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费用报销单模板
部门经理:财务审
核:
财务核
准:
出差费用报销申请单注:1.车辆费用明细实报实销,需提供实际发票报销
2.差旅费参照《公司员工各类型出差费用标准对照表》进行报销申请
制单:主管:
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