(新)服装行业自营店货物调拨流程

调拨流程

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目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策................................................................................. 错误！未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (4) 产品配置、关键预配置参数 (5)

调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象：销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理，可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配，更有力于进行完成销售。 控制点 业务流程关键环节：调拨双方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门：销售部 岗位：调拨维护岗

业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件：当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业：适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理：主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时，无需按期限进行结算的，视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。

配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。

图一配送中心业务流程总图

上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求

（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理

商品调拨管理规定

商品调拨管理规定 一、目的 为规范商品调拨管理，确保总仓、分仓、门店的商品数据的准确性，保证公司财产的安全、减少没有必要的积压以及使得客户能快速体验到公司的商品，特制定本制度。 二、范围 适用于公司调拨管理 三、职责 3.1 仓储部、门店负责主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调 拨等相关事宜的执行； 3.2 采购部、招商部、运营部、客服部负责对主动调拨、被动调 拨、店间调拨、紧急调拨的相关协助工作。 四、内容 4.1 调拨的类型 调拨主要分主动调拨、被动调拨、店间调拨以及紧急调拨四种模式； 4.2申请调拨的时间规定 4.2.1工程店须在每天早上10点提交补货申请单到总仓； 4.2.2广大店须在每周一10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.3新华店须在每周二10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.4珠海店须在每周三10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.5江西店须在每周四10点前提交补货申请单到总仓；

4.2.6华农分仓须在每周五10点前提交补货申请单到总仓； 4.3商品调拨送达的时间规定 4.3.1工程店每天12点前交接完成； 4.3.2广大店须在周二前送达； 4.3.3新华店须在周三前送达； 4.3.4珠海店外请车辆在周四前送达；物流发运在周四前发出；4.3.5江西店周五前发出； 4.3.6华农分仓周六前送达； 4.3.7紧急调货须在当天内通过快递方式发送出去，一个门店一个 月最多申请两次紧急调货。 4.4主动调拨 4.3.1流程图 4.3.2管理规定 （1）活动商品运营部在采购下单前将各门店《活动商品备货表》发送给仓储部；样品由招商部在供商送货前将各门店《样品 备货表》发送给仓储部； （2）商品达到总仓后，调拨负责人及时将商品分配好，并在系统

物料调拨业务标准流程

下载更多管理工具，尽在 物料调拨业务流程 物料调拨业务是指仓库在操作过程中涉及到的物料从一个仓库转移到另一个仓库的业务。该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。 1、业务流程图 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：FL05-02 业务名称：物料调拨业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、流程说明 ●当需要进行物料调拨业务时，仓管员根据业务的需要填制调拨单，要求根据调拨业 务发生的情况如实的填制，并交主管领导审核。审核完毕后业务完成。 3、主要业务单据填制及关键工作操作说明 ●调拨单 填制方法：

仓储物流操作流程

产品进仓： 1、产品入库准备工作 （1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告； （2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间； （3）提前安排好足够的设备和人员； （4）预先安排好车位、库位，准备好托盘。 2、产品入库 （1）车辆进库登记； （2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）； （3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置； （4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货； （5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户； （6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。 3、单证处理 （1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对； （2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、退货进仓 退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。 产品出仓：

1、产品出库准备 （1）提前从客户处得到出库计划与装车单； （2）联系承运人，确定车辆的到达时间； （3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货； （4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员； （5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货； （6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与装车单一致，并在库位卡上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否一致： （7）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证； （8）备货完毕后，仓管员将相关移交复核人员复核，将结存数量为零的库位卡交单证员。 2、货物移交，装车 （1）辆进库登记； （2）复核员核对司机携带的提单与装车单是否一致； （3）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车； （4）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换； （5）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域。 3、单证处理 （1）单证员按照出库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统； （2）生成并打印日出舱表并传真给客户公司有关人员核对； （3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、报废品处理

农产品销售及配送操作流程

农产品销售管理暂行规定 为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。 一、供应酒店操作流程： 1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单； 2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅； 3、开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名； 4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并将销售单2-5联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行； 5、签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留

存交公司财务。如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目负责人）； 6、注意事项： （1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用； （2）酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店总经理负责； （3）、生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐； （4）、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方式暂时仍按目前方式操作。 7、配送酒店流程图： 酒店生产部酒店仓 库 酒店经理直接联系生产部经理，然后由生产部经理安排相关系列工作，最终送达酒店。 二、客户自由采摘操作流程：

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结 束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售 自营店与总部（自营店）之间调货

内部物资调拨管理规定

深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资； 施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出 双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协 调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》， 负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共 同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好

状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资 的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和 调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助 下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。 由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入 工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，认真执行退料制度；对Ａ类物资随时掌握库存；对调入和调出的物资，认真执行公司现行的出入库管理制度；配合施工管理部或办公室对物资的调拨，主动为其它项目的施工创造条件，服从公司的整体利益。 5.2施工管理部或办公室掌握公司和项目的资源配臵情况及其完好状态。经常（至少每月一次）去现场了解实际情况，尽量做到对项目部物资需用的实际数量和使用期限做到心中有数，这是物资调拨工作中施工管理部或办公室进行管理控制的一个前提条件；今后对新开工项

调拨流程

调拨流程（试行） 1概述 此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字 调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收 3适用范围 适用于江苏家居乐建材超市各门店 4主体

商品 收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存 ?《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存） 调出方物流部与承运方交接调拨商品?调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印 ?《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存） ?调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联 ?《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存 ?调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部 调入方物流部与承运方交接调拨商品?承运方物流人员送货至调入方门店物流部 ?调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品 ?验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开 交接调拨商品?调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品 ?调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门

超市之管理系统作业流程规范标准

管理系统作业流程规 随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规，口径一致，特制定本流程。 一、供应商建档 1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯做CC通讯，共享供应商下传到各门店，独 立供应商下传到指定门店。 2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商； 凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。共享供应商编号：10打头（前两位），独立供应商编号：巩义店编号：01打头（前两位），孟州店编号：02打头（前两位）。 3、供应商档案由业务部签订，容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付 款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。（《供应商基本资料表》） 4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记容包括：日期、编号、供应商名称、供应 商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》） 二、新品建档 1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案，然后由总部资讯做CC通讯，下传到各个门店。 2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供 应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。然后转总部资讯建档。 3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记容包括：日期、编 号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。 4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依 据留存。 5、新品建档流程： 1、所有经资讯建档的新品第一次上货，由业务部（或驻店业务代表）确定上货品类和数量， 然后转资讯（业务勤）打印《订货单》一式两联，资讯或业务勤打印审核无误后登记备查，

调拨流程

调拨流程 调拨的定义：在我公司调拨也可以称为并货，是指为了满足销售需要将一个店的货品移动到另外一个店的的过程 1、由货品主管查询各店的系统库存，了解库存状况后制定调拨明细， 2、将调拨明细下发至各店铺后并通知物流部，填写《派车单》，由物流部协助 拉货 3、店铺在收到调拨明细后，24小时内准备好需调拨货品，并填写手工《调拨单》 （一式四联），填写完毕后并做相应系统帐 4、门店备货完毕后通知物流部，由物流部安排配送人员出车拉货 5、物流部员工到店后，和店铺人员共同点验无误后，在手工《调拨单》上签字 并将第二、三、四联随货同行 6、物流部将调出店货品送至调入店，由双方点验商品无误后店铺员工在手工《调 拨单》底联上签字由配送员工带回物流部存档备查 外阜店调拨补充规定 1.店铺在收到并货通知后整理所需要调拨的货品，统计调拨货品明细，填写 一式三联《调拨单》，并作系统账，录入系统时仔细核对手工《调拨单》，手工《调拨单》填写内容与ERP系统账相符合，自编号一致。 2.装箱，按照并货要求将所需要调拨货品按原则上按店铺进行分装，装箱时 将手工《调拨单》一并封装，切记将手工调拨单放置箱内醒目位置方便查找。 不要将单据装进鞋盒内。封箱必须使用公司统一配发胶带，防止转运过程中被二次开箱造成货品丢失。 3.封箱完成后应在外包装箱上黏贴公司统一配发的《调拨单》，装箱单上的内 容包括：如图所示： 4.通过第三方物流中转至郑州各店铺货品联系人和地址统一填写为：收货人： 张振伟，收货地址：郑州市管城区东大街88号院长江城中城5单元地下室星期六仓库，严禁填写各店铺联系人及电话，如不按要求填写，其间产生的额外费用由发货方发货人承担，并给相关店铺负责人进行处罚， 5.以上规定请各店铺严格执行，如在操作过程中违反任何一项要求，对相关店 铺负责人进行处罚（记过失一次，并处罚金100元） 营运中心物流部 2015年11月25日

物流仓储管理操作流程图

物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货

及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4

店面调拨管理规定

店面调拨管理规定 1.目的 规范公司总部库房之间和自营终端调货工作流程与工作标准。 2.适用范围 公司总部所有库房和自营终端。 3.职责 3.1产品中心订单部负责按总库实货、签字的《终端调拨申请单》（见附表一）在U8系统调货，除产品中心外的其他任何人均无权在U8系统调动存货。 3.2直营管理部负责按规定填写《终端调拨申请单》（单据需要相关负责人签字，下同），签字后交产品中心。 3.3财务部负责财务账务的处理，流转过程的监督。 3.4终端导购认真学习并严格遵守本管理规定。 4.调拨流程分类 4.1公司总部库房间调拨：按照实物直接做调拨单。 4.2公司总部库与联营直营终端间调拨：按照实物与《终端调拨申请单》由产品中心做单。 4.3公司总部库与租赁直营终端间调拨发货：直营部做《终端调拨申请单》→直营部做U8《销售订单》→订单部根据两种单据生成《发货单》核对→订单部根据《发货单》到收货终端帐套做《采购入库单》（价格为发货单价、下同）→直营部发货单签字取货、发货→终端导购收货回传产品中心收货单微信图片 公司总部库与租赁直营终端间调拨退货：直营部做《终端调拨申请单》→订单部见货后在调货终端帐套做《采购入库单》红字→订单部公司总部帐套做《退货单》→单据交直营部签字→产品中心微信图片回传直营终端 4.4租赁直营终端间调货：直营部做《终端调拨申请单》→订单部见货后在调货终端帐套做《采购入库单》红字→订单部公司总部帐套做《退货单》单据交直营部签字→产品中心微信图片回传发货直营终端→直营部做U8《销售订单》→订单部根据两种单据生成《发货单》核对→订单部根据《发货单》到收货终端帐套做《采购入库单》（价格为发货单价、下同）→收货终端导购收货回传产品中心收货单微信图片 5.终端与终端、终端与总部库房调货原则及注意事项 5.1不调货原则：由成本角度，公司原则上不支持调货。 5.2店间调拨销售未实现，由此产生的费用由需求直营终端承担。 5.3事先申请：导购必须调货前向直营管理部申请，产品中心批准后才能调货，任何人不得擅自安排调货；导购在没有经过批准时擅自调货，发生的任何损失由调出方导购承担。5.4调拨发货：产品中心负责将签字确认的调拨申请单、调拨单、发货单等微信图片传至店长处（特殊情况可短信通知）；收到确认微信图片《终端调拨申请单》后调出方导购方可发货；调出方导购确保调货产品包装完好、摆放紧凑、打包规范、封箱严密。 5.5调出方导购不得擅自改动调货产品明细，若因此而导致的货品丢失或损坏，由调出方导购承担。 5.6调入方导购收到货时立即检验，出现问题1个小时内上报，事后补报无效。

商品部工作制度及流程

商品部职责及流程管理 一、商品部职责 1、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理工作； 2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作； 3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负责各店货款申请，及时报总经理审批，并跟踪完成付款； 4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票； 5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存货，优化库存商品资金使用，提高效益； 6、负责顾客临时订单，保证准确、及时到货工作； 7、及时处理旧金、旧货的返厂工作；减少在库时间； 8、负责各门店进出货品的核对工作以及非正常销售（礼品、赠品、失货等）处理控制工作； 9、及时关注竞争品牌的货品变动情况，做出快速反应，及时传递信息，配合店面有效提高货品市场竞争力； 10、与上游工厂及相关对口单位建立有效沟通渠道，完善货品结构； 11、了解消费趋势，及时做好市场调查工作，提供适合各门店需要的适销对路的商品，做好进、销、存数据分析，随时为公司提供决策所需的数据； 12、结合财务定期盘点门店库存，保证门店货品做到帐实相符，商品无损坏。 13、及时制定公司滞销商品的处理方案，保证库存商品的完好和品质，降低滞销商品造成的损失； 14、指导门店库存资金的使用比例，提高资金的使用效率。 二、岗位职责 （一）商品部经理工作职责 1、制定和完善内部的工作流程（进货、盘货、出货），使工作流程实现逐步规范化、制度化，确保货品在流通过程中的绝对安全； 2、加强与兄弟部门的协作配合关系，减少部门之间因工作协作带来的效率降低； 3、逐步实现库存的合理化（建立在正确的、全面的、合理的货品分析之上），优化货品结构，建构合理的库存； 4、扭转观念，树立服务意识，最大限度的为兄弟部门提供优良合理服务； 5、明确货品部工作人员的工作分工和责任；内部的工作分工（进货、盘货、打标签、出货）；对外的工作分工（对各个店面的衔接，做到专人对口） 6、对外的工作分工（对各个上游渠道商厂家的衔接，做到专人对口） 7、建立商品部进货、请款台账，加强对进货、请款的管理； 8、建立供货单位的相关信息资料，为多样化进货渠道提供信息支持； 9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作； 10、接待供货单位到总部送货或出差人员，并洽谈相关业务； 11、积极主动完成领导交办的其他工作事项。 （二）采购部员工工作职责

ERP调拨操作流程

门店或仓库之间调拨流程 1)系统里的标准调拨流程如下图： 2)依次打开菜单“仓储物流管理”→“调拨”→“填制调拨单” 3)点击工具栏上的“新增”按钮，新增一张调拨单。在“调出仓库编号” 中填入调出仓库编号，在“接收仓库编号”中填入接收仓库编号。选择 “明细信息”页，输入要调拨的商品。 4)录入完“调拨单”之后，一般的单据操作顺序是：“保存”→“确认”→ “审核”。 5)调出方做出库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“出库”→“出库任 务”。

6)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 7)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。 8)生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接出库”。 依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。

9)调入方做入库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“入库”→“入库任 务”。 10)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 11)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。

12)生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接入库”。 依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。 13)到此，完整的调拨流程就结束了。

商品门店调拨流程规范

商品门店调拨流程规范 业务介绍 本模块处理的业务是将您公司的商品作其它的出库或者入库，并记录本次出入库货物的名称、数量、等相关的数据。 操作方法同'库存调拨单' 注意：其它出入库方式，其实也是一种销售、进货方式。只不过，出库是以门店异价格销售，前者会增加在库商品平均成本、后者会减少在库商品平均成本。一般用于仓库报损、领用、借出、归还等，出入库原因、方式在导航图的'信息档案'页'其它辅助档案'中增加、删除、修改。 数据影响：此单据生效后影响库存数量、商品在库成本单价。 业务介绍 假如您的公司有多个仓库，那么把某个仓库的商品调拨到另外一个仓库是您经常遇到的业务。当初步确认需要发生这类业务后，您需要使用本模块来预先录入调拨业务相关的各项数据。 进入界面 您可以在导航图的'库存管理'页，选'调拨预录单'图标，或在'库存'菜单里，选'调拨预录单'项，进入调拨预录单模块， 新增调拨预录单 当打开调拨预录单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的调拨预录单。

1. 单号：系统自动连续编号，不可以修改。 2. 选择调出仓：单击'调出仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出仓选错导致他店库存错误制单人负全责） 3. 选择调入仓：单击'调入仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出入选错导致他店库存错误制单人负全责） 4. 申请人：从申请人下拉列表框中选择申请人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功） 5. 单据日期：也就是调拨日期，默认为当天，可以修改。（备注：以当天调拨日期为准，不可擅自修改时间） 6. 经办人：从经办人下拉列表框中选择经办人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功） 调拨的品名规格 a．在商品编码栏直接输入相应商品编码。 b．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。 单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。 数量：在数量栏录入调拨的数量。 调出价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。（备注：异价调拨） 调入价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将

连锁药店调拨管理规定

调拨管理规定 一、调拨目的： 此管理规定，是为规范公司内部调拨工作，最大限度发挥公司现有资源的效能，降低运营成本，保全公司资产。 二、适用范围： 药房总部及旗下分店，本规定主要适用店间营业商品及储运部管辖物资的调拨。 三、调拨原则： 调拨管理主要基于以下几种情况下产生：1、在公司经营管理中，由于商圈或者品类管理原因，商品在一家店销售不好甚至滞销，而另外的店销售较好，为了降低成本，将商品库存进行调拨转移，甚至是清场调拨；2、由于补货等运营的失误需要兄弟店进行库存消耗的情况；3、商品保质期出现问题需要协助处理库存；4、由于特殊的销售（顾客订购）导致库存的缺失，需要及时满足销售降低损失，通过系统内部进行库存调拨支援；5、供应商供应不及时或不足问题，通过调拨解决供应链问题。6、总部分析某个门店库存存量过大，其余门店货缺时，为实现合理分布库存，需进行库存调拨。 四、调拨流程 店间调拨应由调出门店开具《门店实物出库单》一份，填写正确明细目录，由调出单位签字，调拨员签字，储运部运输司机在《门店调拨商品交接表》登记调出方出具的调拨商品件数，由调出方确认签字，提取货物及单据带至接收方，接收门店在《门店调拨商品交接表》签字确认后完成实物交接；调出门店在实物出库后还需在海典软件《店间调拨申请单》功能里开具电脑出库单，接收门店接收到实物后提取电脑调拨单进行最终确认，做到账物相符，核查完毕便完成全部调拨工作，具体调拨流程详见流程图及说明。 五、具体操作

1、总部通知调拨。①调拨召回：由于总仓库存短缺需进行召回的，储运部电话通知调出门店将相关货物按要求调回总仓，一般采取直接配送退回处理，亦等同于退货申请流程。由门店填写《门店退货申请表》，并在“退货原因”处注明“合格商品，总部召回”，将《门店退货申请单》第3、4两联及货物退回总仓，及时补足总仓库存。②近效期调拨：每月近效期商品处理，储运部主导效期商品的调拨处理工作，《近效期商品处理表》通过邮件的方式发送至各店经理邮箱，根据给出的调拨建议，门店严格按照规定执行，由于调拨品种繁多，涉及门店广，此类调拨不另行电话通知，需要门店自觉调拨，按照店间调拨流程执行。③采购部及营运部提供的门店急缺品种或其他原因调拨建议，由储运部必须电话通知调出及调入双方门店，统一调拨意见后方可进行调拨，按照店间调拨流程执行。 2、门店协调调拨。①店间自主调拨：根据门店实际库存及销售情况，各兄弟店间可相互协商调拨，无需通过总部，门店间相互达成协议即可执行。②总部协调调拨：调出门店将本门店滞销及销量差的品种可以整理出来报于储运部，储运部根据门店销售情况给予调拨方案，一般提供滞销商品销量较好的门店名单，由调出门店联系接收门店协商并达成调拨意愿，如遇调拨困难，可请求储运部给予协调调拨，此类调拨储运部只给予调拨建议，不强制执行调拨权利。 六、管理职责 1、储运部负责对公司所有调拨工作进行组织、协调、监督、管理工作。由专职调拨人员主导调拨协调工作，给出调拨建议，门店间调拨的实物往来交接由储运部运输司机担任，办理货物交接手续及货物递交工作。 2、营运部及采购部对于商品调拨有相关建议权，对于品类调整及供货商供应短缺等情况发生时提供调拨建议，由储运部接收信息后执行具体调拨工作。 3、门店及仓库验收员对调入及调出商品必须认真做好清点、检查、验收工作，填写好《实物出库单》及开具电脑《店间调拨申请单》，及时完善出入库手续，确保账物相符，避免一起工作疏忽引起不必要的误会及纠纷。 七、注意事项 1、由于供应商供货不足，采购货缺及营运部品类调整需进行调拨的，储运

配送方案

配送方案

中央仓仓配管理流程及操作费报价表 （一）收货作业程序和要求 中央仓进货环节是物品从供应商送货车辆卸下来到进入库房库位的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到库位，之后将有关信息上传系统。 1．收货操作程序和要求 （1）根据采购管理部门的入库指令，开始准备收货。 （2）供应商送货：当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货：核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）收货签字：在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）上拖入库：每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”的方式对—–商品件数、包装上品名、规格，进行货单比对，保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 以采购管理部门的验收标准为准。 3.搬运作业 搬运我们必须尽可能地减少货品搬运次数，以降低货损率。 我们会从实际情况出发针对搬运对象和搬运方法等不断来改善搬运工作。 4.存储作业

存储作业包括从验收货台到存储区，以及在仓库作业中其他类似的货物移动。 （1）存储作业的策略与方法 ①存储保管的目标 提高商品存取的便利性。 保证商品有效的移动，使人力和机械设备操作更加经济、安全。 提高对商品保护。 提供良好的工作环境——明晰的通道、洁净的地面、适当且有次序的存储及安全运行，将使得工作变的有效率提高。 ②选择区位的参考标准：依照商品的特性存储。 大批量使用大储区，小批量使用小储区。 笨重、体积大的品项存储于较坚固的层架及接近出货区。 轻量的商品存储于较坚固的简易货架。 相同、类似的商品尽可能存放在临近的储位。 流动性较小、较轻容易处理的商品使用远储区。 周转率高的商品尽量接近出货区。 分类存放：将所有的商品按照一定的特性加以分类，每一类商品都有固定存放的位置，而同属一类的不同货品又按照一定规律来指派仓位。如依照产品的特性、相关性、尺寸、重量、流动性等特点来分类。 5,为了保证商品安全和便于检验，复查，操作人员严格规范化操作。 （1）商品码放托盘时，商品标志必须朝上，商品摆放宽度不超过托盘宽度，每板高度不得超过规定标准。 （2）商品重量不得超过托盘规定的承重量。 （3）每盘商品必须标明件数。 （4）托盘上商品尽量堆放平稳，便于向高堆放。