水污染防治控制程序(含表格)

水污染防治控制程序

（ISO14001-2015）

1.目的

为认真贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》及相关法律法规，使本厂在生产生活中所产生的废水排放达到国家或地方排放标准和总量控制要求，减少和防止废水对环境造成的污染和危害。

2.适用范围

本程序适用于本厂水污染防治工作及其相关的业务活动。

3.职责与权限

3.1厂长负责提供水污染防治工作所必要的资源。

3.2办公室负责生产、生活及其它废水集中处理的监督管理,确保达标排放。3.3生产科负责废水处理设施运行管理工作。

3.4办公室会同生产科负责突发事故产生的有毒有害废水排放的应急处理工作。

4.内容与要求

4.1防治对象

4.1.1本厂废水主要有：电镀废水、车间地面冲洗水和生活废水（包括办公楼、食堂和厕所等生活设施排放的生活污水）。

4.2水污染防治监督管理

4.2.1公司生产废水经管道排入厂污水处理设施，处理达标后排入水洞港内。

4.2.2为防止镀槽出现异常情况，造成原料镀液外泄和污水处理设施突然损坏

停止运转，公司应准备备用槽，以备应急排放收集，所有收集的废水禁止未处理外排。

4.2.3为防止少量地面冲洗和设备洗涤水对环境造成污染，这类废水统一排入污水池经物化处理，达标后方可排放，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表1第一类污染物排放标准：PH6—9，六价铬0.5mg/L，总铬1.5mg/L，总镍：1.0mg/L，总锌2.0mg/L，总铜：0.5mg/L，氰化物：0.5mg/L。生活污水三级化废池处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准COD100mg/L，SS70mg/L。

4.2.4水污染处理设施必须保持正常运行，由生产科负责运行监督管理，因故检修停用或拆除处理设施必须经厂长同意并事先上报市环保部门批准，方可停用或拆除。

4.2.5新、扩、改建项目要严格执行《新项目环境影响管理程序》，未经市环保部门批准，不得投入生产或使用。

4.3异常情况处理

4.3.1污染物排放浓度、数量、种类监测结果出现异常时，技术科要及时上报厂长，停止生产，找出异常原因，处理完毕后，方可正常进行。

4.3.2本厂在生产或运输过程中发生事故或其它突发性事故排放和化学品泄漏油污等有害物质造成水体污染时，应严格执行《应急准备与响应控制程序》，立即采取防治污染危害的应急措施，通报可能受到水污染危害的单位和居民，并报告当地环境保护主管部门，接受调查处理。

4.4教育培训

4.4.1对全厂员工要经常组织学习《水污染防治法》和《实施细则》以提高全

体员工防治水污染的环保意识和执行法律法规的自觉性。

4.4.2生产科对水污染防治处理设施操作人员要进行上岗培训，熟悉和掌握操作规程，保证设施正常运转，并做好相关记录，确保达标排放。

5.相关文件

a）能力、意识和培训管理程序；

b）监测和测量实施控制程序；

c）清洁生产实施控制程序；

d）应急准备与响应控制程序；

e）新项目环境影响管理程序；

f）化工原料易燃易爆物品和油品管理控制程序；

g）含性评价管理程序。

6．记录

a）污水处理记录

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序

1. 目的：此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际标准资料的管 理，以确保公司文件的使用爱到严密的控制，避免误用旧版文件。 2. 范围：此程序文件适用于控制质量手册，程序文件，指导书表格，外部提供 公司之国际或国家的标准，政府相关法规等。（客户、供应商提供之相 关技术资料，不在本范围，参阅：技术资料控制程序）。 3. 权责： 质量中心主管： 负责监察文控中心的工作。 质量中心文控中心的工作。 负责保管四阶内部文件的原稿。 安排文件的编号。 控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。 文件之制订、审核与核准： 文件种类核准人审核制订

文件的修订若由原制订部门提出，则按程序执行，若由非原制订部门提出，则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后，按之要求审核和核准。 表单格式之制订和修改，可采用：随同文件的制订和修订，或部门主管于表单背面核准。 外部文件： 国际标准（女口QS9OO0，国家标准统一由质量中心接收，质量中心主管于圭寸面签核后，列管于质量中心。 法律相关政府规定统一由行政部收集，主管签核、列管。 4. 名词定义：（无） 5. 相关文件： 【技术资料控制程序】（TST-QC-P-05-02） 1.作业程序： 二阶文件标准格式，参照本程序，其同一类型文件昼采用同样样式。 文件编号系统： 第一、二、三阶文件依下列系统方式编

□ □口一DEL 版本 要素号/要素流水编号 文件类别 部门代号 公司代号 版本管理：文件新制订以A为版本或以A0为版次，而后修订则以A1、A2 A5 BO B2依此类推直到Z5 文件类别：M---质量手册S----- 作业指导书 P--- -程序文件 空白表格编号原则参见《质量体系文件记录的管理作业指导书》生产资料与文件的编号依产品编号，版本编号同参见《生产资料管理作业指导书》部门代表： 总经理室：GM 行政部：AM 生产部：PD IPQC : QCC 工程部:EN 油压：PDS 品管部：QC 备料：PDR 客户服务部：CS 会计部：AC 印刷：PDP QA : QCA 加工：PDF 质量中心：QQC 附加组：PDA

环境管理体系程序文件

标题目录章节号 环境管理体系 程序文件 保定心慧教育技术装备有限公司 2012年 3月 8 日批准2012年 3 月 9 日实施

标题目录章节号 目录 编号编写者韩超 1、环境因素识别程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求获取更新程序 4、教育培训管理程序 5、信息交流管理程序 6、文件管理程序 7、应急准备与响应程序 8、检测、监控管理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录管理程序 11、内部审核程序 12、相关方影响管理程序 13、能源控制管理程序 14、化学物品使用管理程序 15、大气污染防治管理程序 16、噪声控制程序 17、废水污染防治管理程序

标题目录章节号 1.环境因素识别程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 2适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识别 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 （一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环 境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。 （二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 （四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的影响 （4）噪声对周围环境的影响 （5）对土壤的污染 （6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7）生产经营活动对社区的影响 （8）其他地区性环境问题 4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。

程序表格

文件收发登记表 SDLG/QR-4.1-01 NO： 序号文件名称编号 分发 号 版 本 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数

上海德拉根印刷机械有限公司 文件借阅申请单 SDLG/QR-4.1-02 NO._________ 序号文件编号文件名称份数 借 阅 理 由 申请人/日期： 审 批 意 部门主管/日期： 见 上海德拉根印刷机械有限公司 文件借阅申请单 SDLG/QR-4.1-02 NO._________ 序号文件编号文件名称份数 借 阅 理 由 申请人/日期： 审 批 意 见部门主管/日期：

部门受控文件清单 部门：编号：SDLG/QR-4.1-03 修改版次：1/0 NO：序号文件编号文件名称版本备注

文件更改申请单 编号: SDLG/QR-4.1-04 修改版次：1/0 NO.______________ 产品图、文件名称申请人/日期 产品图、文件编号申请更改部门 申请更改原因： 更改前内容更改后内容（可另附页） 更改 审批 意见 负责人/日期部门负责人/日期副总经理/日期总经理/日期注：较大改动由总经理审批 文件更改申请单 编号: SDLG/QR-4.1-04 修改版次：1/0 NO.______________ 产品图、文件名称申请人/日期 产品图、文件编号申请更改部门 申请更改原因： 更改前内容更改后内容（可另附页）

更改 审批 意见 负责人/日期部门负责人/日期副总经理/日期总经理/日期 上海德拉根印刷机械有限公司 文件销毁申请单 SDLG/QR-4.1-05 修改版次：1/0 NO._________ 文件编号文件名称 销毁 原因 兼职档案员/日期： 审批 意见 审批人/日期： 执行 人员 签名年月日 上海德拉根印刷机械有限公司 文件销毁申请单 SDLG/QR-4.1-05 修改版次：1/0 NO._________ 文件编号文件名称 销毁 原因 兼职档案员/日期： 审批 意见 审批人/日期：

防止水污染突发事件应急处理制度流程与方法

防止水污染突发事件应急处理制度与方案 为防止饮用水水源污染，保障人民身体健康，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《河北省饮用水水源保护管理条例》等法律、法规的规定，结合本单位实际、制定本预案。只在确保供水工作中水污染突发事件应急处理的高效、有序进行，最大限度的减轻损失，保证安全、正常、优质供水。 一、公司成立防治水污染突发事件应急处理领导小组； 扩大。 1 2 3 1 2 3 4 5 五、安全保卫部门 1、接到指令后要立即组织安全保卫人员赶赴现场，封锁现场，维持秩序，疏散职工和人民群众； 2、配合公安机关实行治安管理、交通管制、预防和制止破坏活动； 3、负责对消毒系统、化验监测有毒药剂、不合格管材等危险源的监控； 4、组织、协调水污染事故的调查，随时掌握事态动向，及时报告进展情况； 六、后勤物资保障部门负责组织、运输、供应抢险和恢复生产的物资 七、在处理水污染突发事件过程中如需要调物物资、设备、人员和占用场地，各职能科室个

人都得无条件配合。

消防连万家安全你我他·火灾逃生自救十二招 1、逃生预演，临危不乱。 2、熟悉环境，牢记出口。 3、通道出口，畅通无阻。 4、扑灭小火，惠及他人。 5、镇静辨向，迅速撤离。 6、不入险地，不贪财物。 7、简易防护，蒙鼻匍匐。8、善用通道，莫入电梯。 9、缓降逃生，滑绳自救。10、避难场所，固守待援。

业主的义务 一、在使用、经营和转让其名下物业时，应遵守有关法律、法规和政策规定。 二、在使用住宅区物业时，应当遵守下列规定： 1、未经市政府有关部门批准，不得改变房屋结构、外貌和用途； 2、不得对房屋内外承重墙、梁、柱、楼板、阳台、屋面及通道进行违章凿、拆、搭、占； 3、不得堆放易燃、易爆、剧毒、放射性等物品，但自用生活性燃料除外； 4、不得利用房屋从事危害公共利益的活动； 5 四、供气等分户表后部分和表前至第一个阀门 五、凡房屋及附属设施有影响市容或者可能危害毗连房屋安全及公共安全的， 其 1 2 3 4、影响市容观瞻的乱搭、乱贴、乱挂等； 5、损坏、涂划园林艺术雕塑； 6、聚众喧闹； 7、随意停放车辆和鸣喇叭； 8、发出超过规定标准的噪音； 9、排放有毒、有害物质； 10、经营锻造、锯木、建筑油漆、危险品、殡仪业以及利用住宅开舞厅、招待所等危害公共利益或影响业主正常生活秩序的行业；

最新记录控制程序(20190919070842).pdf

版本号 A 记录控制程序 实施日期：2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)

1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围，记录 表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类： 1)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如管理评审记录，目标实施记录， 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录，如人员教育培训、经历、资格、考核记录，设备管理、设备 维修记录，安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录，如产品要求评审记录，供方评价记录，特殊过程确认记录， 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。

文件控制程序表格格式

文件控制程序表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

受控章 1.目的 规定适当的程序，对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收进行控制，以确保公司各场所使用的文件均为有效版本。 2.范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3.定义：无 4.流程 5.要求 总则 质量方针、质量目标的控制按质量手册的控制执行。 质量记录的控制按《质量记录控制程序》的要求执行。 质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下要求执行。 文件的编制 总工程师负责遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司实际情况编制质量手册。

行政部负责各相关部门遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司行业特点编制相应的质量程序文件。 各责任部门依照公司质量手册及质量程序文件的有关要求，根据相关过程开展的要求编制该过程所需的工作文件。 文件的编号按的要求统一进行，以易于识别和检索。 文件编制人员应在所编制的文件上签名表示确认。 文件的批准 文件审核人负责确定以下事项： A.文件内容正确并符合要求； B.文件编有正确的文件名、文件号及版本号； C.签名表示确认。 文件批准人负责： A.批准文件及文件分发范围； B.文件以批准人签名后生效。 管理者代表负责文件的审核；总经理负责文件的批准。 文件的发放 行政部负责文件的发放和文件原稿的存档。 文件发放人负责： A.确认要发行的文件的原稿有各权责人原笔迹签名； B.按文件首页的“分发范围”确定文件分发数量并用原稿复印相应数 量的文件； C.在文件首页上盖上红色[受控]章，注意文件原稿首页不应盖章；

水污染防治工作情况

冠县水污染防治工作情况 （2014年10月日） 冠县位于冀鲁豫三省交界处，地势高亢，西沙东碱，属于贫水区，生态环境脆弱，且经济欠发达。近年以来，在县委、县政府的正确领导下，以建设美丽冠县、生态冠县为目标，以生态环保目标责任书为总抓手，坚持把水污染防治作为促进生态环保工作的重要内容，加强领导，强化措施，努力改善环境质量，污染防治工作取得显著成效，但水环境质量仍不容乐观。 一、水环境现状 主要工作措施 （一）加强组织领导，创新环境保护监管机制。冠县县委、县政府高度重视环境污染防治工作，多次召开专题会议听取工作汇报、研究制定措施，县主要领导同志亲自协调解决重大问题。政府成立了水污染污染防治工作的领导小组，各乡镇（街道）环保工作由党政一把手共同负责，为环境污染防治工作提供了强有力的组织保障，形成了“属地管理、部门联动、条块结合、齐抓共管”的工作机制。为进一步加大环保执法力度，根据党的十八届三中全会关于“改革生态环境管理体制”的精神，结合冠县实际，经县委、县政府研

究确定，2014年年初成立了由分管副县长任大队长的环境保护综合执法大队，从住建、经信、公安、工商、水务等7个部门抽调精兵强将，实行集中办公，整合各方面的力量、集中各部门的职能，综合执法，集中治理，取得明显效果，为水污染防治工作打下坚实基础。。 （二）明确任务分工，落实生态环保目标责任制。认真落实《生态环保工作目标责任书》，完善环境保护工作考核奖惩机制，突出抓好辖区内环境质量改善情况、总量控制指标完成情况、建设项目环评执行情况以及环境与发展综合决策机制运行情况等指标的考核。县政府对责任书进行细化分解，于2014年3月15日召开了全县环境保护工作会议，会上与各乡镇（街道）、县直有关部门及有关企业签订了责任书，层层分解落实责任，进一步提高了各责任单位生态环保工作的积极性和主动性，并通过调度会、现场会等形式，加强督导检查，及时研究解决工作中存在的问题，有力促进了全县生态环保工作的深入开展。 （三）严格污染物排放总量控制，做到方案、责任、措施、监控四到位。按照生态目标责任书的目标和要求，我县积极转变经济增长方式，从源头减少污染物排放，切实加大污染防治工作力度，确保完成污染物总量削减任务。凡超出污染物总量控制要求的，坚决采取限产、限排等措施，确保达到目标要求。一是落实总量分配方案。按照有利于促进环境质量改善、有利于促进转方式调结构、有利于促进环境监

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录

文件和资料控制程序-流程和记录表格

有限公司 文件和资料控制程序 HJ- 0P -001文件编号 受控副本章 受控印章 文件版次 A0

1.0 目的 确保公司质理管理体系中的所有文件和资料均能得到有效控制，所使用的文件和资料是最新有效版本。 2.0 范围 指质量手册、程序文件、作业指导书、表单、外来文件、外发文件、技术文件。 3.0 3.1 3.1.1 3.1.2 定义 文件 文件：由信息和承载媒体构成； 文件承载媒体具体表现形式是纸张、磁片、光盘、电子媒体、照片、样板等。 受控文件：分为正本和副本两种文件。正本为手签本，盖“受控正本”印章，由文控中心统一管理，副本盖 3.2 “受控副本”印章，由使用部门管理。 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 非受控文件： 盖有“非受控文件”印章或未盖任何识别章的文件； 分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。 质量手册：是公司建立符合 IS09001: 2000要求的质量管理体系的，是落实质量方针、目标的指导性纲领及 基本的文件。 3.5 程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一级文件，是质量管理体系活动中跨部门运作流程的最主要 件，用于描述公司部门与部门之间的管理接口和运作流程。 3.6 作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一阶文件，是质量管理体系的重要补充性运作文件。这一 的作业通常都针对单一部门性质或单一工作岗位较为复杂的作业而制订的。 3.7 3.8 法令、 3.9 表单：包括各类记录格式、表格、图表、或经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。 外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户图表、资料、供应商的产品规格说明书、国家标准、国际标准 法规等。 外发文件：发放给供应商、客户或第三方机构的公司内部资料文件。 4.0 职责 文件的编制、修订、审核和审批。 质量手册 4.1 4.1.1 A ） 人事行政部组织编制修订; B ） 副管理者代表审核； C ） 总经理批准。

ISO13485记录控制程序(含表格)

记录控制程序 （ISO13485-2016/YYT0287-2017） 1.0目的 作为质量管理体系运行有限运行证据，保证产品可追溯性，为持续改进提供证据支持。 2.0范围 适用于公司质量记录和报告等的管理。 3.0引用/参考文件 ISO9001：2015 YY/T0287-2017/ISO13485：2016 医疗器械GMP无菌医疗器械实施细则 《文件与资料控制程序》 4.0职责 4.1质量部 负责公司所有质量记录和报告等的控制与管理。 4.2各职能部门 负责本部门质量记录的控制与管理。 5.0作业程序 5.1记录 5.1.1批记录：批生产记录、批包装记录和批检验记录。 5.1.2通用记录：流程表单、台帐、标识卡、管理卡等。 5.2记录编制

5.2.1记录由使用部门组织人员根据管理标准和技术标准进行设计，纳入对应的文件作为附件，按照《文件与资料控制程序》规定的权限职责要求进行审批。 5.2.2记录标题要明确表达记录的意义、性质并有独一无二的识别编号，记录编号规则参照《文件与资料控制程序》；记录内容要详尽、合乎逻辑，符合ISO 和GMP的要求，要包括所有必要的内容。 5.2.3记录中的操作指令、步骤、参数及引用的文件编号是对产品技术特性及质量特性的阐述和指导，因此应达到如下要求： 5.2.3.1术语规范、数据准确、无误，符合法定标准文件。 5.2.3.2语言要精炼、明确，项目要清晰，符合公司标准的要求。 5.2.3.3记录的格式要符合ISO和GMP的要求，并结合企业生产管理和质量监控的实际要求来编制，要提供足够的空白格，以便于填写。 5.2.3.4设计记录时，要尽量考虑到如何有效地防止填写错误或差错。 5.2.3.5各种技术、质量参数和技术经济指标度量单位均按国家计量法规的规定采用国际标准计量单位执行。 5.3记录填写 5.3.1记录只能由规定的人员及时填写，不允许事前先填或事后补填。 5.3.2填写内容应保持绝对的真实，字迹清晰、工整，统一使用黑色签字笔填写。 5.3.3不能随意撕毁或任意涂改，如需更改，应由本人在更改处用横线划掉后在旁边重写并签名和标注修改时间，并保持原填写内容可辨认，不得用刀或橡皮更改。 5.3.4品名、规格、批号等应按要求书写，而且不得随意改动。若产地、供应

西咸新区水污染防治工作方案试行

西咸新区水污染防治2016年工作方案(试行) 为贯彻国务院《水污染防治行动计划》和《陕西省关于印发<人民政府水污染防治工作方案>的通知》（陕政发[2015]60号）精神，推进水污染防治各项任务的落实，制定本方案。 一、主要目标 以提升水环境质量为核心，以“源头控制、科学治理”为原则，初步搭建“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染系统防治新机制。 工作目标 基准年：2015年，所有现状数据以2015年统计数据为准。 ——控制指标 渭河和沣河地表水水质优良比例达到40.0%以上，新河水质逐步达到省考目标。城镇集中式饮用水水源水质全部达标，地下水质量极差比例控制在15%以内。 ——提升指标 在保持辖区水环境质量现状的基础上，主要污染物排放浓度不高于2015年。 二、重点任务 （一）继续实施重点流域水污染防治行动方案。

认真组织实施省政府印发的《渭河流域水污染防治巩固提高 三年行动方案（2015-2017年）》和《陕西省水污染防治工作方案》，组织编制《西咸新区水污染防治工作方案》。在渭河两岸距河道1500米范围内划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目。（建设环保局牵头、经济发展局配合、各新城（园办）负责落实） （二）取缔“10+3”污染企业。 取缔不符合国家产业政策的小型造纸、电镀、农药等10类和冶金、果汁等三类严重污染水环境的生产项目。各新城（园办）要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合实际制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。（经济发展局牵头、建设环保局配合、各新城（园办）负责落实） （三）开展重点行业专项整治。 结合实际编制和实施重点行业专项治理方案，涉及造纸、有色金属（铅、锌、稀土等）、农副食品加工、原料药、农药制造、电镀、石油化工（煤制甲醇、烯烃等）、机械设备、电器产品的制造加工等行业。（经济发展局牵头、各新城（园办）负责落实）（四）加大工业聚集区水污染治理力度。 新区范围内40%的产业集聚区应建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。（建设环保局牵头、规划局配合、各新 城（园办）负责落实） - 2 -

记录控制程序 表格 格式

1.0目的 维持质量记录的有效、完整、清洁和可追溯性，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2.0适用范围 本程序适用于公司质量体系运行产生的诸如标识、收集、贮存、保管、编目查阅、检验、过程监视与控制、归档以及处理等质量记录。 3.0职责 3.1办公室为质量记录的归口管理，负责各种质量记录表格的审查备案。 3.2各部负责与本部门有关的质量记录的收集、整理和移交。 4.0工作程序 4.1质量记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式 可分为多种，如书面记录、电脑文档、照片等，还包括由供方提供的适当的质量记录。 4.2凡质量体系文件规定有记录要求的，应设置和编制质量记录。 4.3质量记录表式应有如下内容：记录编号、记录名称、记录人、记录具体内容。报 表报告及应有审批手续的质量记录应有主管审批签字。 4.4质量记录的编号 4.4.1办公室负责对各部门使用的表格统一编号、备案、登录于《质量记录清单》方为 有效记录表格。编号规则：R（记录）—涉及部门代号—序号（01、02….）。 办公室：BG 质检部：ZJ 采购部：CG 生产车间：CJ 仓库：CK 销售部：XS 4.5质量记录的填写要求登录及时、准确真实、条理清晰，且不得随意理更改，属填 写差错的，只准划改，不准涂改；当质量记录表格不适用需要更改时，由原设计部门负责人审批。 4.6质量记录的归档、贮存和管理 4.6.1全部质量记录的收集可按月、季、半年、年度进行，必要时可视需要随时收集。 4.6.2对各类质量记录要按规定的保管期限保管，不得随意污染、撕毁和丢失。 4.6.3不同类别的质量记录要分开存放，并按时间先后顺序排放。 4.6.4程序文件和工作文件规定的责任人，按《质量记录清单》规定的期限保存。 4.6.5装订成册并移交至办公室的记录由办公室建立台帐、归档。 4.7质量记录的查询

水污染防治控制程序

文件编号KH/CX—19 版本号A/0 受控状态 受控 持有部门 水污染防治控制程序 编制部门：环保部 审核人： 批准人： 2013年2月28日发布 2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司发布

修改履历

1 目的 为强化废水管理，减少和控制生产和生活过程中产生的废水对环境造成的污染，并做到持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司管理体系内所有的部门、单位。 3 职责 3.1 环保部是废水防治的主管部门，负责建立并保持本程序，对废水排放和废水处理设施运行情况进行监督检查与考核，负责废水污染事故的调查和处理。并负责将废水处理设施纳入各责任单位设备管理体系，使废水处理设施和主体生产设施实行“运行、检修、改造”三同时。 3.2各废水产生单位负责本单位废水的控制和管理、水处理设施的运行维护，确保废水全部综合利用不外排。 4 工作程序 4.1 术语 4.1.1 废水 指在生产与生活活动中产生并排放的水的总称。 4.2 水污染防治管理流程图 4.3 主要废水的类型 烧结、炼铁、转炉烟尘洗涤水、连铸冷却废水、轧钢废水、净环水处理设施排污水、供水系统排污水、煤气水封水和生活废水等。 4.4 采购 4.4.1 新建废水处理设备及备品备件由废水产生单位根据需要编造计划，经公司主管领导批准后报采购部采购。

4.4.2 采购单位按计划组织采购，并确保设备及备品备件的质量。 4.5 排污口 各单位在水的使用过程中，提高循环使用率，减少废水排放。不得私自设置废水排放口，确需设置的，报环保部批准。 4.6 水污染的控制 4.6.1 环保部对全公司废水排放及水处理设施的运行管理进行监督检查，确保水处理设施的正常运行，保证各单位的废水处理设备满足生产及环保的需要。 4.6.2 环保部要合理协调各用水部门的用水、节水控制工作，杜绝各部门在用水管理方面的跑、冒、滴、漏，减少废水的排放。 4.6.3 各单位负责本单位节水的监督检查，杜绝本单位用水的跑、冒、滴、漏，减少废水的排放。 4.6.4 各单位负责本单位废水处理设施的运行管理和维护，保证废水处理设施的正常运行和外排废水的达标排放。 a.高浓度废水必须全部送到废水处理设施中进行处理，杜绝未经处理的废水外排； b.不得直接向排水系统中排放废油、废酸碱、剧毒废液等。不得倾倒各种垃圾及工业渣； c.废水处理设施运行中产生的废油、污泥等，按《固体废弃物污染防治控制程序》中的规定执行； d.设备、设施检修过程中如有废水排放，应制定防止污染的措施，并提前将检修时间、废水排放的情况及措施报环保部审批，批准后才能实施。能集中回收的，送废水处理设施进行处理，无法回收的要做到达标排放； e.净环水处理设施的排污水不得超标排放，如有超标，应采取处理措施，处理后达标排放； f.对废水处理设施的操作人员要加强环境意识和操作技能的培训，确保废水处理设施的正常运行。 4.6.5 具有化验室的部门/单位，化验酸碱废水需经中和处理,其它具有有毒危险性化验废水必须分类集中处置；一般性化验废水必须按要求做到达标排放。 4.6.6 严禁将食堂的残油、剩饭菜渣倒入污水管道，严禁使用含磷洗涤剂冲洗餐具。食堂应配备隔油池，对污水进行除油处理。食堂污水排放口设置过滤网，滤出的生活垃圾按《固体废弃物污染防治控制程序》执行。

记录控制程序(含表格)

记录控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过对公司管理体系相关的记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理之控制，确保其完整、准确、清晰，以证明管理体系满足规定要求且有效运行，并为实现可追溯性、采取纠正和预防措施提供依据。 2.0适用范围 适用于公司所有与体系有关之记录的管理与控制。 3.0职责与权限 3.1品质部：负责本程序的监督执行和公司所有记录空白表单的有效性管理与控制。 3.2各部门：负责与本部门相关之记录的填写、收集、归档、贮存、保管、作废。 4.0定义 无。 5.0过程乌龟图

6.0作业流程：

6.1记录空白表单的标识编码及表单流水编码：依据《文件编码规则》进行标识编码。 6.2表单设计：各部门根据文件/业务需要设计适合的表单，并随同文件送审，参见《文件控制程序》。 6.3记录空白表单的编目管理 6.3.1公司所有记录空白表单样板（背面盖“受控章”）由品质部进行统一编目管理，其电子档存放于共享服务器上。 6.3.2《记录控制一览表》(电子档)应包括序号、所属文件名称、表单名称、表单编号、版次及发行部门等。 6.4表单的更改：根据公司实际工作需要和变化，需要对已不能满足要求的表单予以更改或作废，必须填写《文件/表格发放修改申请单》,经更改后的表单，按 5.3之要求进行登录及归档，同时通知相关部门印刷新版表单。如修改文件的同时变更相关表单则无需填写《文件表格发放修改申请单》。表单作废及表单名称变更需同时变更相关的文件。

6.5表单的填写：原则上表单每一栏位均需填写，确保记录完整、准确、清晰，反映实际情况。因各种原因需要变更记录内容时，宜采取划改方式，变更前的内容应清晰可见，同时变更人应签注姓名，变更日期。 6.6表单的会签：如有些表单记录内容中需要几个部门会签的，原则上需要相关部门会签，但如果记录部门可以判定和决定时，则不需要其他部门会签。6.7记录的审批：已填写完毕的表单必须依审批权限给相关人员进行审批。 6.8记录的保存：由责任部门对各记录之文件归档进行统一标识，建立标识卡，所有记录按分类要求及时存档。注：记录保存3年或按照客户要求保存。 6.9记录的周期整理：责任部门视情况每季度对超过保存期限的记录，根据表单保存期限要求，整理失效表单，交相关部门负责人审批后销毁或作其它处理。 6.10记录的销毁： 6.10.1未逾期、未经审批的记录不得销毁。 6.10.2已逾期且经审批后的所有与技术有关的记录及有关公司商业之保密记录需进行销毁。其它记录如可用背面再生利用，则集中交品质部盖“作废”章，用于在公司内部流通之文件的打印、复印。销毁及作废的记录需记录于《失效记录表单一览表》中。 6.10.3当逾期但经相应部门负责人确认仍有参考价值的记录，应按要求对记录继续保存，由相应部门负责人签名注明继续保存期，如：延长保存期至：XX年

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件026内部审核程序及记录表格

26、内部审核程序 1目的 为了评价质量管理体系，及时发现问题，采取相应措施，确保质量管理体系的充分性、适宜性、有效性,特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系内部审核的实施和管理。 审核范围包括低辐射计算机、计算机主板、机箱的全过程以及相关的部门和场所。 审核依据：GJB9001C-2017（GB/T19001-2017）标准；公司质量管理体系文件；有关法律、法规和标准。 3职责 3.1管理者代表负责内部审核的组织工作;体系中心负责内审的管理工作。 3.2体系中心提出内审组组长和组员，经管理者代表批准组成内审组。 3.3内审组按本程序进行内审的实施，并完成内审中的各项工作。 3.4内审中发现的不符合项，相关责任部门负责采取有效的纠正措施，内审组负责验证其效果。 4工作程序 4.1体系中心每年初制订本年度的公司《内部审核计划》（集中审核方式），确保公司的审核至少每年(12个月内)全面审核一次，一般安排在每年的四季度进行。计划经管理者代表审核,总裁批准后下发执行。4.2体系中心根据年度《内部审核计划》安排的审核日期，提前一个月

组建内审组,经管理者代表批准。 4.3内审组长进行内审实施的策划,形成《年度内部审核实施计划表》(见附表IQM26-01B)在计划安排上要保证审核员不审核本部门的工作，计划要覆盖公司的所有部门和质量管理体系的所有过程。计划经管理者代表批准后执行。 4.4管理者代表及体系中心确保内部审核所需的资源，使内部审核得以顺利实施。 4.5审核员根据审核计划上的分工，熟悉被审核部门的质量管理体系相关文件，并拟制《内部审核检查单》(见附表IQM26-02B)在审核实施前交审核组长确认。 4.6召开首次会议。审核实施前召开首次会议，公司及部门领导、审核组成员参加，审核组长主持。组长说明：审核的目的、范围和时间安排；审核的依据；实施审核的方法（如抽样方式）；审核组成员；审核末次会议时间、澄清有关问题（如有时）等；组长讲话后，总裁讲话，对审核组和各部门提出相应的要求。 4.7审核组做好首次会议记录和签到。 4.8实施现场审核：各审核员按照检查单(既要按照检查单审核,又不能完全受检查单的限制)进行检查，收集客观证据，并将审核情况较详细地记录在《内部审核检查单》中。 4.9现场发现问题时，应当场讲解清楚，使受审核部门理解和认可。4.10审核过程中要特别注意一些重点部位以及像3C认证的产品一致性等方面的审核。

水污染防治控制程序(含表格)

水污染防治控制程序 （ISO14001-2015） 1、目的 为认真贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》及相关法律法规，使本厂在生产生活中所产生的废水排放达到国家或地方排放标准和总量控制要求，减少和防止废水对环境造成的污染和危害。 2、适用范围 本程序适用于本厂水污染防治工作及其相关的业务活动。 3、职责与权限 3.1 厂长负责提供水污染防治工作所必要的资源。 3.2 办公室负责生产、生活及其它废水集中处理的监督管理,确保达标排放。3.3生产科负责废水处理设施运行管理工作。 3.4办公室会同生产科负责突发事故产生的有毒有害废水排放的应急处理工作。 4、内容与要求 4.1 防治对象 4.1.1本厂废水主要有：电镀废水、车间地面冲洗水和生活废水（包括办公楼、食堂和厕所等生活设施排放的生活污水）。

4.2 水污染防治监督管理 4.2.1公司生产废水经管道排入厂污水处理设施，处理达标后排入水洞港内。 4.2.2为防止镀槽出现异常情况，造成原料镀液外泄和污水处理设施突然损坏停止运转，公司应准备备用槽，以备应急排放收集，所有收集的废水禁止未处理外排。 4.2.3为防止少量地面冲洗和设备洗涤水对环境造成污染，这类废水统一排入污水池经物化处理，达标后方可排放，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—2002）表1第一类污染物排放标准：PH6—9，六价铬0.5 mg/L，总铬1.5 mg/L，总镍：1.0mg/L，总锌2.0 mg/L，总铜：0.5mg/L，氰化物：0.5 mg/L。生活污水三级化废池处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978—2002）一级标准COD100mg/L，SS70mg/L。 4.2.4水污染处理设施必须保持正常运行，由生产科负责运行监督管理，因故检修停用或拆除处理设施必须经厂长同意并事先上报市环保部门批准，方可停用或拆除。 4.2.5 新、扩、改建项目要严格执行《新项目环境影响管理程序》，未经市环保部门批准，不得投入生产或使用。 4.3 异常情况处理 4.3.1污染物排放浓度、数量、种类监测结果出现异常时，技术科要及时上报厂长，停止生产，找出异常原因，处理完毕后，方可正常进行。

记录控制程序精华范本

责任部门流程描述备注相关部门 综合部

相关部门相关部门相关部门 相关部门相关部门相关部门 《记录归档及处理登记台帐》《借阅登记台帐》 N 1 Y 确认记录形式、备案、标识 销毁并记录 2 1 归档 借阅并记录 是否超过有效期 编目 建立记录清单

收集使用记录 1 2

1. 目的 建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。 2. 适用范围 适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。 3. 职责 3.1 综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。 3.2 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。 4. 工作程序及要求 4.1记录清单建立、备案、标识 4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。 4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门经理批准，确保符合质量管理体系规定要求。 4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。 4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下： SJ/JL — ××× — ×/× 记录编号 版本/修改状态 公司及记录的拼音缩写 4.2记录的使用 4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。 4.2.2记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确、完整，不得随

意涂改。如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。 4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。 4.3记录收集的内容 各部门根据其职能，确定、准备和收集以下记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）： a. 管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录； b. 过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记 录； c. 供方评价记录及合格供方的质量记录； d. 有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录； e. 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录； f. 对过程、设备、人员的鉴定记录； g. 进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录） h. 检验、测量、试验设备的校准检定记录； i. 不合格品控制的有关记录 j. 持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 k. 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录； l. 各种培训记录； m. 与服务有关的记录； n. 与统计分析有关的记录； o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录； p. 来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录； q. 可靠性分析、验证记录； r. 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录； s. 对顾客或供方的PPAP相关记录； t. 满足法律法规和顾客要求的记录；