汽车消费贷款操作程序
14.1 概述
14.1.1 定义
汽车消费贷款是指建设银行对在特约经销商处购买汽车的借款人发放的人民币担保贷款。
汽车指国家汽车产业政策所确定的汽车生产厂家生产的轿车、客车、货车等，具体品牌由各地一级分行依照市场需求及银企关系向总行推举确认。
汽车特约经销商由二级分行依照经销商的资金实力、市场占有率和信誉进行初选，经一级分行确认后与经办行签定《汽车消费贷款合作协议》（附件2-14-1）。
14.1.2 对象
汽车消费贷款的对象是中国境内有固定住宅的中国自然人及企业、事业法人单位。
14.1.3 条件
借款人必须同时具备下列条件：
1．自然人
(1)年满十八周岁具有完全民事行为能力的中国自然人；
(2)具有稳定的职业和经济收入或易于变现的资产，足以按期偿还贷款本息，易于变现的资产指有价证券等；
(3)在申请贷款期间有不低于建设银行规定的购车首期款存入建设银行；
(4)提供建设银行认可的担保。其中应要求其提供合法财产设定质押或抵押，或由银行、保险公司提供连带责任保证，我行不同意非本地户口的自然人以其贷款所购车辆设定的抵押。
(5)情愿同意建设银行认为必要的其他条件。
2. 法人
(1)具有偿还贷款的能力；
(2)在申请贷款期间有不低于建设银行规定的购车首期款存入建设银行；
(3)提供建设银行认可的担保；
(4)情愿同意建设银行认为必要的其他条件。
14.1.4 额度
1. 借款人以能够质押的国库券、金融债券、国家重点建设债券、本行出具的个人存单质押的，或银行、保险公司提供连带责任保证的，存入建设银行的首期款不得少于20%，借款最高限额为购车价款的80%。保险公司提供分期还款保证保险的可视同为提供连带责任保证，但保险合同的具体条款应当由当地一级分行事先审定。
2. 借款人以所购车辆、房屋、其他地上定着物或依法取得的国有土地使用权作抵押的，存入建设银行的首期款不得少于30%，借款最高限额为购车价款的70%。
3. 借款人提供第三方连带责任保证方式（银行、保险公司除外）的，存入建设银行的首期款不得少于40%，借款最高限额为购车价款的60%。
14.1.5 期限
汽车消费贷款期限一般为1-3年，最长不超过5年。
法人借款期限最长不超过3年（含3年），自然人最长不超过5年（含5年）。所购车辆用于出租营运、汽车租赁、客货运输等经营用途的，最长期限不得超过两年（含两年）。不同品牌的车辆其最长贷款期限不同,具体期限由总行在下达经营车辆品牌的通知中规定。
14.1.6 利率
贷款利率按照人民银行规定的同期贷款利率执行，遇利率调整，在每年1月1日调整为新的贷款利率。单位汽车消费贷款和个人汽车消费贷款执行同样利率标准。对中小企业的单位汽车消费贷款和个人汽车消费贷款可按中小企业利率浮动标准上浮。
14.2 操作程序
操作程序按照本《手册》第一篇第二章《信贷业务差不多操作流程》规定，一般包括受理、调查、审批、发放、贷后治理五个时期。
14.2.1 受理
14.2.1.1 受理部门和人员
各经办行的信贷经营部门为汽车消费贷款申请的受理部门，信贷经营部门指定经办人员进行受理。
14.2.1.2 受理程序
1. 提供咨询。经办人员应热情主动接待申请贷款的借款人，向借款人介绍汽车消费贷款对象、条件、额度、期限、利率、保险（包括分期还款保证保险）、还款方式、违约处理、办理程序及借款人所需承担的各项费用等，解释汽车消费贷款的有关规定，明确告知借款人和保证人应当在进行资信调查时给予协助。
2. 资格、条件初审。经办人员在初步受理借款意向后，对借款人进行初审，若借款人符合贷款范围和贷款条件的，可就借款金额、期限和借款方式进行磋商。协商一致后应要求借款人将购车首期款足额存入本行。对不符合贷款范围或贷款条件的，拒绝提供贷款，并做好宣传、解释工作。
成品出货SAP操作流程及说明
成品出货SAP操作流程及说明 一.成品出货常用的命令 1.VA02:分配SO 2.VL01N:根据SO扣账 3.MD04:查项目代码 4.VL02N:根据出货生成号码删除或修改此笔交易以及对扣账后交易的查询 5.VT01N:做外销出货 6.VT02N:删除外销出货时生成的号码 7.VA05:当用VA02分配时数量不够用此分配释放占用数量 8.VL09:激活已扣账生成号码 9.MB58:查询BELL寄销存 10.VA03:查看SO 11.MB51:交易历史查询 12.MB52:查库存 13.ZSDB01:出货审批及打印 14.MB1B:库位与库位之间的转账 15.Y_DEV_28000075：查整个项目的库存 16.ZMMA02:成品进销存日报表自动发送 二.成品出货流程 1.根据入库单登记到库存报表里 2.根据计划最新更新的出货计划核对数量是否全部完成入库 3.根据邮件登记到成品出入库明细表 4.用MB52查账（成品库位FGSZ） 料号 工厂代码 库位 以上信息输入完毕后直接按F8或单击左上角第一个图标小闹钟
5.当系统满足出货数量时根据出货型号相对应的SO，用VA02分配 1.放入出货SO回车 2.单击对勾或回车 1.单击料号把光标 放在要分配的料号 2.单击此处 单击此处进行分配，有信 用时需要手动分配SO 修改为要出货数量注 意只能比这个数少或 等于这个数，不能大于 这个数，然后点对勾 点击保存就分配好了
6. 分配完SO,再用VL01N 扣账 以上须要注意的是：SAP 默认周末为非工作日，所以周末做出货进把日期改为下星期一的日期但实际出货日期仍不变 7. 如遇到信用问题找（财务刘蕾蕾）解信用（注：有信时，在用VL01N 扣账时输入出货 SO,回输，错误信息提示此交易由于信用而冻结，是英文显示的，大概也就这个意思。 库位 系统默当天日期 分配好的SO ，回车 1.实际出货日期 2.单击Picking 进入下一界面 1.输入确认后数量，要与前面一栏数量一样，不然不能进行扣账操作 注：这里显示的是分配的数量，要是与分配的数量不一样，请查看库存是否足够 2.单击这里即可进入下一操作页面 1.在这里输入成品出入库明细表里的流水号 2点击这里进行交货扣账，系统会自动生成的流水号码，把它登记成品出入库明细表里，就OK 啦
现代支付业务操作流程
涡阳县农村信用合作联社现代支付业务操作流程大额贷记往帐业务流程 （1）8001往账录入，提交成功后返回并打印“报单序号”；（状态为：60-经办1-成功） （2）如果发现报单内容有误，可使用8002往账修改，通过报单序号调出原报单进行内容修正；（修改柜员必须为原录入柜员） （3）也可以使用8003往账删除，把未复核的报单删除；（删除柜员必须为原录入柜员） （4）8004往账复核，通过“报单序号”对录入的报单进行复核，复核项一般为：付款人帐号、金额、接收行行号、收款人帐号等几项，提交成功后主机记帐，并打印记帐凭证，如收取手续费时还需要打印手续费凭证。（状态为：61-复核1-成功；状态为：82-发送接口1-成功；状态为：05-已清算1-成功）（5）如果发送后状态为“04已排队1成功”，可以使用8005撤销本笔报单。 （6）如果发送后状态为“01已拒绝1成功”，系统会自动做往账冲回处理，可以使用8084挂账重发，从2431重发本笔往账（发送后会生成新的报单序号）；如果重发后仍被拒绝，可以使用8085退还客户（需要与客户沟通），以后重新做一笔8001往账处理。 （7）如果发送后状态是“79异常2失败”，网点需要通知中心，查询具体的处理情况。 （8）如果发送后状态是“82发送接口2失败”，柜员稍后可以使用8041查询节点状态，如果人行返回了此笔业务的正常信息，日终对帐后状态会自动修正；如果8041返回无此业务信
息，通知中心。 大额贷记来帐业务流程 （1）对于接收行号、账号、户名一致的CMT100来账，系统会作自动入账处理（状态为71，1成功），柜员可以使用8043查询状态，使用8053做自动入账凭证打印； （2）对于账号、户名和接收行行号不一致CMT100来账，系统会自动挂账处理（状态为73，1成功）；柜员可以使用8052打印挂账凭证； （3）系统对于CMT101、CMT102、CMT103、CMT105等来账报文，会自动挂账处理（状态同上）；柜员可以使用8052打印挂账凭证； （4）对于挂账的来账，柜员可以针对实际情况通过1410、0811、0051等交易处理；或者使用8022挂账退汇（提交成功后原报单状态会改为74，1成功），同时生成一笔新的往账报单，系统自动发送人行。 （5）对于自动入账和自动挂账的来账，如果状态为79异常流转标志2失败，可与清算中心联系。 小额业务处理流程 （1）普通贷记往账 1）用“8101往帐录入”录入一笔交易，录入成功后由系统返回“报单序号”。状态为：60-经办1-成功 2）如果录入的内容有需要修改的时候，使用8177通过“报单序号”修改原报单内容。 3）可以使用8178通过“报单序号”删除录入的报单，再重新录入正确的交易。
特种设备网上告知流程解析
特种设备网上告知流程解析 中油吉林化建辽阳项目部 编制人： 年月日 摘要：本文主要讲述特种设备安装改造维修告知在网上申报的程序。 关键词：特种设备网络告知 一、引言 在网络飞速发展的今天，各项工作都与网络息息相关。在我们辽阳项目部目前的日常工作中网上工作主要包括特种设备安装改造维修网络告知、上网报ERP材料计划、通过E6软件上网编制交工资料目录等。 辽宁省是全国第一批进行特种设备网上安装改造维修告知的试点省份，在这里介绍一下网络告知的具体流程。 二、告知流程 2.1注册 2.1.1单位注册 登陆IE浏览器，在地址栏里输入，然后打开辽宁特种设备公众信息网网页（如图1）; 图1 辽宁特种设备公众信息网主页 点击网站右侧的“监管系统单位注册”，即打开“单位注册”页面（如图2），在“注册平台信息”中选择“生产单位”，在“单位基本信息”、“单位管理员基本信息”（电子邮箱及密码提示问题须认真填写，它是找回密码的依据）和“登陆信息”（账号和密码即为登陆系统时的用户名和密码）中填写所需内容； 图2 单位注册信息填写页面 所有信息填写无误后，点击“提交”后，单位注册申请就提交到了省级系统管理员处，需等待省级系统管理员的审批， 注册申请提交后，将化建公司的组织机构代码证、企业法人营业执照、特种设备制造许可证等公司资质文件带到辽宁省技术质量监督局省级系统管理员处，经审批合格后单位及单位管理员注册完毕，可以进入系统登陆。 2.1.2人员注册 单位及单位管理员注册成功后，使用监管系统的人员才可以注册，点击网站右侧的“监管
系统人员注册”，即打开“人员注册”页面（如图3），在“人员基本信息”和“登陆信息”中填写所需内容， 图3 人员注册信息填写页面 所有信息填写无误后，点击“提交”后，注册申请就提交到了单位管理员处，单位管理员的审批后，人员注册完毕，可以进入系统登陆。 2.2业务流工作设置 2.2.1打开点击辽宁特种设备公众信息网网站右侧“辽宁特种设备动态信息-监管系统登录”，此时会弹出一个对话框提示安装软件，点击“是”后将自动下载程序控件，等待1至2分钟时间以后，如果网速慢的话等待时间可能会稍微长一些，下载完毕将自动进入到监管系统的登陆界面（如图4）； 图4 监管系统登陆界面 2.2.2输入单位管理员用户名和密码登陆后，即进入系统的操作界面（如图5）。 图5 监管系统操作界面 2.2.3打开“系统管理”中的“业务工作流”可对设备工作流程进行定义（如图6），在“人员设置”中对本单位起草申请人员、审核人员、审批人员及发送申请人员的权限进行设置，以便在发送告知书及检验约请时进行逐级确认。 图6 业务工作流设置 2.3设备录入 设备使用单位采购一台设备后，有可能不知道设备的基本参数，这时需要生产单位代替使用单位把设备录入到系统中。 2.3.1“工作流”中设置的起草人员登陆系统后，在“数据录入”中打开“设备录入”，从列表中选择要录入的设备类型（如图7），这里以压力容器为例，双击所选择的类型，即可进入该类压力容器的设备信息录入操作界面（如图8）； 图7 设备类型选择 2.3.2录入所需要填写的设备各种信息，需要注意的是红色字体显示的是必须填写的项目，使用单位需要已注册完毕，否则查找不到使用单位，生产单位应通知使用单位先进行注册，安全管理部门和安全管理人员是由使用单位来设置的； 图8 设备信息录入 2.3.3录入完设备信息后，点击“校验”，系统自动校验所填的信息是否符合要求，当屏幕弹出窗口显示为“设备基本信息校验完整”时，点击“新设备信息入库”，系统会提示“保存成功”，如果有多台该类型的设备信息要录入，可点击“复制新增设备”（如图9），将会
GMP成品发放标准操作规程
标准管理规程 1. 目的： 建立成品出库标准操作规程，保证出库成品数量质量，防止差错。 2. 适用范围： 适用于所有已检验合格入库的成品。 3. 责任人： 业务部：负责开具发货通知。 财务部：负责对发货通知进行审核。 仓管员：负责根据《发货通知单》进行备货和复核，并对发出货物准确性负责。 仓库主管：负责对仓管员的发货流程进行监督。 4. 正文： 4.1 发货通知单的开具及审核 4.1.1 由业务部开具《发货通知单》，通知单内容须有：产品代码、产品名称、规格、数 量、收货单位、收货地址、收货人、联系电话、运费承担方式、物流运输要求等信息填写齐全，备注清楚，信息未备注清楚的，仓管员有权拒绝发货。 4.1.2 由财务部对《发货通知单》进行审核，确认货款、价格、运费承担方式等信息，确 认无误后审核签字。 4.2 备货、记录、制单、出库复核 4.2.1 仓管员在接到已审核的《发货通知单》后，按《发货通知单》上的产品明细进行备 货，按照先进先出法配齐所需产品，并及时核对剩余库存，填写货位卡和销售记录台账，做到帐、物、卡相符，确保销售记录的可追溯性。 第1 页共4 页
4.2.2 按照《发货通知单》制作《销售出库单》，在《发货通知单》的基础上，增加产品 生产批号、生产日期、保质期，并加盖公司销售出库章，还需按照产品信息将对应批次的成品检验报告附在《销售出库单》后。 4.2.3 备好的成品需进行二次复核，确认货单一致、出库手续齐全后，由仓库主管签字方 可出库放行。 4.3 货物发运 4.3.1 按照《发货通知单》备注的信息，填写物流运输单，并根据发运货物件数，与承运 物流公司做好交接，清点数量，确认包装方式满足运输条件后，双方签字交接，保留好运输凭证，以便于货物跟踪。 4.4 严禁白条出库，没有接到发货通知或发货通知未经审核的，不可放行出库，特殊情况 放行出库需由总经理签字批准。 4.5 各项记录、表单、凭证收编归档保存。 5. 附件： 《销售出库单》 《发货通知单》 6. 相关GMP文件： 无 7.变更历史： 第 2 页共4 页
(BPM业务流程管理)现代化支付系统(PM)功能说明书第分册业务流程分析
（BPM业务流程管理)现代化支付系统(PM)功能说明书第分册业务流程分析
现代化支付(PM)子系统 功能说明书 第二分册：业务流程描述
数据大集中应用开发组2005年6月
目录1业务流程描述1 1.1支付往账业务流程1 1.1.1时序介绍1 1.1.1.1往账时序图1 1.1.1.2业务处理描述3 1.1.2往账业务4 1.1. 2.1业务流程图4 1.1. 2.2业务处理描述6 1.2支付来账业务流程8 1.2.1来账预处理业务8 1.2.1.1业务流程图8 1.2.1.2业务处理描述10 1.2.2确认入账业务12 1.2.2.1业务流程图12 1.2.2.2业务处理描述13 1.2.3批注入账业务14 1.2.3.1业务流程图14 1.2.3.2业务处理描述15 1.3支付清算流程简介17 1.3.1轧账业务流程图17 1.3.2业务处理描述18
1.3.3资金清算业务流程图19 1.3.4业务处理描述20 1.4查询查复流程简介21 1.4.1业务流程图21 1.4.2业务处理描述22 1.5其它往账类业务简介24 1.5.1申请撤销支付往账流程简介24 1.5.1.1业务流程图24 1.5.1.2业务处理描述26 1.5.2申请退汇支付往账流程简介27 1.5. 2.1业务流程图27 1.5. 2.2业务处理描述29 1.5.3应对他行退回流程简介30 1.5.3.1业务流程图30 1.5.3.2业务处理描述31 1.5.4被拒支付往账挂账流程简介32 1.5.4.1业务流程图32 1.5.4.2业务处理描述34
第1章大额支付业务流程操作说明
第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。
9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明
特种设备管理程序文件
1 目的 有效监控特种设备的安全运行，规特种作业人员的管理，预防重大事故的发生。 2 适用围 适用于公司特种设备采购、安装、改造、维修、检查、检测检验等方面的管理。 3 职责 ●物料部、使用部门、设施保障部或制造工程部共同负责特种设备采购、安装、 改造、维修保养供应方的选择； ●设施保障部负责压力容器的注册登记、检测检验的安排及档案的建立； ●制造工程部负责起重机械、厂机动车辆的注册登记、检测检验的安排及档案建 立； 4 术语 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂机动车辆。特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其围规定为最高工作压力大于或者等于0.1ＭＰａ（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5ＭＰａ·Ｌ的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2ＭＰａ（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0ＭＰａ·Ｌ的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于６０℃液体的气瓶；氧舱等。 起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其围规定为额定起重量大于或者等于0.5ｔ的升降机；额定起重量大于或者等于1ｔ，且提升高度大于或者等于2ｍ的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。 5 过程及要求 5.1 识别 公司现有特种设备： ●压力容器、各种气瓶 ●起重机械（行车、升降机） ●厂机动车辆（叉车、电瓶车） 5.2 采购
●特种设备采购时，物料部、使用部门、制造工程部或设施保障部应共同验明供 应商是否具备特种设备生产许可证或特种设备安全认可证； ●新购特种设备应附有下列文件： ◇产品质量合格证明； ◇安装及使用维修说明； ◇监测检验证明等文件。 ●上述文件应交给5.8款规定的档案管理部门； ●起重机械、厂机动车辆的出厂文件要求详见附录A:起重机械、厂机动车辆出厂 文件明细 5.4 安装、改造、维修保养 ●特种设备需要安装、改造、维修保养时，使用部门、制造工程部或设施保障部 应共同确定供应方； ●特种设备的安装、改造、维修保养供应方，必须具备所在地省级特种设备安全 监察机构或者其授权的特种设备安全监察机构资格认可的书； ●供应方在施工前应当将拟进行的特种设备安装、改造、重大维修情况和施工方 案书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工； ●安装、改造、维修竣工后，供应方应当在30日将有关技术资料移交使用部门， 由其存档。 5.5 使用登记 ●特种设备在投入使用前30日，应当持监督检验机构出具的验收检验报告和安全 检验合格标志向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记；压力容器登记注册由设施保障部负责，起重机械、厂机动车辆登记注册由制造工程部负责； ●安全检验合格标志、登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置； ●厂机动车辆需安装牌照并粘贴安全检验合格标志后,方可以投入使用。 5.6 故障处理和停用 ●特种设备出现故障或者发生异常情况，必须由有资格的维修保养人员或维修保 养供应方对其进行全面检查，消除故障后，方可重新投入使用。 ●特种设备因故暂停使用半年以上，使用部门应当到当地特种设备安全监察部门 办理备案手续；
食品安全卫生标准操作程序
食品安全卫生标准操作程序31 【最新资料，WORD文档，可编辑】
食品安全卫生标准操作程序 (SSOP) 文件编号：WI-SSOP-1~11 文件版本： 1/0 编制： 审核： 批准： 受控状况： 分发号： 生效日期： 目录 1.其内容由以下系列文件组成： 01、《水的安全性》； 02、《食品接触的表面的卫生和清洁》； 03、《防止交叉污染》；
04、《手的清洗与消毒及卫生设施的维护》； 05、《防止食品被掺杂》； 06、《有毒化学物品的标记、储存和使用》； 07、《员工的健康与卫生控制》； 08、《虫害的防治》； 09、《环境卫生》； 10、《检验检测卫生》； 在实施过程中，配有记录、有检查，如果实施不力还要进行纠偏。 1目的：确保生产生活用水符合《生活饮用水标准》（GB5749—1985）规定的要求。 2.职责：生产部负责提供符合《生活饮用水标准》（GB5749—1985）规定的要求的水，质检部负责监督检查。 3.程序 3.1生产部内的用水取自来水公司；公司自备一个贮水罐，贮水量为40立方米，每年清洗两次。第一次在3月份生产之前进行清洗消毒；第二次在下一年8月进
行清洗消毒。每次清洗结束后都要由质检部QC人员进行现场检查，然后注满水并 抽取水样进行细菌总数和大肠菌群数的鉴定，以评定清洗消毒效果。 在自备贮水池上定期加入一定量的消毒灵对水进行消毒处理，同时在使用自 备水前必须抽取水样进行PH、余氯、细菌总数和大肠菌群数的测定，以确保是否 符合加工用水要求。 每年二次两取水样送砚山县疾病控制中心按《生活饮用水标准》（GB5749—1985）进行全项目分析。 监测频率：每次消毒后/加工前/每年二次。 监测部门：质检部。 3.2供水系统：公司内自主进行设计、施工和安装。具有完备的供水网络图和污水 排放分布图，使用的管材为PVC管。车间水龙头进行连续编号，不同用途的水管 用标识加以区分。管道设计安装时做到了防止冷凝水下滴污染裸漏的半成品，同 时还做到了防止自来水管和污水管的交叉污染；水管管口离水面距离2倍于水管 直径且水管管道有一个存水弯用以防止水的倒流。洗手消毒的水龙头为非手动开 关；生产用软水管均为食品级材料制成。生产部每半年检查一次供水系统，确保 管道无破裂，并拆除不需要的及末端堵塞的管道。处理后的污水在排放时符合国 家环保部门的规定和防疫要求；车间地面有1/100的斜坡，地沟有大于3/100的 斜坡，废水排放从清洁区流向非清洁区。 监测频率：每年二次或水管系统进行安装、维修、改装时。 监测部门：质检部。 3.3由本公司实验室依据水龙头编号，编制取样计划，每天对总出水口及选定的水 龙头进行一次余氯和PH测定。每月进行一次大肠菌群分析。并执行GB5749—1985 的规定，每次生产前对生产用水进行感官检测。 监测频率：每天一次/每月一次。 监测部门：质检部 3.4车间水龙头及管道已安装防吸虹装置。 监控频率：每月一次。 第
国库集中支付操作流程
国库集中支付操作流程 第一章：国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。
月度用款计划流程图
第二章：月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。
特种设备及作业管理程序
特种设备及作业管理程序 1 目的 为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。 3 定义 3.1 特种设备定义 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 3.2 特种作业定义 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业； 3.3 特种作业人员定义 3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。 3.4 公司涉及的特种设备及作业 公司内部涉及的特种设备有以下几种：
08 成品出库标准化操作流程
1、目的 确保纸箱成品按规范化流程安全、有序办理出库。 2、范围 适用于所有成品纸箱的出库作业。 3、职责 3.1 储运主管负责对销售出库单内容进行审核，安排车辆送货及绩效考评； 3.2 仓管负责按销售出库内容对货物的规格、数量进行正确无误拣选； 3.3 货车司机负责对货物安全送达； 3.4 搬运工负责按仓管员要求对成品进行装卸搬运； 3.5 成品出库后仓管员负责及时登记台帐。 4、操作流程 4.1 成品拣选 4.1.1 业务员填报销售出库单经销售经理审批同意后，储运主管对销售出库单内容进 行审核，审核内容：出库规格、数量、客户、送货地址等信息是否完整、清晰； 4.1.2储运主管对出库单中有无法执行的计划应当天下班前通知营销部，并确认第二天 双方调整签字确认后的《销售出库单》，按照运力情况安排发货车辆； 4.1.3 成品仓管员接到储运主管签审同意的销售出库单后，对货物进行拣选。在拣选 货物的过程中，应仔细核对出库内容，保证货物的正确、完整。对于由仓管员拣选过程中发生的错误，仓管员将承担主要经济赔偿责任（具体见《货物标识与拣选标准化操作规范》）； 4.2 成品办理出库 4.2.1拣选完毕后，成品仓管员安排搬运工，到指定库位将成品运至备货区。联系发货 司机、搬运工对成品进行装车； 4.2.2 成品仓管员填写《出库通知单》，内容对应《销售出库单》明细，每车核对完毕 后在《出库通知单》上签字；搬运工搬运成品上成完后，货运司机与上车搬运工必须在确认装车产品数量、型号无误后在《出库通知单》上签字。 4.2.3 司机送货，如发生数量、型号或产品质量与客户要求不符时。个人不能进行有 效处理时，应第一时间联系上级主管（储运主管），并在得到上级明确指示后按工作安排执行。货到客户签收。 4.3 账务录入 4.3.1 日班成品仓管员应清楚、完整按出库数量填写《出库通知单》，并归档； 4.3.2 晚班成品仓管员在对夜晚出库的成品进行库存台帐录入时，同时完成白天出库
特种设备使用工作程序
版本：A 编号：TZ/GZ-02-2010 特种设备使用工作程序 编制： 审核： 批准： 分发号： 2010-01-0发布 2010-01-10实施 XXXXXXXX公司发布
目录 1、特种设备开工告知申报工作程序 (02) 2、特种设备监督检验申报工作程序 (03) 3、特种设备使用登记申报工作程序 (03) 4、特种设备定期检验申报工作程序 (05) 5、特种设备作业人员考核发证申报工作程序 (06) 6、特种设备安全监察检验配合工作程序 (07) 7、特种设备日常维护保养工作程序 (08) 8、特种设备重点监控工作程序 (09) 9、特种设备事故隐患自查处理工作程序 (10) 10、特种设备突发事故应急处理工作程序 (11)
特种设备开工告知申报工作程序 一、承办机构 本单位聘请承担特种设备施工的企业或由本单位特种设备安全管理机构统一申报。 二、申报范围 在本单位实施安装、改造、维修的压力容器、压力管道等特种设备。 三、申报应提交的材料： （1）特种设备安装改造维修告知书（一式四份）； （2）产品制造质量监检证书、安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明； （3）进口锅炉压力容器产品有省级安全监察机构审核盖章的《锅炉压力容器安全性能监督检验报告》； （4）实施安装、改造、维修的特种设备施工单位许可证书原件；（5）实施安装、改造、维修的特种设备作业人员证书原件； （6）特种设备安装、改造、维修施工方案； （7）特种设备安装、改造、维修施工合同； （8）电梯制造企业出具的安装授权委托书。 四、申报方式 实施特种设备安装、改造、维修的施工单位或本单位向负责办理的质量技术监督局特种设备安全监察机构提出申请。
食品卫生标准操作程序SSOP
食品卫生标准操作程序(SSOP) 1、水和冰的安全 2、食品接触表面的清洁和卫生 3、防止交叉污染 4、操作人员洗手、手消毒和卫生间设备的维护 5、防止外部污染 6、有毒化合物的正确标记、贮存和使用 7、员工健康状况的控制 8、预防和清除鼠害、虫害 1、水和冰的安全 生产用水(冰)的卫生质量是影响食品卫生的关键因素。食品加工企业一个完整的SSOP 计划，首先要考虑与食品接触或与食品接触物表面接触的水(冰)的来源与处理应符合有关规定，并要考虑非生产用水及污水处理的交叉污染问题。 （1）食品加工厂必须采用符合国家饮用水标准的水源。对于自备水源，要考虑水井周围环境、井深度，污水等因素的影响。对两种供水系统并存的企业采用不同颜色管道，防止生产用水与非生产用水混淆。对贮水设备(水塔、储水池、蓄水罐等)要定期进行清洗和消毒。无论是城市供水还是自备水源都必须有效地加以控制，有合格的证明后方可使用。 （2）对于公共供水系统必须提供供水网络图，并清楚标明出水口编号和管道区分标记。合理地设计供水、废水和污水管道，防止饮用水与污水的交叉污染及虹吸倒流造成的交叉污染。检查时，水和下水道应追踪至交叉污染区和管道死水区域。 （3）水管龙头要有真空排气阀、水管离水面两倍于水管直径或有其他阻止回流装置保护以避免产生负压脏水被回吸入饮用水中。 （4）要定期对大肠菌群和其他影响水质的成分进行分析。企业至少每月1次进行微生物监测，每天对水的PH值和余氯进行监测，当地主管部门对水的全项目的监测报告每年2次。水的监测取样，每次必须包括总的出水口，一年内做完所有的出水口。 （5）对于废水排放，要求地面有一定坡度易于排水，加工用水、台案或清洗消毒池的水不能直接流到地面，地沟(明沟、暗沟)要加篦子(易于清洗、不生锈)，水流向要从清洁区到非清洁区，与外界接口要防异味、防蚊蝇。 （6）当冰与食品或食品表面相接触时，制冰用水必须符合饮用水标准，制冰设备卫生、无毒、不生锈，储存、运输和存放的容器卫生、无毒、不生锈。制冰机内部应检验以确保清
食品安全卫生标准操作程序
云南宏绿辣素有限公司 食品安全卫生标准操作程序 (SSOP) 文件编号：WI-SSOP-1~11 文件版本：1/0 编制：刘学文 审核：吕虎山 批准：韦勇 受控状况： 分发号： 生效日期：二0一五年一月一日 目录
1.其内容由以下系列文件组成： 01、《水的安全性》； 02、《食品接触的表面的卫生和清洁》； 03、《防止交叉污染》； 04、《手的清洗与消毒及卫生设施的维护》； 05、《防止食品被掺杂》； 06、《有毒化学物品的标记、储存和使用》； 07、《员工的健康与卫生控制》； 08、《虫害的防治》； 09、《环境卫生》； 10、《检验检测卫生》； 在实施过程中，配有记录、有检查，如果实施不力还要进行纠偏。
1目的：确保生产生活用水符合《生活饮用水标准》（GB5749—1985）规定的要求。 2.职责：生产部负责提供符合《生活饮用水标准》（GB5749—1985）规定的要求的水，质检部负责监督检查。 3.程序 3.1生产部内的用水取自来水公司；公司自备一个贮水罐，贮水量为40立方米，每年清洗两次。第一次在3月份生产之前进行清洗消毒；第二次在下一年8月进行清洗消毒。每次清洗结束后都要由质检部QC人员进行现场检查，然后注满水并抽取水样进行细菌总数和大肠菌群数的鉴定，以评定清洗消毒效果。 在自备贮水池上定期加入一定量的消毒灵对水进行消毒处理，同时在使用自备水前必须抽取水样进行PH、余氯、细菌总数和大肠菌群数的测定，以确保是否符合加工用水要求。 每年二次两取水样送砚山县疾病控制中心按《生活饮用水标准》（GB5749—1985）进行全项目分析。 监测频率：每次消毒后/加工前/每年二次。 监测部门：质检部。 3.2供水系统：公司内自主进行设计、施工和安装。具有完备的供水网络图和污水排放分布图，使用的管材为PVC管。车间水龙头进行连续编号，不同用途的水管用标识加以区分。管道设计安装时做到了防止冷凝水下滴污染裸漏的半成品，同时还做到了防止自来水管和污水管的交叉污染；水管管口离水面距离2倍于水管直径且水管管道有一个存水弯用以防止水的倒流。洗手消毒的水龙头为非手动开关；生产用软水管均为食品级材料制成。生产部每半年检查一次供水系统，确保管道无破裂，并拆除不需要的及末端堵塞的管道。处理后的污水在排放时符合国家环保部门的规定和防疫要求；车间地面有1/100的斜坡，地沟有大于3/100的斜坡，废水排放从清洁区流向非清洁区。 监测频率：每年二次或水管系统进行安装、维修、改装时。 监测部门：质检部。 3.3由本公司实验室依据水龙头编号，编制取样计划，每天对总出水口及选定的水龙头进行一次余氯和PH测定。每月进行一次大肠菌群分析。并执行GB5749—1985的规定，每次生产前对生产用水进行感官检测。 监测频率：每天一次/每月一次。 监测部门：质检部 3.4车间水龙头及管道已安装防吸虹装置。 监控频率：每月一次。 第1 页共2 页
最新成品仓库操作流程(1)知识分享
成品出入库流程规范 入库： 一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品名称需与流程卡一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。 二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货： 送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由对应人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知计划部经理处理后再进行下一步办理。
2、直接快递或物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由相关人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送计划部，等计划部明确处理后再进行下一步办理。 客户退货换货： 收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。 出库：
1、根据计划部的发货单、外加工发货单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行打包转发货，无发货单、外加工发货单不可发货。 2、由出库人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，配送、物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后单据由仓库人员进行做帐保存备查。 3、发货单、外加工发货单中内容与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并电话通知对应人员重新下具正确的产品发货单。 5、车间人员领用借用单个多个产品（不管打样也好拍照也好），及时办理领料手续，暂借的需开具暂借条，领用的暂借的发生坏了丢失的情况，追究其责任并无条件配合仓库人员办理相关处理手续。如仓库人员懈怠、或未与领用人员办理出库暂借手续，造成账实不符或仓库其他损失，一切责任由仓库人员自行承担。领用人仓库人员相互监督。
银行各类业务流程操作说明汇编
第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：
食堂食品卫生标准及操作流程
— 食堂食品卫生标准及操作流程 一、原料采购 1. 原料采购标准及操作流程 原料采购必须选取合格的供方，供方须有相应资质和卫生许可证； 无许可证或不符合本公司要求的供应商不得列入采购范围； 供应商须有每年一次的资质审核； 采购原料执行原辅料限量、感官验收标准； 购入的原料，应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色香味和组织形态特征，不得购入有霉变、酸败、虫蛀、变质、有毒、有害和受到污染的原辅料； — 所有原辅料、包装材料或容器，应符合卫生要求，不应造成对食品的污染和潜在危害。 2. 对供方的评价 根据采购物品的不同，本公司确定采取下列一种或多种方法进行评价。 ⑴调查供方保证能力； ⑵提供样品予以试用； ⑶现场考察或供方货源处验证； ⑷生产检验部门参与评价并提供评价意见； ⑸合法经营许可证明和自身证明； ？ ⑹随行就市，及时评价； ⑺根据反馈信息评价。 工作餐服务部、饮食市场部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方名录》和《供方评定记录表》；经分公司分管经理批准，对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。资料员负责建立并保存合格供方的记录。 对首次供应重要物资的供方，除要求供方提供充分的书面证明材料（如体系认证证书；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的服务和支持能力）外，还需出具相应的验证报告，由采购主管人员填写《供方评定记录表》中相应栏目。 对于一般物资供方，验货人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由工作餐服务部采购主管、饮食市场部经理批准后，即可列入《合格供方名录》。 对零星采购的辅助物资，其《进货检验记录》即为对供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题，应向供方提出整改要求，如经两次提出整改要求，而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 工作餐服务部、饮食市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方复评评定表》。 : 3. 对供方的动态管理 对合格供方的质量保证能力和履约能力实行连续跟踪，由采购人员填写《质量记录和履约记录》
中国人民银行现代化支付系统运行管理办法共11页word资料
中国现代化支付系统运行管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范中国现代化支付系统（含大额支付系统和小额支付系统，以下简称支付系统）的运行管理，确保支付系统的安全、稳定、高效运行，依据《中华人民共和国中国人民银行法》及有关法律法规的规定，制定本办法。 第二条本办法适用于承担支付系统运行、维护和管理的中国人民银行清算总中心、清算中心（含结算中心，下同）及直接参与者（含特许参与者，下同）的运行维护部门。 负责支付系统网络运行、维护和管理的部门也适用本办法。 第三条支付系统运行管理范围包括： （一）国家处理中心； （二）城市处理中心； （三）直接参与者； （四）支付系统备份系统； （五）支付系统网络。 第四条清算总中心负责国家处理中心（含备份系统）以及国家处理中心与城市处理中心之间网络（以下简称主干网络）的运行、维护和管理；负责对清算中心进行监督、检查和考核，并对系统运行提供业务指导和技术支持。 清算中心负责城市处理中心的运行、维护和管理，对辖内直接参与者的运行、维护进行监督和检查，并提供业务和技术咨询。
清算中心和支付系统网络运行部门负责城市处理中心相关系统网络的运行、维护和管理，配合国家处理中心维护主干网络。 直接参与者的运行维护部门负责直接参与者的运行、维护和管理。 第二章岗位管理 第五条国家处理中心、城市处理中心应当设置系统管理员、业务主管、操作员和系统维护员岗： （一）系统管理员负责配置运行参数，设置、监视系统运行状态，增加、更改、删除用户等； （二）业务主管负责系统的业务运行，对用户授权，设置业务参数，维护行名行号数据，处理或授权处理异常支付业务；负责保管密押操作员卡，密押设备的登录和启动操作，提供业务咨询、协调服务等； （三）操作员根据业务主管授权负责日常运行操作和监控等； （四）系统维护员负责设置系统参数，维护软件、硬件及网络，定期完成系统和数据备份；负责辖内各接入系统工作状态的实时监控，接入环境的建立与改善；解决系统运行中出现的技术问题，提供技术咨询、协调服务等。 国家处理中心、城市处理中心可根据支付系统运行管理的需要增设其他岗位。 直接参与者应当根据支付系统运行管理的需要，合理设置岗位。
成品仓操作规程标准范本
操作规程编号：LX-FS-A37193 成品仓操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
成品仓操作规程标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （一）成品入库操作规程及注意事项 1. 车间的成品包装后由车间缴库人员填写入库单； 2. 仓库入库人员会同车间缴库人员及检查人员进行清点，核对无误后三方在入库单上签名作实。 3.所有已入库的成品，需在第一时间放入仓库，并保留入库单据及时交于助理做帐。 4.注意事项 1）所有入库的成品要清点数量时，要注意桶罐清洁及标签是否规范。 2）所有小包装的成品（20kg规格及18kg规
格）一定要放于仓内存放，并且卡板不能堆放两层，以免压坏发生泄漏。50kg和120kg桶堆放最多不超过两层；200kg桶堆放最多不能超过三层，并按要求保持墙距、垛距及柱距，保持通道畅顺。 3）所有入库的成品要分类摆放，且性质会反应的成品要隔离储存。 4）泄漏处理：当成品发生泄漏时切勿用水冲洗，应第一时间用砂石或碎布吸附，再进行清扫处理。 13 5）每天早上，各仓管员要认真的对所负责的成品进行安全检查（包括数量、外观、品质及状态）。 （二）成品出库操作规程及注意事项 1. 备货人员在备货时要严格按照发货单和领料单上的品名、规格及数量和批号进行备货。