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ISO9001-2015内部审核记录表格汇编

ISO9001-2015内部审核记录表格汇编

ISO9001-2015内部审核记录表格汇编

内审检查表

18调试项目自检实施和记录19

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31装配调试自检/8.2.4

32生产过程的监督检查/8.2.3

33 34

是否有区域的定置管理图，是否明确区域的责任人

。

现场产品标示要求是什么，核查标示的内容是否与

文件规定的要求一致

产品可追溯的路线是什么，

通过什么记录能追溯到：产品的生产日期、操作者

、外购件的名称型号、供应商、出厂编号

现场检查产品的搬运是否符合要求

现场检查零部件产品：摆放是否在指定的区域、是

否有锈蚀、是否有划伤磕碰、

产品的标示

与可追溯性

控制/7.5.3

产品防护

/7.5.5

现场生产设

备、工装模

具的管理

/6.3；

零部件的防锈要求是什么，如何防锈。

包装是否符合包装文件的要求，是否有包装标示。

核对包装的内容是否与文件一致

现场设备是否清洁、是否有保养记录

是否建立工装夹具、模具清单

现场抽查工装、夹具模具摆放是否在指定的位置、

是否标识、是否有状态的标识。

现场工作环

境/6.4

员工培训

/6.2.2

现场检查区域的卫生是否整洁

抽查自检记录3—5份

对生产过程的监督检查包括哪些内容，查监督检查

的证据

查制造部员工培训计划和培训记录

查培训教材和培训效果的评价证据

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