章鱼图和乌龟图的真正作用是什么

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？

质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅

章鱼图用来识别过程；

乌龟图用来分析过程；

以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。

I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。

I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版

I S O/T S16949产生背景

由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。

为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组

（I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。

I S O/T S16949的实施意义

1.在供应链中持续不断的改进

·质量改进

·生产力改进

·成本的降低

2.强调缺点的预防

·S P C的应用

·防错措施

3.减少变差和浪费

·确保存货周转及最低库存量

·质量成本

·非质量的额外成本(待线时间，过多搬运…e t c) 4.I S O/T S16949对汽车供方的好处：

·整合汽车供方的质量要求。

·以一套共同的质量体系，避免多重认证审核。·减少供方质量体系评审的次数

I S O/T S16949标准简介

1.认证所需的六大工具：

·生产件批准程序（P P A P）

·质量体系评审（Q S A）

·产品质量的先期策划和控制计划（A P Q P）

·测量系统分析（M S A）

·失效模式和效果分析（F M E A）

·统计过程控制（S P C）

2.单一过程分析图（乌龟图）

说明：

3.过程方法图（章鱼图）

章鱼图主要用来分析顾客导向过程（COP）、支持性过程（SP）、管理过程（MP）之间的关

系而乌龟图主要是分析过程输入及输出的（即INPUT、WHO、HOW、WHAT、MEASUREMENT、OUTPUT）。

以我个人的理解，章鱼即是八爪鱼，它要通过协调好自己本身的特殊组织来生存，而章鱼图

刚好是处理大过程的关系，因而这样称呼似乎更确切一些（如有不对，请不要见笑）

管理学之所以没有一个绝对权威，没有一个“放之四海而皆准”的真理，就是因为管理大师们

互不服气，别人提出一个理论，他保证再提出一个新说法，好象他有创新，其实都是重复一

个理论。在管理学中这种情况真是司空见惯，让我多年从事自然科学的管理者，真是让人莫

名其妙。我的理论就是抓住与你的想法对路的理论，不要关他人怎么说。

不论你在哪个企业，只要你的管理方式能够稳步、有序、低成本，造成企业有很好的效益，

就是好的！世界级的不一定对你有用，只要对你有用就行！

让我来试试解释乌龟图

1）过程是一组把输入转化为输出的活动。在ISO9001标准推荐采用过程模式进行系统

管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。根据系统的定义，系统是一组

相互关联和相互作用的要素。那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。系

统的要素有时叫系统的组成单元。所以，过程也就成了一个管理的单元。这个单元可以用一个乌龟图来表示。乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。利用这样的系统管理，效率和效益都高。

2）乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：

1》owner过程的主管，对该过程负责者。

2》resources资源。活动必须要的资源。包括人员、机器设备、工艺用材料

3》procedure程序。也就是操作方法、控制方法等。

4》KPI/PI关键指标/指标。用来衡量过程的有效性和效率。

5》input 尾。被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等

6》output 头。过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。

3）乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。最好针对以上五个因素，确定这些因素的PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。而不是通过检验乌龟头（产品）中KPI来控制过程。后者发现问题已经晚了。

4）有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。

5）有的把这个过程叫作业。于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。它是过程模式管理的细化管理方法。

2008年10月19日补充以下内容：

6）凡是过程都应当有目标。但不是所有过程的目标都必须是可测量的。有的过程目标可以不加以测量。有的应当加以测量。测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑：

a）顾客满意度。指内外顾客的满意度。可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意。如果遇到不满意和很不满意，应当查明原因，采取纠正措施，加以完善；

b）业绩。指过程的输出。一般定量测量。譬如，产量。

c）效率。指过程的投入和产出的比例。

d）成本。通常用所花人工工时、所消耗原材料等来衡量。包括由于返工率、报废率等引起的劣质成本。

e）周期。从接受定单到交付的时间。

f）过程能力。包括能力指数或其他测量过程能力的指标。

7）任命过程主管。通常一个过程中的活动会涉及到不同的职能。为了协调好各个职能关系，应当把过程指定主要职能负责，任命一个过程主管。各个配合职能也必须指定一名代

表，组成团队，共同负责该过程的设计、运作、监视和改进。不断提高过程能力满足顾客要求。只要这个过程存在，这个团队应当存在，不断执行PDCA的循环，把公司中核心过程的能力提高到行业的最高水平。

以上供参考。

1、有两类管理方法：一类是结果导向的管理；一类是过程导向的管理。

2、结果导向只问结果不问过程。通常对结果设定某些指标。通过检验，判定结果是否符合规定要求。只要这些结果达到规定的指标值，也行了。不关心这些结果是如何达到的。这是检验把关思路的管理。

3、过程导向既要顾问结果（过程的输出满足接受该结果者的要求），更重要的要关注过程本身。就要看过程的结果是如何达到的。因为，过程中输入和输出之间有质的变化，要知道如何实现这些质的变化的。它会涉及到效果和效率。

4、更深层次是如何确保这些过程能够一次成功，次次成功。利用乌龟图可以分析各种影响过程输出的各种因素。从而让人们关注这些因素，确定对这些因素的要求，把这些因素有序地组成系统，让它们发挥预期的作用，达到预期的目的。一次成功，次次成功。从而降低各种浪费，提高效果和效率。目标是零缺陷。

5、用系统控制过程，确保产品质量。前面谈到的，为了确保一次成功，次次成功，过程中各个与过程结果有影响的因素，必须事先加以控制。而这些因素往往是其他过程的结果。譬如材料是采购过程的结果，零件是上道工序的结果……于是，就对其他过程提出要求，这样过程和过程之间形成了系统。只要我们建立符合要求的系统，用这个系统来控制过程，那么，过程的结果一定能满足顾客要求了。这就是用系统控制过程，确保产品质量。进一步可以参考《质量三要素和三层次的质量》一文https://www.sodocs.net/doc/8e13379894.html,/thread-8536-1-1.html

质量三要素

前言

本文是著者多年从事质量管理工作的心得体会，说明如何从产品、过程和体系三个层次把握好质量的三个要素：固有特性、要求和满足的程度。本文前面发表过，根据这个阶段和大家讨论质量管理中的问题以后，我感到有必要再次发表。相信您看了以后一定会有一些启迪。

根据ISO9000：2000对“质量”的定义：一组固有特性满足要求的程度，可见，质量有三个要素：固有特性、要求、满足的程度。我们讨论质量的时候，总是针对具体、特定事物的质量。譬如某产品的质量、某过程的质量、某体系的质量。一定要同时注意这三个要素，忽视其中任何一个，质量好坏就不好确定了。

1、第一个要素“固有特性”。是具体、特定事物“质量”中“质”的表征。所谓固有，是指该特定事物内在的，不是外加的特性。ISO9000：2000标准第3.5.1

条对特性有一个定义，可区分的特征。它可以定性的，也可以定量的。有物理的（机、电、化学、生物）、感官的（味、嗅、触、视、听）、行为的（礼貌、诚实、正直）、时间的（如准时性、可靠性、可用性）、人体工效（生理特性或有关人身安全的）、功能的（如飞机速度）等好多种类。它们都可以用各种指标来表征。以此从质方面来区别其他事物，所以叫“特”性。

2、第二个要素是“要求”。ISO9000：2000标准第3.1.2条对要求的定义是，明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。针对产品，可以分顾客的使用要求和组织自己根据顾客要求转化的各种规定的要求。如果转化正确，这些就是内部顾客要求。我们所提供的产品、服务正是因为它们带有能满足顾客使用要求的那些特性才能满足顾客的各种要求。因此，我们常常说，“质量是由顾客说了算”的道理。衡量质量只能用这些要求是否达到满足来衡量。也只能由顾客感知他们的要求是否都得到满足来判定顾客是否满意。

3、“满足的程度”“是具体、特定事物“质量”中“量”的确定。第三个要素是把前面两个要素联系起来的结果。具体、特定事物的质量中该事物所具有的固有特性是“质”，满足要求的程度是“量”。于是得到“质量”的概念。相对于把quality 翻译成“品质”来说，更加确切一些。

我们认识一个事物可以从很多方面、角度去认识。关键是认识的目的是为什么人服务的，是为了解决什么问题，如何去解决问题。因此，以上的定义和名称根据以上不同情况都是可以变化的。

产品、过程和体系的质量

每当谈论质量，人们往往会想到产品的质量，没有注意到过程和体系的质量。由于产品是过程的结果，过程的质量决定了产品的质量。而过程组成了体系。就是说，从系统观点来看，体系的要素是过程，如果过程本身质量好，体系把这些过程再组织得好，也就是体系的结构好，那么，体系就能控制过程，确保过程维持长期处于良好状态了。因此，要想确保产品质量，关键要抓好过程。靠什么抓？靠体系来抓。如何抓？方法有好多，其中一种就是根据ISO9001国际标准对质量管理体系的要求来建立、实施、维持和改进具体特定的某一个质量管理体系。这个体系要有能力控制过程，确保过程的能力满足产品的要求，然后，才能提供符合顾客要求的产品。

如何把握质量三要素

为了达到之顾客满意的目的，必须把握好质量三要素。

1、首先，把握质量三要素中的“要求”。也就是要及时、正确理解和预测顾客的需求和期望。恰当地把这些需求和期望转化为可操作的、明确规定的对产品（服务）的使用要求。这些要求必须满足ISO9001第7.2条要求。

2、其次，把握好质量三要素中的“固有特性”。如何把握，分三个层次来讨

论：

a) 产品层次。通过产品的设计和开发过程，把顾客的需求和期望转化成产品中各种固有特性。然后，针对这些特性。层层展开，分别确定各个部件、零件和原材料的要求。通过产品中零部件的作用，使产品具有能满足顾客需求和期望的特性，达到使顾客满意的目的。ISO9001第7.3.3.a）条要求，体现了这个要求。这说明质量是设计进去的。产品固有特性满足顾客要求的程度决定了产品的质量好坏。

b) 过程层次。产品设计和开发的输出不仅对产品、零部件规定要求之外，凡是对产品质量有影响的过程，根据ISO9001：2000第7.3.3.b和c条《设计和开发输出》要求，设计要给出采购、生产、和服务提供适当的信息。包含或者引用产品合格验收的判别准则。这样做，就从设计角度把握了质量三要素。相当于产品是内部顾客向各该过程（采购、加工、装配、检验等过程）提出了需求和期望。这些过程的固有特性必须满足产品对它们提出的要求，其满足的程度也通常用过程能力指数来衡量，过程能力指数决定了过程的质量好坏。

c) 体系层次。前面这些过程的固有特性都是由人、机、料、法、环、测等因素组成和决定的。这些因素又是各该过程的工作结果。譬如，人员是人力资源提供过程、机器设备是设备维护过程、材料是采购过程……的结果。这些过程我们通常叫支持过程，它们和产品实现过程组成了质量管理体系。这个体系应当满足ISO9001第4.1条要求。用这个体系来控制过程，确保过程始终具有满足产品要求的能力，从而确保产品的质量。同时，要持续改进体系的有效性（实际上，还必须提高效率，才能求得生存和发展）。这就相当于把过程的要求转向变成对体系提出的需求和期望。这些体系的固有特性满足过程要求的程度决定了体系的质量好坏。

3、最后，把握质量三要素中的“满足的程度”。以上三个层次（产品、过程和体系）的“要求”和“固有特性”是逐步展开的。顾客的要求由产品的固有特性来满足，产品的固有特性转化为对过程的要求，再由过程的固有特性来满足，过程的固有特性转化为对体系的要求，再由体系的固有特性来满足。它们的满足程度决定了它们的质量水平。同样有三个层次需要把握好。

a)最高层次，是产品交付给顾客以后，根据ISO9001：2000第8.2.1条《顾客满意》要求，把握好跟踪顾客感知组织所提供产品特性满足顾客需求和期望的程度。

b)中间层次，要根据ISO9001：2000第8.2.3条《过程监视和测量》要求，及时监视、控制好过程。譬如，过程能力指数的监视，确保过程能满足产品对它提出要求。就是执行ISO9001：2000第8.2.4条《产品的监视和测量》要求，尽管测量的数据是产品的特性数据，我们也应当把这些产品数据看作过程的“声音”，起到对过程监视的作用。如果过程能力充分，利用控制图来监视过程的时候，每当发现过程有问题，产品可能还是满足要求的。这样不就能对产品起到了预防作用吗？

c)最基础的层次，要根据ISO9001：2000第8.2.2条《内部审核》和第8.5.1条《持续改进》要求，此外，还包括第5.6条《管理者评审》和ISO9004的《自我评定》，及时监视、持续改进质量管理体系的有效性，实际上还应当包括效率，通过这些活动来把握好质量三要素中体系固有特性满足过程要求的“满足程度”，预防过程出问题。前面谈到，中间层次对过程的监视可以作到对产品的预防，但是，过程出了问题，也还是需要花钱去纠正。如果把握好体系这个层次，过程能力持续稳定和充分了，经济效益必然会提高。更加不需要担心产品和服务的质量了。实际上，这就是执行预防为主的方针，也就是六西格玛管理，或者零缺陷管理的做法。

声明：以上内容，仅供参考。如有差错，欢迎指正。

本人不承担由此引起的任何责任。

（完）

您提到的是汽车行业中采用的过程方法。

什么是过程？一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。这里的活动activity，看您如何翻译，也可以叫作业。

什么是过程方法？一个组织把内部识别出来的各个过程，先后联系起来，组成系统加以应用。这种方法叫过程模式管理。也叫过程方法管理。

因为过程和过程也会有联系和作用，所以，过程分层次的。大过程分小过程，甚至更加小过程，具体界定到什么层次，各个组织自己确定。这样管理的效果和效率比较高。

为了便于管理，汽车行业把各种过程分为如下三大类：

1、顾客导向过程COP（Customer oriented process）指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）。

2、支持过程SP（Support process）指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）。

3、管理过程MP（Management process)指为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程连接之间的过程（如管理评审、数据分析等）。我认为，MP是管理和测量过程。前者的观点是把管理过程作为乌龟头和接受者之间联系的过程。意思是，每两个过程之间，必然要有一个管理过程来衔接。体现了“管”的思想。我的观点不需要。应当把管理测量过程也作为乌龟的脚，在乌龟这个过程运行时候起作用，体现“服务”而不是“管”的思想。如果这样想，支持过程和管理过程之间有没有必要那么明确划分了吗？具体的请参考《谁来解释下乌龟图》：

https://www.sodocs.net/doc/8e13379894.html,/viewthread.php?tid=9430&page=1#pid56935

从乌龟图可以看到，COP是乌龟头和尾联系的主导过程。支持过程和管理测量过程是乌龟的脚。乌龟身体是过程的运行。每个COP顾客导向过程都会和顾客直接发生输入和输出的

联系的。譬如：计划和项目的确定过程、产品设计和开发过程、产品实现过程的设计和开发过程、产品的确认过程、顾客服务过程、投诉处理过程等。凡是不是直接和顾客接触的过程，都可以当作支持过程。在ISO9001中，就是这样做的。

以上供参考。如有不对，请指正。

魚骨圖又叫石川馨(日本人)圖,如果懂日文可以發現,魚頭的方向不一樣,分為問題導向,及課題達成型的模式,一法通百法通,就像是能夠抓到老鼠的貓就是好貓.

魚骨圖（也叫鱼刺图）和我们讨论的乌龟图不是一个图形。楼上的意思是否认为乌龟图来自于鱼刺图。也可以这样认为。我们把输出看作过程的结果，其他乌龟的尾巴、四肢都看作影响输出的各个因素，利用这样的方法来分析和控制好过程。不过，分析原因的时候，不要停留在这一个层次，应当针对每个有影响的尾巴、四肢把它们作为下层次乌龟图的头，再查尾巴和四肢……。一直查到根本原因为止。

当我们分析问题的原因的时候，要利用鱼刺图（也是乌龟图）分析，一直分析到根本原因为止。所谓根本原因也就是体系中有关因素的原因。譬如，人、机、料、法、环、测等因素。针对这些因素采取措施，满足过程对这些因素提出的要求的话，过程也就没有问题了。过程没有问题，产品也就没有问题了。

反过来，当我们建立体系的时候，也可以利用乌龟图，或者鱼刺图。根据产品要求来确定过程要求，根据过程要求来确定体系因素的要求。具体可以参考我的帖子《质量三要素和三层次质量》

https://www.sodocs.net/doc/8e13379894.html,/viewthread.php?tid=8122&page=2#pid75 029用这样方法确定体系因素的要求以后，建立的过程其能力也就能满足产品的要求了。

以上供参考。如有不对，请指正。

当我们策划过程，就可以利用这个乌龟图来分析过程，如何确保过程的输出满足下道工序、顾客的要求。根据这样的要求来确定对人、机、料、法、环和测量等要求。

当我们对过程进行审核的时候，也可以利用乌龟图中各个组成因素来取得客观证据。譬如，人员的资格证据、材料的合格证据、设备的能力和维护合格证据、测量结果满足要求的证据、必要的作业指导书等。

乌龟图在质量管理体系控制中实际使用的作用是很大的。熟悉管理的人员，就是没有绘制乌龟图，在心目中有这样一个图形，对于分析问题、处理问题也是很有用处的。

看到前面提出的标准第7.5.1条如何审核的帖子，我认为有必要把这份帖子再顶一下，有关人员供参考。

以上供参考。如有不对，请指正。

欢迎光临我的帖子，参与讨论，共同提高。

我的观点是，把所有顾客导向过程（COP过程），从接受订单到出货为止，连起来。这是最短的路径。把支持过程和管理过程作为乌龟的脚，都是支持COP 的，是为COP服务的。如果，把MP和COP连起来，那就是要把COP的输出通过MP来“管理”一下，再进入下一个COP。这样路径就长了。这是老的管理思想的表现。

以上个人观点，仅供参考。

请教章鱼图能否与乌龟图在一张图表上体现呢？

为什么不可以呢？如果您的过程很多的话，图形就会很复杂。但是，也不是不可以的。做法在章鱼图的基础上，把章鱼的每对触角，来自顾客的要求作为输入，向顾客提供的产品，包括服务作为输出。章鱼的肚子里就是一个乌龟图所描述的过程。要注意，这个过程中涉及到几个职能部门的。在乌龟图的身体内部，再明确各个作业（活动）相互联系和作用就是了。

章鱼图是用来描述组织与顾客之间相互发生联系的。因为，章鱼的每对触角（来自顾客的要求作为输入，向顾客提供的产品，包括服务作为输

出）都是和顾客发生联系的。章鱼身体内部就要用一些过程来把输入转化成输出。我们希望，这个转化时间越短越好，输出的质量越高越好，成本越低越好，让顾客满意。

因此，针对这个过程，您可以统计数据，包括时间、质量、成本等。不断用数据来展示过程业绩的提高。也就是不断提高过程的能力。譬如：

a）尽量把二级过程变成三级过程。

b）尽快执行PDCA。

c）提高员工的能力，执行岗位的多面手。

d）采用防错等等

这些都可以在现在基础上，指明方向后，发动员工来实现。目标应当是零缺陷。

以上供参考。

应该垂先画输出，输出就是顾客要求，只有先明确顾客要求了，才能定过程，最好运用一下价值工程原理，考虑下顾客要求是否值得我们去完成。

标准ISO 9001:2000第0.2条对过程模式有如下说明：

“当你把各种过程组成质量管理体系，运用过程模式进行质量管理的时候，应该重视以下几方面：

a) 首先要理解吃透（内外顾客的）各项要求，然后，选择过程去满

足这些要求；（就是要明确过程要达到什么目？）

b) 选择过程的时候要从增值的角度考虑是否有必要采用这些过程。（尽可能不用不增值的过程）；

c) 确定这些必要的过程以后，就要设法获得过程结果的性能表现以及过程的有效性（就是要求确定测量什么？根据测量的数据用什么判别准则来判定过程达到了目的，如果执行了过程而且达到了目的就是有效了）；以及

d) 根据所获得的客观测量数据，持续改进过程。（2000版ISO9001标准一定要有持续改进。）

有关这方面更进一步的指导性材料可以参阅ISO 9000:2000第2.3条。

标准ISO 9001:2000所提出的过程模式中包括产品实现所必须的各种过程（产品实现过程是指ISO9001第7条要求所规定的过程），另外还包括为了有效执行质量管理体系所必须的其他各种过程。这些“其他各种过程”是指，譬如说，内部质量审核过程、管理评审过程、数据分析过程，还有其他过程（ISO9001第7条以外的其他条要求所规定的过程）。上述所有这些过程都可采用PDCA循环的概念加以管理。

对这些过程的各种要求都在标准ISO 9001:2000的下列条款中作了规定：

¨第4条质量管理体系

¨第5条管理者职责

¨第6条资源管理

¨第7条产品实现

¨第8条测量、分析和改进

对整个质量管理体系总的要求在标准ISO 9001:2000第4.1条中作了规定。当你考虑如何满足这些要求的时候，组织可以自己问问以下这些问题，看看是否作到了。要说明一点，这只是举一些例子，不要认为满足了这些问题就完全作到满足标准要求了。

a) 识别质量管理体系必须要有哪些过程，这些过程在体系中如何应用的：

-我们的质量管理体系必须要有什么样的过程？

-每个过程的顾客是谁？（这个顾客包括内部的和外部的顾客。） -这些顾客的要求是什么？

-谁是这些过程的“主管”？

-这些过程中有哪些要外协作，请外单位来完成的？

-每个过程都有哪些输入和输出？

b)确定这些过程在质量管理体系中先后顺序和相互的作用。

-我们这些过程的整个流程是怎样的？

-我们用什么方式来描述这些流程，是用流程图还是用过程示意图来描述？

-这些过程相互之间的接口是什么？

-我们需要用哪些文件来描述这个用过程组成的体系？

c) 为确保这些过程有效运作，并对它们进行控制，需要确定哪些判别准则和测量方法：

-过程运行结果中我们期望要获得哪些特性？哪些特性是不希望要有的？

-对这些特性要用什么方式来测量？测量哪些数据？如何分析这些数据？根据什么判别准则来监视这些过程？

-我们如何通过策划把这些过程形成一个质量管理体系？形成产品的实现过程？

-有哪些经济（成本、时间、返工报废等）问题？

-用什么合适的方式来收集这些有关的数据？

d) 为了支持并监视过程的运作，确保必要的各种资源和信息的可获得：

-每个过程必需要有的资源是什么？

-过程的沟通渠道是什么？

-我们如何提供有关过程的外部和内部信息？

-我们如何获得反馈信息？

-我们需要收集哪些数据资料？

-我们需要保留哪些记录？

e) 对过程的测量、分析和监视：

-我们如何，譬如通过过程的能力（譬如用西格玛值表示的过程能力），还是通过顾客的满意度，来监视过程的性能表现？（譬如物资部门统计缺料次数和库存资金指标来监视），

-必须测量哪些数据？

-我们如何以最好的方式来分析所收集的各种数据？是否采用统计技术？

-通过数据分析，这些结果将会告诉我们什么信息？

f) 为了达成质量策划的结果，并且持续改进这些过程必须要采取的

行动：

-我们如何改进这个过程？

-必需要采取哪些纠正和、或预防措施？

-这些纠正和、或预防措施有没有贯彻实施了？

-这些纠正和、或预防措施实施后的效果如何？

各种过程的文件化

在现有体系中应该识别一下，前面所确定的各种过程哪些已有了？哪些还没有建立，要新开发的？然后，采取最有效的手段开发新的过程（开发这些过程的时候应该根据ISO9001标准第7.3条《产品的设计和开发》要求来控制）。ISO 9001:2000标准要求，凡是质量管理体系所必须要有的各种过程都必须符合标准第4.1条要求加以管理。（但是，）没有必要去编写一份过程的目录，或者清单。每个组织应该根据组织整个的战略方针，顾客的要求，适用的法规条例的要求以及过程工作的性质来确定哪些过程必须要加以文件化。

在考虑哪些过程必须文件化的时候可以考虑以下各方面的因素：

·对质量的影响。（如果不形成文件对产品质量会有影响的话，应该文件化。）

·是否会影响顾客的满意度。（如果没有文件顾客会不满意的话，应该文件化。）

·法规、条例是否有规定？（当法规规定一定要有文件或者记录的，一定要有。）

·经济方面是否有风险。（如果没有文件，做不好，会造成重大经济损失的，应该文件化。）

·有效性和效率。（有了文件可以提高有效性或者效率的，要有。）

·人员的胜任能力。（如果人员的技术、或者文化水平低的话，有必要文件化。反之，可以简化或者不用文件化。）

·过程的复杂性。（一般复杂的要，简单的可以不要。）

凡是确定某一个过程必须文件化，还要考虑采用什么方式文件化。可以用图形、照片、书面的作业指导书、检查单、流程图、标准实样，或者电子方式等。ISO 9001:2000标准对文件化的要求可以参阅国际标准化组织的以下参考文件：ISO/TC176/SC2/N525R。（完）

1、过程模式系统管理

ISO9001标准推荐组织采用过程模式的系统管理。做法是，

a）首先，确定有哪些必要的不可少的过程。然后，

b）把过程和过程组成系统加以管理。

c）确定这些过程的有效运作用的判别准则和测量方法。

d）策划各种预防，确保过程能满足预期的目的。

e）提供必要资源和信息，实施过程。测量和分析过程。

f）持续改进过程。

2、过程团队

通常每个过程都会涉及到不同的职能。因此，各个有关职能应当指定专人，组成一个团队。只要过程存在，这个团队必须存在。人员有变动，指派部门应当及时指定新的人员。为了接替方便。每个主要职能可以指定两名代表。针对每个过程的团队应当指定一名负责人。给他（她）明确职责和权限。通常都由该过程的主导职能部门来指定。譬如设计过

程通常设计部门负责指派。这个人负责该过程，因此叫“过程主管”。由

过程主管来策划、维持和改进这个过程。确保过程满足顾客提出的要求。

3、标准没有要求设置过程主管。

前面所说的只是一种参考做法。标准ISO9001没有规定一定要采用

过程模式，一定要有团队和过程主管。前面说的只是一种推荐的做法。

因此，不能根据这样要求来开不符合项。

以上个人观点，仅供参考。

章鱼图分析法(Octopus)

章鱼图和乌龟图一样是分析过程的一种工具，通常要到TS16949的时候会接触到

章鱼图主要用来分析顾客导向过程（COP）、支持性过程（SP）、管理过程（M 过程输入及输出的（即INPUT、WHO、HOW、WHAT、MEASUREMENT、OUT

典型的章鱼图

此主题相关图片如下1jpg：

章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图

-章鱼图和乌龟图-－过程清单--过程分析图

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过程清单 序CＯP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 ４ 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 ７ 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 ２1 纠正预防 品控部 2２ RO ＨS 对应管理 品控部 2３ 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号:CO Ｐ1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？ 质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅 章鱼图用来识别过程； 乌龟图用来分析过程； 以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。 I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。 I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版 I S O/T S16949产生背景 由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组 （I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。 I S O/T S16949的实施意义 1.在供应链中持续不断的改进 ·质量改进 ·生产力改进 ·成本的降低 2.强调缺点的预防 ·S P C的应用

乌龟图作业指导书

煤矿过程分析（乌龟图法）作业指导书 1、目的 为确保管理体系标准关于识别、确定过程要求得到落实、为体系策划、过程识别、过程审核等提供支撑。 2、适用范围 适用于所有管理体系的简历与审核过程。 3、术语定义 3. 1乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4、职责 4. 1体系办负责组织各部门识别矿级的过程，绘制乌龟图，形成过程清单。 4. 2 各部门依据矿级过程，识别所有的子程序，绘制乌龟图，并落实六个关键问题。形成子过程清单 4. 3 体系办负责搜集整理乌龟图，为审核提供过程模式。 5、工作程序 5.1 绘制乌龟图的准备

5.1.1体系办负责进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 5.1.2 各级领带及管理人员应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。5.1.3 要求各部门首先明确现有过程是否已经很有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 5.1.4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估 5.1.5建立与接口输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 5.1.6现有过程有哪些记录。是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。 5.2乌龟图的图解说明 5．2．1 方框1：是乌龟的身躯，填写过程名称（或包括的子过程）5.2.1.1 要求体系办组织各部门通过多方论证的方法识别过程并先后

找出矿级过程（包括产品实现过程、资源管理过程、监视测量与分析5．2．2 方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。 5．2．3 方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的设备设施（机器、检测设备、计算机系统）、软件、工具、材料等。 5．2．4 方框4：是乌龟的右后脚，应描述过程管理团队（即谁负责、谁参与、谁协助）及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。 5．2．5 方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，此处只要求写出关键绩效指标KPI（如何测量在方框2 中描述）。 5.2.5.1 设定KPIs 时，主要考虑对输出结果的关键特性的测量指标以及过程的测量指标（如Cpk 等）； 5.2.5.2 设立KPIs 时，应该考虑效果如何、效率如何两个方面； 5.2.5.3 设立的KPIs 应符合SMART 原则。 5．2．6 方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求（包括内外部顾客要求、法定要求等），是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图纸、材料、样件、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。（注：此处的材料与方框3 中的要求不同。方框3 中的材料通常不作为过程或输出的一部分，通常在该过程结束时没有发生“变化”。） 5．2．7 方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，要站在内外部顾客和上一级流程的角度去思考需要什么样的输出；输出也将是提供的证据，

乌龟图理解与运用

过程是一组把输入转化为输出的活动。在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是 把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。系统的要素有时叫系统的组成单元。所以，过程也就成了一个管理的单元。这个单元可以用一个乌龟图来表示。乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。利用这样的系统管理，效率和效益都高。 乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是： 1》owner 过程的主管，对该过程负责者。 2》resources 资源。活动必须要的资源。包括人员、机器设备、工艺用材料 3》procedure 程序。也就是操作方法、控制方法等。 4》KPI/PI 关键指标/指标。用来衡量过程的有效性和效率。 5》input 尾。被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等 6》output 头。过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。 乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。最 好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。而不是通过 检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。后者发现问题已经晚了。 有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。 有的把这个过程叫作业。于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。它是过程模式管理的细化管理方法。 凡是过程都应当有目标。但不是所有过程的目标都必须是可测量的。有的过程目标可以不加以测量。

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

乌龟图和流程图的组合应用

乌龟图和流程图的组合应用 ISO 9001和ISO/TS 169492要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作用的。标准的4.1节对企业做了这样的要求“企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及他们在这个企业中的应用”并且“决定这些过程的流程顺序和交互作用”。 一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。 过程乌龟图六要素： ·输入：过程的每一个输入项都应该被列出来。过程输入代表了内部和外部客户的全部需求，其中包含了组成元素以及其他相关的信息。例如，在一个系统过程中，它应该包含另一过程的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等。 ·输出：乌龟图的输出表示了过程的结果。对于一个系统过程来说，这包含了信息、报告或者数据。对于一个生产过程来说，输出包含了完成的产品、统计数据和其他与生产相关的数据，以及这个过程中全部的残余物。不管这种过程属于哪种类型，实际的输出都应该表示对客户需求的满足程度。 ·资源：执行这项任务需要一些非人工的资源。典型的种类包含原材料、设备、技术设施、硬件和软件。 ·人员：需要人工资源来完成此项过程。通常，需要列出一个人员清单，其中包含了从某种程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员，也许是提供数据的人员、具体执行任务的人员抑或是监督任务的人员。与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处。 ·方法：这科晴式提供了过程所要求的操作控制，并且能够囊括程序、工作指令、操作说明、检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。 ·度量：这也是一个业绩指标的列表。通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。通常，这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。 这些项目在乌龟图（见图1）中展示出来，使我们能够更好地理解—个过程。 对每一个过程创建乌龟图的另外的好处就是便于进行内部审计或者第三方审计。在进行内部审计时，审计者能够通过乌龟图更好地理解整个过程。这将给审计者更多的时间来进入观察这个过程，而不至于在识别过程到底是怎样的和如何使它符合整个计划上花费过多的时间。同样地，向第三方审计机构提供过程交互路线图，能够取得更加有效的审计效果。因为审计者可以把更多的时间用于对质量管理体系的审视，而不用每年都重新建立文档来证实过程研究方法。

乌龟图的编写

4.1 理解组织及其环境 用何资源？材料/ 设备/环境由谁来做？知识/能力/意识1. 计算机及网络 2.打印机 1. 过程责任者：总经理3. 复印机 4.档案柜 2. 过程相关责任本部门5. 会议室 6.公告档 1. 国际、国家、地区或本地等层面 的来自法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等方面因 素。 2. 企业的价值观、文化知识和纯净 相关因素。 3. 企业外部宗旨：为顾客提供质优 价廉的产品和服务。 输4. 企业内部宗旨：为员工提供家庭入一样的安稳舒适的工作条件。 5. 企业战略方向：丰富自我，发展 企业、贡献社会。41 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方 向相关并影响其实现质量管理 体系预期结果的各种外部和内 部因素。组织应对这些内部和 外部因素的相关信息进行监视 和评审。 注1：这些因素可以包括需要考 虑的正面和负面要素或条件。 输 注2：考虑国际、国内、地区和出 当地的各种法律法规、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济因 素，有助于理解外部环境。 注3：考虑组织的价值观、文化、 知识和绩效等相关因素，有助于 理解内部环境。 1. 企业产品宣传册、产品介绍、广 告宣传。 2. 企业网络。 3. 新业务、新产品开发可行性分析 报告。 4. 社会责任报告。 5. 企业经营发展方案。 6. 企业风险分析报告。 7. 行业基本竞争态势报告。 8. 内/外部信息监视、分析、利用记 录。 9. 内/外部评审报告 非预期输出风险：管理体系与企业 的宗旨及其战略方向不符合、无法 正常运行。 如何做？准则/方法/技术绩效指标？测量/监视/评估 1. S WOT 分析指引外部和内部因素评审及时率100% 2. 波特“五力模型”指引。

乌龟图定义

乌龟图定义 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 折叠编辑本段分析步骤 折叠绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。折叠乌龟图的图解说明 方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。 方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。

方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。 方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。 方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。 方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。 方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。 折叠注意事项 方框2、方框3、方框7是相互关联的，方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程，方框7的证据大多是四阶表单或实物。 方框7和方框5是相关的，也是关联的，方框7的内容是客观证据，可选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP文件包等，方框3涉及的是公司的管理过程。 方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。 方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。 折叠编辑本段十步法 识别乌龟图的十步方法： 识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足）

过程方法的运用-乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

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章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总

编制/日期 审核/日期批准/日期

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产； ● 设计验证； ● 客户确认； 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 审核/日期 批准/日期 新产品制造开发过程 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件 SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等 过程编号：COP1 编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工 程 技 术 责 任 者

目录表、打孔机、订书机、装订夹、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 产品/过程更改过程 中发现的记录的保存检查结果计算） 输入 用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息 确认变更信息 输出 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 用何程序、方法？ 的） 编制/日期 审核/日期 批准/日期 产品/过程更改控制 过程编号： COP2 文件柜、电脑、电话 变更单的完整性 100%（每年审 核 、 变更及时性 100%（对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 过 程 负 责 人 ： 品检责任者

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么? 质量管理2007-09-05 12:54:10 阅读136评论0字号：大中小订阅 章鱼图用来识别过程； 乌龟图用来分析过程； 以上两个图对IS09001提岀的过程方法应用提供了手段、工具。 I SO/ TS 1 6949是由I ATF成员共同制定的，并提交国际标准化组织（ISO）予以批准和岀版。该文件是以ISO 9001 : 2000、EAQF （法国）、QS- 9000 （美国）及VDA 6. 1 （德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。 I SO/ TS 1 6949 : 2002 正式在2002 年3 月1 4 日发 布。2002年8月4 日 ,国际转化审查通过，在2002 年1 0 月国际GB/T 1 8305- 2002 idt I SO/ TS 1 6949 : 2002正式岀版 I SO/ TS 1 6949产生背景 由于汽车供应商通过了QS- 9000或VDA6. 1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的OEMs仅就“内部审核“（QS- 9000 要素4. 1 7）和“分承包方的开发"（QS- 9000要素4. 6 中的4. 6. 2. 1）达成相互认可），且QS- 9000和VDA6. 1 均不是经国际标准组织（I SO）颁布发行的。 为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组 （I ATF）以及ISO/TC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I SO90 0 1 : 1 994版质量体 系的基础上结合QS- 9000、VDA6. 1、EAQF （法国）94 和AVSQ（意大利）9 5等质量体系的要求制定了I SO/ TS 1 6949技术规范。 I SO/ TS 1 6949的实施意义 1. 在供应链中持续不断的改进 ?质量改进 ?生产力改进 ?成本的降低 2. 强调缺点的预防 ? SPC的应用