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材料的出入库管理流程图

材料的出入库管理流程图
材料的出入库管理流程图

昌郁科技《深圳》有限公司 仓库物料入出库流程表

一:1、材料的入库管理办法:

(1):对采购单的采购的物品进行核对数量、规格、型号。 (2):验收无误开入库单。 (3):对物品进行分类登记上账。 (4):将物品分类存放在指定的地点。 2、材料的入库流程图:

二:1、材料的出库管理办法:

(1):材料领用人申请领用物品。 (2):有部门负责人审核。《王想兰,艾华珍》 (3):负责人签字。《王想兰,艾华珍》 (4):仓管开具出库单核对数量、名称,无误后签字,领用人签字。 (5)

:领用人领用物品出库。 (6):登记上帐。

(7):定时盘点库存

2、材料的出库流程图:

双方签名

4:注:如没按以上流程每次记大过一次

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月

一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:

操作要点: 重点提示: ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司的仓库。 ○2在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由 本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理: 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷:物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款---XX供应商

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

成品出入库管理流程图培训资料

成品出入库管理流程 图

成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度:

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后, 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,

《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并 要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管 帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

入库流程图

个人岗位操作手册 姓名:何郯 部门:质管部 岗位:验收员 一.岗位工作: 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求,结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》,以公司实际情况为基础,对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认(详细流程附后)。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库(保管员)完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录,与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。 二.日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。 附.岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后,业务部开具《到货通知单》,通知库管员接收药品,放入仓库指定的待验区,根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等,填写《药品验收入库通知单》,通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后,依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品,验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名,并在《药品验收记录》上填写“合格”;不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名,按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 仓库 进销存帐 (手工账及电脑账) 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除!

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。

原材料仓作业流程图

深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理,使产品质量符合规定的要求,以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部:负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。生产部:负责物料领用,半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护; 生管部:负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等; 业务部:负责客供物料之提领、退还,异常客供物料之协调、解决等。 品质部:负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护,以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时,需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区,收料员核对采购订单资料无误后,会同供应商当面清点数量,收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底,从而完成收料作业。 5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验,检验完成后,IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员,收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料 转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》 第三联,将第二联送交采购员,采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时,一般性物料需于一个工作日内完成,并做出判定处理结果;紧 急性物料需于二个小时内完成,并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时,记录于《进料检验报告》,再送交采购员(包括原物料及 半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料,IQC必须加以标示、放置于指定位置,由仓库部收料员 开立《退货单》,并知会物控员、采购员,由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后,双方同时协调如何采取改善措施,不 合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料,经供应商采取适当处理措施后,必须重新按5.1物料收料

原料出入库流程

云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库 流程 原材料入库流程 1、原材料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区,未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在规定期限内通知采购部,由采购部负责沟通处理,对于过期(不同材料的处理周期,由采购和仓库确认)未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字,并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票,则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 原材料出库流程 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出的规则。 2、物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取,领料

人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料,领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报,并跟踪处理结果。

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账,做到日清日结 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表,出货对账等 6.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物(含采购入库,生产成品,素材,客户提供原料素材等)必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库,除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物,都必须经过仓库,仓管员必须严格执行见单发料原则,必须严格依据生产指令单发放,辅料类领用必须有部门主管签字方可发放,成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致, 实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号: 版本/次:A/0 第1页 , 共 3页

物品采购、出入库规章制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员 逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。 四、此制度自下发之日起开始实施,有不完善之处在实施过程中逐步修改,最终解释权归综合督查部。 流程图:

仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件

仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账,做到日清日结 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表,出货对账等 6.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物(含采购入库,生产成品,素材,客户提供原料素材等)必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库,除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物,都必须经过仓库,仓管员必须严格执行见单发料原则,必须严格依据生产指令单发放,辅料类领用必须有部门主管签字方可发放,成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致,实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________

仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库管理规定及 流程图 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

出 入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 采购单、供应商送货单 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 进销存帐 (手工账及电脑账) (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

(六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 (七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 (三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报表(进销存报表),以供参考。对于账物不实的情况,仓管查明原因,追究责任人。 (五)对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

原材料、产成品仓库管理流程

**********有限公司 原材料、产成品仓库管理流程(试行) 1、目的 为加强成本核算,提高本公司的基础管理工作水平,进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,保障正常的生产秩序,提高各岗位工作效率,促进和提高本企业的经济效益,特制定仓库的管理制度及操作流程规定。 2、适用范围 原料及成品仓库管理人员 3、岗位职责要求 3.1、合理安排仓库库容,按照存货类别分别设置堆放区域,给每种物料贴上明确的标签(存货管理卡),做到库容整洁,堆放整齐,保证货物的进出和盘存方便。 3.2、按规范设置存货明细账本,严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账,不得随意涂改账目、抽换帐页。 3.3、所有存货做到先进先出,并采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。

3.4、加强存货管理卡的维护管理,及时登记当天发生的出入库数据,随时做到账、卡、物一致。 3.5、每月进行存货全面盘点一次,要求盘点数据真实有效,准确无误,并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。不定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,及时上级汇报。 3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。 3.7、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理,并及时向上级反映。 3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表,妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿,同时做好保密工作,未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。 3.9、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字。 3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。 3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。严禁在仓库堆放杂物。

原材料出入库管理办法

1目的: 为使公司之原物料的出入库作业规范化、标准化。 2 范围: 适用于本公司对外采购的原材料的入库、出仓、退仓、调拨、借用等作业 3定义: 原物料系指构成产品的主要材料、外发加工的原材料及包装等。 4 职责与权限: 4.1 仓库 4.1.1 仓管员负责在规定时间内通知质量检验及原物料入库、退货、备货及出库作业; 4.1.2 负责仓库单据及账务的处理。 4.1.3 负责物料的储存管理 4.2 计划: 4.2.1计划员负责物料存量管制; 4.3 生产 4.3.1负责生产过程中的物料领用及过程中原物料不良的退库作业; 4.4 质量: 4.4.1 负责所有物料入库前的检验工作; 4.4.2 负责所有原物料不合格品的标识与处理工作; 4.4.3 负责原物料退库确认; 5.5 采购: 5.5.1负责物料的采购及原物料来料不良的退回处理。 5内容: 5.1 入库作业包含原物料交货入库、申请单位退料入库、各仓调拨等作业。 5.2 收料:供应商送货至指定地点,仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装及相关检测报告,确认无误后由仓库统一接收。 5.2.1单据:到货后,由仓库负责填写入库单,仓库负责接收,确认无误后货到两小时之内必须将随货所 到的报告及《送检单》一并交质量进行检验。 5.2.2检验后仓库点收:待检验结束后,质量将原物料贴上检验标识,并将《送检单》上写明判定、不良 类别、不良数量与不良比率,签单后将《送检单》交回仓库负责人,仓库负责人收到单据后,仔细检查外箱有无质量中心判定之标示状态,并再次清点数量,无误后签字确认并入库,《送检单》其中一联留给质量做留档。

5.2.3 录入系统:若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料,此时仓库针对该批合格或特采物 料的《送检单》于ERP系统中开列《采购入库单》,并将该批合格、全检或特采物料由“待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。《采购入库单》一联自存。一联交给采购,一联交给财务。5.2.4 若检验结果为“退货”之不良物料,此时采购员针对该批不良物料之《送检单》品质异常处理单于ERP系统中开列《退货单》,一式三联,一联交给仓库,一联自存,一联交给财务。仓管员根据《退货单》将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”,由采购联络供应商,退货时应由供应商在《退货单》上签字确认。 5.2.5 原物料入库时,要按先进先出的顺序摆放,不同批次与不同供应商之物料要分开存放,物料摆放要 尽量集中、整齐、标识清楚。 5.2.6 物料上架时及时更新物料卡上的信息,做到物料卡上的编码、名称、规格、图号、结存数量、入库 日期等信息与库存账及实物一致, 5.2.7 入库物料要严格按照物料的性质及存储要求保存,以防发生品质异变。 5.3 退料入库作业 5.3.1 申请单位如有退料入库作业需求时,应先行填写《领/退料申请单》交由质量重新确认。 5.3.2 质量接获《领/退料申请单》后应及时对申请单位提报之物料作出检验结果,检验结果记录于《领/ 退料申请单》中,并由质量QC/质量工程师确认,主管或经理签字形式提交至仓库。 5.3.3 经质量检验完毕后,实物外箱应贴上相应标签,《领/退料申请单》应由相关经办单位负责人核准。 5.3.4 仓管员根据检验结果分别处理: 5.3.4.1良品:检验结果判定为良品的,仓库管理员应根据原领料性质按有无订单分别开列《原料出库单》 或《其它出库单》红字冲销; 5.3.4.2来料不良:检验结果为来料不良的,仓库管理员应根据原领料性质先办理材料入库,将不良品放置 退货区并及时通知采购员与供应联系退货或换货事宜.并列《材料出库单》或《其它出库单》红字冲销,填写《退货单》,并由供应商签字确认,由仓管员开列红字《采购入库单》 5.3.4.3报废品:检验结果为员工作业损坏的,根据《领/退料申请单》的判定结果,入报废品仓,入库单上 应注明作业损坏。入报废仓前属于集成件的,应分拆为零件将零件送交过程检验人员检验.合格零件应按入库流程办理。《材料出库单》,《其它出库单》及其红字冲销单,一联自存,一联交经办人,一联交财务。红字《采购入库单》一联自存,一联仓库,一联交财务。 5.3.5 入库时,仓管员按《物料控制管理办法》相关流程办理.如物料的摆放,仓库账务的处理,以及卡片的 处理等。仓库记账员在ERP制单时,相关部门退回的物料按发料性质退回到原发料仓库,若有报废和不良时根据相关报告作调拨处理,制作《调拨单》调拨至不良品仓或报废品仓。 5.4 调拨作业 5.4.1 此作业指 (公司部门)间实物及单据的转移. 5.4.2 领用单位有调拨作业需求时,应详填《调拨单》经部门主管签核后交仓库作业。 5.4.3 《调拨单》一联仓库留底,一联领用部门,一联财务。 5.5 生产发料 5.5.1计划依据物料需求计划制定《生产计划表》来确定周领料排程,签核后交仓库备料及发料。

原材料入库流程

原材料入库流程 海南青牧原实业有限公司原材料入库流程原材料入库流程 目录 1、流程概 述.................................................................. ............................................................. 4 2、流程图 ..................................................................... ............................................................. 5 3、活动细 述.................................................................. ............................................................. 6 4、报表及表 单 ..................................................................... ........................错误~未定义书签。 文件管理修订历史版本号 V0.1 V0.2 V0.3 V1.0 日期 2011-09-19 2011- 09-20 2011-09-21 2011-09-22 作者朱亚萍/黄世强朱亚萍/刘陈浦河韦秀丽/刘陈浦河韦 秀丽/黄世强修订原因初稿根据长流程负责人审核意见修正根据项目组审核意 见修正根据项目组评审意见修正 1、流程概述 4.1 这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系输入 进场通知单提供者,输入,流程,输出) SIPCO 分析 (提供者,输入,流程,接收者,输出) 提供者采购员流程描述: 流程描述: 该流程适用于各工厂的原材料采购入库。原料供应商供货到厂时,原料采购员,通知仓储,引发本流程。原料

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