供应商门户操作手册
供应商门户操作手册
供
应商
门
户
注册
操
作手
册——
福
华
集
团
目录
1.门户登陆...................................................................... . (1)
1.1供应商门户登
陆 ....................................................................
1 2.门户注册...................................................................... . (2)
2.1注册用
户 ..................................................................... .. (2)
2.2自助服
务 ..................................................................... .. (5)
2.2.1【修改密
码】 (6)
2.2.2【个人信息维
护】 (6)
2.2.3【企业信息变
更】 (6)
2.2.4【联系人维
护】 (9)
1.门户登陆
1.1供应商门户登陆
1.访问IE浏览器地址:
2.点击:进入新系统
旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆”
1
2.门户注册
2.1注册用户
点击“免费注册”
开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信
息，勾选注册须知，点击“注册”，
2
填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo
下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息
点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑
3
录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”
注意:供货范围必填
点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品
还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”
4
提交后，信息发布后台，进行信息审核处理
审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”
2.2自助服务
点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”
5
2.2.1【修改密码】
路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”
要求:密码由字母和数字混编，最少6位
2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人
2.2.3【企业信息变更】
2.2.
3.1【基本信息】
路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】
6
基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等
2.2.
3.2【银行信息变更】
路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”
维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等
2.2.
3.3【产品信息】
路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】
点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”
7
2.2.
3.4【资质】
路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”
单击添加附件
添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】
8
点击提交
【资料】同上面的【资质】流程
2.2.
3.5【经营状况】
路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”
2.2.4【联系人维护】
路径:【自助服务】-【联系人维护】
点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点
击“提交”
9
10
(供应商管理)供应商操作手册
供应商操作手册（询价采购）
目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)
政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，
平台入驻流程
感谢您对买红木网的支持和认可。 现对买红木网开放平台业务模式做详细介绍。 合作商资质要求： 1公司依法注册； 2企业基本证件、商标、授权、质检报告及国家规定相关资质齐全； 3优质商品，可提供良好售后服务； 4具备电子商务经验； 5如为买红木网采销供应商，请提前说明。 合作模式介绍： SOP：买红木网为合作商提供在https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html,上的销售服务； 无需将货物存放到买红木网库房，也无需买红木网物流； 客户在线支付先行付款后，后台自动显示订单； 接到订单后（24小时内发货）自行包装、打印面单及发票（每个订单均需开具发票）、配送。 结算方式： 半月结。 本月按照上月客户实际签收、订单关闭金额，结算上半月货款。 SOP结算流程：每月1日后台出对账单-后台确定款项无误-财务15个工作日内打款，一般次月10-20日完成结算。 退换货政策： 1只退货不换货，客户如需换货可重新下单； 2客户签收产品前可以拒收，签收产品后7日内可以根据情况退货； 3退货流程：客户退货后，由快递上门取货或送到物流基地，返至合作商。 合作费用汇总： SOP： 项目详情费用收取 入驻保证金1-3万（合同解除结清货款后退还） 入驻费用平台使用 5.8万—8.8万元/年 佣金按销售额百分比买红木网提取销售额3%左右 运费合作商承担运费（同时销售价格不高于其他B2C平台） 发票合作商按照客户需求为客户开具普通发票或增值税发票
任何合作形式，销售价格均不得高于其他B2C电子商务平台； 运营： 1买红木网提供后台，后台基本功能为： 商品管理，用于上传、下架商品等操作； 促销管理，用于自行设置部分促销； 订单管理，用于跟踪订单状态； 售后客服，用于查看处理退货工单； 结算管理，用于查看及结算货款； 销售报表，用于查看导出销售数据及报表分析。 2产品图片及说明规定： 主图一般为白色背景照片，大小为800*800，无商标、公司名称等； 产品说明详细，无电话及引流信息； 具体说明在合作后会有介绍文档。 3产品定价： 由合作商自行定价，不得高于其他B2C电子商务平台价格。 4客户咨询： 客户进行网页在线咨询（无类似阿里旺旺等即时通讯工具），一般由合作商当日后台完成回复。 5产品推广： 收费推广：合作后可通过我与市场部联系。 免费推广：所有商家满足买红木网要求均可参加。 价格就本平台及其他平台所售商品具备优势；库存充足；等。 财务： 1买红木网仅与签约对公账户结算，私人账户及非签约公司账户无法结算。 2保证金合作后汇款至买红木网总公司，为合作商开具收据）。 3国家对一些商品征收消费税，贵重首饰、化妆品、轿车、摩托车、汽油柴油、高档手表、高尔夫球具、实木地板等。消费税范围1%-30%，具体可谷歌、百度查询。SOP消费税由合作商自行承担。（如贵司产品需要缴纳消费税或其他特殊税种，请提前说明，以免影响后期合作） 4结算详情： SOP： 合作商与买红木网买红木网总公司结算。举例说明： 合作商本月共销售，如销售10万元（零售金额）货品，佣金比例5%，佣金5000元，扣除佣金后总额9万5千元；运费为合作商自己承担； 因已经为客户开具发票，无需向买红木网再开具发票。 则买红木网结算金额为10万（总金额）-5000（佣金）=95000元，买红木网不为合作商开具发票。 以下为合作所需资质清单（非完全，仅供了解），请提前确认是否可以提供： 资质清单注意事项 企业资质 营业执照有2013年年检 组织机代码证有效期内
京东供应商协同平台商品管理操作手册
供应商协同平台商品管理操作说明书 目录 1引言 (3) 2.1系统用途 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 1.3术语和缩写词 (4) 2系统概述 (4) 2.1状态图 (4) 2.2用户描述。 (4) 3.系统使用过程 (4) 3.1系统访问地址 (4) 3.2新品提报 (5) 3.2.1流程说明 (5) 3.2.2操作说明 (6) 3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6) 3.2.2.3录入规格参数 (8) 3.2.2.4录入扩展属性 (9) 3.2.2.5录入商品介绍 (10) 3.2.2.6 录入视频介绍 (13) 3.2.2.7提交审核 (14) 3.2.2.8预览 (15) 3.2.2.9克隆 (15) 3.3老品维护 (17) 3.3.1流程说明 (17) 3.3.2操作说明 (17) 3.3.2.1菜单位置 (17) 3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18) 3.3.2.3修改规格参数 (19)
3.3.2.4修改扩展属性 (19) 3.3.2.5修改商品介绍 (19) 3.3.2.6 录入视频介绍 (20) 3.3.2.6提交审核 (20) 3.3.2.7预览 (21) 3.4商品信息管理 (22) 3.4.1流程说明 (22) 3.4.2商品信息申请 (22) 3.4.2.1原型 (23) 3.4.2.2业务规则说明 (23) 3.4.3我的商品 (24) 3.4.3.1原型 (24) 3.4.3.2商品信息编辑 (24) 3.4.4.1原型 (25) 3.5广告词维护 (25) 3.5.1流程说明 (25) 3.5.2操作说明 (26) 3.5.2.1菜单位置 (26) 3.5.2.2维护 (26) 3.5.2.3查看 (26) 3.6颜色尺码维护 (27) 3.6.1流程说明 (27) 3.6.2操作说明 (27) 3.6.2.1菜单位置 (27) 3.6.2.2维护 (28) mortimer 1引言 2.1系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。 1.1编写目的
辅料供应商操作手册
1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721 回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。 1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作 1．从IE的工具栏选择Internet选项
2．在安全标签，选择“可信站点” 3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。
5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗
口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来
1.3工作流基本概念 ?工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 ?工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 ?每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 ?每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 ?待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 ?待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 ?当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 ?费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 ?当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 ?已制单:订单刚制定出来就是此状态 ?已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 ?已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 ?执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 ?已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 ?已完成：订单数量全部入库了 ?已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: ?结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 ?结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： ?未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；
供应商入驻流程(哪聚上哪)
商城供应商入驻流程 一、申请入驻并递交商家资料： 1、核对资质信息：商家首先关注商城入驻标准，确认符合要求； 2、注册：直接在商城商家入口处进行注册； 3、提交入驻申请：须将入驻商家资质及相关资料发送到招商部邮箱3096283415@https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html,； 二、在线申请开通供应商后台 在申请“供应商后台”模块功能之前，需保证您已经提交并完成服务签署，并有邮箱经过商品部客服验证且邮箱已经通过联系。 三、提交企业信息与资质 提交完善的公司资质电子版，包括营业执照副本复印件（需通过最新年检）；税务登记证复印件（最新年检）；商标证或商标申请受理通知书，如代理品牌需有品牌授权书；产品相关资质；其他证件根据每个行业的实际情况而定（参考行业标准附表）。 四、进入审核 1、供应商提交完入驻信息后，哪聚上哪商城会在七个工作日内审核完毕； 2、若审核不通过，回复邮件会有说明具体不通过的原因，可以重新修改信息后再提交； 3、若审核通过，产品部客服会和供应商联系，发送入驻协议给供应商，供应商在收到邮件后应及时完成协议签署及相关资料，并联系商品部客服回收证明资料和协议书等（加盖公章）。 五、签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存保证金： 通过电子邮件的方式确认签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存1000保证金（单品高于1000元的商品另行商议）。供货合约到期，保证金余额全款退给供应商。 六、保证金用途（先行赔付）： 1、接单超过48小时发货（特殊商品或事先约定的除外）； 2、商品与描述不符； 3、销售假冒劣质商品； 4、确定符合七天无理由退货条件； 5、夸大产品效果，误导消费者； 6、供应商单方面终止供货合约。 七、开通供应商账号： 通过审核后，哪聚上哪商城第一时间为供应商开通店铺账号。
南方电网公司阳光电子商务平台登记注册操作作业手册
南方电网公司阳光电子商务平台登记注册操作作业手册
中国南方电网公司 供应商登记操作指引 (供货商、服务商) 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 二〇一六年二月
1概述 1.1文档说明 本文档在中国南方电网电子商务系统供应商管理模块系统设计的基础上编制，适用于使用中国南方电网电子商务系统进行外网注册登记的潜在供应商，以及进行信息变更的登记供应商。 1.2客户端软硬件配置说明 1.2.1软件要求 操作系统：Windows XP及以上版本中文版 浏览器：浏览器IE8.0及以上版本中文版 1.2.2客户端系统设置 为了让系统能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置（以下以IE9.0为例）： 1．打开桌面上的浏览器，并点击“工具”菜单 “Internet选项”。
2．弹出对话框之后，请点击“安全”选项卡。如下图所示： 3．点击绿色的“受信任的站点”的图片。如下图所示： 再选择站点 先选中受 信任站点
4．点击“站点”按钮，弹出对话框。输入阳光电子商务网站（以下简称网站）的地址https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html,/，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。如下图所示： 把网址复制到区域后 点击添加按钮。 5．设置自定义安全级别，开放Activex的访问权限。选中“受信任的站点”按钮后，点击“自定义级别”按钮，会弹出一个窗口，把其中的包含有Activex控件和插件的设置全部改为启用。如下图所示： 全部选择启用 点击“自定义级别”，注意一定要 先选中上面的“受信任的站点”
这样IE浏览器设置就完成了。
供应链管理系统供应商使用手册
供应链管理系统供应商使用手册 青岛海信网络科技股份有限公司 V3.5.5 1供应商登录 供应商使用此功能。 1.1概述 供应商通过在此输入登录用户名、密码登录到供应链管理子系统。 1.2 登录 供应商在此进入供应链管理子系统。 供应商在页面中相应的位置输入用户名、登录，确认填写无误后点击【登录】按钮，如果用户名、密码通过系统校验，则供应商进入到供应链管理子系统的整体界面；如果未通过校验，则页面中给出提示信息：“用户名、密码有误，请再试一次。”。供应商登录界面如图29-2所示。 2 维护供应商注册信息 供应商使用此功能。 2.1维护供应商注册信息功能概述 维护供应商注册信息功能完成如下工作： ?修改注册信息 修改供应商注册时填写的信息。 ?修改口令 修改供应商登录系统的口令。 2.2修改注册信息 本功能完成登录供应商注册信息的修改。 本功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改我的信息〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改注册信息
的界面。在该界面中修改自己的注册信息，确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【全部重写】按钮，将已修改的信息全部回复，再重新填写。界面如图29-83、29-84所示： 图29-83修改注册信息界面的上半部 图29-84修改注册信息界面的下半部 2.3修改口令 修改口令功能完成登录供应商个人登录口令的修改。 本功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改口令〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改口令的界面。在修改口令时需要填写原口令、新口令、确认新口令三项。确认填写无误后点击【提交】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【重新填写】按钮，将已输入的信息全部清除，再重新填写。界面如图29-82所示。 3 新品管理 供应商使用此功能。 3.1新品管理功能概述 新品管理功能完成如下工作： ?发布新品信息 发布供应商的新品信息。 ?维护新品信息 修改、删除供应商的新品信息。 3.2发布新品信息 供应商通过本功能在供应链管理子系统中发布他的新品信息。 发布新品信息功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的新品〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖发布新品信息〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示填写新品信息的界面。在填写新品信息时需要填写产品编码、产品名称、规格、单位、单价、生产厂家、备注、功能简介几项。确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【全部重写】按钮，将已输入的信息全部清除，再重新填写。发布新品信息的界面如图29-85所示： 图29-85发布新品信息的界面 新品基本信息提交成功后，进入到新品图片上传页面，如图29-86所示： 图29-86上传新品图片信息的界面 在这个窗口中输入图片编码、图片名称、图片说明，之后点击【浏览】按钮，在弹出的文件选择框中选择要上传的图片文件，然后点击【上传】按钮，将该图片信息上传，上传成功后，页面如下图29-87所示：
携客云供应商操作手册
中山盈亮携客云供应链协同工作平台供应商手册 2018.08.21 一、系统登录 1.携客云系统网址：https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html,建议用谷歌浏览器(Chrome)登录 2.供应商注册：提供供应商名称及对应业务负责人手机号码，由中山盈亮资讯 协助注册，注册成功的供应商才能通过携客云系统处理盈亮采购订单业务，未成功注册的供应商按照原来的流程维持不变； 3.绑定微信：登录系统，在主页上方点击绑定微信，然后用微信扫描二维码即 可成功绑定，绑定后微信可以实时接收到相关业务信息通知并可以做相应的回复操作； 4.个人资料修改：登录系统，点击主页右上方账号处，即可修改密码、手机等 个人资料信息； 二、接收与查看客户订单 1.新的客户订单都会直接出现在工作台“待处理业务”中； 2.客户的历史订单可以从左侧菜单：“客户订单协同”-“客户订单”中查看
三、客户订单的Excel 导出与打印 1.在“客户订单”列表中，可勾选多张订单以及导出Excel 文件； 四、确认订单，回复订单交期 1. 在“客户订单详情”中，若交期和数量无误直接确认客订单； 2.若需要调整交期或可承诺的交货数量，可点击“交期调整”进行修改； 3.“确定发送”后将正式回复给客户，交期差异需要客户企业确认； 4. 若交期回复被客户退回，可查看到退回原因以及重新调整交期；
五、接收与确认客户的订单变更 1.过“协同工作台”或“客户变更”查看客户变更的详细内容； 2.点击“确认变更”对订单的变更进行确认，确认后客户订单将更新为新的数据； 六、客户订单的出货操作 1.新建送货，按盈亮采购订单添加送货产品 2.添加质检报告并申请送货： 对于有要求上传附件检验报告的厂商，在送货明细后面添加质检报告附件，确定无误后发出申请；
政府采购供应商网上业务操作手册
洛阳市公共资源交易中心政府采购网上交易系统 供应商 用 户 手 册 洛阳市公共资源交易中心 江苏国泰新点软件有限公司 二零一四年九月
目录 洛阳市公共资源交易中心 (1) 政府采购网上交易系统 (1) 一、IE环境设置 (3) 二、驱动安装说明 (10) 2.1、安装洛阳CA驱动程序 (10) 2.2、驱动程序使用 (15) 2.2.1、证书管理工具 (15) 2.2.2、检测工具 (17) 2.2.3、登录系统 (21) 三、业务办理 (26) 3.1、系统登录 (26) 3.2、文件下载 (27) 3.3、图纸下载 (30) 3.4、答疑文件下载 (31) 四、保证金查询 (32) 4.1、保证金查询确认 (33) 4.2、保证金退款申请 (35) 4.3、网上提问 (35)
一、IE环境设置 注：请务必设置，请使用IE8及以上版本浏览器。如果是IE6请点击这里下载IE8并安装。 根据以下说明对浏览器环境进行设置。 1、打开IE→工具→Internet选项，切换到安全选项卡，选择受信任的站点，点击站点按钮，如下图： 2、将https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html,/添加到可信站点中，并将下方复选框取消选中，然后点击关闭按钮，如下图：
3、继续点击自定义级别按钮，如下图：
4、在安全设置中，将ActiveX控件和插件的子选项全部选择启用，如下图： 5、切换到“隐私”选项卡，如“启动弹出窗口阻止程序”未勾选，“设置”按钮为灰色，不需要进行后续设置，如下图：
如“启用弹出窗口阻止程序”已勾选，点击“设置”按钮，如下图：
ERP系统供应链操作手册-采购管理
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
供应商使用说明
供应商使用说明 首页看到商品广场供应商登陆界面，当我们输入用户名和密码之后，看到会员中心，进入即可看到人性化操作界面。 1.我的公告 主要显示我们会员充值提示信息，余额提示，已用金额提示。如果采购网有重要信息提示，也将显示在此栏目，请在每次登陆时注意查看。 2.我的商品 添加商品：供应商如需添加普通商品向采购人进行展示，可预先向客服询问缴费事宜，客服为其开通相应商品的管理权限。在所属商品的管理权限被开放后，供应商就可以在添加商品栏目中填写商品的详细信息了，根据提示填写信息完毕后点击“添
加”，请等待管理员对您所添加的商品信息内容进行审核，审核通过后就可以在前台的产品导购栏目中查询到自己的产品了。在这里务必要详细填写商品参数、价格等内容，您填写的所有资料，在采购人选择购买商品时将作为参考的依据。 管理员审核，审核通过就可以在前台的产品导购中看到了
管理购买位置 添加位置 供应商可通过如下图所示栏目申请购买自己需要添加的特色商品栏目数量，“类型”按键中展示出来的“最新商品”、“推荐商品”、“品牌推荐”、“人气店铺”都是在首页显示的特色栏目。申请特色栏目完毕后，供应商即可如下图所示通过“点击加入产品”按键将已提交过的普通商品分配到相应的类别中去，并等待管理员对您所添加的商品信息内容进行审核，审核通过后就可以在首页的相应的特色栏目中查询到自己的产品了。
您已经购买的位置，提醒您目前购买位置的类别和数目。已上架，说明您已经使用的位置，使用后商品发布出去在网站首页可以显示。 点击加入产品：就是使用这个位置，将之前添加的商品放到已经购买的位置上。
商家入驻流程.docx
女装商家入驻流程（即供应链中心工作流程) 招商部审核商家资质，签定协议 客服跟进商家初次上线前的准备客服把商家资料存档（保管） 工作（招商人员协助） 客服跟进商家注册后台或帮商家注册 完善商家后台信息，上传资质、品 牌信息、个人信息、运费模式等 招商协助客服跟进商家上线款的样商品 QA 清点商品样版并输入记录 版和上线申请表，交与商品QA表 QA 检验商家样版分出商品等级并 对商家做出综合评估 成本核算专员审核商家上线产品价 格，对有异议款给出建议价并把样版 和确定好的上线申请表给回客服 客服把商品部审核结果和样版返 回商家 客服协助商家上线或帮商家初次上线
客服商家不间断自行上新款 一、目的 1：服务供应商，加快签约后供应商上线速度 2:提高入驻垂直采平台供应商的产品品质以及商品性价比和加强供应商商品管理，特制订此工作流程； 二、适用范围 女装供应链中心所有职员工 三、流程细节 ☆ 招商部先审核商家资质，再签定协议 1、企业营业执照 2 、税务登记证 3 、组织机构代码证 4 、银行开户证明 5 、商标注册证 6 、法人身份证复印件 将以上证件的复印件盖上公章。 ☆ 客服把商家资料存档（保管） 1、把商家电子版资质保存，把商家信息统一入表存档 2、把供应商纸质复印件和合同原件保管好 ☆ 招商人员协助客服跟进商家初次上线前的准备工作
1、招商人员协助客服跟进商家初次上线款的样版回公司QA进行检测 2、招商人员协助客服跟进商家初次上线申请表 ☆ 客服跟进商家注册后台或帮商家注册 ☆ 客服引导或帮助商家完善后台信息 1、上传商家资质证 2、上传商家品牌信息 3、上传商家法人个人信息 4、确定运费模式等 ☆招商人员协助客服跟进商家上线款的样版和上线申请表，交与质检QA 1、招商人员跟进对接商家（或引导客服对接商家）跟回样版和上线申请表 2、客服接收样版和上线申请表后交接后到质检QA ☆商品 QA清点商品样版并输入记录表 ☆QA 检验商家样版分出商品等级并对商家做出综合评估 1、QA根据《女装品质检验标准》检验商家样品 2、QA根据《女装商品等级分类》分出产品等级 3、QA根据样品检验结果对首次上线的商家作出综合评估后转交核价专员☆ 核价专员审核商家上线产品价格，对有异议款给出建议价并把样版和确定好的上线申请表给回客服 1、根据实际成本价来审核商家上架价格 2、结合商品等级来审核商家上架价格
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中铁电子商务平台合格 供应商管理操作手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月
目录1供应商审批 1.1合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作： （1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状 态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信 息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图： （3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图： 1.2供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤:
中国大唐集团供应商平台_供应商注册操作手册
中国大唐集团公司 供应商管理信息平台-登记管理 供应商操作手册 2015年1月
此手册为中国大唐集团公司供应商管理信息平台供应商用户操作手册，仅用于指导供应商在该平台中进行操作。
一、供应商使用功能介绍 1.1 供应商管理信息平台-登记管理模块功能介绍 供应商管理信息平台登记管理模块包括供应商注册信息管理、资质业绩信息管理两部分内容。面向供应商，注册信息管理包括供应商注册、供应商注册信息变更；资质业绩信息管理包括资质业绩信息维护（维护基本信息、选择产品分类、维护产品明细、维护产品资质业绩信息）、资质业绩信息提交。依据大唐集团供应商管理办法，供应商管理实行登记制度，供应商按规定完成登记后，方可为集团公司提供产品和服务。 二、供应商注册 新注册的供应商需通过登录中国大唐集团公司集采平台（https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html,）进行注册工作，具体如下: 2.1 供应商首先需要访问“中国大唐集团公司集采平台”首页（https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html,）点击【供 应商注册】按钮，跳转至供应商注册页面。（建议使用IE8.0浏览器）
2.2 点击【供应商注册】按钮后页面会跳转至“供应商注册”页面，同时弹出“中国大唐集 团公司供应商注册声明”，供应商阅读后点击【同意】后继续注册。 2.3 点击【同意】即供应商同意注册声明后，会弹出供应商注册操作指南，用户可以点击【下 一步】继续注册（可点击【下载指南】下载“供应商注册操作指南”）。
2.4 点击【下一步】继续供应商注册工作，供应商填写相关注册信息进行注册操作，其中境 内供应商注册共有六块内容，分别是：注册信息、基本信息、组织机构信息、营业执照信息、税务信息、开户银行信息；境外供应商共有四块内容，分别是：注册信息、基本信息、企业登记信息、开户银行信息。填写信息时，根据企业类型（企业类型包括企业单位、事业单位与自然人）不同存在差异。填写完每块内容后点击【保存并下一步】，全部信息维护完成后点击【注册】完成注册。 1）境内供应商注册界面—注册信息 2）境内供应商注册界面—基本信息
供应商操作手册
阳光电子商务平台 用户手册 中国南方电网有限责任公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二O—二年?八月
目录
1阳光电子商务平台 1.1阳光电子商务平台概述 为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。 同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交 道，从而形成一个庞大的供应网络。由此，加强与供应商协调、整合信息流、物 流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。 2客户端安装配置说明 2.1 IE的正确设置 2.1.1查看IE版本 1、IE版本：请使用以及NTKO Office控件; 2、查看IE版本方法：点击桌面图标打开IE窗口。点击“帮助”一“关于In ternet Explorer ”选项查看IE版本 3、下图为正确显示IE版本为
2.1.1.1 添加可信任站点 1、将阳光电子平台在In ternet Explorer 中的设置为信任站点，已防止 IE阻止上传文件时对投标文件的检测，具体操作如下：打开IE，在菜单栏点击 工具—in ternet 选项—安全。 2、按照下图步骤点击即可： 3、在下图中4处输入招投标网的网址，点击添加，此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了，点击确定。如图:
可信站盘 衆翹膿矍評的岡生赵越中的所有咖硬 2.1.1.2 打开 ActiveX 控件 1、 需要将可信任站点的ActiveX 打开，否则在填写报价以及上传投标文件 时，IE 可能会拒绝用户的请求。 2、 具体打开的步骤如下： 打开IE ，在菜单栏点击工具—in ternet 选项—安全—自定义级别，如下图 3、 找到ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如 图 3相关操作 3.1.1登记 概述：游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后，系统发送一封 注册确认邮件给用户，用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证， 然后上传营业执照等，上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。 3.1.1.1 供应商登记注册 进入阳光照电子商务平台主页，点击“供应商注册”文字链接。 O https://https://www.sodocs.net/doc/7d11787039.html, http5!//WV/W.?b.MIYi https://ca2.亡匚 h . com . cn htt 匚is :〃仁白王亡ch 亡口苗,匸门 https : / /i b5bjstar, ccb . CDFTI , cn i_ii.一. Pf 1 _ U -^L __ _ 二J 添加（AJ 5 恥肖 r 对该区域中的所有姑点要求服务 爭诫冏疋利1睜陀坯m 虫汇一 4 ；!丄-! / ■'■ / .L 丄 i 」,_：-「!_■ If
供应商入驻合作协议
有限公司 有限公司合作协议 二○一七年一月一日
采购供货协议 合同编号： 签订地点： 签订时间：甲方：（以下简称甲方） 乙方：有限公司（以下简称乙方） 甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利双赢、共同发展的原则，根据《中华人民共和国 合同法》的规定，经协商一致达成如下协议： 一、产品质量要求： 1.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合《中华人民共和国产品质量法》的规定并应适时 满足其有关最新要求； 2.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合相应的国家标准或行业标准并应适时满足其有关 最新要求； 3.对于甲方有环保要求的产品乙方应保证其符合相关环保法规及指令的要求，并至少满足ROHS 指令的相关要求； 4.乙方应保证其所提供的产品各项指标符合乙方编制经甲方确认的《产品规格书》及甲方 《检验规范》的要求，并且应达到双方所签的《质量保证协议》的要求。 5.乙方应保证提供甲方产品具有合格的电器质检报告、合格证、 3C 证书或产品生产标准及许可证。 6.所有产品因质量及相关资质问题导致的纠纷，均由乙方承担。 二、产品流程确定及样品说明：
1.订单应以书面或电子档的形式生成，注明主合同编号以及商品的名称、品种、规格、计量 单位、数量、交货日期、经办人等内容，并经甲方采购部门负责人或者其委托人审核签字 确认。 2.乙方收到甲方“订单”后，应对其内容进行审核，如乙方对“订单”内容有异议，须于 24小时内向甲方提出，由甲乙双方协商确认，否则，视乙方已接受该“订单”； 3. 乙方为甲方每个门店提供1台样机，同时备5台安全库存。（每月13 号、 28 号根据实际销售情况进行补货。） 4.在陈列中样品出现非人为损坏，乙方负责及时更换。 5.合作终止 3 个月内，甲方退还乙方陈列样机。 三、订单履行、变更及取消： 1.甲方有权根据实际需要，在合理的时间内，以书面形式更改“订单”，更改后“订单”成 为双方最终确定的“订单”，原“订单”自动失效。由于更改“订单”导致成本增减或交 货日期提前或延迟，则视实际情况，由双方协商确定。 2.若乙方没有在订单规定的交货期限内履行订单义务，则甲方有权单方取消订单（甲方提出 并书面通知乙方推迟履行订单或乙方提出并经甲方书面同意而推迟履行的订单除外）。 3.乙方未履行甲方订单之全部或部分义务或履行义务不符合订单要求，经双方协商确定仍无 法履行的，甲方有权书面通知乙方单方取消订单，由此产生的损失由乙方负责。 4.双方经协商一致后可修改或终止订单的全部或一部分。 四、产品包装防护要求： 乙方提供的产品包装应达到甲方认可的包装要求，有足够的强度，以便适应运输及气候 变化的要求，达到防潮、防震、防跌等作用，如因产品包装原因导致产品质量问题，责任 由乙方承担。 五、交（提）货地点、方式及费用承担：
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--1基本资料
杭州中宝科技有限公司 中宝供应链管理系统(V6)使用说明书 基本资料 杭州中宝科技有限公司 2013-8-10
目录 一．基本资料 (3) 1．1 新商品 (3) 1．2 新供应商 (6) 1．3 新客户 (9) 1．4首营品种审核 (12) 1．5 首营企业审核 (13) 1．6 仓库设置 (15) 1．7 物流设备管理 (16) 1．8 部门管理 (18) 1．9 基础信息修改审核 (18) 1．10 核算部门管理 (18)
一．基本资料 1．1 新商品 新增商品后，对于所有药品，必须通过首营环节，首营完成后才能进行业务操作。对于没有首营要求的商品，则必须通过商品经营审核，才能进入业务环节。 商品属性的设置非常重要，只有正确设置了商品属性后，才能进行增加商品的工作。 1．1．1商品属性信息设置：[系统维护-基本信息设置] 本系列功能在系统初始化时设置，平时只有增加或修改时才需要重新设置，控制点主要包括以下属性（其余属性不进行业务控制）： ?经营范围： 药品的属性，同时也是企业（包括本方，供应商和客户单位）的业务范围定义，供应商和客户单位可以定义其经营范围，本方是否能经营由药品属性中的是否缺省来确定。 ?药品分类： 药品分类是建立商品信息的基础，系统中的商品管理都是以商品分类为基础。 ?销售区域控制 销售政策管理> 销售区域控制会对勾选该项的商品进行销售区域控制停止采购该商品不允许开采购单勾选该项的商品将不允许采购，一般在业务开展过程中才会对其勾选，新建时不会勾选 ?开票数量非中包装整数倍控制 销售开票时对销售数量进行检查，如果数量不是中包装，则在销售开单时进行提 示。 ?记量单位： 商品单位换算，新物流对换算数量有进控制，常用批发系统无具体业务控制 税率 国零价牌价 ?剂型：
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册
中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月
目录 1供应商审批 合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作：
（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图：
（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。 如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图：
供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【供货类别变更审批】 操作： （1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。如下图： （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。 （3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。如下图：
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：
D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。