基建项目质量管理
基建项目缺陷管理制度
一、质量管理思路
提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS 质量控制，规范验收，零缺陷移交。
引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平。
二、质量管理目标
三、质量管理业务
（一）基建质量管理业务
初步建立质量管理体系。规范质量管理和标准建设等方面有显著改进
统一规范
基建一体化质量管理制度和标准全面落实并不断完善。质量管理达到国内同业领先水平 初显成效 质量管理达到国际先进水平
持续提升 基建质量管理 质量管理
WHS 质量控制 验收管理 缺陷管理 达标投产及工
程评优管理
质量门管理
（二）基建项目质量管理工作业务初步梳理
施工项目部
1 建设准备阶段
1.1编制“三通一平”施工组织设计
1.2接受变电站“三通一平”技术交底
1.3制定强制性条文实施计划和方案
1.4编制基础检测方案
1.5开展变电站“三通一平”三级验收、报验
2 建设实施阶段
2.1 施工质量验收及评定项目划分
2.2 工程控制网测量/线路复测
2.3 试验单位资质报审
2.4 报审原材料见证送检情况及试品/试件试验报告
2.5 参与设备物资开箱检查
2.6 物资缺陷反馈
2.7 调试/交接试验
2.8 开展中间阶段验收、报验
2.9 配合土建阶段质量监督
2.10 强制性条文执行情况检查
2.11 落实施工作业指导书使用
2.12 开展工程质量验评
3 启动验收和投产移交阶段
3.1 工程完工，施工单位三级自检
3.2 配合工程启动预验收
3.3 配合工程项目启动验收
3.4 启动验收缺陷处理
3.5 配合启动验收复核
3.6 启动中发现问题及处理
3.7 配合变电站消防验收
3.8 配合工程投运前质量监督
3.9 办理工程质量保修书
（三）基建项目质量管理文件概要、
1.管理制度：基建项目管理规定、基建项目管理办法（PM-csg1.0）。
2.技术标准：国标、行标、企标，标准设计V1.0。
3.作业标准：
施工作业指导书（208份）
基建工程质量控制标准（WHS)（总册+8个专业分册）
质量控制标准设置表（303份）
10～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（8个分册，1660份）、验收业务指导书
质量控制标准设置总表W点
数目H点
数目
S点
数目
小计
分册专业
1 输电线路16 5 10 31
2 电气安装36 5 4 45
3 土建63 36 5 104
4 电气试验28 0
5 33
5 配网11 5 1 17
6 物资到货验收 2 1 0 3
合计
四、质量管理措施
（一）提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS质量控制，规范验收，零缺陷移交。
1、提出可描述、可测量的建设质量目标
——推行标准建设（标准设计、标准材料、标准配送、标准施工），实现工程高水平复制2、深化应用施工作业指导书
——规范施工作业
——开展技能培训，实现作业人员持证上岗
3、全面推行WHS质量控制，建立和完善质量过程控制体系
——围绕120个样板点，修编基建工程质量控制标准WHS（2014版）
4、规范验收，零缺陷移交
——建立统一验收程序、方法和标准，努力向生产移交“零缺陷”工程
——以资产全生命周期管理要求，对基建质量缺陷实行动态闭环管理
（二）引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评级价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平
1、引入先进质量管理理念，建立科学的质量评价机制
——制定工程实体质量量化评价标准
2、建立奖罚分明的管理规则，强化基建工程质量考核
——2014版事故调查规程（质量事故【事件】考核）、2014版承包商违章考核方案、承包商履约评价（质量评价）、综合检查方案（质量评价）
3、持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平
——开展样板点建设和优质工程评选，创建工程建设典范（①工程亮点图片展示、②工程问题图片展示）
——提炼基建优质工程的亮点和做法，将其融入标准设计G4层
——持续开展QC活动
五、质量管理重点工作
（一）强化项目现场质量管控
1、深化WHS现场应用，围绕120个样板点，上半年完成WHS设置修编。建立可量度的质量标准。
2、深化施工作业指导书和验评标准的现场应用。
3、开展QC小组活动。
（二）加强基建项目缺陷管理
1、一季度完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
2、开展质量缺陷追溯和质量回访工作，对缺陷动态管理。
六、公司基建项目质量作业标准流程
施工组织作业任务（标准设计、质量目标描述）筛选《施工作业指导书》差异化分析补充完善形成差异分析表、审批《施工作业指导书》、采用《监理典型表式》、审批《质量控制标准（WHS）设置表》执行《施工作业指导书》落实《质量控制标准（WHS）设置表》检查评价、过程管控、《WHS检查表》
执行《质量验收与评定标准》、填写《工程质量缺陷处理表》开展质量缺陷追溯作业任务结束，开展工程质量综合评价
七、评价业务指导书有关项目质量评价条款
评价内容评分
项目
标准
分
评分内容扣分
实查
得分
实查标
准分
扣分原因
质量管理施工组
织
10
1、项目管理人员、特殊工种（含人员变更）、
计量器具等报审手续齐全，满足工程需要。
2、建立工程项目质量保证体系，质量体系
文件满足要求。
3、在开工前组织相关人员参加施工图纸会
审。
4、施工组织设计和施工方案按要求报审。
每项不
符扣2
分
强制性
条文实
施
5
应有本专业强制性条文实施计划，记录齐
全。
每项不
符扣5
分
质量验
评
2
1、“验评范围划分表”应符合验评规程的
规定。
2、检验批、分项、分部、单位工程的验收
应符合规程要求。
每项不
符扣1
分施工作
业指导
书培训
5
从事重点施工作业人员，必须经过相关作
业指导书专项培训。
每项不
符扣1
分
进场材
料
4
1、材料、设备出厂合格证、检验报告应齐
全、有效。
2、钢筋（材）、水泥、砂石、外加剂、防
水防火材料等进场复试报告应完整、准确、
及时、有效、送检批数符合设计要求和现
行有关标准的规定，商品混凝土质量保证
资料齐全、有效。
3、应有主要材料使用质量跟踪记录。
4、原材料按要求报审，并按规定送检。
每项不
符扣1
分
过程控
制
7
1、现场WHS缺陷管理（3分）：不符合项
关闭率达100%可得满分3分；不符合项关
闭率未达到目标值，每低于目标值5%（小
于5%，按照5%计算）扣1分，扣完为止；
2、现场施工、各试验记录齐全，满足设计
图纸及规范要求。
3、质量记录与工程进度同步，进行测量记
录、隐蔽验收记录、质量验评记录、交安
验收等记录齐全。
4、质量控制WHS点发现问题的整改闭环。
5、严格按照工程联系单、设计变更流程执
行，变更内容及时在施工图中注明。
每项不
符扣1
分
八、加强基建过程现场检查管理（配网项目）
序号检查
事项
检查重点检查材料
分
值
扣分标准
检查
得分
扣分原因
分析
质量管理（15）分
1
现场
管理是否执行作
业指导书
1、施工作业指导
书
2
出现以下任一违章行为，每项扣0.5
分，累计扣至2分为止：
①作业指导书的内容与现场实际情
况不符；
②现场未按作业指导书的作业内容、
作业流程、安全风险辨析及控制措
施、作业方法、机具等进行施工。
2
是否执行
《基建工程
质量控制标
准（WHS）》
1、WHS点的划分
报审文件
2、WHS 合格率检
查分析表（附件
A）
3、单项工程WHS
合格率统计表（表
TJ01)
3
1、出现以下任一违章行为扣2分：
①工程开工前，监理单位未按《基建
工程质量控制标准（WHS）》的要求
编制质量控制标准（WHS）设置表；
②质量控制标准（WHS）设置表未组
织会审，或未报业主项目部审批；
③未按《基建工程质量控制标准
（WHS）》的要求执行、检查和统计
上报
2、出现以下任一违章行为，每处扣
0.5分，累计扣至3分为止：WHS合
格率检查分析表与实际不符，或合格
率分级统计表内容不及时、真实、准
确，或抽检出现不合格项的，没有按
缺陷管理要求进行闭环管理
3
是否执行
《工程质量
检验及评定
标准》
1、执行验评表的
记录(《中国南方
电网有限责任公
司10kV～500kV
输变电及配电工
程质量验收与评
定标准(2012版)》)
2
1、没有相关记录扣2分
2、记录不齐或内容有错漏每处扣0.2
分，累计扣至2分为止
4 工程实体质
量
现场查看工程实
体质量，配网示范
管理工程按创优
质工程验评标准
进行检查
5
1、示范管理工程，按创优质工程验
评标准进行检查
2、现场工程实体质量：良好4-5分、
一般2-3分、较差0-1分
5 工程
质监
配网工程质
监工作开展
符合要求
1、项目是否开展
2、各质监分站抽
检比例及记录
1 未按要求开展扣1分
6 三级
自检
项目是否按
照三级自检
1、是否三级自检
的纪录或报告
2 未按要求开展，发现一次扣1分
的要求开展
施工项目部为WHS 点实体质量的责任主体。参与WHS 设置表审查，负责WHS 质量控制点实施，保证
工程实体质量。
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