施工现场质量管理体系报审表

Ａ３.2 施工安全生产管理体系报审表

江苏省建设厅监制

质量管理体系各条款现场审核记录要点

质量管理体系各条款现场审核记录要点 现场审核记录作为审核证据的信息载体，记录了审核中所收集到的、已经证实的与审核目的、范围和准则有关的适当信息，表明了审核所取得的结果，并提供了审核所完成活动的证据。充分、适宜的审核记录是形成审核发现和得出可信的审核结论的基础，与审核实施的可信性和有效性密切相关。 现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1质量体系总要求 简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则 质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。4.2.2质量手册 简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3 个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制 审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺 最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。 5.3质量方针

工程验收报审表

工程验收报审表

单位/分部工程竣工报验单 工程名称：南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工编号：Ａ7—致：江苏省江豪工程项目管理有限公司（监理单位） 我方已按合同要求完成了南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收。 附件： 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见： 经（预）验收，该工程 1、符合/不符合设计文件要求； 2、符合/不符合施工合同要求； 3、竣工资料符合/不符合要求； 4、需整改的内容： 综上所述，该工程竣工（预）验收合格/不合格，建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章)： 总监理工程师：日期： 注：项目监理机构一般应在自收到本报验单之日起14日内回复。

江苏省建设厅监制单位/分部工程竣工报验单 工程名称：通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工编号：Ａ7—致：江苏省江豪工程项目管理有限公司（监理单位） 我方已按合同要求完成了通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收 附件： 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见： 经（预）验收，该工程 1、符合/不符合设计文件要求； 2、符合/不符合施工合同要求； 3、竣工资料符合/不符合要求； 4、需整改的内容： 综上所述，该工程竣工（预）验收合格/不合格，建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章)： 总监理工程师：日期：

质量体系外审检查表

质量体系外审检查表． 页第 1 ISO19001审核检查表 标录记查检检查内容准 条款

页29共． 管理体、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS是否建1织14.1 、了解组；并于4.2.1条款记录）立文件化的系包括质量手册、程序文件等（详见日正式发布、实施。月年2009QMS？录记检标准查检查内容体系覆盖的范围： 2、QMS 款条号路 2、了解组织的QMS ——组织的地理位置：位于省市

体系覆盖的范围？——产品的范围： 、该组织对外包过程进行识别。确定；电镀、热处理为外包 3 3、了解是否 对外包过过程。章节的程7.4.1 是否对外程进行识别、对外包过程的控制类 型、程度和方法，在 。序文件中作出规定（详见该程序）包过程控制的类型和程度作出规定？ QMS经交流和查看组织的体系文件包括有：4.2.1 页）；、形成文件的质量方针、质量目标（见手册体系了解组织的QMS 1 次修改）；、形成文件的质量手册（文件的结构是否满足A版02个程序，个，包 括标准要求的标准的要求？ 6 3、形成文件的程序（共有次修改）； A版0 个； 4、建立记录 规/ 5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定个。程等

文件共有体系文件部分是以纸质为媒介，另一部分为 QMS 组织的电子为媒介。体系文件结构基本符合标准的要求。组织的 QMS 组织提供的《质量手册》经文审，基本符合标准要求。 4.2.2 查质量手册是否符合不足之处已纠正。7.3标准要求？质量手册对体系的 覆盖范围进行描述。删减标准的 条款的细节进行描述，其理由基本正当、充分。手册覆盖了程序文件。 手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述（见职 。能分配表、组织机构图、产品实现过程图等）组织质量手册基本符合标准的要求。 页第2 ISO19001 审核检查表29共 4.2.3 查文件的控制 1、编制有《文件控制程序》，其编号为：程序文********** 1、是否编制件？检查检查内容标准记录款条2 2、从《受控文件清单》中抽查：、抽查文件充分、适

监理质量管理体系

。 质量管理体系 xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日

目录 一、文件化控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图 三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定 （二）、关于施工队伍的选择 （三）、关于新材料、新工艺的选择 （四）、关于施工图纸的设计深度 （五）、关于总承包管理 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 （七）、关于经济处罚手段的使用 （五）、关于总承包管理 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏 （二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水 （四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓 （五）、质量保证的重要措施

监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序 部门职责控制程序 各级人员质量责任制 管理评审控制程序 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 对外委托控制程序 业主提供产品的控制程序 产品标识和可追溯性的控制程序 程控制程序 检验和试验及其状态的控制程序 检验和测量仪器的控制程序 不合格服务的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 内部质量审核控制程序 员工培训的控制程序 服务的控制程序 统计技术的控制程序

二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。 ●进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。 ●制定工程项目的监理规划。 ●制定各专业监理实施细则。 ●根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作， 体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。 ●监理工作总结： ◆向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概 述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表 明监理工作终结的说明等； ◆向监理公司提交的监理工作总结； ●缺陷责任期（保修期）监理。

质量保证体系和安全保证体系报审表

CB01 施工技术方案申报表 （江西威乐[2017]技案02号） 合同名称:河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工5标段合同编号：

说明：本表一式4 份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人1 份、监理机构1 份、发包人1 份、设代机构1 份。 河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工五 标段 质量保证体系

编制： 校核： 审批： 江西威乐建设集团有限公司 罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标项目部 年月日 针对本工程的质量体系及设置 一、质量保证体系

二、质量目标 质量目标：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，争创优质工程。 认真贯彻执行公司的质量方针和质量要求，在组织体系中落实质量管理的人员到位，以岗位责任制落实施工过程的质量管理，始终贯彻实施公司的质量、环境、健康、安全综合管理方针，杜绝工程重大质量事故的发生。确保单位工程一次验收合格率100％，苗木成活率100%。 三、质量管理体系的建立 质量管理体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量管理体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质量管理体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量管理体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。 四、施工质量控制体系的运行 1、项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质量管理体系的各项活动。 2、强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中中坚力量。 3、提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。 4、制定强有力的措施、制度，以保证质量管理体系的运转。 5、每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。 6、全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。 第二节、质量保证措施 一、质量管理的技术措施 1、施工计划的质量控制 （1）作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充

施工现场质量安全生产管理体系(报审监理审批建龙有报审表)

大丰小学三元校区扩建工程施工现场质量、安全生产管理体系 施工单位：四川省蜀宇建筑工程有限公司 编制人： 审核人： 审批人： 日期：

工程概况 项目名称：大丰小学三元校区扩建工程。 建设地点：大丰街道三元社区。 建设规模：本工程扩建总建筑面积11997.16平方米（其中：教学楼3326.70平方米、食堂3623.70平方米；风雨操场1477.36平方米，地下室3503.72平方米，门卫室65.68平方米），主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套设施、绿化景观、配套管线等总平工程。 编制依据 《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关政策、法规、条例、规定等。 施工现场质量管理体系 一、确立工程质量目标 本工程按《建设工程施工合同》执行，工程质量标准：合格。 二、建立质量管理组织机构 建立质量管理组织机构，成立全面质量管理领导小组。项目经理任组长，总工程师任副组长。各施工队成立全面质量管理小组，队长任组长，技术主管任副组长，负责本合同整个工程质量的管理工作。 质量管理领导小组 组长：项目经理：刘骞 副组长：项目执行经理：周洪奎项目质量员：张中进 组员：工程部: 刘兴华、曾庆勇、李友会、田明、刘朋、黄俊

管理体系图

给予处理。对于在检查中成绩突出、质量优良的当事人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。 四、质量保证体系 质量是企业永恒的主题，也是我公司承建该工程的主题。为全面实现业主提出的质量目标，保部优，争国优，我项目部将推行全面质量管理，周密组织，精心施工，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，增强精品意识，视工程质量为生命，认真履行招标文件及合同规范的各项要求。按照ISO9001的质量体系，对本工程进行管理，加强基础工作，争创优质结构工程。 五、质量保证措施实施细目 5.1实施三阶段质量控制，即事前、事中、事后控制。 5.1.1事前质量控制 1）建立施工组织设计的审批制度 施工组织设计由项目技术负责人主持，由项目经理、施工员、质检员、技术员、材料员、预算员、施工队长共同商讨确认实施。施工组织设计经公司总工程师审批后在工程开工前7天报监理工程师审核，按照监理工程师的审批意见进行修改完善后方可进行施工。 2）施工图纸复核制度 图纸的复核在工程开工前复核完毕，图纸的复核由总工主持，工程部具体负责，必须明确复核内容，部位、复核人员及复核方法，复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》，发现问题，及时上报监理工程师，进行复核，其结果作为施工技术资料归档。 3）技术、质量交底制度技术、 质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面： a项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。 b施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面交底，列出分部分项工程的施工要点。 c本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分部分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。 4）现场材料质量管理

分项工程质量验收报审表

工程名称：郭家庄B地块棚户区改造项目（安置房）工程编号： 致：郭家庄棚户区改造项目监理部（项目监理机构） 我方已完成 8#楼主体结构钢筋分项工程质量验收记录工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： 1、钢筋分项工程质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年月日 审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年月日 填报说明：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

工程名称：郭家庄B地块棚户区改造项目（安置房）工程编号： 致：郭家庄棚户区改造项目监理部（项目监理机构） 我方已完成 8#楼主体结构模板分项工程质量验收记录工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： 1、模板分项工程质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年月日 审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年月日 填报说明：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

工程名称：郭家庄B地块棚户区改造项目（安置房）工程编号： 致：郭家庄棚户区改造项目监理部（项目监理机构） 我方已完成 8#楼主体结构混凝土分项工程质量验收记录工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： 1、混凝土分项工程质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年月日 审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年月日 填报说明：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

工程名称：郭家庄B地块棚户区改造项目（安置房）工程编号： 致：郭家庄棚户区改造项目监理部（项目监理机构） 我方已完成 8#楼主体结构现浇结构分项工程质量验收记录工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： 1、现浇结构分项工程质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年月日 审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年月日 填报说明：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

质量保证体系报审

北京新机场飞行区附属工程 （FXQ-FS-004标段） 施工质量保证体系 施工单位：北京蓝天建设有限公司北京新机场项目部编制人： 审核人： 编制日期：

目录 一、质量保证体系 (1) 二、质量管理体系与措施 (2) 三、质量管理制度 (15) 四、质量领导小组 (20) 五、持证上岗管理人员资格 (21) 六、施工技术交底记录 (25)

质量保证体系 质量管理体系与措施 1.1 工程质量目标 质量目标：合格。 1.2 工程质量 本标段内的所有施工内容质量验收按相关规范达到一次验收合格标准，争取优良。 在确定该工程项目质量目标后，将委派高素质的项目管理和质量管理人员组成工程项目管理班子，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行了科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工

作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。 1.3 建立健全质量保证管理体系 严格按照我单位质量体系文件进行施工全过程的管理，从组织保证、思想保证、技术保证、施工保证、经济保证等五个方面建立质量保证体系。 一、组织保证 建立质量领导小组，由工程负责人和工程技术负责人以及质量负责人组成，负责质量控制、质量成果的统计、评比，要求全员参加。 二、思想保证 质量领导小组要求全员进行质量教育，制定教育计划，“百年大计质量第一”的观念，控制每道工序的质量，保证工程的质量。 对工程质量进行分阶段检查，评定质量效果，提高质量意识。 三、技术保证 对全员进行专业技术、规范等技术培训，规范验收程序、提供技术指导、推广四新技术，建立岗位责任制，提高施工能力，提高工程质量。 四、施工保证 明确工程创优目标、制定创优计划、创造创优条件、检验创优效果，控制工程质量，进行文明施工，落实三检制等质量控制制度，确保工程质量。 五、经济保证 落实经济承包责任制，实行优质优价，奖优罚劣，奖罚分明，提高经济效益。

质量体系审核的一般步骤

质量管理体系审核的一般步骤 不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核，还是由第三方进行审核，确定审核、计划审核、执行审核和报告审核的原则是基本相同的。但在强调它们类似之处的同时，还应考虑它们之间存在的差别。由于每个组织都可能面临这三种审核，所以了解这三种审核的基本过程加以比较、区别是必要的。1．1第一方审核（内部审核）的步骤 内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。内审流程应 简明可行，严格完整，闭环运转。审核步骤通常如下： 1．1．1 审核策划 按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效 版本，必须已在现场实施。它们主要有： a) ISO9001标准； b) 质量手册、程序文件、质量计划和记录； c) 合同要求； d) 社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）； e) 有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。 检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。 通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。 1．1．2 审核实施 以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行

分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。1．1．3 审核报告 现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。 1．1．3 跟踪审核 应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。 1．2 第二方审核的步骤 第二方审核是由顾客对供方进行的审核。审核结果通常作为顾客购买的决策依据。 第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。 第二方审核方式有：采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。 第二方审核范围由审核方式决定，可以包括与采购产品有关的所有过程、场所、部门。 第二方审核的典型方式是ISO9001质量管理体系标准被列入供应链中。其基本流程如下： 1．2．1 供方调查比选 第二方应先调查市场上所有同类产品的供方，并进行初步比选。比选时应考虑产品价格、交货期、声誉、服务、技术和生产能力等因素。比选后，至少确定两家以上同类产品的供方。

工程验收报审表

工程名称：南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工编号：Ａ7— 致：江苏省江豪工程项目管理有限公司（监理单位） 我方已按合同要求完成了南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收。 附件： 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见： 经（预）验收，该工程 1、符合/不符合设计文件要求； 2、符合/不符合施工合同要求； 3、竣工资料符合/不符合要求； 4、需整改的内容： 综上所述，该工程竣工（预）验收合格/不合格，建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章)： 总监理工程师：日期： 注：项目监理机构一般应在自收到本报验单之日起14日内回复。 江苏省建设厅监制

工程名称：通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工编号：Ａ7—致：江苏省江豪工程项目管理有限公司（监理单位） 我方已按合同要求完成了通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收 附件： 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见： 经（预）验收，该工程 1、符合/不符合设计文件要求； 2、符合/不符合施工合同要求； 3、竣工资料符合/不符合要求； 4、需整改的内容： 综上所述，该工程竣工（预）验收合格/不合格，建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章)： 总监理工程师：日期： 注：项目监理机构一般应在自收到本报验单之日起14日内回复。 江苏省建设厅监制

20个超级经典的质量管理体系审核案例

20个超级经典的质量管理体系审核案例【案例1】 某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。 审核员问：“温湿度如何控制？” 检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。 在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。 案例分析： 国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。但是如果企业对外声称是执行的

GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。当然，可以说是“参照执行GB/TXXXX标准。” 本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。” 【案例2】 某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人：“工艺指导书对于焊点间距有没有规定？” 焊工回答：“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。” 审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。 但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定：“焊点应

该分布均匀，两点之间距离应为10cm土2cm。”上述两份文件均由总工程师批准。 案例分析： 本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同，说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4.2.3文件控制”的“ａ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。” 这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式，没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。 【案例3】 审核组在审核某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到，记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。现场操作没有看到测温仪表，审核员问：“对于温度你们是怎么检测的？” 检验员说：“应该用红外测温仪，但是我们觉得温度测的不准，因此我们的记录是凭经验写的。”

监理质量管理体系

质量管理体系xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日 目录 一、文件化控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图 三、针对技术难点监理方案的技术性建议 （一）、关于管理目标的确定 （二）、关于施工队伍的选择 （三）、关于新材料、新工艺的选择 （四）、关于施工图纸的设计深度 （五）、关于总承包管理 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 （七）、关于经济处罚手段的使用 （五）、关于总承包管理 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施 （一）、防水工程渗漏 （二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝） （三）、门窗漏水

（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓 （五）、质量保证的重要措施 监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序 部门职责控制程序 各级人员质量责任制 管理评审控制程序 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 对外委托控制程序 业主提供产品的控制程序 产品标识和可追溯性的控制程序 程控制程序 检验和试验及其状态的控制程序 检验和测量仪器的控制程序 不合格服务的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 内部质量审核控制程序 员工培训的控制程序 服务的控制程序 统计技术的控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。

质量保证体系报审模板

质量保证体系报审

承包单位通用报审表 工程名称: 南京禄口国际机场二期飞行区道面工程( F2-6标段) 编号: Ａ8— 南京禄口国际机场二期建设工程

飞行区道面工程( F2-6标段) 质量保证体系 编制单位: 北京中航空港建设工程有限公司 南京禄口机场二期飞行区道面工程 F2-6标段项目部 编制日期: -7-4 质量保证体系

一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程质量总体目标................................................................ 错误!未定义书签。 三、工程质量各分项指标 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、质量指标........................................................................... 错误!未定义书签。 2、安全指标........................................................................... 错误!未定义书签。 3、工期指标........................................................................... 错误!未定义书签。 4、科技目标........................................................................... 错误!未定义书签。 四、质量保证体系........................................................................ 错误!未定义书签。 1、组建质量保证体系组织机构........................................... 错误!未定义书签。 (1)、质量管理体系.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、质量检查体系.......................................................... 错误!未定义书签。 2、组建高素质的施工队伍................................................... 错误!未定义书签。 (1)、充实施工现场的技术力量 ..................................... 错误!未定义书签。 (2)、抽调精干的施工作业人员 ..................................... 错误!未定义书签。 五、确保工程质量的措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、总体的质量保证措施....................................................... 错误!未定义书签。 (1)、组织保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、制度保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (3)、技术保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (4)、材料保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 2、施工过程的质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 (1)、试验工作的质量保证措施 ..................................... 错误!未定义书签。

2017年中内部质量管理体系审核报告

2017年中内部质量管理体系审核报告 审核原因：企业变更了企业负责人， 审核目的：为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求，推进质量管理体系持续有效地运行，经公司研究决定，于二○一七年七月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核，现将审核情况报告如下： 一、检查与考核目的: 通过内部审核，评价本公司医疗器械质量管理体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价，找出不符合项，提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施，不断完善质量管理。 二、审核范围： 全公司所有部门及岗位 三、审核依据： 1、《医疗器械经营监督管理办法》； 2、《医疗器械说明书和标签管理规定》； 3、《医疗器械经营质量管理规范》； 4、《食品药品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件； 5、公司现行的质量管理体系文件 五、审核组成员 六、内审时间安排 2017年7月15日一天 上午：对需现场检查的项目进行检查，包括岗位人员的实际操作，现场提

问等。 下午：对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。七、审核结论 在公司领导的重视下，在各部门的大力支持配合下，使我们能在预定的1天时间内，对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料，检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式，逐项查对，得出如下结论： （一）对公司医疗器械质量管理运行情况进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查，得出以下结论：共56项经检查结果出现1项不合格。经审核组讨论并一致认为：公司目前的质量管理体系运转正常，是适宜有效的，符合医疗器械质量管理标准，具体如下： 1、管理职责: （1）公司严格按许可证核准的经营方式和经营范围从事产品经营活动，无发现超范围经营的情况。 （2）公司组织结构及岗位设置合理，各岗位人员职责清晰，责任明确，按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要，建立了以总经理为首、质量负责人为辅的组织机构，下设质量管理部、储运部等，质量管理部能实施公司的质量方针，建立质量管理体系，保证质管人员行使职权，对各岗位的质量职责及职责权限也进行了明确的规定，从运行的效果来看，所有的岗位职责都得到了有效地落实，使之各司其职，各尽其责。 （3）公司的质量管理体系文件适宜，充分并有效，与国家有关产品管理法律法规相适应。公司领导非常重视对全体员进行文件的学习培训和操作指导，从运行的情况及这次内审的结果显示，文件全部得到贯彻落实并有效执行。

(完整版)质量管理体系及措施

质量管理体系及措施

一、质量目标 如果我公司在本工程的投标中有幸中标，我们保证将完全按照合同条款、设计要求、技术规格书及业主的动态管理进行施工，对施工的全过程按照本公司的质量体系进行有组织、有计划、有系统的质量管理，确保本合同范围内的各项工程的施工质量均达到合格。 质量承诺 工程质量是历史的遗迹，永恒的成就，是全体施工人员辛勤劳动的结晶，是企业综合素质和综合实力的体现。我公司一旦中标,将始终贯彻ISO9000版本的管理标准，将本工程作为ISO9000质量体系的复查点，认真做好施工技术管理和工程质量管理工作；开展质量活动，提高全员质量意识；抓好施工过程管理，使工程施工全过程处于受检受控状态；尊重监理，服从监督，做好质量检查、纠正、评比、总结等质保资料的管理工作，竣工资料的整理归档工作和交工后工程的保修工作。 我公司郑重承诺：本工程的各单位工程质量将全部达到合格等级。 二、质量保证体系 2.1质量方针 我公司早通过了GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994质量体系认证。和GB/T19001-2000-ISO9001：2000的换版认证，质量体系完善，运行有效。 我公司的质量方针是“质量是公司的生命，合格的质量是全局职工永恒的追求”。 2.2质量保证体系框图

3.5严格控制采购材料的质量。搞好原材料二次复试取样、送样工作。 3.6凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。 3.7遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各工段、班组进行全面质量管理和追踪管理。凡各工段、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。凡各工段、班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 3.8确保工程质量满足规范和业主的要求，工程质量达到合格。 3. 9施工质量管理流程 （1）施工物资质量管理流程：

工程质量保证体系报审表

A2 工程质量保证体系方案报审表 工程名称：南漳县丹阳大道综合市政工程编号：

南漳县丹阳大道工程质量保证体系 一、工程质量管理目标 在本工程施工过程中，严格按照ISO9002标准组织实施，贯彻我公司的质量方针，执行质量终身制、质量重奖重罚的制度，确保分部工程合格率100%，单位工程优良，工程一次性验收合格，确保工程质量达到市优。 工程质量评定达到国家现行质量检验评定规定的合格标准， 同时签订工程质量保修合同。在合同规定的时间内按质完成保修任务。若我公司不在承诺期限内履行保修义务，建设单位可直接委托施工单位执行保修，费用从我方质量保证金中支付，或向中国建筑企业协会投诉。或没收部分或全部质量保证金。 二、工程质量的控制标准 （1）合同文件（包括招标文件技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准； （2）业主和监理工程师的指令； （3）国家和行业有关工程质量的控制标准； （4）ISO9002系列标准。 三、现场质量管理组织机构和管理体系图 以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质安环保部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。试验室必须经过国家计量监督部门的认并在质检工程师的监督、指导下开展工作。详见附图3质量保证体系框图质检工程师是对本工程项目建设具有丰富的现场施工技术经验，经考核合格的持证的人员担任。 试验工程师和质检体系中全部质检员持有国家认可的上岗证书，

质量管理体系现场审核记录填写要点

质量管理体系现场审核记录填写要点 现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合要求的客观事实，能够为评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1质量体系总要求 简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则 质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。 4.2.2质量手册 简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制 审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺 最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。 5.3质量方针 质量方针内容是否包括对满足要求和的承诺；制订的指导思想；如何贯彻实施；是否对适宜性进行定期评审。 5.4.1质量目标 质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。 5.2.4策划 质量体系策划方案或质量体系建立工作计划；质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完整性。 5.5.1职责和权限 组织内各级人员的职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定。 5.5.2管理者代表 是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的职责。 5.5.3内部沟通 为保证质量体系有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如：会议、简报等。 5.6管理评审 管理评审的时间间隔是否符合要求，管理评审的时间和主持者；管理评审的内容（评审输入）；管理评审提出的问题（评审输出）；对问题的原因分析，采取、实施的改进、纠正或

监理质量管理体系

质量管理体系 xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日

目录 一、文件化控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图 三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定 （二）、关于施工队伍的选择 （三）、关于新材料、新工艺的选择 （四）、关于施工图纸的设计深度 （五）、关于总承包管理 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 （七）、关于经济处罚手段的使用 （五）、关于总承包管理 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏 （二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水 （四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓 （五）、质量保证的重要措施

监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序 部门职责控制程序 各级人员质量责任制 管理评审控制程序 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 对外委托控制程序 业主提供产品的控制程序 产品标识和可追溯性的控制程序 程控制程序 检验和试验及其状态的控制程序 检验和测量仪器的控制程序 不合格服务的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 内部质量审核控制程序 员工培训的控制程序 服务的控制程序 统计技术的控制程序

二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。 ●进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。 ●制定工程项目的监理规划。 ●制定各专业监理实施细则。 ●根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作， 体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。 ●监理工作总结： ◆向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概 述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表 明监理工作终结的说明等； ◆向监理公司提交的监理工作总结； ●缺陷责任期（保修期）监理。