生产件批准控制程序PPAP

生产件批准控制程序(PPAP)

版本/修改码：A/0 Q/ZC.P15-2009

1目的

规范产品批准过程，为公司适应顾客的要求履行产品批准程序提供指导。

2范围

适用于本公司开发的新产品或产品发生更改时，对顾客要求的生产件批准的控制（PPAP）。对没有ISO/TS16949:2009要求的顾客，可以不实施本程序，只要按顾客的要求提交样品和有关文件。本程序的要求同样适用于对供方生产件批准程序的控制。

3定义

3.1生产件

在生产现场，使用正式生产工装、量具、材料、操作者、环境和过程参数制造的零件。

3.2批（产品批）

由同样生产条件下生产的产品组成的单元。

3.3生产件批准程序（PPAP）

产品/零件的顾客确认程序。

4职责

4.1产品工程部负责生产件批准的归口管理，并负责对供方产品/零件的生产件批准。

4.2营销部负责将产品批准所需的资料和实物提交顾客评审与批准。

4.3 各部门在生产件批准时，负责提供产品批准所需的实物、报告和资料。

5要求和工作程序

5.1提交PPAP的时机

5.1.1PPAP的提交分下列几种情况：

5.1.1.1必须提交PPAP批准的情况

在下列情况下，公司必须在首批产品发运给顾客前提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准的部门放弃了该要求：

a)新的零件或产品；

b)对零件做了更改；

c)产品设计图样、规范或材料规范的改变使产品发生了变化。

5.1.1.2需通知顾客，由顾客决定提交PPAP批准的情况

公司必须将下列的任何设计和过程更改通知顾客产品批准部门，由顾客决定是否需提交PPAP批准：

a)已批准过的零件使用了其他可选择的加工方法或材料；

b)使用了新的或改进的工装(易损工具除外)、模具、铸模、模型等，包括备用的工装；

c)对现有工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；

d)易地生产（包括转移场地和附加场地）；

e)分包零件、材料或服务（如电镀、热处理）的来源发生变化；

f)在工装停止批量生产12个月或更长时间后重新生产；

g)组成产品的零部件（由公司制造，或由供应商制造）及其制造过程发生了变化；

h)检验/试验方法发生了变化；

i)对以前提交产品/零件的不符合的纠正。

5.1.2在出现5.1.1中所列出的情况之一时，产品工程部通知营销部，营销部必须与顾客联系，了解在首批产品发运顾客前，是否需要履行生产件批准程序。

5.1.3当顾客有PPAP的要求时，营销部应通知产品工程部和有关部门，进行PPAP的准备工作。PPAP所需的实物和资料应在产品质量先期策划、试生产、生产质量策划活动中做好。

5.1.4如果顾客放弃PPAP批准，则必须取得顾客同意本次放弃的顾客负责产品批准部门负责人的书面授权（书面授权中应有顾客负责产品批准的部门负责人的签名和日期）。

5.1.5顾客如放弃了PPAP批准，PPAP批准所涉及的资料均按实际资料进行收集和修订。5.2 PPAP提交过程的控制

5.2.1PPAP提交等级以及各等级需提交的实物和资料见表1。

表1 PPAP提交等级以及各等级需提交/保存的资料和实物要求

5.2.2产品工程部应按顾客要求的提交等级，向有关部门索取需要提交的该等级规定的实物和资料。

5.2.3如顾客无明确提交等级要求，则按等级3作为默认等级进行全部提交。

5.2.4不论属于上述哪种情况，产品必须满足设计记录、规范的要求后，才能提交PPAP文件和记录，发运零件/产品。

5.3生产件批准（PPAP）的过程要求

5.3.1公司应按下列原则组织生产用于PPAP的产品：

应是重要的生产过程，即使用与正式生产相同的工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程持续1至8小时生产的产品，且至少是300件（顾客另有规定的按顾客的规定执行）.

5.3.2 PPAP要求

5.3.2.1产品工程部应提供下列资料：

a)设计记录,如产品图样、技术规范、设计评审和工艺评审记录；

b)虽尚未记入设计记录中，但已在产品、零件或工装上体现出来的任何授权的工程更改文件；

c)DFMEA（如是顾客提供的图样则只提供本公司的设计审查报告）和PFMEA资料；

d)过程流程图；

e)性能测试结果：当设计记录或控制计划规定有性能或功能要求时，应对产品进行试验，出具试验报告，并填写《生产件批准——性能试验结果》。

5.3.2.2测量系统分析：在进行初始过程研究时所使用的量具，由品质部负责按要求组织测量系统分析，出具测量系统分析报告，以证实量具可以被接受。

5.3.2.3品质部应按设计记录和控制计划中注明的全部尺寸（参考尺寸除外）、特性和规范要求，对需要提供给顾客的生产件样品进行实测，将实测值记录在样品检测记录表中，并填写《产品批准——尺寸结果》。

5.3.2.4当设计记录和控制计划中规定有化学、物理或金相检验的要求时，品质部应对零件和产品材料进行试验，将试验的数量和每项试验的实际结果列出，出具《生产件批准——材料试验结果》。

5.3.2.5对由顾客或本公司产品工程部指定的特殊特性，品质部应牵头组织对其初始过程进行研究，了解过程变差，以确定初始过程的可接受水平。除非控制计划中规定使用计数型量具进行测量，初始过程研究一般应使用计量型数据进行评价。

5.3.2.6对于稳定过程，在评价初始过程研究的结果时，应采用以下表2的接受准则。

5.3.2.7对于是否稳定尚未做出明确判断的制造过程，在进行初始过程研究时，应测量生产过程指数C PK，接受准则同表2。

5.3.2.8如果到产品批准的日期，还不能达到可接受的过程能力（或性能），则应由质保、产品工程部提出纠正措施计划和修改控制计划。临时的测试是100％检验，或直到顾客产品

批准部门的完全批准为止。典型的纠正措施包括：过程改进、工装改进、顾客的工程要求更改等。

5.3.2.9当初始过程研究的结果表明符合顾客要求时，品质部应提供支持数据——控制图。

5.3.2.10在圆满完成所要求的测量和试验后，由产品工程部填写《零件提交保证书》。

5.3.2.11营销部应按提交要求的规定向顾客提供产品样品。产品工程部应保留一件标准样品，并对样品进行标识，同时样品上标出顾客批准的日期。标准样品保存时间与生产件批准年文件的保存时间相同（见5.

6.3），或直到顾客批准而生产出一个用相同顾客零件编号的新标准样品为止。

5.3.2.12如果生产件采用一个以上的型腔、铸模、工具、冲模或模型，或采用一个以上的

加工过程（如生产线或工作单元）加工出来的，则公司必须对每一部分的零件进行尺寸评价。必须在《零件提交保证书》（PSW）上或PSW附件上，在“铸模/型腔/生产过程”一栏中填上特定的型腔、铸模、生产线的编号等。

表2 过程能力接受准则

5.4各相关部门按表1的要求完成PPAP应提交的实物和资料后，交产品工程部汇总，确认无误后，交营销部向顾客提交。

5.5生产件提交状态

5.5.1顾客的完全批准

指零件完全满足顾客的所有规范和要求，可以根据顾客要求的节拍批量生产并向顾客发运产品。

5.5.2顾客的临时批准

指在有限的时间或数量的前提下，允许公司发运顾客生产所需的零件/材料。临时批准的条件是：

a）已明确了影响PPAP批准的不合格品的根本原因；

b）已准备了一份顾客或本公司同意的整改措施计划。若要获得“完全批准”，需要再次提交；

c）对于临时批准的产品，应组织有关部门积极进行整改，在按规定的截止日期和发运量发运之前，作好提供产品批准资料的所有准备工作，确保再批准时能一次性通过。

5.5.3顾客的拒收

提交的样品以及配套的文件资料不符合顾客的要求。此时公司要采取纠正和改进措施，在按批量发运前，必须再次提交。

5.6PPAP文件的归档

5.6.1产品工程部应对每一产品PPAP的全套资料进行整理、归档并保存。归档时应注意进行明确的标识，标明其发布日期、内部及顾客批准情况、版本状况、更改更新状况等，以保证文件完整和保持最新更改水平，同时保证其可追溯性。具体按《记录控制程序》执行。

5.6.2提交给顾客的每一份资料均需有完整的备份。

5.6.3资料的保存期限为该零件停产后再加上一个日历年。

6引用文件

6.1Q/ZC.P02-2009 记录控制程序

7记录

7.1 JL-P15-01 零件提交保证书

7.2 JL-P15-02 生产件批准——尺寸检验结果

7.3 JL-P15-03 生产件批准——材料试验结果7.4 JL-P15-04 生产件批准——性能试验结果7.5 JL-P15-05 外观批准报告

8产品批准过程流程图

9过程分析图(下页)

过程分析图

生产件批准控制程序

生产件批准控制程序 1、目的 确定新产品（新产品的生产过程 / 首次生产的产品，包括过程更改的首次生产产品）及生产过程能否满足顾客的要求，并最终获得批准。 2、适用范围： 适用于向顾客提供产品的PPAP的准备、提交和跟踪。 3、职责 3.1本程序由技质部归口管理，负责产品批准所需的资料汇总。 3.2 营销部负责将产品批准所需的资料提交顾客评审与批准。 3.3 各部门按要求配合做好有关工作。 4、过程程序 4.1 提交PPAP批准的时机 4.1.1 在下列情况下，本公司必须在首批产品发运前提交PPAP批准，除非顾客以书面形式表示放弃该要求。 a）新品种的生产； b）对于以前不符合进行修改后； c）顾客对于产品的设计结果或材料发生更改后。 4.1.2 当有下列任何设计或过程更改时，向顾客提出PPAP批准申请（当顾客

要求时，本公司必须提交PPAP批准）。 a）已批准产品的生产过程控制规范或材料发生更改； b）使用新的或变更了的工具（易损工具除外）、模具等，包括附加的和替换的工具进行生产； c）对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行的生产过程； d）把工装或设备转移到其他生产场地或在另一生产场地进行的生产过程； e）供应产品，不可替代材料，或服务（如表面处理等）的外包方发生变更，且影响顾客的功能、耐久性或性能要求； f）工装模具在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投人生产； g）有关产品的工艺更改，无论是内部制造或外包方制造，只要影响产品质量如：功能、特性和(或)耐久性。另外，提交之前，供方的任何要求应得到顾客的认可； h）试验或检验方法的更改，如新检测技术应用(对接收准则无影响)。 4.1.3 不管顾客是否要求正式提交，本公司有责任对任何更改或改进进行跟踪，并更新任何受影响的PPAP文件。PPAP文件的更改、审批等按《技术文件控制程序》执行。 4.2 明确提交等级 4.2.1 PPAP提交等级按规定共分5级，各等级的详细要求见附表1《保存/提交要求表》。

生产过程控制程序(精华结合版)

1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4.职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制；

生产计划控制程序

生效日期2015-03-24 页次4/4 生产计划控制程序 编制部门：供应链管理部 编制： 审核： 会签部门：中国业务中心、海外业务中心、制造部 会签：、、 批准: 修订记录： No 章节号修订摘要修订人修订日期 备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。 1 目的

生效日期2015-03-24 页次4/4 为使生产管理规范化，以确保能按时、按量生产出符合客户要求的产品，确保生产计划的完成，按时出货。 2 适用范围 本程序适用于自制产品生产计划全过程控制和管理。 3 权责 3.1 中国/海外业务中心 3.1.1 负责销售预测及下达产品需求备货计划。 3.1.2 负责接受客户订单，组织订单评审及安排出货。 3.1.3 负责客户交货期沟通与协调事宜。 3.2 供应链管理部（计划管理课） 3.2.1 负责生产计划的编制、组织实施。 3.2.2 负责生产计划进度控制及全面协调。 3.3 供应链管理部（采购课） 3.3.1 负责生产所需物料的采购，并对采购的及时性、配套率负责。 3.3.2 负责生产过程中物料异常状况处理及协调事宜。 3.4 制造部（生产课） 3.4.1 负责依照生产计划任务安排生产。 3.4.2 负责生产过程的组织、调度及协调。 3.4.3 负责统计及报告每日生产任务完成状况。 4 定义 无 5 程序 5.1 生产计划依据 5.1.1 中国业务中心根据市场的实际需求以旬计划下达产品需求计划，经业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审批，作为阶段期间的产品需求依据，计划管理课录入URP系统。 5.1.2 海外业务中心根据实际情况需要（每月18日前）制定N+1及N+2月度产品需求备货计划，供应链管理部会签，海外业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审

生产过程控制程序文件

生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 文件编码：MJ/QP-001

审核会签表

文件分发明细表

制定和修改记录

1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 技术中心：负责工艺制定、监控。 其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 生产开始前 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。

生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 生产过程 生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。 生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定是否正确，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 停机过程 生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后，应按故障停机、计划停机等，对不同情况作不同的清洗）。 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生 产。 生产结束

生产件批准控制程序IATF16949

生产件批准控制程序IATF16949 1.目的 确保公司正确理解顾客工程设计记录和规范的所有要求，并在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。 2.范围 适用于公司用于汽车制造顾客的所有生产和/或服务所需的生产性零组件之批准。 3.定义 3.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为300件连续生产的零部件。 4.职责 4.1营销部负责与顾客联系落实各种情况下提交PPAP的各种要求。 4.2 营销部负责将产品/零件PPAP的相关资料提交顾客进行批准。 4.3各部门负责配合营销部执行顾客对PPAP的各种要求，并提供相关资料。 5.流程 5.1提出PPAP要求 5.1.1顾客需要公司提供产品PPAP文件的要求。 5.1.1.1一种新零件或产品（即：以前未提供给客户的的产品） 5.1.1.2对以前所提供不符合零件的纠正。 5.1.1.3由于规范或材料方面的工程变更从而引起产品的改变。 5.1.2公司开发的新供方在可行时批产前提供采购件PPAP批准。 5.2接收要求 5.2.1销售部接收顾客要求，并把相关资料提交CFT。 5.3 组织PPAP实施 5.3.1 CFT在必要时提出PPAP计划，并把相关要求发放到相关部门进行相关资料的准备工作。 5.3.2 开发新供方时，必要时由采购部自行组织新供方在批产前实施采购件PPAP要求。 5.4 实施 5.4.1 技术部按CFT所要求的PPAP内容，提供PMEA、图纸等相关资料； 5.4.2 生产部按CFT提出的PPAP产品要求组织生产任务，进行试制或小批试制以提供样件；（CFT小组组长开出“口头订单通知”，经过批准后给生产部） 5.4.3 生产部根据产品分类，按附录所要求的涉及生产部的内容进行部分PPAP资料工作；

生产件批准控制程序

生产件批准（PPAP） 控制程序 C2.3 版本号：2 编号：SKT-C-7.3.6.3 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施

生产件批准（PPAP ）控制程序 1 目的 明确了解顾客和规范的所有要求，在生产过程中按规定的程序生产出符合顾客要求的产品。 2 范围 适用于公司质量体系覆盖的所有产品，对于供方的批量供货前的认可，参考此文件。 3 职责 3.1 项目负责人提出生产件批准申请，项目组负责管理该项目PPAP 工作。 3.2 技术质量部负责技术资料的完成。 3.3 技术质量部负责产品检验。 4 程序流程图 5 程序 5.1 技术质量部、项目小组负责完成PPAP 文件，负责对PPAP 的任何疑问向顾客咨询。 5.2 生产件批准使用样品要求 用作生产件批准的零件应取自有效的生产过程。典型的取样母体是：1小时或一个班次的生产量（或按大众公司的要求进行2日生产），至少为300件，顾客有另外的书面规定除外。 5.3提交批准的时机 5.3.1顾客通知：公司必须将下列的任何设计和过程的更改，通知给顾客产品批准部门。顾客可能因此决定要求提交PPAP 批准。 a)和以前批准的零件或产品相比，使用了其它不同的加工方法或材料。 b)使用新的或改进的工装、模具等，附加的或替换的工装。 c)在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产。 d)生产是在工装和设备转移到不同的场所或在一个新增的厂址进行的。 e)供方对产品、非等效材料、或服务的更改，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求。 否 是 确定PPAP 提交等级 技术质量部 顾客 技术质量部 技术质量部 顾客 生产部

生产过程控制程序

生产过程控制程序 1.0目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对组织日常工作、生产活动过程中产生的环境因素及重要环境因素进行有效控制，确保质量、环境兼容管理体系正常运行并不断改进，实现质量和环境方针、目标和指针。 2.0范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、产品防护以及在生产和服务提供过程中环境因素的控制。 3.0职责 3.1生产部 负责对车间生产进行技术指导和过程控制、确认; 负责生产设施和环保设施的维护保养; 编制必要的生产作业指导书; 对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2技术部 负责编制相应的工艺规程，在工艺流程中应充分考虑到污染预防和保护环境的原则。 3.3质检部 负责产品验证和标识及可追溯性控制。 负责产品和服务提供过程中对各部门环境因素控制情况的监督检查。 3.4生产车间 负责产品实现的具体实施; 负责生产工作过程中产生的污染物的控制治理和处置。

3.5供销部 负责产品的交付工作与售后服务(维修除外); 负责产品在销售和使用过程中的环境因素控制。 3.6仓库 负责对生产过程中物料的控制。 4.0程序 4.1生产计划及进度控制 a(生产部根据供销部的“生产计划单”、物料情况及生产能力，安排生产。 b(各生产车间按生产进度进行产量统计，填写《生产日报表》。生产部根据生产部的完成情况，作为以后制定计划的参考。 4.2物料控制 a(仓库根据“生产计划单”和仓库物料库存状况，向生产车间发放物料。 green space to drain that: (1), to drain the slopes meet the design requirements, pipe elevation deviation shall not exceed ? 10MM. (2), pipe connections require socket or confinement of the interfaces should be straight, ring-shaped gap should be uniform. Gray should be dense, full, with interface surfaces should be smooth, uninterrupted and cracks and hollowing phenomenon. (3), drainage pipeline depth should according to water wells and linking the slope of the pipe and the external loads identified, overburden depth not less than 30CM. C when using external drainage, green water, open ditch near the bottom shall be not less than the high water level of water. Second, ensure good maintenance management of organizational measures 1, organizational measures and technical measures (1) the Organization establishing on-site management

生产过程控制程序(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 生产过程控制程序(标准版)

生产过程控制程序(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1目的 为控制生产过程，保证工程质量、安全符合规定要求，特制定本程序。 ２范围 本程序适用于本矿掘进、生产准备、采煤、运输、机电、通风等过程的控制。 3术语和定义 本程序引用管理手册中的相关术语和定义。 4职责 4.1生产副矿长负责生产过程的领导、指挥。 4.2机电副矿长负责生产过程中机电设备的投入和管理。 4.3总工程师负责审批采掘工作面的作业规程，组织落实“一通三防”的管理，并负责生产技术的管理工作。 4.4安全副矿长负责生产过程安全检查工作，负责督查生产过程中

规程措施的落实兑现。 4.5副总工程师负责采煤、生产准备、掘进、冲击矿压工作过程中有关技术文件的审批和生产技术的管理。 4.6生产科长负责组织全矿的生产工作及工程质量的检查和验收 管理。 4.7通修工区负责矿井通防安全技术管理工作。 4.8机电科负责生产过程中机电设备及机电技术管理工作。 4.9生产科是生产过程的主控部门，负责本矿生产过程的组织、协调、指挥、监督、检查，负责工程质量、文明生产的控制，负责会审、复查各类作业规程和安全技术措施。 4.10安监站负责生产过程中安全的控制，督促隐患的整改，并跟踪落实。 4.11技术科负责矿井生产系统和生产工艺的设计，负责对矿井生产过程中地质和测量工作的管理，负责井下作业场所冲击矿压的防治与管理工作。 4.12通修工区负责矿井生产过程中“一通三防”的控制。 4.13机电科负责提供生产过程所需机电设备，并对设备使用情况进行监督检查。

生产过程控制管理程序.doc

生产过程控制管理程序 1目的 为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化，确保产品质量满足合同要求和生产处 于受控状态。 2适用范围 本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。 3权责 3.1生产部根据产品质量要求对过程进行安排，编制相应文件并监督实施。 3.2质量部负责过程检验，对过程状态进行监控。 3.3生产部负责现场管理，确保生产实施规定的过程控制要求。 3.4工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。 4工作程序 4.1过程策划 生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等 情况，进行生产计划的安排。 4.2生产准备 4.2.1仓库接到通知后，负责核对库存原材料数量，对缺货数量应及时向采购部门和生产 部门联系。 4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂 , 进厂后 , 质量部门对原材料进行检验。 4.2.3生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。 4.3原材料准备 4.3.1 计划下达后，由生产车间根据生产批量填写领料单（或配料单），交由仓库准备原料。 4.3.2 仓库接到领料单（配料单）后，进行原料准备，并在规定时间送达车间指定存放地 点。 4.4设备、工具管理 由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家定期维修、保养。

4.5过程质量控制 4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后，开始组织产品的投 料生产。 4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求，下发生产批记录（记录中含作业指导书内容），并交代操作人员操作注意事项。 4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作，生产过程注意过程变化，操作内容和过程参数记 录在生产批记录内。 4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作，并对生产软硬件环境进行监控管理，对违反 有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。 4.5.5 对于设备、工艺等条件的变更，质量部应组织相关人员对有关方案进行验证，验证 通过的，可以同意车间组织生产。 4.6 人员管理 4.6.1 操作人员上岗前需经过员工手册教育、安全教育、岗位操作技能和岗位操作规程教 育后并经考核合格后方能上岗操作。 4.6.2 特殊岗位需按国家有关规定要求，持证上岗。 4.6.3 按工艺规程、产品质量标准等技术规定进行生产，并做好自检。 4.6.4 人员需做好操作记录、交接记录等的填写工作。 6支持性文件 6.1 工艺规程 6.2 岗位操作规程 7相关表格 /记录 使用各相关文件规定的表单

生产计划与控制程序.

文件编号：WDSP-0008 文件名称：生产计划与控制程序

生产计划与控制程序 1 目的 对影响产品质量的生产制造过程进行合理计划，有效利用资源与过程监控，确保产品根据客户合同或订单在合适的环境及安全状态下按质按量按期完成，满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于所有本公司的半成品、成品的产品实现过程的生产计划、过程监控、检验，包装及与之相关的物流，应急措施等管理。 3 术语 BOM：Bill Of Material 物料清单 PO：Purchase Order 采购订单 PMC：Production Management Controller 生产计划员 4 职权职责 4.1生产部 生产部对生产设备、人员及在现有工艺、设计要求条件下的生产计划、交付与进出货的及时性、质量、包装防护、工夹模设备保养维修、现场环境、作业员岗位技能培训等负责。 A.由生产部主管负责整个部门的规划，培训及正常运作和管理，部门间的协调等； B.生产部负责安全的直接监督、工艺流程控制以及生产设备等资源的日常管理和合理利用，生产人员的培训和考核；组织操作者按作业指导书、生产计划、工程流程等进行产品组装、调试，并对装配工序和产成品进行自检、互检和对实现产品符合性所需的工作环境进行维护，6S管理；要求作业员对各种物料及用具在各生产及物流环节都要进行状态标识。 4.2生管 A.生管负责生产计划和物料计划的制定，生产进度的监控，生产过程中物料的出入库管理及其控制，各种设计、制造、物料、品质等问题的联络及解决，必要时召开生产协调会议； B.仓库负责采购物品的入库及状态标识和成品出货,负责盘点及物品的保存.参考《仓库管理制度》文件。 4.3工程课 工程课负责产品设计开发策划、设计开发及其标准化，向生管、品质、生产、业务、等部门提供相关的支持信息如工艺文件（加工、检验、装配等标准文件）、图纸规范、包装规范，测试检验、控制计划、技术标准等技术文件，并对采购、生产、检验、试验等过程中有关设计问题及图纸方面的处理，技术指导及培训；新产品开发设计及旧产品改善设计，并对设计开发过程中样件试做、试生产及其确认等，供方的设计开发/PPAP(如样件的承认)要求，组织设计开发小组进行全程跟踪和支持。

生产和服务提供控制程序样本

生产和服务提供控制程序Control of production and service provision 拉森特博洛（青岛）橡胶机械有限公司 LARSEN & TOUBRO(QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY LIMITTE

1、目的 对生产和服务的过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2、范围 适用于对生产和服务过程的提供、过程的确认的控制。 3、职责 3.1 生产部负责按照产品性能及顾客要求，组织生产。 3.2 营销部负责产品的交付及交付后活动的实施。 3.3 技术部负责工艺文件的制订及过程的确认。 4、流程图 见附录。 5、工作程序 5.1 获得规定产品特性的信息和文件 5.1.1根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出、顾客要求的评审的结果等获得必要的生产和服务的信息，分别相应的《设计和开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 5.1.2技术部根据设计开发的结果及订单的要求给生产部下发相应的图纸、工艺流程、产品标准、作业指导书等文件。技术部对特殊过程进行确认，并编制作业指导书，下发至生产部相应的车间。 5.2生产计划 生产部根据销售合同信息，结合公司的生产能力，制订生产计划（包括下料计划、焊接计划、加工计划、配套计划、外协计划、安装计划），配套计划、外协计划及图纸、采购产品明细下发至采购部，作业采购依据。将下料计划、焊接计划及相应的图纸、作业指导书、工序流程卡发放至焊接车间，加工计划、图纸、工艺流程卡下发至机加工车间，合理安排生产。 5.3机加工车间 5.3.1机加工车间接到《加工计划》后，车间主任根据实现生产情况及生产能力，合理安排生产。根据需要填写《出库单》向仓库领取所需要的物料，按图纸、机加工工序卡、加工计划的要求进行生产。 5.3.2车间按照产品性质、配置和使用合适的监视和测量设备，确保在生产过程中能够按规定监视和测量产品特性及过程的状况。机加工质检员按《产品的监视和测量控制程序》对各工序实施检验并记录检验结果。 5.3.3全部工序结束后，经质检员检验合格，质检员开具《毛坯、半成品入库单》，半成品库办理入库。 5.3.4对于需要进行表面处理（包括镀铬、镀锌等）的零部件，由质量部填写《镀铬（锌）件外协通知单》，联系外协进行表面处理。 5.4焊接车间 5.4.1焊接车间接到《下料计划》后，根据需要向仓库领取所需要的物料，按图纸、下料计划的要求下料。下料质检员进行检验，合格后办理入库。 5.4.2特殊过程包括： a）产品质量不能通过后续的监视和测量、验证的工序； b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 5.4.3本公司的特殊过程有：焊接、表面处理（外包）、喷漆（外包）。技术部对这些过程应进行过程确认，证实他们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：

生产计划控制程序

1 目的Objective 对生产计划及进度进行控制，确保生产按计划顺利执行，确保能够按照顾客的要求及时发运、交付产品。 The objective of this procedure is to control the production plan and progress, to ensure the successful implementation of production plan, and to ensure the timely shipment and delivery of products per the customer's requirements. 2 适用范围Applicable Scope 适用于本公司所有产品的生产安排。 This is applicable to the production planning of all AICQ products. 3 职责Responsibilities 3.1 生产计划员负责编制公司生产计划，部门经理负责审核。 The production planner is responsible to formulate the company production plan. The department manager is responsible for audit. 3.2 生产计划员按项目计划编制新产品试生产计划，批生产计划。 The production planner is responsible to formulate the trial production and batch production plan for the new product per the project plan. 3.3 生产计划员按制造部工艺验证、工装验证计划编制新产品、新工艺的工艺和工装验证生产计划。 The production planner is responsible to formulate the process and tooling validation & production plan for the new product and new process based on the process validation and tooling validation plan of Manufacture Engineering Department. 4. 工作程序Work Procedure 年生产计划的编制Formulation of Annual Production Plan 根据公司年度销售计划编制公司年度品种、产量生产计划（按年度、分月编制）。 Formulate annual production type & output plan (yearly but monthly based) in line with the annual sales plan of the company. 制造工程部每年在年销售计划完成后10天完成年度生产计划的编制工作。 Every year the Manufacture Engineering Department shall complete the formulation of the annual production plan within 10 days after the accomplishment of annual sales plan.

生产计划实施管理程序

生产计划实施管理程序 1目的： 接到业务订单后物料的规划、生产计划排定、确认、并确保客户规定的品名规格、品质与交期、建立适当的管制方法及程序。 2范围： 本公司自接到业务订单起之生产过程与成品入库，作业等均适用。 3权责： 3.1资材部（生管）：在收到经业务部确认后的“订单处理表”后，即进行物料规划后排定“生产计划表”及跟催，并开“制造命令 单”交生产部。 3.2生产部：按“制令通知单”及“生产计划表”领料生产。 3.3资材部（生管）：依订单物料需求请购原物料及包装材料。 3.4资材部（仓库）：依据“领料单”发放原材料及包装材料。 3.5品保部：执行产品检验。 4定义：无 5作业内容： 5.1经业务审核后的“订单处理表”交于业务部（或总经理指定人员）核准后，交生管进行生产安排。若为RoHS符合性订单，需在订 单上注明“RoHS”字样标识。 5.2生管作业流程图（附件一） 5.3生产计划： 5.3.1生管依审核后物料请购单的“订单处理表”及BOM表查询原物料、半成品及成品库存情况，且开立物料交采购部门进行采 购。同时开立“制令通知单”交生产部及相关部门，若需更换模具时，则开立“模具备模单”交模具课进行备模，备好模后 由模具课通知生产部门领取。 5.3.2生管依据“制令通知单”及物料库存情况与物料采购交期排定“生产计划表”转生 产部做生产计划安排。若为RoHS符合性订单，需在“制令通知单”与“生产计 划表”上注明“RoHS”字样标识。 5.3.3若客户有生产计划，原则上以客户排定的生产计划为准。 5.4仓库依生产部之“领料单”备料及发放原材料。 5.4.1若无库存或库存不足，则由仓库及时通知生管填写“物料请购单”经主管级（含）以上人员核准后，交于采购单位进行采 购。

生产过程控制程序

生产过程控制程序发行部门:生产部 日 发行日期：2020年11月10

1 . 目的 确保生产过程受控、产品质量满足客户要求，为生产作业过程提供依据，特制订本程序。 2 . 范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程。 3. 权责分配

4 作业内容 4.1 生产任务接收 生产部根据客户订单及提供物料，公司库存，产能信息等，进行安排《生产计划》，并制定《周/日计划》并发行到车间。 4.2治具、夹具点检 工程部在生产作业前要对设备进行检查，设备上的治具、夹具是否有破损、松动等现象。 4.3生产前准备 生产前必须要做以下几点准备工作： 4.3.1领料：领料需根据BOM配料要求及《周/日计划》每天生产的材料数量，填 写《领料单》到仓库领料； 4.3.2设备检查：开机生产前操作者按照《设备日常点检表》进行设备日常点检， 设备的运行情况实属正常，主管进行确认。 4.3.3根据编号在机器程序中调出该产品需要加工的操作程序。 4.4 首件生产 4.4.1操作员依据【作业指导书】进行首件生产； 4.4.2作业员生产出来首件要依据【控制计划】和【作业指导书】的要求进行检 查，并将检查结果记录在《首件检查记录表》中，主管进行确认首件结果； 首件合格后方可进入批量生产；

4.4.3若确认不合格，应立即停止生产；主管应会知工程技术人员做相应的分析、 改善，改善后重新作业时，必要执行首检检查要求。 4.5 批量生产管理 4.5.1在生产过程中与生产相关的生产设备及辅助设备，需进行定期点检与维护 并 做好记录。 4.5.2机台的安全操作：依【设备操作规程】进行。 4.5.3自检：操作员依据【控制计划】和【作业指导书】的要求进行自检， 并把检验结果记录在《首件检查记录表》中，如发现不合格应及时上报主管处理，主管按照《不合格品控制程序》进行处置，自检合格方可转入下道工序。 4.5.4作业完成后，要在《工序内用标签》上填写好需要填写的内容，放入放置相应产品的容器中。 4.6 过程监控 4.6.1过程参数监控：生产部操作员依据【控制计划】和【作业指导书】的要求 进行自检，品管部依据【控制计划】和【作业指导书】的要求对制造过程的产品进行数据确认，并跟进《首件检查记录表》的记录和实施情况。 5.6.2 生产过程中的工艺特性要按照作业指导书的要求进行，当生产过程的参 数和特殊特性不稳定或能力不足时，由品管部联络工程，生产等部门分析原因，采取纠正措施使生产过程稳定和受控并记录。 5.6.3 所有的特性值必须位于规格范围内。如果重要特性值过程能力不足时， 制造部必须通知品管部，由品管部决定是否调整，或采取100%的检验并记录。

生产计划控制程序(20210213054734)

XX机械有限公司 CO. LTD 、［^Vx ^Vx ^Vx 程序文件 文件名：生产计划控制程序 文件编号：________ Q P-015 ______________ 版本：____________ A/0 ________________ 页数：___________ 共6页_____________ 生效日期：___________________________ 编制/日期: 审核/日期: ______________________________ 批准/日期: ______________________________

1.目的 2.对公司接受的订单/合同进行有效控制，并按其交货的先后顺序进行有计划、合理地安排和生产及管理，使公司能正确、准时地按顾客规定的交付要求进行产品交付作业，以达到提高生产效率、降低生产成木之目的。 2.范围 凡木公司与顾客所签定的所有订单、合同之生产安排和管理均适用。 3.职责 3.1顾客订单、合同变更之联络以及生产单的制定：业务部。 3. 2生产计划之制定：PMCo 3. 3生产计划之批准：营运总监。 3. 4生产计划之安排、执行及生产进度之追踪与管理：生产部、采购部、PMC 3. 5对影响产品质量的各个因素进行控制，确保生产作业过程按规定的方法和程序在受控状态下进行：生产部/研发中心/品保部/PMC

4、内容作业流程

10 11生产计划 追踪 生产异常 判定 总结分析 记录管理 4.5生产计划追踪： 4.5.1各车间每天总结计划实际完成的惜况，并形成《生 产日报表》交生产部及PHC。 4.5.2生产部及PMC根据各车间的实际情况进行跟踪监 督检查。 4.6生产异常判定： 4.6.1如主产异常时，III PMC通知业务部。业务部根据 生产状况判断是否会影响顾客的交期。 4.6.2如该异常不影响顾客交货日期时进行生产计划调 整，并重新修订“月生产计划”分发相关部门，由生产 部和相关部门按调整后计划行生产。 4.6.3如该异常会影响顾客交货日期，业务部与顾客沟 通，以取得同意延迟交货；如顾客不同意延迟交货, 业 务部将其状况呈报至厂长或总经理，并按公司指示进行 处理。 4.7生产异常处理: 4.7.1生产过程中，如出现异常而影响顾客订单交货时 间时山相关负责部门对所发生的生产异常填写《纠正与 预防措施报告》进行原因分析及纠正与预防，山业务部 进行效果确认，直到问题得到有效处理。 4.8补单生产计划调整：在生产过程中，当不良率过高 或其它异常、人为因素所造成补单，山相关部门反馈给 PMC,以联络书形式提出申请，相关部门单位签名确认后， 将其分发至相关部门，进行生产作业。 4.9生产计划之进度管理： 生产计划之进度管理山PMC对其作确认以便掌握各订 单之生产进度状况，业务部负责监督。 4.10生产计划和U标完成状况总结分析：PMC根据每月 实际生产计划和U标完成状况于下月月初前将其统讣 在《生产每月总结报告》等报表追踪LI标完成状况及统 计分析，经副总监、营运总监核准后，山PMC 存档。以 将其作为公司级数据和资料分析使用的依据。 4.11记录管理 按《记录控制程疗:》执行 5、相关文件 5.1.《纠正与预防措施控制程序》车间生产跟踪表表 纠正与预防措施报 告 联络书 生产每月总结报告

生产过程控制程序

文件审批 内容序表 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3名词解释 (2) 4职责 (2) 5程序 (3) 6相关文件 (5) 7相关表单 (5) 8附则： (6)

1目的 加强对生产过程的管理，确保生产过程在受控状态，生产出满足质量要求的产品。2适用范围 适用于XX控股集团制造中心生产过程的管理控制。 3名词解释 3.1生产异常：是指造成生产停工或进度延迟的情形，包括计划异常、物料异常、设备异常、制程品质异常、设计工艺异常、电气异常等。 3.2关键工序：是指对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序或工艺复杂，质量容易波动，对操作工人技艺要求高或经常发生问题的工序。 3.3特殊工序：特殊工序（过程）指上一工序（过程）完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序（过程）。 3.4 成品：生产加工完毕，经检验、测试质量合格，可以向外供应的产品。 4职责 4.1制造管理部 4.1.1负责根据销售需求计划制定、下达排产计划； 4.1.2负责按照计划将生产所需物料准时配送至生产线各工位； 4.1.3负责对生产计划是否正常运行过程监督、及时发现、反馈、处理异常，保证生产顺畅，并做好记录； 4.1.4负责按照日生产计划组织落实生产； 4.1.5各作业部负责按产品生产要求制造符合要求的产品，保证生产计划有序完成； 4.1.6负责生产设备、设施的定期维护保养、日常点检与维修； 4.1.7负责生产现场安全管理，消除安全隐患； 4.1.8负责零部件的出入库管理及防护。 4.2制造技术部 4.2.1负责确定产品生产工艺流程图，识别特殊工序，确定关键过程，编制生产过程中所需的各种工艺作业指导书，对各生产工序进行技术指导和培训； 4.2.2负责对关键过程能力进行确认，对各生产工序工艺文件的执行情况进行监督； 4.2.3负责各作业部生产定额管理； 4.2.4负责生产现场的管理。 4.3采购管理部 4.3.1负责根据排产计划下达物料采购计划，满足生产线物料需求，保障生产线顺畅。

生产计划管理控制程序(修定版)

生产计划管理控制程序 1.0目的： 规范、完善生产计划的编制、执行、检查、调整的管理，确保生产顺畅，交期准时以满足顾客需求。 2.0范围： 适用于本公司生产计划评审、制定、更改及过程的控制。 3.0定义：无 4.0权责： 4．1销售部： 4．1．1 与客户建立起良好的互助关系；根据客户的采购定单，确认各细节要求后下达给接单员。 4．1．2接单员在接到业务员订单后组织各部门进行订单评审，经销售确认、总经理批准后订单生效，提供给计划部。 4．2计划部：负责生产计划的制订并监督实施；负责物料及成品库存信息的提供和物料的跟进、发放工作。 4．3采购部：负责生产物料的采购工作。 4．4生产部：负责生产计划的执行并确保计划的准时完成。 4．5设备部：负责保证生产设备的良好运行及故障的处理。 4．6技术部：负责将订单要求转化为内部工艺文件要求和及时处理制程异常。 4．7品质部：负责来料、制程、出货质量的管控及文件的管理。 5.0内容： 5．1生产计划控制流程

5．2生产计划的制定： 5．2．1业务员依据客户的采购订单, 做好定单，（以传真的形式）下达给接单员；接单员在接到销售订单后组织各部门进行订单评审，经销售确认、总经理批准后订单生效，提供给计划部。 5．2．2计划部根据订单，结合成品电池库存情况、产品合格率情况、原材料情况及生产的产能负荷情况，制定出“生产计划单”，经计划部负责人审核总经理批准后下发有关部门。 5．2．3计划部根据“生产计划单”进行核算物料，产生物料使用状况预测，并根据物料使用状况预测对库存物料进行核查，并按照采购周期、检验周期做好物料的“采购 申请单”。 5．2．4采购部根据计划部的“物料申请单”按照《采购管理控制程序》进行物料采购，确保生产物料准时供应，当采购计划不能达成时，应及时通知计划部，由计划部对

IATF16949-10生产件批准控制程序

标题 生产件批准控制程序 编号 SAW-QP-10 版本/修改次数 A/1 制定 技术部 实施日期 10/03/20 页 数 1/7 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么？） 1、顾客要求提交等级； 2、提交所需的资料/文件/记录/证明。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 生产件批准控制程序 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、生产件批准管理程序； 2、项目管理及产品质量先期策划程序； 3、设计和开发管理程序； 4、产品/过程更改管理程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、产品项目目标/指标； 2、过程项目目标/指标； 3、资料/文件/记录/证明有效性及完整性； 4、顾客确认； 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、传真； 2、文件资料； 3、记录。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、完全批准； 2、临时批准； 3、拒收。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、高层领导； 2、业务部； 3、技术部； 4、设计部； 5、品管部； 6、采购部； 7、生产部；

制定技术部实施日期10/03/20 页数2/7 1目的 确保公司相关部门正确理解顾客工程设计规范的所有要求，证明本公司具有按规定的生产节拍提供满足顾客要求的产品潜在能力。 2范围 新的和更改过的产品/过程以及《PPAP参考手册》1.3节所规定的所有情况。 3定义 无 4职责 4.1技术部负责产品/过程开发和更改。 4.2技术部负责与顾客取得批准联系（也可委托业务部进行）。 4.3技术主管经理负责生产件批准相关文件的批准。 4.4各相关部门负责生产件批准文件的拟制或填报（参见 5.2.2“保留/提交要求表”）。 4.5技术部负责内部认可。 5程序内容 5.1总则 针对《PPAP参考手册》1.1和1.3要求的各种情况，在首批产品提交顾客前，均应进行生产件批准。如顾客放弃批准，则技术部应记录放弃的相关内容，并启动内部认可程序（参见5.6条）。 5.2提交等级 5.2.1提交等级由顾客确定，一般等级3作为默认提交等级。 5.2.2保留/提交要求表及提供部门。