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内部品质稽核查检表(Internal Audit Check List)

内部品质稽核查检表(Internal Audit Check List)
内部品质稽核查检表(Internal Audit Check List)

受核部門﹕稽核人﹕

受核部門﹕稽核人﹕

受核部門﹕稽核人﹕

內部品質稽核查檢表(Internal Audit Check List)

受核部門﹕稽核人﹕

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受核部門﹕稽核人﹕

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受核部門﹕稽核人﹕

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內部品質稽核查檢表(Internal Audit Check List)

QPA 制程稽核准则

PROCESS AUDIT GUIDELINES 制程稽核准则 SUGGESTED CONTENT包含的内容 WORK INSTRUCTIONS作业指导书 Available at each process step 每个步骤是否被执行 Work Instruction under revision control and at current revision level 作业指导书是否有版本管制及当前版本。 Calls out current production part number and revision level 有没有注明产品编号及版本。 Calls out direct materials P/N, description, usage, and designator 有无直接罗列所用材料料号,规格,用量,点位。 Calls out operation machine name & station number, machine program name & revision, fixtures name/part number & revision 有无机器名称/编号,机器程序名/版本,治具名/编号/版本。 Call out tools/gages with part number or name, indirect materials with detailed description, and their working conditions 有无罗列所用工具及计量器名称或编号,以及用到的间接材料(如胶,锡丝)有无具体说明,包括他们工作条件。 Calls out work process/instruction for the station 每一站有无罗列作业步骤及作业指导。 Call out highlights/special notes for the operation 在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。 OPERATOR作业员 Is operator certified for operation 作业员是否有受过相关作业资格培训 If operator is in training, verify adequate supervision 在训新员工上线是否有人做足够的监督检查 Ongoing program for re-certification of operators 对作业员是否有再认证计划. Is operation staffed per Work Instructions 作业指导书是否规定各操作负责人员. Is operation being performed per Work Instructions 作业指导书上规定的操作是否都被执行. Is the operator monitored for his/her performance 作业员的绩效是否被考核

IPQC制程检验及制程稽核

IPQC如何做好制程检验及制程稽核 一、制程检验与测试之规划 1.1 对新产品、新制程或新合约而牵涉及制程的新设定或变更时,研发部门、工程部门、质量部门等相关单位应共同考虑产品特性、物料或环境的状况,于制程中的重要点验证其质量状况。每一阶段的检验与测试作业均应直接与成品规格或作业要求相关。 1.2 应在制程中适当定点实施检验与测试作业,设置的位置与检验频率,应依据产品的重要特性与验证的难易而规划。 1.3 制程中检验与测试应依产品之特性、制程之型态规划于特定产品制程检验与测试作业中,并采用下列之一种或数种方法; a) 自主检查-作业人员本身所作的检验与测试,依据QC工程图与各作业指导书执行之。 b) 自动化检验与测试-使用自动量测减少人为失误,为现代化工厂大量使用。 c) 检验站检验与测试-依据IPQC制程检验标准执行100%检验或抽样检验。 d) 巡回稽核-由品管员巡回稽核以监测特定之制程,巡回稽核之作业应定于制程检验与测试作业程序中。 e) 首件检验-依据各作业指导书与IPQC制程检验标准执行每工令正式生产前之第一件检验。(首件定义为每日生产前或换线,异常停止后重开或每工令的第一件) 1.4 应规划在重要制程点使用管制图表,并规定于「QC工程图」中。 1.5 各作业指导书应说明圆满达成工作、符合良好工艺标准与规格之准则。 1.6 各作业指导书应以书面标准、图面或实体样品说明必要的程度。 二 .检验与测试作业的实施 2.1 完成制程检验作业流程。 2.2 新机种及产品初次生产、制程初次设立或间隔一段时间再生产时,应依产品试产之规定实施验证。 2.3 首件检验: 每批首件产品须经制程品管人员检验合格后,始可继续生产,检验结果记录于首件检查表。若首件不合格﹐应立即通知制造现场主管重新设定与调整。 2.4 制程检验 a) 每工段作业完后, 现场人员将在制品放置待验区待制程品管人员检验﹐检验前应确认半成品追踪单基本数据填写是否详实。 b) 制程品管人员使用最新版本的相关质量文件,如图样、QC工程图、IPQC制程检验标准或各作业指导书﹐并确认检测仪器均经校正合格﹐始可执行制程检验与测试作业并作记录。 c) 检验完成后﹐如为质量合格产品﹐需于检验合格批上贴上”IPQC PASSED“标签与盖章﹐移至特定标示区域以便入库或作下一制程加工。

PCB供应商制程审核要点

PCB制程审核要点 内层 1、针对预清洁线是否有建立预先点检表单?是否已经执行(已经填写)? 2、刷磨/预清洁化学药水是否有证据证明其有按照理化室文件规定的频率进行分析? 3、是否有证据证明预清洗倾槽与更槽计划有符合文件要求? 4、是否有证据证明所有的化学品与文件上管控的物质有监督并管控? 5、槽液测试是否每班测试一次以确保预清洁品质良好? 6、无尘室的预清洁线入口到无尘室是否有良好的压力? 7、无尘室的温度,湿度与尘埃粒子是否按照10K(万级)最高要求管控,并且有管控实效通知 系统? 8、无尘室的压膜与曝光区是否用的是黄灯并且所有的外部窗户使用的是UV膜? 9、是否有证据可以证明干膜或是湿膜储存在温度与湿度管控的环境内?并且,到期管控有先 进先出目录? 10、在压膜前是否有粘尘滚轮清洁机器? 11、针对干膜压膜,是否检查了压膜滚轮的温度并使用红外线表进行确认? 12、是否有文件规定的干膜检验标准指导书以判定接受或判退? 13、所有的制程工具与材料是否有相应的定义并管控在制定区域?包括老化敏感材料有效 期过期? 14、是否有文件规定干膜剥膜/重工程序有定义最大的重工次数? 15、对干膜压膜,是否有对压膜滚轮温度进行检验并对红外线表进行确认? 16、是否对工作菲林的最新版本进行管控? 17、是否有证据表明管控了曝光的最大次数并对工作菲林曝光次数进行监控? 18、在确定曝光次数后,是否使用粘尘滚轮对底片进行清洁?审核粘尘滚轮的状况?

19、在底片设计阶段,是否确认了前后对准度的工具/制程最大公差?是否被定义为关键 SPC参数? 20、在这些制程是否对上下对准度进行确认? 21、可允许的最大曝光次数是否有文件规定并有相应的系统对其跟踪? 22、是否能证明菲林的曝光次数有进行监控并且底片没有超出文件规定的使用期限? 23、曝光和显影之间是否按文件规定最大的静置时间并有按照此要求执行? 24、DES 线是否有预启动点检表?是否已经进行(有完整地填写)? 25、是否能证明所有的化学品有进行监控并有管控清单? 26、DES线是否有文件规定不良品与返工计划,并且有客观证据说明有按照其要求执行? 27、在批量蚀刻前是否先进行首件确认,以保证蚀刻机设备与线径? 28、是否至少定期稽核一次蚀刻站并有相应的维护记录作为品质文件? 29、蚀刻机运作速度是否有规定并且有文件规定铜重量/厚度? 30、过滤系统是否完善?清洁频率与更换频率是多少? 31、是否有文件规定最大水洗污染水准,水洗流动率与对传导性进行确认? 32、是否有专门的对DES线清洁,烘干与无沾污进行检验? 33、剥膜机是否有过滤系统以去除干膜膜屑? 34、是否有作业员单独操作每个重要项目(控制,电源,地面)以防止刮伤? 35、是否规定作业员的清洁计划? 36、现场是否有系统规定主要测试哪条线径? 37、是否有文件规定线径测试的频率? 外层AOI 1、所有层数是否100%进行AOI检测?

QSA内部品质稽核查核总表(doc 33页)

QSA内部品质稽核查核总表(doc 33页)

评定人记录结果克莱斯勒特殊 要求 问题评定人记录– 实施证据 C.1 * 在产品初始阶段是否使用了克莱斯勒公司产品保证计划(PAP)或产品质量先期策划和控制计划(APQP)? C.2 特殊特性是否用(S)、(N)、(T) 和(H)符号进行标识, 并且使用 必要的测量系统进行分析? C.3 * 如果产品制造需要, 供方是否能证明已掌握以下标准的有关知识((S)PF—安全; (E)PF—排放; (N)PF—噪音; (T)—PF(防盗); (H)PS—9336)? C.4 供方是否具备PS-7300标准的有 关知识? C.5 除非另有规定, 是否每年进行一 次内部质量审核?

C.1 5 在发布分承包方和/或潜在的需求或能力前, 供方是否通知指定的顾客部门? C.1 6 供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系统沟通? 是否有供方其它质量体系要求需要在现场进行审核. 要素评定人记录结果福特特殊要求 问题评定人记录– 实施证据

F.1* 对于所有标有倒三角或同等符号 的零件, 它们的控制计划(CP)和 失效模式及后果分析(FMEAs)及 其更改是否有福特汽车公司质量 工程师签字? F.2 是否按要求在所有集装箱上福特 汽车公司零件号前标识了倒三角 或等同符号? F.3 是否在控制计划或年度全尺寸测 量中考虑了所有特殊特性? F.4 对于控件目零件的检验/试验要 求的更改是否经过福特汽车公司 产品工程和质量部门的批准? F.5* 供方是否有通知顾客有关工程规 范(ES)试验失败、可疑品的装运、 可疑品的确切数量以及产品发运 受阻等信息的程序? 工程规范(ES)试验失败是否立即 导致产品无法发运? F.6 下列要求: -- 过程和产品的监控是否得到 满足?

CNAS-CL01:2018(ISO/IEC17025:2017)内审检查表

No. 审核地点:审核时间:被审核岗位:内审员:被审核人员确认: 审核条款/项目审核内容符合一般不 符合 严重不 符合 审核结果记录 CNAS-CL01:2018 4通用要求 4.1公正性4.1.1 测试中心是否公正的实施实验室(检测)活动,并从组织结构和管理上保证公正性 CNAS-CL01:2018 4.1.2 测试中心是否做出了公正性的承诺,测试中心人员和客户是否能够方便的获取公正性承诺 CNAS-CL01:2018 4.1.3 测试中心是否能对实验室活动的公正性负责, 测试中心是否有措施确保实验室活动的公正性,避免来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响对公正性造成的损害 CNAS-CL01:2018 4.1.4 测试中心是否持续的识别影响公正性的风险,是否采取措施应对实验室活动、实验室各种关系或实验室人员关系而引发的风险 CNAS-CL01:2018 4.1.5 测试中心是否可以证明采用了何种方式消除或最大程度的降低实验室的公正性风险 CNAS-CL01:2018 4.2保密性 4.2.1 测试中心是否通过作出具有法律效力的承诺,对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任?是否将其准备公开的信息事先通知客户?是否对除客户公开或与客户有约定的信息以外的所有信息视为专属信息并予以保密? CNAS-CL01:2018 4.2.2 测试中心是否对法律禁止外的根据法律要求或合同授权透露保密信息时,将所提供的信息通知到相关客户或个人? CNAS-CL01:2018 4.2.3 测试中心是否采取相应的保密措施确保从客户以外获知的客户信息应在客户和实验室间保密?是否采取措施为信息提供方保密,且不告知客户,除非信息提供方同意? CNAS-CL01:2018 4.2.4 测试中心是否对法律要求除外的包括但不限于委员会、合同方、外部机构人员或代表实验室的个人等人员对在实施实验室活动中获得或产生的所有信息保密?

ISO14001-内部稽核查检表

1. 查阅环境管理手册及所有ISO14001相关 程序文件,判定是否符合ISO14001 文件 要求,记录 ISO14001 所规划的程序文件. 2.手册中是否界定"环境管理系统的范围 "? 3. 请管理者代表谈谈ISO14001 环境管理体系 是如何规划建立的? 建立ISO14001环境管理体系 卫生管理体系的目的是什么? 1. 与管理者代表最高负责人进行沟通、了解 环境安全方针考虑的因素?记录管理者代表/最 高负责人的回答? 2. 环境安全方针内容如何?是否符合公司性质, 规格与环境影响﹑风险性质? 是否包括持续改进和记录预防的承诺? 是否包括遵守法律及其它要求的承诺? 3. 公司以什么方针对内对外倡导环境安全方针? 4. 抽问干部员工对环境安全方针的了解情况, 其中员工、基层干部各中高层干部各抽 两人记录部门工号及回答结果. 5. 抽问总经理及管理者代表如何实现制定 1 4.1总要求 4.2环境 方针 2

的环境安全方针? 6.公司环境安全政策是否向利害相关者公开?方式如何? 1. 请部门主管介绍环境因素识别 及评价 流程(约10分钟) 2. 到作业现场查检/识别环境因素,在识别环 境因素时考虑以下方面对环境的影响: A.对大气的排放; B. 对水体的排放; C.废弃物的处理; D.土壤污染; E. 原材料及自然资源的作用; F. 危险品、噪声与医疗垃圾。 紧急应变等环境因素,记录识别 (现场)的环境因素. 3. 查看环境因素识别清单及环境因素评价 一览表,判定以下内容: A. 识别环境因素是否分为过去、现在和 将来情况? B.识别环境因素是否考虑正常、异常和在 紧急情况下的环境影响? C.是否依环境因素评价例如,发生频率影 响时间长短,影响范围和严重性是否 是否客观。 记录3-5个环境因素的得分情况? D. 如何定义重大环境因素,记录 2-3个重大 4.3.1 环境 因素之规划3

2016最新版内部审核检查表格.docx

2016 版内部审核检查表 编制人: 内部审核纪录编号:

内审检查表 内审员:审核日期: 2016 年月日 条款号检查内容检查记录检查整改项及 结论说明 4评审要求 4.1 组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1公司或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检测数据、结果负责,查资料查单位法人证书、组织机公司有相应的法律符合 并承担相应法律责任。构代码等证明文件地位 4.1.2公司应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。组织结构是否完善符合 岗位设置是否有利于检测活动中组织机构完善能够 责任范围区分,有无重叠责任不满足检测活动开展 清现象 4.1.3公司及其人员从事检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公正性声明内容是否覆盖公正符合 公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。性、独立性、利益关系、外部干有公正性声明 扰、人为因素等各种影响 4.1.4公司应建立和保持维护其公正和诚信的程序。公司及其人员应不受来自内外部有相应程序,询问相符合 的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检测数据、结果的真实、查程序文件及询问相关人员关人员没有受到来 客观、准确和可追溯。自外部等的压力 4.1.5公司应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序,该程序应包括保护电子存储符合 和传输结果信息的要求。公司及其人员应对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商查程序文件有相应程序 业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定和实施相应的保密措施。 4.2 具有与其从事检测活动相适应的检测技术人员和管理人员 4.2.1 公司应建立和保持人员管理程序,对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。公司应与其人员建立劳动或录用关系,明确技术人员和管理人员的岗 位职责、任职要求和工作关系,使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源,履是否建立了人员管理程序文件文有程序文件,相关记符合件中是否对录用、培训、管理等录可以证实活动符 活动的职责、范围、工作程序等合要求

实验室质量管理体系内部审核检查表

实验室质量管理体系内部审核 检查表 二Ο一六年九月 条款检查问题判定检查记事 实验室质量管理体系内部审核检查表 4 评审要求 4.1组织 实验室是单位法人 4.1.1 是否有相应的单位法人证明和合法的服务范围证明? 4.1.2 是否明确承诺并切实履行职责,保证从事的检测和校准活动满足认可准则和外部有关各方的要求? 4.1.3 是否用组织结构图明确了内外部关系? a)管理和技术人员是否有履行其职责的权力和资源? 4.1.4. b)是否有措施保证管理者和员工免受来自内外部的任何可能影响工作质量的压力和影响? c)是否有程序保护客户的机密信息和技术所有权 a)是否规定了对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作 和核查人员的职责、权力和相互关系? (包括总经理、技术负责人、质量负责人、授权签字人、科室 主任与检测工作有关的其他岗位。) b)是否任命了熟悉各项方法、程序、目的和结果评价的人员担 任监督员并对检测和校准工作进行了充分监督? c)是否有技术负责人对技术运作和确保运作质量所需的资源 4.1.5 全面负责? d)是否指定了质量负责人并保证管理体系在任何时候都能得 到实施和执行?他是否能与最高管理者直接联系? e)是否有权力委派、职务代理人? f)员工是否理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管 理体系质量目标的实现做出贡献? 4.2 人员 a)是否配备有足够的技术人员? 4.2.1 b)化验检测人员是否具有相关的专业理论知识和实验操作 能力? 是否明确了管理者及相关科室人员职责? 4.2.2 4.2.3 是否建立了人员培训和管理程序?

询问最高管理者通过什么方式将客户 4.2.4 是否规定了人员的基本要求? 要求和法定要求传达到实验室的所有 员工,查阅相关记录和证据。 2 条款检查问题判定检查记事 4.2.5 是否制定了培训计划和目标? 4.2.6 授权范围是如何规定的? 4.2.7 是否建立有人员技术档案? 4.3 工作场所和工作环境 4.3.1 工作场所和工作环境是否满足检测工作的需要? 4.3.2 是否明确了管理者和检测人员的相应职责? a)是否建立并实施《现场检测控制程序》? 4.3.3 b)是否建立并实施《实验室安全与内务管理程序》? c)是否建立并实施《环境保护程序》? a)实验室的采光、通风、照明、供电是否满足要求? 4.3.4 b)是否设臵通风橱以排除有毒和刺激性气体? C)是否对温度、湿度和清洁度进行控制? d)实验室布局是否合理? e)是否有必要的隔离措施,以免对检测结果产生影响? 4.3.5 检测、控制是否按要求进行?是否进行记录? 4.3.6 特殊区域的控制溶液? 4.3.7 对实验室的安全与内务管理是否有明确规定? 4.4 设备设施 a)是否配备了进行检测、校准、取样、物品制备、数据处理 与分析所要求的全部设备? 4.4.1 b) 设备是否处于受控状态? 4.4.2 是否制定了管理者和相关科室人员的设备管理职责? a)是否建立了《仪器设备管理程序》? 4.4.3 b)是否建立了《标准物质管理程序》? a)是否配备了检测工作所需要的仪器设备和标准物质? 4.4.4 b)检测、采样所使用的仪器设备及其软件的主要技术指标是 否满足检测方法要求? a)是否明确规定了仪器设备的使用要求? b)检测、校准和取样设备及其软件是否达到了要求的准确度,并符合相应的检测和校准规范要求? 4.4.5

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