

9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。

公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。

总经理: XXX

日期: XX年XX月XX日

0.4 公司简介xxxx

公司名称： xxxx

公司地址： xxxx

1.范围

本手册按IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》的要求，对公司的有害物质流程管理手册进行了描述。

本公司有害物质过程管理体系适用于本公司生产的所有产品，本体系对QC080000:2017的所有要素都适用

本手册规定了本公司建立的有害物质流程管理体系的总体要求，适用于本公司设计、制造的金属表面处理化学品，也适用于第三方对公司进行的有害物质流程管理管理体系审核。

本公司有害物质过程管理体系的职能分配表见附件。

2.规范性引用文件

本手册的编制是依据IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》的要求及行业相关法律法规及标准而编制。

3.术语和定义

本手册引用ISO9000：2015 及IECQ QC080000:2017中的定义。

4.公司环境

4.1公司所处的环境

公司应识别、监视和评审有能力影响其有害物质过程管理体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。需要时，公司应更新这些信息。

在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：

1) 与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求：HSF内容、在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留；

2) 公司的HSF目标；

3) 公司提供HSF产品的能力；

注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。

注 2：内部环境，可以考虑公司的理念、价值观和文化。

4.2理解相关方的需要和期望

4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：

1) 直接顾客；

2) 最终使用者；

3) 供应链中的供应商、分销商、零售商及其他；

4) 立法机构；

5) 其他与公司利益有关的个人或公司。

4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的HS需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、公司架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。

公司制订了《法律法规和相关方要求管理程序》，实施法律法规和相关方要求的管理。

4.3 确定有害物质过程管理体系的范围

公司应界定有害物质过程管理体系的边界和应用，以确定其范围。

在确定有害物质过程管理体系范围时，公司应考虑：

a）4.1所提及的内、外部问题；

b）4.2所提及的合规义务；

c）其公司单元、职能和物理边界；

d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入有害物质过程管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

4.4 有害物质过程管理体系及其过程

4.4.1总则

为实现公司的预期结果，包括提高其HSF绩效，公司应根据QC080000：2017的要求建立、实施、保持并持续改进有害物质过程管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

公司建立并保持有害物质过程管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。

5 领导作用

5.1.1总则

5.1.1.1总经理认识到公司有害物质过程管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：

a）在职责方面，对有害物质过程管理体系的有效性承担责任；

b）制定有害物质过程管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致；

c）将公司有害物质过程管理体系要求融入公司的业务过程；

d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；

e）识别公司有害物质过程管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；

f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的HSF和符合有害物质过程管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高有害物质过程管理体系的有效性和管理绩效；

g）实施各项业务过程，实现公司目标和有害物质过程管理体系的预期结果；

h）推动改进，将HSF纳入管理评审；

i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注点

在总经理领导下公司开展以下活动，确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续满足顾客HSF要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2 HSF方针

5.2.1制定HSF方针

总经理制定、实施和保持HSF方针，HSF方针：

a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；

c）包括了满足HSF适用要求的承诺；

d）包括了持续改进有害物质过程管理体系的承诺。

HSF方针

采用环保材料、预防污染、持续改进、满足法规及客户要求！

5.2.2沟通HSF方针

公司在有害物质过程管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实HSF方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司HSF方针.

5.3 岗位、职责与权限

5.3.1为实施有害物质过程管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。

本公司架构图见附件。

各部门的工作职责如下：

a)总经理

1）制定HSF方针；

2）任命HSF管理者代表；

3）保证有害物质过程管理体系持续有效运行所需的资源；

4）主持有害物质过程管理体系定期的管理评审；

5）HSF目标、指标和有害物质过程管理方案、批准本手册的发布。

b)品保部

1）负责规定原材料和成品的质量及HSF验收标准

2）负责成品样品﹑原材料样品及成品、主要原辅材料的检验/验证

3）协助管理者代表之策划、建立、实施和维护有害物质过程管理体系；

5）负责有害物质过程管理体系的纠正措施之跟踪验证；

6）负责检验测量仪器设备的管理；

7）有害物质过程管理体系之相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达；

8）负责HSF目标、指标和HSF管理方案的管理、检查；

9）负责应急准备和响应方案的制定和实施；

10）有害物质过程管理体系所必需的教育与培训。

c)行政部

1）负责公司人力资源的规划及人事档案的管理；

2）负责全体员工的培训管理工作及新员工的QC080000基础知识的培训；

3）负责人员招聘及辞退等工作；

4）负责公司内外部信息交流；

5）负责公司有害物质过程管理体系文件的管理。

d)采购部

1）负责物资及有毒有害化学品的采购、运输；

2）HSF原材料供应商的开发与管理；

3）负责向供应商的有害物质过程管理施加影响。

e)工程部

1）维护建筑物﹑工作场所和相关的设施 (如厂房﹑电源﹑水源﹑搬运设备) 。2）维护保养、维修过程设备 (如生产设备﹑测试设备﹑治具﹑办公设备 ) 。3）维护保养保障设施 (如防火设施)。

4）负责安全生产/设备维护的培训工作。

5）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；

7）负责生产过程中的HSF的应急准备与响应的实施；

8）负责HSF相关的法律法规的获取、确认；

9）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低HSF风险。

10）负责本部有害物质过程管理体系的有效运行；

g)业务部

1）负责收集客与对公司的产品或服务相关的HSF信息，并对其施加HSF影响；向用户宣传公司HSF方针。

2）负责有关相关方的HSF要求受理。

3）负责销售和发货过程中的应急准备与响应的实施；

4）负责所管辖相关方的HSF管理；

5）负责做好HSF的宣传工作。

h）生产部

1)负责适时、适质、适量的完成生产任务；

2)对生产过程中产品HSF负责；

3)配合技术部完成对HSF新产品的试制；

4)对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。

i）资材部

1）执行公司进料及出货程序，报告原材料和成品；

2）识别和记录进料的HSF问题，拒收进料中的不合格材料；

3）对HSF合格来料的进行明确标识，对HSF不合格的来料进行标示与隔离。

4）对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。

6 策划

6.1.1 有害物质过程管理体系的策划

公司在策划有害物质过程管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，预防和减少HS风险，以确保产品和服务的HSF符合性。

风险可包括但不限于：

a）使用可能污染产品的工具和固定装置以及辅料；

b）从事可能影响产品和服务HSF符合性工作的人员能力不足，包括员工、承包商和供应商；

c）使用HS符合性不明确的材料、包装等。

公司制定了《有害物质风险评估管理程序》，对有害物质过程管理体系的风险和机遇进行管控。

6.1.2公司

公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他机会。明确如何在有害物质过程管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

6.2 HSF目标及其实现的策划

6.2.1 HSF目标

6.2.1 公司策划并制定了HSF目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。HSF目标策划，变更和实施中应与HSF方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。

公司保留有关HSF目标的实施和考核结果的记录。

6.2.2 HSF目标的策划

公司策划如何实现HSF目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何

1．质量总目标

（1）建立、保持并不断改进 ISO9001：2015、 QCO80000：2017质量/有害物质过程管理体系，使产品出厂合格率达到 99 %以上；

（2）因产品质量环保问题而产生的退货量不超过产品出货量的 0.5 % ;

（3）客户满意度达到 95 分以上,使企业走上质量效益型道路。

2. 公司危害物质管理目标:

(1) 供货商环境管理物质不良率为 0

(2) 本公司环境管理物质不良率为 0

6.3变更的策划

当公司确定需要对有害物质过程管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果；

b）有害物质过程管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。

为满足以上要求，公司制定并执行《HSF变更管理程序》。

7 支持

7.1 资源

7.1.1总则

公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进有害物质过程管理体系所需的资源。应考虑：

a) 现有内部资源的能力和约束；

b) 需要从供应商获得的资源。

7.1.2人员

公司确定并配备所需要的人员，以有效实施有害物质过程管理体系，包括HSF过程运行

7.1.3基础设施

为确保产品和服务满足HSF要求，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

a) 建筑物和相关的设施；

b) 设备，包括硬件和软件；

c) 运输资源；

d) 信息和通讯技术。

公司制订了《基施设施和工作境管理程序》，进行具体的设施管理。

7.1.4过程运行环境

公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得HSF产品。

公司制订了《基施设施和工作境管理程序》，进行工作环境的管理。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1为了确保各项输出符合HSF要求，公司确定了需要监视或测量的活动，并提供所需的资源。包括：

a）适合HSF特定类型的监视和测量活动；

b）HSF监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

公司保留HSF的监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。

7.1.5.2 测量溯源

当要求HSF测量溯源时，或公司认为HSF测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；

b）予以标识，以确定其状态；

当发现HSF测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的措施。

监视和测量资源管理的具体作业依《监视和测量资源的管理程序》执行。

7.1.6公司的知识

公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得HSF产品和服务。

这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。HAPM体系知识应包括：

a）使用的法律法规和顾客要求及其对公司的含义；

b）材料风险及其控制；

c）过程风险及其控制；

d）测量方法及其控制；

e）对HS测量结果及其含义的理解等。

公司制订了《知识管理程序》，实施知识管理。

7.2 能力

公司制定《人力资源管理程序》，对以下活动进行控制：

a）识别理解和应用使用法律法规和顾客要求；

b）进行HSF产品的设计和开发；

c）鉴定并管理供应商；

d）鉴定新材料；

e）对内外部提供的过程、产品、服务或材料以及外供应商的HS控制能力进行风险分析；f）适宜时进行HS测量；

g）与顾客和相关主管机构就产品和服务的HSF符合性进行沟通；

h）根据适用法律法规和顾客要求编制HSF成文信息

7.3 意识

为提高全员HSF意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：

a）HSF方针；

b）与其职责相关的HSF目标；

c）为公司有害物质过程管理体系有效性做出贡献的意义和途径，包括改进HSF绩效的益处；

d）不符合HSF法律法规要求和顾客要求的后果。

具体工作依据《人力资源管理程序》执行。

7.4 沟通

本公司确定与有害物质过程管理体系相关的内部和外部沟通，包括：

a）HS控制的适用法律法规或顾客要求以及其更新情况；

b）关于过程运行的HSF要求及其变更；

c）HSF方针和HSF目标及其更新情况；

d）HSF绩效或过程运行的任何问题；

e）关于输出HSF符合性的信息及相关证据，包括过程；

f）顾客或法律法规主管部门对于产品和服务HSF符合性和HSF管理的反馈；

g）以指定形式通过指定渠道在整个供应链沟通HS信息；

h）适用时通报顾客或法律法规主管部门

i）与客户就撤回或召回不合格产品进行沟通。

公司需建立内部、外部沟通的渠道，并保障沟通渠道的畅通。

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

公司的有害物质过程管理体系应包括：

b) 产品中包括的或可能会被引入产品的所有HS的列表；

c）适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息。

适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息可能包括：

-关于HSF符合性的供应商声明或合同协议

-技术文档/档案

-符合性声明

-安全数据表

-电工行业产品的材料声明IEC 62474 DB

-化学成分声明

-检测报告

-国际权威数据库或平台

7.5.2 创建和更新

在创建和更新文件时，公司应确保适当的：

a）文件标识和说明（如：标题、日期、作者、编号等）；

b) 适宜的格式和媒介；

c) 文件经过评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.3 文件化信息的控制

7.5.3.1公司制定《文件管理程序》，对有害物质过程管理体系和法律法规所要求的文件的应严格控制，以确保满足以下要求：

a）无论何时何处需要这些文件，均可获得并属于正确版本；

b）予以妥善保护，防止失密、不当使用或不完整。

7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，文件主管部门应关注下列活动及其效果：a）文件分发、查阅、检索和使用，严格控制其更改。

c）变更控制（比如版本控制）；

d）保留和处置。

对确定策划和运行有害物质过程管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，如适用的法律法规、标准，公司应进行适当识别和控制。

对公司保存的作为符合性证据性文件和记录予以保护，防止非预期的更改。

8.0 运行

8.1 运行策划和控制

公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务HSF要求所需的过程，并实施应对风险和基于的策划措施：

a）确定其HSF管理中队产品和过程的HSF要求，同事确定所有相关过程中HS控制的管理要求

b）建立下列内容的准则：

1）用于确保提供HSF输出和HSF产品的过程；

2）符合法律法规和顾客要求的HSF输出和HSF产品的接收。

c）确定符合产品和服务的HSF要求所需的资源配置；

d）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以满足以下目的：1）确信过程已经按策划进行，包括产品的HSF特性可能有负面影响的过程的成文信息；

2）证明产品符合其HSF要求；

3）满足法律法规和顾客在有关HS管理的成文信息方面的要求。

策划的输出应适合HSF需要。

公司严格控制HSF符合性策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除HS不利影响。

公司制定采购管理程序，对外部提供的过程、产品和服务进行管理，确保外包过程HSF 符合要求并受控。

8.2.1顾客沟通

公司通过制定、实施《接单管理程序》、《客户投诉处理程序》，来保障与客户的沟通。与顾客沟通的内容包括：

a）获取法律法规和顾客对HSF产品和HS控制的要求；

b）提供顾客和/或法律法规主管部门所要求的有关产品和过程的HSF特性的信息，必要是包括HS数据，HSF成文信息，HSF符合性证据；

c）处理涉及HSF管理（包括更改）的问询、合同或订单；

d）获取有关产品和过程HSF符合性的顾客反馈，包括顾客投诉；

e）处置或控制与HSF符合性有关的顾客财产；

f）制定对应急措施（例如发现HS不合格产品时）的特定要求

针对特殊顾客，公司应有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换等）沟通必要的信息，包括数据。

8.2.2产品和服务HSF要求的确定

在确定向顾客提供的产品和服务的HSF要求时，公司应确保：

a）产品和服务的HSF要求得到规定，包括：

1）适用于产品和过程的HSF法律法规要求；

2）公司规定的HSF要求。

b）公司提供给顾客的产品和服务，能够满足对外承诺的HSF要求。

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2.3.1为确保有能力满足顾客对产品HSF的要求。在合同订立之前，应对如下各项要求进行评审：

a）顾客规定的HSF要求，包括对交付及交付后活动的要求；

b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的HSF要求；

c）公司规定的HSF要求；

e）与先前表述存在差异的合同或订单HSF要求。

若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应与顾客确认，确保没有分歧。

对于顾客口头或电话订单，在接受顾客要求前应对顾客HSF要求进行确认。

公司在合同评审过程中，对所涉及产品的制造可行性研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。

公司网上销售，应对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容进行评审。

8.2.3.2 适用时，应保留下列信息：

a）合同评审结果；

b）针对产品和服务的新HSF要求。

公司通过制定、实施《接单管理程序》指导开展与产品和服务有关的HSF要求的确定和评审工作。

8.2.4产品和服务要求的更改

若顾客的HSF要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员知道已更改的要求。更改包括但不限于：

-使用的法律法规要求和顾客要求

-公司内部要求

8.3 产品和服务的设计开发

8.3.1总则

公司已制订并实施《设计开发管理程序》确保所设计的产品和方案能满足规定的HSF要求，以便确保后续的产品和服务的提供符合HSF要求。

8.3.2设计和开发策划

对HSF产品的计和开发的各个阶段及其控制时，应考虑：

a）在设计和开发过程中为产品HSF特性的评审、验证和确认确定合适的阶段和方法；b）与HSF符合性有关的职责和权限；

危险废弃物管理制度汇编

有限公司危险废弃物管理制度汇编编制：签发人：签发日期：2018年5月26日

总则一、目的为了加强公司危险废弃物的管理，防止危险废弃物污染环境，保障人身健康，促进经济和社会的可持续发展，根据国家有关法规和公司实际情况，特制订本制度。二、编制依据（一）《中华人民共和国环境保护法》（二）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（三）《国家危险废弃物名录》（2016版）（四）《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（五）《危险废弃物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）（六）《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场所》GB15562.2-1995）（七）《危险废弃物经营单位编制应急预案指南》（国家环保总局公告2007年第48号）（八）《危险废弃物收集、贮存、运输技术规范》（(HJ 2025-2012)）三、适用范围本制度汇编适用于：******公司生产经营过程中列入《国家危险废弃物名录》（2016版）中危险废弃物的产生、收集、贮存、转运、转移、综合利用等活动。四、定义危险废弃物是指列入国家危险废弃物名录或者根据国家规定的危险废弃物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。其特性具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性以及不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废弃物进行管理的固体废物（包括液态废物），列入国家危险废弃物名录，比如废三甘醇、废油剂、废机油、废润滑油、废联苯、化学废液、化学试剂空瓶等。

目录一、危险废弃物管理制度 (1) 二、危险废弃物管理岗位责任制度 (3) 三、危险废弃物标识管理制度 (10) 四、危险废弃物管理计划制度 (12) 五、危险废弃物申报登记制度 (13) 六、危险废弃物台帐管理制度 (14) 七、危险废弃物人员培训制度 (15) 八、危险废弃物转移联单管理制度 (16) 九、危险废弃物分类、贮运管理制度 (18) 十、危险废弃物应急预案备案管理制度 (19) 十一、岗位作业劳动保护管理制度 (20) 十二、危险废弃物利用管理制度 (21) 十三、危险废弃物监督管理措施和制度 (22) 十四、危险废弃物环境监测制度 (23)

有害物质过程管理(HSPM)体系要求-2017版 QC080000标准中文版

有害物质过程管理（HSPM）体系要求-2017版 QC080000标准中文版

––适应全球不断增加的有害物质法规。如REACH1法规所规定的新增受控物质、变更控制、产品召回，供应链内的信息沟通，以及向ECHA2通报SVHC3； ––响应适用的法律法规义务，强化了成文信息的要求。如RoHS4指令改写后的要求（如符合性评定、技术文件的编写、自我声明的编制、标志的使用等）现在都可以通过IECQQC 080000 来管理。 IECQ QC 080000 规定了组织如何建立和实施关键过程来管理其有害物质，而不是强调如何去除和回避产品中的受限物质。用于识别、控制、量化和报告电工产品或其部件中有害物质（HS）含量的各种过程，必须足够详尽地予以定义和理解，以便让所有相关方确信产品的HSF 状态。这些过程必须适当成文，并以受控和一致的方式执行，从而： ––有利于验证适用顾客要求和法规的符合性 ––可以进行高效且有效的符合性检查 ––有利于在组织及其供应链得到一致推广 ––使得符合性和执行方法能够相互协调

QC080000-2017标准

有害物质过程管理（HSPM）体系要求前言本出版物由IECQ 管理委员会（MC）制订。本出版物与包含 IECQ HSPM 方案程序规则的IECQ 03-5 直接相关。本IECQ 国际规范（以下称为国际规范）及其要求源于以下理念：只有有效地融合管理规范，才能实现有害物质减免（HSF）产品和生产过程。本国际规范是对ISO 9001 质量管理体系（QMS）框架的补充，与其协调一致，目的是对过程进行全面、系统、透明的管理和控制，以实现HSF 目标。 IECQ QC 080000 第四版针对第三版的使用反馈进行修订。第四版中的变化包括：––与ISO 9001:2015 一致; ––采用了ISO 附录SL 高层结构； ––适应全球不断增加的有害物质法规。如REACH1法规所规定的新增受控物质、变更控制、产品召回，供应链内的信息沟通，以及向ECHA2通报SVHC3； ––响应适用的法律法规义务，强化了成文信息的要求。如RoHS4指令改写后的要求（如符合性评定、技术文件的编写、自我声明的编制、标志的使用等）现在都可以通过IECQ QC080000 来管理。 IECQ QC080000 规定了组织如何建立和实施关键过程来管理其有害物质，而不是强调如何去除和回避产品中的受限物质。用于识别、控制、量化和报告电工产品或其部件中有害物质（HS）含量的各种过程，必须足够详尽地予以定义和理解，以便让所有相关方确信产品的HSF 状态。这些过程必须适当成文，并以受控和一致的方式执行，从而： ––有利于验证适用顾客要求和法规的符合性 ––可以进行高效且有效的符合性检查 ––有利于在组织及其供应链得到一致推广

环境有害物质管理手册

质量有害物质管理手册目录

质量/有害物质管理手册的颁布声明 DXC公司质量/有害物质管理手册，编号：DXC-1-001。本手册是根据GB/T19001:2008、QC080000 IECQ-HSPM体系进行研发、生产、安装和服务的质量保证、有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定，现予以批准颁布，自2012年03月26日起实施。本手册是本公司质量/有害物质管理的概述，阐明了公司的质量/有害物质管理的方针、目标、组织架构及质量/有害物质管理的体系要素要求，是各项质量/有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。深圳市DXC电子有限公司总经理：批准日期：管理者代表任命书

兹任为我公司GB/T19001：2008质量管理体系、及QC080000:2012有害物质过程管理体系的管理者代表，全面负责我公司质量/有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和持续改进及对外联络工作。管理者代表的职责是： 1、确保质量/有害物质过程管理体系在本公司得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量/有害物质过程管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在整个组织内满足法律、法规要求和提高满足顾客需求的意识； 4、负责就涉及公司质量/有害物质过程管理体系有关事宜的对外沟通和联络工作。总经理：日期： 2.0、《质量/有害物质管理手册》的管理 2.1、制定 2.1.1、DXC公司的《质量/有害物质管理手册》由品质部负责起草，管理者代表审核，最终由总经理批准发布。质量/有害物质过程管理体系依据的标准变更或手册各章、节及其引用的程序在整体上有较大修改时，手册和整个体系文件应予以换版，换版工作由管理者代表决定，品质部执行。

危险废弃物管理制度

危险废物管理制度一、目的为加强危险废物管理，保护生态环境，保障人体健康，维护公共安全，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规，结合本公司实际，制定该制度。二、范围 1、本制度所称的危险废物是指列入《国家危险废物名录》以及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性、传染性的固态、半固态和液态废物。 2、本制度适用于本公司行政区域内危险废物的产生、收集、贮存、运送、转移、处置以及其他经营活动和监督管理活动。三、危险废物管理 1、总经理作为危险废物管理的主要责任人，公司的安环部对本公司的危险废物环境污染防治工作实施统一的监督管理。 2、危险废物管理遵循“统一收集、分类处置、集中焚烧、消除隐患”的原则，实现危险废物“减量化、资源化和无害化”的目标。 3、公司应当将危险废物的污染防治工作纳入公司发展计划，组织建设符合环保要求的收集、贮存场所和专用设施。 4、任何单位和个人有权对公司擅自转移、处置危险废物和污染环境的行为进行投诉和举报。 5、公司环保管理职员应对危险废物的相关情况及时应向当地环保局申报登记，并于每月月初及时登入江苏省危险废物动态管理信息系统进行危险废物申报登记。 6、登记事项发生变化的，应当在变化前15日内向申报登记管理部门提出修改或重新申报申请，得到允许后重新申报登记。 7、公司安环部应认真做好每年一次的危险废物收集、运输设施和储存场所的检修工作，发现破损，应及时采取措施清理更换。 8、贮存场所应按规范设置环境保护警示标志，有专人负责管理。场所只可堆放各种危险废物，不得有其他药剂、器材等。危险废物不得混入生活垃圾等非危险废物中。 9、危险废物贮存前应进行必要的检验、称重，确保同预定接收的危险废物一致，危险废物包装容器必须粘贴符合规定的标签，并登记注册。 10、不同性质的危废必须存放在相间隔的空间内，且必须留有足够的搬运通道。不得将不相容的危险废物混合或合并存放。

QC080000管理评审程序

管理评审程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015） 1、0 目的规定对管理体系进行评审的方法和要求，以保证管理体系能够适用并有效地运行。 2、0 适用范围本程序适用于公司管理阶层对管理体系的评审。 3、0 职责 3.1 总经理负责主持召开管理评审会议。 3.2 各部门经理以及相关人员参加管理评审会议。 3.3 品管部经理负责提供管理评审的有关资料。 4、0 程序 4.1 管理评审是以会议的形式进行。 4.2 管理评审一年进行一次，或因以下几种情况可以随时进行： ①组织机构发生重大变动； ②管理体系运行出现严重不合格缺陷，整个体系有随时崩溃的危险。 4.3 管理评审前，品管部经理负责制定《管理评审计划》，报总经理兼管理者代表批准。 4.3.1管理评审计划应包括：

①参加管理评审人员名单； ②管理评审会议日期； ③管理评审会议评审项目； ④管理评审依据（例如：机构变化、发现了重大缺陷、常规检查和考察等）。 4.3.2《管理评审计划》经总经理批准后，品管部经理将《管理评审计划》和有关资料提前一周发给所有参加会议的评审人员。 4.4 管理评审内容应包括： ①本年度内部审核结果的分析，总结纠正和预防措施实施情况； ②年度外部审核结果及纠正和预防措施的实施情况的分析和总结； ③上次及以往管理评审会议结果及纠正和预防措施的实施情况的分析和总结； ④方针和目标的适宜性； ⑤市场是否有重大变化，包括新技术、新概念的发展； ⑥来料不合格数据统计分析、工序生产不合格品数据统计分析、成品退货数据统计分析；有害物质的识别、使用、不符合及纠正措施。 ⑦顾客反馈资料； ⑧供应商评审资料分析； ⑨可能引起管理体系的变更；

易燃易爆有毒有害物品管理制度正式样本

文件编号：TP-AR-L2055 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本）编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 易燃易爆有毒有害物品管理制度正式样本

易燃易爆有毒有害物品管理制度正式样本使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。第 1条凡生产、使用、经营、运输化学危险物品的企业，必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。对不属于化学危险物品管理范围，但具有一定危险性的物品，或其他危险物品均应遵守国家有关规定加强管理。第2条危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》（铁路运输适用本）、（铁运[1987]802 号文公布）和《汽车危险货物运输规则》（JT 3130）中的有关规定。

第3条使用和运输放射性物品，尚须执行《放射卫生防护基本标准》（GB 4792）中的有关规定。第4条危险物品的包装容器必须牢固、严密，并按照国家颁发的《危险货物包装标志》（GB 190）的规定印贴专用标志和物品名称。易燃、易爆的化学危险物品，要将其理化、毒理性质数据（闪点、熔点、自燃点、爆炸极限等），以及防火、防爆、灭火、安全运输等注意事项写在说明书上，否则不准出厂。第5条应指派责任心强，经培训考核，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。第6条凡使用爆炸物品，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回。加工后的起爆炸药，必须单独存放，严禁个人自带、私存炸药和雷管，不得将炸药和雷管用于非生产活动。第7条生产和使用剧毒物品场所及其操作人员，

ISO9001：2015+QC080000：2017管理评审汇编

XX有限公司 ISO9001:2015&QC08000:2017 管理评审报告编制： XXX 批准： X X 日期： ZZZ 日期： Z Z Z

目录 1、管理评审计划 2、管理评审签到表 3、环境管理体系运行情况（含各部门分析） 4、管理评审总结报告 5、管理评审改进计划

管理评审计划各部门负责人：为确保公司QMS、HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2020年管理评审，具体评审计划安排如下: 一、管理评审目的 1、评价QMS、HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率； 2、评价质量、HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定QMS、HSPM体系运行总体状况； 3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。二、评审依据 1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求 2、 ISO9001：2015 质量管理体系要求 3、管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2020年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各部门《管理评审报告》交品质部汇总。

附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）

会议签到表

QMS、HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好：根据会议议程，现将公司QMS、HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。公司今年推行ISO9001：2015 & QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到产品质量、HSF符合性的重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。一、公司目标完成情况见：《质量、HSF目标统计》从统计表中可看出，我司今年的质量、HSF目标皆已达成。二、体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中；识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的产品质量、HSF法律、法规、标准及其它要求共计20个，为制定公司质量、HSF方针目标和指标提供充分依据。三、文件的编写和宣贯： 1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。推行委员会负责编写体系文件，制定优化了66个规范文件加以控制，确保公司QMS、HSPM体系和产品实现运行过程的持续改进。所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。为体系正常运行提供依据。 2．公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。四、管理体系的实施和运行

IECQ HSPM QC080000有害物质过程管理体系标准-中文版

国际电工委员会(IEC) QC080000 (IECQ HSPM)第二版 2005年10月国际电工委员会关于电子部件的质量评价体系(IECQ) – 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM)

内容: 前言 (3) 0 介绍 (4) 1 范围 (4) 2 引用标准 (4) 3 术语和定义 (4) 4 质量管理体系 (6) 4.1 总要求 (6) 4.2 文件化要求 (6) 5 管理职责 (7) 5.1管理承诺 (7) 5.2 以客户为中心 (7) 5.3 有害物质减免（以下简称：HSF）方针 (7) 5.4 策划 (7) 5.5 职责, 权限和沟通 (8) 5.6 管理评审 (8) 6 资源管理 (9) 6.1 资源提供 (9) 6.2 人力资源 (9) 6.3 基础设施 (9) 7 产品实现 (9) 7.1 HSF过程和产品实现的策划 (9) 7.2 与客户有关的过程 (10) 7.3 设计和开发 (10) 7.4 HSF产品的采购 (11) 7.5 产品和服务提供 (12) 7.6 用于HSF过程的监视和测量设施的控制 (12) 8 测量、分析和改进 (13) 8.1 总则 (13) 8.2 HSF过程的监视和测量 (13) 8.3 HSF不合格产品的控制 (13) 8.4 HSF数据分析 (14) 8.5 HSF过程管理体系的改进 (14)

国际电工委员会 ---------- 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(HSPM) 前言本IECQ规范和相应要求是基于这样的信念----如果没有管理规范的有效整合,不含有害物质（HSF）的产品和生产过程就不能实现。为全面、系统地和清晰地管控达成HSF目标所需的过程，特制定本规范。本规范是ISO9001： 2000质量管理体系（QMS）的补充，并且与ISO9001：2000质量管理体系结构相一致。本规范是基于EIA/ECCB954标准“电子和电器部件和产品中有害物质减免标准和要求”，并为生产者在满足HSF要求和客户要求提供指南，这些客户要求可能包含法规要求，例如欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于在电子和电器设备中禁止使用特定有害物质”指令2002/95/EC和欧洲议会和理事会2003年01月27日发布的“关于报废电子电器设备”指令2002/96/EC。注释：要求在一个广泛范围的产品中减少包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）的一系列特定有害物质的法规在全世界范围内已存在或正在准备制定。所以，电子和电器产品的生产者和使用者必须能知道他们所用的产品是否是HSF产品，或者如果产品不是HSF产品，其有害物质的含量可知。用于识别、控制、量化和报告在电子和电器部件或元件中有害物质的含量的各种过程必须被明确确定和细致理解，以确保所有当事方相信产品中的HSF状况。这些过程必须适当地文件化并且在一种受控制的和一致的情况下实施，以促进适用要求和法规的符合性验证，进而可以进行有效的和有效率的符合性检查，以便生产者和使用者在许多不同的场合都可以实施，以调和执行方法和符合性之间的矛盾。总之，他们必须在全世界的产品贸易中减少技术壁垒。

易燃易爆有毒有害物品管理制度

易燃易爆有毒有害物品管理制度第1条凡生产、使用、经营、运输化学危险物品的企业，必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。对不属于化学危险物品管理范围，但具有一定危险性的物品，或其他危险物品均应遵守国家有关规定加强管理。第2条危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》（铁路运输适用本）、（铁运[1987]802号文公布）和《汽车危险货物运输规则》（JT3130）中的有关规定。第3条使用和运输放射性物品，尚须执行《放射卫生防护基本标准》（GB4792中的有关规定。第4条危险物品的包装容器必须牢固、严密，并按照国家颁发的《危险货物包装标志》（GB190的规定印贴专用标志和物品名称。易燃、易爆的化学危险物品，要将其理化、毒理性质数据（闪点、熔点、自燃点、爆炸极限等），以及防火、防爆、灭火、安全运输等注意事项写在说明书上，否则不准出厂。第5条应指派责任心强，经培训考核，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。第6条凡使用爆炸物品，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回。加工后的起爆炸药，必须单独存放，严禁个人自带、私存炸药和雷管，不得将炸药和雷管用于非生产活动。

第7条生产和使用剧毒物品场所及其操作人员，必须加强安全技术措施和个人防护措施。 1.安全技术措施 (1)改革工艺技术，并采用安全的生产条件，防止和减少毒物溢(逸)散。 (2)以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。 (3)加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。 2.个人防护措施 (1)配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。 (2)严禁直接接触剧毒物品，不准在生产、使用场所饮食。 (3)正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。 (4)剧毒物品场所，应备有一定数量的应急解毒药品。 3.对中毒人员的抢救，应按有关规定执行。第8条压缩气体和液化气体(如：液氯、液氧、乙炔、液化石油气、氧气、二氧化碳、氮气等)使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0. 05兆帕(MPa,以防止其他物质窜入。第9条盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性酸类物品不能与易燃液体、易燃固体。自燃物品和遇湿燃烧物品混装，酸类物品严禁与氰化物相遇。

QC080000有害物质管理手册

QC080000有害物质管理手册目录

质量/有害物质管理手册的颁布声明本手册是根据GB/T19001:2008、QC080000 IECQ-HSPM体系进行研发、生产、安装和服务的质量保证、有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定，现予以批准颁布，自2012年03月26日起实施。本手册是本公司质量/有害物质管理的概述，阐明了公司的质量/有害物质管理的方针、目标、组织架构及质量/有害物质管理的体系要素要求，是各项质量/有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。深圳市DXC电子有限公司总经理：批准日期：管理者代表任命书

QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)

1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。 2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。 3职责 3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。 3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。 3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。 3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。 4控制程序 4．1管理评审的频次 4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。 4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。 4．2评审人员 4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。 4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 4．3管理评审计划 4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。 4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。 4．4管理评审的输入管理评审的输入包括： a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核； b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件有害物质管理手册文件编号：HSPM/JZ-01-2017 版本：A0 修订日期：2017-02-11 制定审核批准

文件修订履历一览表 N0. 版次修订日期修订说明编制审核批准备注

IECQ-HSPM有害物质管理体系内部审核员考试卷

I E C Q H S P M有害物质过程管理体系内部审核员考试卷学员资料；姓名（中文、拼音）：身份证号码：公司：部门：职务：注意事项： 1.考试时间为120分钟； 2.考试满分100分，75分合格； 3.请使用正楷字体书写答卷，书写潦草或字迹不清，可视作弃答； 4.考场内不得吸烟、喧哗和作弊，一经发现将取消考试成绩。一、判断题（20分）在下列各题中，你认为正确的请在括号中用“√”表示，不正确的用“×”表示。（×）1、包装材料（打包带、胶带）、涂料、油墨中铅和铅的化合物的允许浓度为不超过规定的测定基准（94/62-EC等）5PPM以下（×）2、QC080000：2005标准是EIA的RoHS有害物质过程管理体系标准；（×）3、RoHS指令要求于2006年7月1日起，销售到欧盟市场的电子电气设备禁止含有：铅、镉、水银、三价铬、特定溴系难燃剂（PBB&PBDE）六种有害物质；（√）4、WEEE指令要求于2005年8月13日之后，所有进入到欧盟的十大类电子电气设备在报废时需由生产者交纳一定的垃圾处理费用；（√）5、DNV RoHS符合性认证是：以产品材料宣告表为形式的产品认证；（√）6、按QC080000：2005标准的定义：HS有害物质是指“引用于WEEE或RoHS指令中所列明的任何一种物质，这些物质禁止使用和可替换”。（√）7、产品的包装上应注明产品的批号（LOT NO），其目的是为了出现质量、环保问题时能追溯责任者及问题产生的原因；（×）8、不合格的HSF产品的处理方法是返工/返修；（√）9、国际电工委员会制订的关于RoHS有害物质的检测方法标准是：IEC62321；（×）10、WEEE和RoHS是欧盟的环保法令。

2017版QC080000内审检查表

QC080000:2017内审检查表审核日期：涉及条款审核内容审核记录审核 4.1 理解组织环境1.公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？ 4.2 理解相关方的需求和期望1.公司是否确定了与HSPM 体系有关的所有相关方的HS和相关要求？是否持续监视和评审环境法律法规

要求，以及相关方HS 要求的更新信息？ 4.3 确定HSPM体系的范围1.公司是否确定了HSPM体系的范围？是否对这些信息形成了成文信息？ 4.4 HSPM体系及其过程1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？ 2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？ 3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？

4.公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则1. 是否将HSF 纳入管理评审？ 2. 公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？ 3.建立实施保持改进HSPM 体系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？ 4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性？

5.1.2 以顾客为关注焦点1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？公司是否努力确保顾客的HSF 要求得到确定和满足？ 5.2 方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？ 2.HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？ 3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？

2016 管理评审报告

报告过程目录页码目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 前言、管代主持讲话――――――――――――――――――――――― 2 评审输入部分：(需要增加工程送样，仓库化学品管理) A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果――2-4 B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息―――――――――――――4-5 C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5 D、过程运行情况和产品的符合性――――――――――――――――――――――5-7 E、预防和纠正措施执行的情况―――――――――――――――――――――――8 F、上一次管理评审的跟进情况―――――――――――――――――――――――8 G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化――――――――――――――――8 H、质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度）―――――――――9-10 I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果――――――――――――――――――10-13 J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求――――――――――――――13 K、管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议）――――――――――――13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析―――――――13 M、不良质量成本分析.――――――――――――――――――――――――――14 评审输出部分： A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14 B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进―――――――――――――――14 C、资源需求―――――――――――――――――――――――――――――――14 D、质量、环境、HSF改善计划―――――――――――――――――――――14-15 审核结果总结：―――――――――――――――――――――――――――15

质量有害物质管理手册

质量/有害物质管理手册（ISO9001：2015、QC 080000:2012） 1范围本公司按照ISO9001：2015（质量管理体系——要求）& IECQ QC 080000:2012（有害物质流程管理系统——要求）标准的要求，策划建立健全质量/有害物质管理体系,对外是为了证实其具备稳定地提供满足客户质量/环保要求及符合法律法规的产品的能力; 也可作为与顾客之间的合同条件；对内通过管理体系的有效运行,包括建立的持续改善机制,不断提升企业战斗力和竞争力,达到管理增值的目的,持续增强客户满意。 2 规范性引用文件 2.1 ISO9001：2015《质量管理体系----要求》 2.2 IECQ/QC080000:2012《电子电器器件和产品有害物质流程管理系统----要求》当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系文件； 2.3 适用的法律法规； 2.3.1 2003 年1 月27 日欧洲议会和理事会发布的2002/95/EC 指令《关于电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS)》内的使用限制要求和2011 年7 月1 日的重订指令2011/65/EU。 2.3.2 2003 年1 月27 日欧洲议会和理事会发布的2002/96/EC 指令《关于报废电子电器设备指令(WEEE)》的要求。 2.3.3 2006 年12 月18 日欧洲议会和理事会发布的（EC）1907/2006 法规《关

于化学品注册，评估，授权和限制（REACH）》的要求。 2.3.4 1994 年12 月20 日欧洲议会和理事会发布的94/62/EC 指令《关于包装和包装废弃物》的要求。 2.3.5 2006 年9 月6 日欧洲议会和理事会发布的2006/66/EC 与91/157/EEC 指令《关于电池和蓄电池及废电池和蓄电池和废除》的要求。 2.3.6 2009 年6 月18 日欧洲议会和理事会发布的2009/48/EC 指令《关于玩具安全》的要求。 2.3.7 2000 年9 月18 日欧洲议会和理事会发布的2000/53/EC 指令《关于报废车辆》的要求。 2.3.8 2008 年美国的消费者产品安全改进法案（CPSIA）。 2.3.9 中国的电子和电气产品污染控制管理办法。 2.3.10 1986年美国加州的《加州65提案》(California Proposition 65/CA Prop 65) 当以上标准规范、法规、指令清单修订或改版时，公司应及时按最新版本修订体系文件。 3 术语和定义 3.1 公司质量管理体系采用ISO9000:2008质量管理体系——基础和术语的定义。 3.2 公司有害物质过程管理体系采用QC080000:2012有害物质流程管理体系要求中的术语和定义。 3.3 为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义： 3.3.1 环境管理物质：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、

危害物质过程管理体系

IECQ QC080000 危害物质过程管理体系 EIA/ECCB 954是IEC/IECQ 2005年3月公布的正式的暂行标准，于2005年10月提升为正式标准，并正式编号及命名为：QC 08000 电子电机零件及产品之有害物质流程管理系统要求HSPM 1.背景 2.本文件的意图 3.范围 4.参考文件 5.术语和定义 6 总要求 6.1 品质管理系统组织均应在其ISO 9001:2000指定品质管理系统中，加入达成HSF 产品与作业流程所需之程序、文件与流程管理实务。确认与记录组织使用的所有有害物质。确认与HSF目标相关且待管理的特定流程。决定这些流程的相互依赖关系与交互作用，並发展适当之HSF 流程管理计划。建立能客观决定组织HSF 流程管理功效的条件。确保支援有效HSF 流程管理所需之资源与资讯容易取得监督、量测与分析这些流程。采取行动以确保流程之持续改善以达成HSF。建立流程，以限制及（或）中止对产品与在流程中使用有害物质。 6.1.2 本文件的目的是要让HSF 流程管理符合ISO 9001:2000 国际标准的要项。 6.1.3 若组织选择將任何会影响其产品HSF 特性的流程外包出去，並將外包流程之产品引进其本身的作业，则该组织应确保此等流程之管理与管制。 6.2 文件要求 HSF 要求应为组织品质管理系统中不可或缺的部份，並应包含下列各项：组织內使用之所有有害物质清单。 HSF 政策与目标之声明。若适当的话，包含停止使用所有有害物质之时程。组织的品质手冊中应说明HSF 流程管理计划与目标、以及HSF 文件化程序之参考章节按照组织HSF 流程管理计划要求之文件化程序，並按ISO 9001:2000 国际标准第4.2.4 节之规定控管所有此类文件。组织HSF 流程管理绩效之记录，说明：与ISO 9001:2000 国际标准一致，「文件化程序」指程序应建立、记录、执行与维护。此外，文件记录的程序应按照组织规模、流程复杂度与人员的能力而定 7. 管理职责 7.1．承诺证据高阶主管应就符合HSF 产品与作业流程、及该等产品与作业流程之持续改进，就实务发展与实施提供承诺证据，其方法如下： 7.1.1 与组织组织沟通达到客户要求与达到法定与规章要求同等重要。

QC080000管理体系手册(2017版)

QC 080000 管理体系手册

目录前言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 公司环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进 11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表

0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。 0.2 手册管理 1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。 2、本手册由总经理审批。 3、本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。 4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。 5、本手册修改依《文件管理程序》执行。 6、本手册解释权归属总经理。 0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。管理者代表职责： 1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。 2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。

3. 审核本管理手册，审批程序文件。 4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。 5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。 6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。 7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。 8.负责体系运行有关事宜的外部联络。 9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。总经理: xxx 日期: 0.4 公司简介 XXXXXXXXX