(ERPMRP管理)浪潮通软ERP系统解决方案.

（ERPMRP管理)浪潮通软ERP系统解决方案

浪潮通软ERP系统解决方案

3.3.1工艺管理子系统

3.3.1.1系统概述

工艺管理子系统是浪潮通软专门为大型项目制造开发一个子系统，在整个大型项目制造ERP系统中占有主导地位。

大型项目制造要解决的关键问题是交货期问题、成本问题，由于生产周期长、数据量大、管理复杂，大型项目制造的交货期与成本的控制非常困难。要实现项目控制必须要找到实现项目监督与控制的工具。在项目制造的过程中，工艺路线贯穿产品的整个生产周期，所有的生产管理都围绕着工艺路线展开。

在整个大型项目制造ERP系统中，将工艺路线作为：物资采购的唯一依据、物资领用的唯一依据、计划部门下达生产计划的依据、车间进行生产准备的依据、集配的依据、定额配员的依据、成本统计分析的依据、项目工程结算依据、计划测算的依据。

工艺路线的重要作用在工艺管理系统中得到了充分体现，工艺管理系统一方面包含产品生产作业信息、设备信息、生产进度信息，与生产计划和能力计划相结合，通过网络节点计划保证车间之间的有效合作，实现产品的顺畅生产，从而解决大型项目制造的交货期问题另一方面，工艺管理系统控制采购需求、限额领料和人工成本，解决了大型项目制造的成本控制问题，并采用项目管理的方法，实现成本数据的有效归集，从而为成本核算和成本分析提供准确的数据依据。

3.3.1.2系统流程图

3.3.1.3主要功能

◆实现工艺数据标准化以实现工艺数据全局共享，保证工艺数

据的唯一性和准确性

将工艺文件编制分为工艺路线录入、工时定额录入和材料定额录入三部分。实

现了工艺BOM、工时、材料定额的统一录入，较好实现了工艺数据集成化处

理。

◆实现工艺数据与物流生产部门的数据共享

◆与物流部门实现数据共享：

将标准化的工艺文件作为采购、领料与生产的唯一依据。由工艺文件生成库存管理的采购需求、限额领料单。可有效控制与监督材料成本消耗。：

◆与生产部门实现数据共享：

生产过程中由车间随时向工艺文件中对应填写实际的工时消耗。可有效控制与监督工时成本消耗。

◆与计划部门实现数据共享

生产计划安排、车间生产安排都以工艺文件为依据，可以通过工艺管理系统方便地查看工程项目的执行情况，为计划部门及车间制定作业计划提供依据

◆支持生产过程监督与控制

通过工艺路线表执行情况查询，可以查看工程项目中每一个工艺项目的执行状态，包括：工艺项目的工时定额、执行单位、是否开工、已完成工时数、

是否完工、各工种实际工时消耗及统计；同时可以监督生产中计划物料消耗与

实际物料消耗。从而有效实现对生产过程的监督与控制。

◆支持成本管理

通过材料及工时统计，可以分析项目的材料及工时等制造成本，帮助企业确定合理的生产流程、合理地进行外协与外扩处理

◆具有与CAPP系统的集成接口

提供开放的数据接口，可将企业已有的工艺文件直接导入到工艺管理系统中，生成工艺路线表。

3.3.2采购管理

3.3.2.1系统概述

采购管理子系统是基于整个采购业务环节，能够帮助采购人员控制并完成采购物料从需求计划——>采购计划——>比质比价——>订单下达——>到货接收检验入库——>发票核销——>付款结算的全部采购过程。可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。

本系统与工艺管理、生产计划、库存、财务管理子系统均有良好的接口。系统入口从生产、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计划、采购订单。采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记帐凭证，无需财务人员重复录入。

能够给个企业解决的管理问题包括：

1．实现按照工程项目的采购管理。

2．能够完成货源的维护，完成合格分承包商的供应货物维护。

3．能够编制采购计划，通过事先制定的计划价，完成采购预算。

4．能够完成询价、报价、更新货源的功能，时时更新供应商报价信息。

5．能够编制采购订单，确定供应商交货时间，交货价格，能够对逾期未到货进行提醒。

6．能够完成采购入库的到货管理。

7．能够完成采购发票的管理。

8．能够完成采购付款的管理。

9．能够完成发票和入库单、发票和回款单的冲销。

10．能够时时更新最新单价。

11．能够自动生成凭证。

3.3.2.2系统流程图

3.3.2.3主要功能

■供应商档案

供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中包括：供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行帐号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、Email、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等，如果以上这些信息还不能满足要用户需求，系统还提供了八个自定义项目，可以由用户扩展使用。通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提示你的采购额度是否超出限制；通过付款期限设置，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。

■货源清单

在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。

■采购需求

采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面的需求来源，分别是：生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。

■采购计划

接下来的处理过程就是采购计划，采购计划是需求合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属性定义为计划控制，则在收货如果该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以能过系统设置决定是否可以手工录入。■比质比价

为加强企业物资采购管理工作，规范企业采购工作，国家经贸委制定了《国有工业企业物资采购管理暂行规定》，其中最重要的一条就是比质比价。采购系统的目标和国家经贸委9号令的主要精神是一致的，在设计和实现的进程中充分考虑了9号令中的各项要求。比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必须进行比质比价进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较(指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息)，历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。

■采购订单

采购订单是企业与供应商的依据。即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以通过一条或多条采购计划合并生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单;同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。

■采购入库单

采购的理想结果就是按时收到货物。企业可能对有些物料定义为计划控制，对这些物料收货时，必须按计划收货，如果没有，可以不允许录入。在收货环节中，还需要经过质检和验数才能得到确认。

■采购发票

采购发票业务是采购管理中的比较重要一环节，主要完成采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票登记应付帐的过程。采购发票的来源应该说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，如果系统定义为发票记帐的条件为核销后才能记帐，则如果发票不对应入库单是永远无法记帐的，企业可以通过这些设置，利用计算机非人性化的特点来加强对企业的管理。

■采购付款单

—付款业务也是采购管理中的比较重要一环节，它是构成应付帐款的另一要素。主要完成付款单的输入以及付款单登记应付帐的过程。针对付款单，可以设置允不

允许预付款，如果不允许预付款，则付款单不对应发票是无法录入的。在付款业

务中，如果定义了现金折扣，系统会根据当前的付款日期和现金折扣政策自动计

算出现金折扣，登记在付款单的现金折扣栏目中；针对第三方结算的情况，通软

的采购系统也做了相应的处理。

3.3.3库存管理

3.3.3.1需求分析

浪潮ERP系统中的库存管理子系统实行基于工程物料的库存管理，限额领料单由工艺管理子系统产生，并通过领料单对应的工程号实现物料的领取控制和成本归集，并通过成套物料管理实现装箱及生产管理中的齐套查询。

库存管理子模块包括所涉商品仓储货位管理、入库、出库、订货和退货入库、组装、拆卸、盘点等业务以及查询及统计功能。

（1）仓储位管理：

?可以灵活定义每个仓库的货位情况，将出入库业务与储位紧密联系起来，通过计算机，能够直接“透视”仓库的每个货位情况。

（2）出入库业务单据：

?可以自定义多种出入库业务。

?库存单据提供预留项目设置。

?能够灵活处理不同企业的库存业务，满足不同企业的库存管理要求。

?提供自定义单据打印格式，能够满足中英文单据打印需求。

（3）各种业务的灵活处理；

?提供对组装，拆卸，以及形态转换业务进行处理。

（4）灵活的盘点功能：

?可以随时对仓库中的物料进行盘点，系统会自动处理盈亏。

（5）调拨业务：

?可以处理仓库之间的调拨，可以处理异地仓库的货物的调拨。

（6）辅助帐管理：

?单据提供辅助项目，能够形成库存辅助帐，从而能够管理复杂物料编号的仓库要求。

（7）状态管理：

?可以管理到物料的品质状态，控制入库领料，复检的查询，

（8）批次帐管理：

?提供物料批次的管理，对物料批号可粗可细的管理，记录同一原始批号，不同批次的属性信息，可以按进批次追踪每一笔入、出库情况。（9）单件管理：

?对于物料的入出库，能够按单件号进行管理和跟踪。

（10）系统集成：

?与采购管理的入库单紧密衔接，与销售管理的提货单紧密衔接，与生产计划的限额领料单紧密衔接，与质检系统的请验等功能紧密联系，可以

最大程度的保证数据共享，信息集成。

（11）库存控制：

?定义多种出库方式，能够做到库存材料的限制，通过限额领料单，能够限制计划批次的领料数量，能够进行大型成套设备或半成品的齐套检

查。

（12）仓库管理：

?提供多种预警信息，真正做到对仓库进行“管理”功能。

（13）库存分析：

?提供库存余额表、库存收发存汇总表、物料库龄分析、部门领用汇总表等多种库存报表信息，并提供对原始单据的自定义报表工具，满足企业

库存分析的需求。

（14）对帐功能：

?提供库存系统和存货系统的对帐功能，保证月底库存和存货系统数据的一致性

3.3.3.2系统概述

库存管理子系统从实物管理的角度出发，实现公司对物流的管理。如何加速物料流动，减少库存积压，加强物流的批次跟踪，严格物料的失效期管理是库存管理的重点。库存管理子系统对物料的出库、入库、移动、盘点等业务进行分类管理和控制，可以从类别、库别、货位、批次、序列号、等级、ＡＢＣ分类等不同的角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况。可以按不同的需要反映库存的分布情况，可以满足异地仓库、调拨在途、过期跟踪、散件配套等行业需求。同时，库存管理还能满足传统的收发存汇总表，能够定义分部门统计等功能。

系统支持多种计量单位之间的自动转换，并自动识别标准转换和特殊转换。采购、销售、生产、财务等子系统与库存管理、存货核算间的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。能够实现序列号/串号的管理。

3.3.3.3功能要点

■仓库目录、货位目录定义：

?能够实现多级仓库的管理，同时对具体仓库可以设置多货位管理，能够明细具体货位具体物料的细致管理，实现“立体式仓库”的管理效果。

■物料卡片的维护

?从物料的基本属性、库存属性、计划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。包括：物料编号、物料分类、计量单位、ABC码、库存上下限、出库

方式、是否批次管理、是否序列号管理、是否套件管理、采购批量、采购提

前期、盘点周期、计价方法、单价管理等。

?同时还定义一些自定义项目供扩展使用。

?可以定义每一操作员对不同的物料属性的操作权限。

■定义产品的结构清单

?定义各产品的散件及数量组成，用以配套产品维修。

■采购入库管理

?对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认；

?也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、质检单号、物料编号、应收数

量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。

?对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、失效日期等信息。

■其他入库管理

?指非正常的采购入库，实现公司内部部门入库的业务管理，通过定义入库类别标示出来。

■盘盈入库管理

?物料盘点时，盘盈物料自动形成入库单，做入库处理。

■入库单记账处理

?根据各种入库单登记库存账本

?提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；

?提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。

■销售出库管理

?实现销售出库的管理。制作销售出库单时，同时确认对应的销售提货单、销售客户、销售部门。

?销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。

?对于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、失效日期，对于序列号管理产品，登记出库件号。

■其他出库管理

?对于非生产领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标示，一般实现公司内部部门领料出库的管理。

■盘亏出库管理

?物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库处理。

■出库单记账处理

?根据各种出库单登记库存账本。

?提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；

?提供取消记账处理功能，来处理误操作的回退功能。

■盘点管理

?用于将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析处理。

?将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。

■调拨管理

?用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间的物料转移，可采用“一步过账”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库

存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布；

?对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过账”的调拨方式，可以处理运输途中损耗情况，分别对两个仓库的库存进行过账。

?无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。可以实现总部与营业厅、营业厅与营业厅间的库存调拨。

■原始单据的传输

?实现了仓库之间原始单据传输功能。异地仓库的信息统一汇总到本地主仓库的，实现公司对各地仓库信息的及时管理。

■月结账处理

?每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。

3.3.4存货核算

3.3.

4.1需求分析

主要处理存货收发存业务，存货成本的归集、多种存货计价方、计提存货跌价准备、存货暂估处理方式等业务

（1）数据共享：

?与库存管理子系统共享数据，共同完成库存物流与资金流的统一，通过自定义的设置，能够完成财务上的所有的存货核算业务需求。

（2）材料成本核算：

?灵活的参数设置，可以实现物料的分仓库核算，以及不同仓库的同一分组核算，一体化的设计，可以处理物料的采购成本，形成成品的出库成本。

（3）存货计价方式：

?存货系统提供多种计价方式供用户选择，包括：移动加权平均法，全月一次加权平均法，先进先出法，后进先出法，个别计价法，计划价法。（4）暂估入库处理：

?系统提供月初回冲，单到回冲和单到补差三种暂估处理方式

?对于暂估入库的物料，可以实现单据的进行部分暂估处理，提供冲销方法，

?其中的“差额调整法”方便快捷，是对原有手工冲销方法的改进。（5）对帐功能：

?由于业务与财务时间处理的不一致性，例如每月月底业务是连续的，但是财务要采取时点数据，或者当前月业务要专记下月财务等，导致

业务与财务的数据差异，该功能能够准确的核对出业务与财务数据的

不一致性，提供和财务数量，金额，差异的对帐功能，保证业务数据

和财务数据的一致性。

3.3.

4.2系统概述

存货核算子系统从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。旨在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，是计算成本的基础。系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理，可以按照实际业务需求，通过设置系统开关，可以自动进行处理，简化手工操作的劳苦。库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。

存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也可以看作成本系统的一部分。

3.3.

4.3功能要点

■系统初始：

?定义物料的计价方法、定义物料计划价，初始物料余额、初始差异余额，定义各原始单据的打印类型及打印格式

■入库管理：

?针对库存管理子系统中录入的各种入库单据，重新确认物料的入库单价。

■金额调整处理：

?对入库物料的差价，可以做金额调整单，矫正存货余额。

■暂估入库处理：

?对需要暂估入库的业务，做暂估入库单，采购发票到达后，系统自动处理存货差额。

■入库记账处理：

?根据各种入库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。

■计算出库成本：

?对于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出库成本。

■出库管理：

?如果系统设置为“允许手工修改出库单价”，则针对库存管理子系统中录入的各种出库单据，重新确认物料的出库单价。

■出库记账处理：

?根据各种出库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。

■分配出库差异：

?对于采用“计划价”核算的物料，系统提供自动计算成本差异的处理。

■计划价格调整：

?对于采用“计划价”核算的物料，可以定期调整计划价格。

■原始单据自动形成记账凭证

■月结账处理：

?每月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。

■业务对账单

?每月财务、库存经常会出现业务连续，财务要求中止的现象，经常会出现财务、存货业务帐帐不符，业务对账单能够实现计算机自动对帐，并能够追溯明细单

据，查明原因。

3.3.5销售管理

3.3.5.1需求分析

销售管理子模块主要能够完成订单/合同评审、商品编码、税控接口、收入确认、帐务管理等需求。

（1）订单/合同评审：

?定价与折扣管理：支持多种形式的定价与折扣方式，包括人工设置代理商的折扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。

?特价审批：价格不符合预定的规则，订单不能执行，需要有权限的人审批方可放行；

?帐款与信用检查：订单评审时自动实现信用评审（调用信用评审数据），如果评审通过执行下一个流程，如果不通过订单挂起，通知代理商付款。设定人工干预功能，特殊情况有权限的人可以放行；

?合同评审实现网上审批,多个部门可以同时进行，比如客服、产品中心、品管部门。合同评审通过，参与评审部门可以得到确认信息，并可导出相关数据备案及本部门执行相关的管理流程。

?未评审通过的订单，可以暂时进行挂起，条件满足后执行；提供提醒及查询功能；

（2）商品编码管理：

?相同配置产品的商品编码相同，但由于具体选用的部件不同，产品编码不同，系统应该能够管理；

（3）客户退货管理：

?能够支持退货流程

（4）税控系统接口：

?实现发票管理。系统能够和税控系统对接，可以直接把销售提货单导入税控系统开发票，又能接收从税控系统导出的数据，形成和发票相关的报表

（5）两种收入确认方式：

?发出商品（开出销售出库单），开出发票。统计、应收款内部管理可以以发出商品为准，对外财务报表以开出发票为准。

（6）帐务管理

?执行完毕（发出商品）的订单自动记帐；

?可以自助实现各种统计查询；

?系统根据设定的规则进行代理商一些政策的核算，如返点、促销奖励等（7）货款核销：

?能够按每笔业务进行核销；

?系统提供自动和手工两种核销功能，核销的单据状态根据我们要求设定：开发票前的销售提货单和发票。

?手工核销支持多付、少付、一对多、多对一等各种情况

（8）货款催收

?支持催款在不同的时段由不同的人员完成,设定催款记录的录入口，实现不同催款时段的催款记录共享。逾期货款有预警功能，按要求的格式生成几个时段的催款函，可以自动发邮件通知。可以计算逾期货款的利息。

（9）帐龄分析

?正常货款到期自动转为逾期货款，逾期2年（时间段可选择）或人工界定转为风险货款。

?系统提供帐龄分析功能，并实现各种帐龄分析报表；

3.3.5.2系统概述

销售管理子系统帮助公司的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、应收款管理等一系列销售管理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口。

通过销售管理子系统可以及时、动态的了解到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。

本系统支持多币种核算，与生产、库存、财务管理子系统均有良好的接口。例如，根据销售订单，可形成生产计划，并可追溯订单的完工产量；销售处理过程中，可及时查询产品库存的分布状况；各种原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入的工作等。能够实现序列号的管理。

3.3.5.3功能要点

■定价与折扣管理

灵活定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。能够对产成品依据多个条件（客户、数量、日期、产品、业务员等）形成产品的不同折扣的定价体系，如：每一客户针对每一产品所享受的折扣。支持定期折扣计算、返款。

■帐款和信用检验

能够实现对客户信用的管理，及时汇总有关信用的数据，作出评估。并能根据客户、业务员的最大欠款限额，判断此客户、业务员在业务处理中，累计欠款额是否超出，如果超出，则显示禁止业务的处理。

■设置序列号管理

定义是否对产品的序列号进行管理。如果允许序列号管理，则在销售过程中，需要确认采用序列号管理的产品的序列号。可以支持序列号的自动读入功能。

■定义原始单据的打印格式

销售系统中，原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。

在单据打印时，根据所选类型，打印出不同格式的单据。

■订单制单

按客户要求录入销售订单，形成订单编号，记录订单类型、客户、销售部门、业务员、折扣政策、定金金额、缴货地点、缴货时间、运输方式、联系人、双方代表、产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。

■订单评审

能够从价格、信用、可供销售量、可交货期等方面实现多个部门的网上审批。

■订单调整

对于已执行的订单，通过该功能对订单的缴货日期、订单数量、金额进行调整。

■提货单维护

根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，形成本次提货单的数量。手工编制提货单，确定客户、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、及产品的发货数量、发货金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。提货单维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、序列号管理的产品，确定发货的批次号及序列号。提货单维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。

支持预提货功能。可以在不出库的情况锁定成品库存。

■退货、丢失单维护

对于退货、丢失的产品，确定对应的发货单，根据发货记录形成退货、丢失单，并且验证退货、丢失数量的可行性。

■提货单记账

根据提货单登记客户的欠款账，增加客户的在途欠款金额。根据订单形成的提货单，记账后增加订单发货数量。提供对多笔提货单一次记账的功能；提供取消记账的功能。■销售开票维护

根据销售订单，填入本次每种产品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用，并判断库存是否能满足发货要求。手工录入发票。确定客户名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。根据提货单形成发票。根据已记账提货单形成回收发票，产生应收账款，减少在途欠款。发票维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、序列号管理的产品，确定发货的批次号及序列号。发票维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。提供销售发票直接形成回款单功能。

■红发票维护

对于退货产品，确定对应的发票，根据发票记录形成红发票，并且验证退货数量的可行性。

■发票记账

根据发票登记客户的应收款账，增加客户的应收账款。由提货单形成的发票，记账后同时减少客户在途欠款金额。根据订单形成的发票，记账后增加订单发货数量。提供对多笔发票一次记账的功能；提供取消记账的功能。

■销售费用维护

维护销售费用，确定费用发生的销售部门、业务员以及对应的产品。区分待垫费用、支出费用。对于待垫费用，参与回款的核销。

■回款单维护

维护回款单上的客户、销售部门、业务员、回款金额等信息。系统允许仅维护回款信息，而不对应回款的业务发票。这种情况下，采用事后核销发票的方式，对应回款的业务发票。在回款维护时，允许立即对应业务发票或销售费用，明确每笔业务的回款金额。并且可根据对应发票的折扣政策，计算出现金折扣金额。

■回款单记账

根据回款单登记客户的应收款账，减少客户的应收账款金额。对于已确定业务发票的回款单，记账后同时增加发票的回款金额。提供对多笔回款单一次记账的功能；提供取消记账的功能。

■货款核销

回款单核销发票明确了每笔销售业务的应收账款。自动核销发票，根据同一客户业务往来的时间先后顺序，回款单逐笔核销业务发票。手工核销发票，采用人工对应业务发票的方式，核销特定的业务发票。系统提供取消核销发票的功能。支持多付、少付、一对多、多对一等各种情况

■应收帐款管理

能够对应收款帐款进行管理，进行帐龄分析，自动进行逾期款的处理，可以录入催款记录，进行逾期货款的计息。

■形成记账凭证

销售提货单、发票、回款单可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记账凭证，并转入总账系统。

■防伪税控接口

提供销售发票数据转入防伪税控系统的接口功能，减少数据的重复录入。

3.3.6生产计划

3.3.6.1系统概述

生产计划系统是大型项目制造中的重要模块，也是浪潮ERP系统中最主要的模块，该模块与工艺管理系统结合，根据工艺管理系统确定的各个任务的工艺性和组织性相互关系，确定工序间的先后顺序，并根据设备能力负荷和车间生产状况生成网络节点计划。

该系统主要用于企业生产的计划与控制，与工艺管理、销售管理、库存管理、采购管理等都具有良好的数据接口。

针对浪潮来讲，主要完成产品计划的编制、审核工作，完成作业计划、建议采购计划的分解等工作。能够给企业解决的问题包括：

1．编制及记录中长期计划及其消耗计划。

2．归集销售订单，形成编制网络计划的依据。

3．支持不定期计划的编制，支持产品、部件计划。

4．支持计划变更。

5．支持产品、部件计划分解，分解时可以考虑现有库存、已分配量、在途、批量、废品率、提前期等。

6．支持作业任务、建议采购计划。

7．支持计划执行反馈。

3.3.6.2系统流程图

进行比较计划制定的执行情况。

■生产需求

生产需求计划是某段时间的销售订单或市场销售计划，生产需求计划，是网络节点计划的数据来源。

■关键设备能力计划

关键设备能力计划是某段时间的设备能力需求计划，是网络节点计划的能力平衡的主要依据。

■网络节点计划

可以根据生产需求计划和关键设备能力计划生成网络节点计划，将工艺管理系统中确定的生产任务合理地分配到各车间

■网络节点计划变更

生产计划下达之后，有时需要增加或者减少，进行计划变更，主要处理对已下达的生产计划的变更调整。

■其他需求计划

在企业需求过程当中，有些物料是独立需求件，需要定期编制独立需求计划。

■物料需求计划生成

根据生产计划和独立需求计划生成物料需求计划。

■作业计划

由物料需求计划生成作业计划(车间作业计划和外协作业计划)，对作业计划可以调整修改。

■建议采购计划

由物料需求计划生成建议采购计划，对建议采购计划可以调整修改。

■领料计划

根据物料需求计划和作业调整计划生成领料计划，领料计划分仓库形成限额领料计划。

3.3.7车间管理

3.3.7.1系统概述

车间管理要充分考虑车间作业计划、细能力及班组作业数据，重点解决半成品、成品的配套计划及大节点计划，实现车间作业计划和车间调度并重，保证半成品或成品的准时生产，从而实现车间之间的有效协调。

车间管理子系统是从生产作业过程这个角度出发，通过生产任务的下达，派工，领料，转移，记工，完工等一系列流程，能够使企业生产管理信息透明，能够让管理者明确知道生产的进展情况，从而能够更好的监督和控制生产的进展情况，帮助企业更好的安排生产，减少车间在制，提高计划完成率。同时，也为企业管理者提供准确、及时的第一手成本资料。

车间管理子系统的使用对象主要是车间内部的管理人员，例如计划员、核算员，服务的对象是车间主任及高层生产管理者。车间管理子系统和工艺管理、生产计划、库存管理、设备管理三个子系统紧密相联，与成本管理、委外加工具有松散联系。

能够解决企业车间管理如下问题：

1．将任务派工到每道工序。

2．完成车间领料。

3．完成车间每道工序的完工汇报，可以按个人、设备汇报产量、工时。

4．能够完成每道工序消耗材料的录入。

5．能够自动根据产成品倒冲领料。

6．能够完成工序的物料转移。

7．能够进行车间工序盘点。

8．能够跟踪计划执行情况，能够时时了解物料加工状态。

3.3.7.2系统流程图

3.3.7.3主要功能

■生产通知单

生产通知单是通知车间进行生产的任务单据，一般来说由生产计划部门根据工艺管理系统生成的工艺路线表及其它工艺文件生成，作为车间执行层的控制依据。生产通知单有初始、审核、下达、完成、终止五个状态。

■生产派工单

生产通知单下达时，根据产品的工艺流程及工序的时间(准备时间、加工时间、排队时间)和数量，采用自定单开始日顺排计划的方式或自定单到期日倒排计划，产生按工序的派工单以及工序的作业开始日期和结束日期以及总能力需求小时数，可以指定工序使用的设备，并生成物料使用明细。也可以手工维护派工单。在派工单下达前提供工作中心能力负荷分析。

■工作中心能力

工作中心能力统计已经下达的派工单各工序占用的工作中心的能力负荷，分析当前派工单下达后的对工作中心能力的影响，是否超出工作中心的可供能力和最大能力，用图形的方式显示给用户。

■生产领料单

车间领料员根据下达给车间的生产通知单，通过工艺管理系统生成限额领料单，然后制定生产领料单，到仓库进行领料或退料，登记领用数量或退库数量。

■记工单维护

工票是记录生产作业记录的基本内容，按照工序记录每道工序完工的作业产品（产成品、半成品），领用的材料，个人加工数量，设备加工数量，报废废品等。是车间执行层跟踪的基础。

■请检单维护

主要是针对自制的产品，在工序转移时，进行质量检验申请单据维护和打印。

■生产入库单

车间编制生产完工以后需要入库的生产入库单。

■工序盘点单

盘查车间物料（原料、半成品、产成品）的实际数量，并与车间工序台帐的结存数量进行比较，记录不符物料的数量差异。

■车间费用单

登记车间内部费用发生的情况。

■车间考勤表

对车间出勤、缺勤人员进行统计。

■帐务处理

对生产领料单、生产入库单、车间费用单进行帐务处理。

■月末结转

—对当月数据进行封存，形成下月期初。

3.3.8委外加工

3.3.8.1系统概述

委外加工管理子系统是基于整个生产外协业务环节而设计的，能够帮助企业对外协计划进度、外协库存进行管理。外协加工是制造企业经常发生的业务。一般来说，被加工的物料直接存放在加工商的场地，企业不方便进行统一的管理，很容易造成物料浪费、库存成本提高、材料周转率下降，生产进度无法控制，影响企业的正常资本运营。如何及时有效的管理和控制外协加工的物料及加工商的库存，成为企业外协加工管理的重要工作。通过外协管理子系统能够帮助客户及时的响应市场，提高客户水平，降低生产经营成本。

本系统与生产、车间、应付款管理子系统均有良好的接口，能够实现产品外协与工序外协功能。系统入口从MRP计算产生外协需求或生产派工开始，对外协加工进行全过程的管理。灵活的规则定义、产品参数的快速选择等处理，方便了用户灵活使用，最快的实现了产品配置。配置后的客户化的BOM经研发部门审核后可以由生产部门进行生产。

本系统能够给企业解决以下问题：

1．能够追踪外协计划的执行情况。

2．能够追踪工作指令号的外协执行情况。

3．能够实现外协单位的结算。

4．能够实现外协单位的带料管理。

3.3.8.2系统流程图

3.3.8.3主要功能

■外协计划

外协计划一般来自生产需求，通过外协加工计划，可以对企业将要进行的外协产品有个全局的了解，它确定了加工什么、多少、什么时间结束。在外协加工系统中，采购计划既可以来源于一项或多项生产需求，也可以进行手工录入。

■外协订单

外协订单是企业与外协加工商的合同。可以通过外协订单对外协加工商生产进度情况、物料消耗情况进行跟踪。采购订单可以来源于外协计划，

也可以手工录入。

■外协领料

外协领料必须以外协订单作为发料的凭据。外协发料后登记外协加工台帐来控制外协物料的库存。

■外协入库

外协入库必须参照外协订单，既实现订单的跟踪，又确定是否所需的物料及数量。在入库环节中，还需要经过质检和验数才能办理入库。

3.3.9设备管理

3.3.9.1需求分析

设备管理子系统能够完成设备入档前的开箱检验、安装交接等功能，并且能够对设备档案进行管理，能够对设备的变动、调拨、封存等进行动态管理，能够管理设备的维修、备件、润滑等功能，能够与固定资产无缝衔接，实现设备的全生命的动态管理和价值管理。

1．设备前期管理

?可以对设备的开箱验收单进行管理，

?可以对设备的安装验收单、附属附件、安装施工单进行管理。

2．设备档案管理

?对设备卡片，及设备的生产能力、技术资料、附属设备、关键设备部位等进行管理?对设备的调拨、转移、报废、变动进行管理

3．设备润滑管理

?对设备的润滑点进行管理

?对设备的润滑计划进行管理

?对设备的润滑过程进行记录

?追踪润滑计划的执行情况

4．设备维修管理

?编制年度维修计划

?编制月度维修计划

?设备维修记录

?最终设备维修计划的执行情况

?设备备件卡的管理

?备件采购通知及生成请购单

?备件缺货查询

企业合同管理软件品牌排行

企业合同管理软件品牌最新排行 合同管理软件品牌最新排行 企业合同管理系统品牌最新排行 合同管理系统品牌最新排行 合同管理软件，是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台。企业的经济往来，主要通过合同形式进行，一个企业的经营成败和合同管理有密切关系。作为企业管理的重要一环，合同管理对业务处理的规范性、数据管理的准确性和数据传输的安全性要求很高。鉴于此，我们根据互联网最新统计信息，对合同管理软件排名前十的品牌和产品进行逐一介绍，以便企业找到最适合自己的合同管理软件。 1、IBM Emptoris Contract Management 企业简介： IBM（International Business Machines Corporation），国际商业机器公司，或万国商业机器公司的简称。总公司在纽约州阿蒙克市，1911年创立于美国，是全球最大的信息技术和

业务解决方案公司，目前拥有全球雇员30多万人，业务遍及160多个国家和地区。公司创立时的主要业务为商用打字机，及后转为文字处理机，然后到计算机和有关服务。IBM公司的全球营业收入达到1036亿美元，08年在美国共计注册4186项专利，成为美国历史上首家在单一年度专利注册数量超过4000项的公司。沐雷软件（Emptoris Inc.）是云和内部部署分析软件的领先提供商，已被IBM收购，现在是IBM的一部分。 产品简介： Emptoris Contract Management是自动化整个合同生命周期的合同管理软件。IBM Emptoris合同管理解决方案帮助公司创建利润更高的合同，简化合同签订过程并提高合规性。解决方案自动化和管理合同生命周期的各个阶段，从创建和执行，一直到绩效监控、修正、分析和续订。具有强健合同管理的公司能够捕获更多收入商机，拥有更优秀的供应商、合作伙伴和供应商关系，而且能够主动增强合规性并缓解风险。 2、Oracle Oracle项目管理合同 企业简介： Oracle公司（甲骨文公司）是世界上最大的企业软件公司，向遍及145个国家的用户提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培训和支持服务，总部位于美国加州的红木滩。Oracle在09年并购了Sun更是震撼了IT界，它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域，要挑战IBM、惠普的地位。甲骨文公司1989年正式进入中国，在北京、上海、广州和成都均设立了分支机构，向中国市场全面提供Oracle9i电子商务平台、Oracle电子商务应用软件以及相关的顾问咨询服务、教育培训服务和技术支持服务。 产品简介： Oracle项目合同管理软件是为满足包括商业和政府承包商、机构和分包商在内的项目驱动的企业在复杂的合同管理方面的需求而设计的。Oracle项目合同管理软件通过改进合同编写、合同履行和访问控制机制提升价值，有助于高管和和运营经理高效地处理预算限制、合同利润、风险管理和合同可交付项目的优先权等业务问题。Oracle项目合同管理是Oracle 电子商务套件的一部分。 3、SAP 合同及履约管理 企业简介：

IT外包服务合同(TSHP山东浪潮通信0901)

外包服务合同 此合同书由北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“甲方”）与成都拓途科技有限公司（以下称“乙方”）签订。根据《中华人民共和国合同法》之规定，双方在平等、自愿、互利的基础上友好协商，签订本合同，共同信守。 甲方：北京华胜天成科技股份有限公司 开户银行：中行北京奥运村支行 银行账号：328556012157 乙方：成都拓途科技有限公司 开户行：贵阳银行股份有限公司成都分行 银行账号：21010120030003879

一、工作范围 乙方根据甲方与浪潮通信HP设备服务项目的合同内容向甲方提供相应的服务，具体服务内容根据具体项目在相应的工作说明中列明。 服务区域 中国大陆范围内乙方可以支持的城市列表及响应时间：省会城市（每周七天，每天二十四小时应答，工作时间内2小时上门，由于甲方接口人员时间安排不能按响应时间上门除外）以上服务支持城市及响应时间根据用户不同需求，按协议规定协商制定。 服务项目产品类别：HP设备维护。 服务流程、保修承诺 报修开单及指派工程师： 乙方在接到甲方报修信息，乙方经电话确认后按响应时间派工程师上门进行设备检测。 维修流程： 乙方根据甲方的指令对用户的硬件设备进行设备检测，需更换配件及维修费向甲方提交维修报价。甲方确认报价，乙方进行维修，并通知具体项目维修周期，乙方维修设备完毕并交付甲方正常使用后由甲方签字确认，至此整个维修流程结束。 保修条款：

乙方为甲方维修的设备3个月内如同样报修故障重复出现，乙方免费为甲方进行无责保修。（除设备更换之配件由于客户使用量已达配件寿命或用户使用不当或使用非原装耗材导致故障及其它非认证维修商不正当维修造成故障或遇战争，洪水，地震，突然电压升高及外力因素况外）。 二、双方责任 1. 甲方责任 1.1 甲方应提供准确的报修信息，包括设备型号，故障描述，并指定接洽人配合工程师验机取机。 1.2 甲方保证按本合同约定时间支付款项。 1.3 甲方负责协调物业及保安与各方的关系，确保服务顺利实施。 1.4 健康危险 如果在有可能危害乙方维修人员健康的环境中使用本合同涉及的产品时，甲方必须告知乙方。乙方可以要求客户的工作人员在乙方维修人员的直接指导下维修这类产品。 2. 乙方责任 2.1 乙方应履行本合同所规定的条款，为甲方提供服务，接受甲方对服务的评价。 2.2 乙方有责任向甲方设备相关使用者讲述电脑、办公设备、外设产品的使用规范。

浪潮ERP软件使用许可及服务合同

浪潮ERP软件使用许可及服务合同 被许可方（简称甲方）：许可方（简称乙方）： 地址：地址： 电话：邮编：电话：邮编：乙方授予甲方浪潮ERP软件产品的使用权，双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，通过友好协商达成如下使用协议： 二、质量标准：乙方保证所许可的浪潮软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及所附文档的功能 说明。 三、软件版权及使用权：本合同许可的是软件使用权，许可使用的浪潮软件产品版权属浪潮集团通用软件有 限公司所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。甲方按本合同条款规定支付合同书上所列软件产品的全部软件使用许可费，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。 四、软件使用许可及服务费：甲方须向乙方支付的软件使用许可及服务费总计为________________元（大写： ____佰____ 拾____万____仟____佰____拾____元整），其中浪潮软件使用许可费为_______________元，甲、乙双方约定的第三方软件使用许可费为_________________元，服务费为_______________元。

五、付款：甲方须按下述付款期限，以转账方式将上述软件使用许可费支付至乙方指定账户，乙方不接受现 金付款。如甲方以现金支付或未将款项支付至乙方指定账户，导致乙方未收到软件使用许可费，视同甲方未支付。 1、甲方于合同签订当日向乙方支付__________________元。 2、甲方于培训结束日，向乙方支付_____ _________元。 六、交货地点、方式： 1、交货地点：____________________ 2、交货方式（请用“√”选择）：□乙方上门安装□甲方自提□邮寄 七、限制规定： 1、乙方许可甲方使用的软件产品，只限于甲方本身使用，未经乙方书面同意，甲方不得将协议项下的权 利或信息转让给任何一方，包括甲方的关联公司。 2、未经浪潮公司书面授权，甲方不得将浪潮公司授予的软件使用权进行出租、销售、转让或非存档目的 的拷贝及其他商业用途。 3、未经浪潮公司书面授权，甲方不得对浪潮软件产品进行修改、反编译、反汇编或其他任何反向工程。 八、服务：见第二条“服务产品及费用清单”。 九、软件保证及保证范围：乙方保证所许可使用的浪潮软件产品，符合所附文档的功能说明。下述原因引发 的 软件问题不在本保证的范围内： 1、甲方未按浪潮软件所附文档的规定使用软件；2、甲方安装的第三方产品出错、硬件或网络出错等；3、甲方使用非正版系统软件和数据库等。 十、权利保留：在甲方完全履行其合同义务之前，乙方应当保留对本合同及其附件下标的物（包括但不限于 光盘、加密卡及文档）的所有权利。 十一、违约责任：任何一方违反本合同规定，造成本合同不能执行，须向另一方支付违约金，违约金金额为本合同金额的20%。 十二、损害责任：乙方将不负责任何附带的、继起的或非直接原因引发的信誉或商业利润的损失，也不承担相应的惩罚性赔偿。由于乙方提供的软件产品对甲方造成损害或损失，乙方对甲方应采取的补救措施是使软件的性能符合功能说明。 十三、可分割性：本合同及浪潮软件《最终用户许可协议》中包含的任何一项条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该项条款的无效性或不可执行性不得影响其它条款的执行。 十四、商业秘密：除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本合同中的内容及在软件服务过程中获得的对方的商业信息向除软件版权提供商浪潮公司之外的任何第三方泄露。 十五、其他：乙方软件套装中的《最终用户许可协议》是本合同的自动附件，与本合同具有同等法律效力。十六、解决纠纷方式：所有由本合同产生的争议，双方应当友好协商解决。如不能通过友好协商解决争议，任何一方均可将此争议提交当地仲裁委员会按照其最新仲裁规则仲裁，仲裁费用由败诉方承担。十七、本合同一式3份，甲方持1份，乙方持2 份（其中一份给浪潮备案），经双方签字盖章后即行生效。十八、其他未尽事宜可另行起草附件。 甲方：（章）_______________________ ___ 乙方：（章）_________ _____ 代表：____________________日期：___ ____ 代表：____________________日期：_________

浪潮ERP-GSPS软件版本号：单机版□网络版□软件产品销售合同【模板】

软件产品销售合同 甲方：XX公司 乙方：XX公司 依据中华人民共和国合同法，甲乙双方本着互利互惠的原则，就甲方购买乙方的浪潮通软XX软件有关事宜签订本合同，合同说明了双方的权利和职责。 一、购买产品清单及价格 产品名称：浪潮ERP-GS\PS 软件版本号：单机版□网络版□ 单位：元 合同总额： 大写： 二、付款方式（该付款方式仅供参考，应最大限度争取预付款，尽量减少分期，签单时依具体情况掌握。） 1、合同签订以后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%，即人民币￥元（大写：）， 乙方收到此笔首付款后派驻技术人员进场调研（或实施）。 2、系统初始化完成后并正式运行一个月（完成一次月结）以后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 的XX%，即人民币￥元（大写：）。 3、系统正式运行3个月（完成三次月结）以后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的XX%，即人民 币￥元（大写：）。 4、甲方向乙方支付全部合同价款均以银行汇款的方式支付，乙方指定的收款银行及账户情况如下： 收款银行：建设银行**市泉城支行 账户名称：XX公司

账号：***************** 三、甲方责任 1、甲方对合同的特别优惠价必须保密。 2、甲方保证不扩散乙方的软件和资料，产品仅供甲方自行使用。 3、甲方应整理好系统初始化所需的基础数据。 4、甲方应定期进行数据备份，以避免数据丢失而无法挽回。 5、甲方应承担误操作或病毒感染所造成软件运行故障或数据错误、丢失的后果。 6、甲方应指定专门人员负责配合并协调乙方实施软件过程中的工作。 7、甲方应按合同约定按时付款。 8、甲方需承担乙方人员在项目实施、培训、指导等工作中产生的差旅、食宿费用。 四、乙方责任 1、乙方保证及时提供合同中甲方所购产品的资料和介质。 2、乙方保证按照合同交付产品，并协助甲方安装产品。 3、乙方免费为甲方提供2人次的操作人员培训机会。 4、乙方提供必要的现场指导。 五、产品使用 1、软件权益：本合同项下甲方所购软件(含其版本及文档)的著作权等知识产权及其它相关权益均为乙方所有，甲方所购买和享有的仅为在本合同范围内的使用权。软件如由乙方自身或经甲方要求做改进、增修时，其权益归属仍归乙方所有，即甲方仅享有使用权，但甲方自主开发的有关软件除外。 2、软件使用许可：甲方向乙方支付本合同全部价款后，仅取得相关软件产品的不可转移和非独占性的个别使用许可授权。甲方使用本合同软件负有不侵害乙方权益的义务，诸如(但不限于)下列各项： i.不得以任何方式将软件产品及其技术文档转让或提供给第三者使用。 ii.不得对软件加以仿制、反编译、解码、还原工程等。 iii.对软件权利的标识及注记事项等不得除去、遮盖或涂抹等。 六、验收 1、验收标准 验收内容和标准依据乙方产品使用说明书。 2、甲方应在产品安装、调试完毕之日（以乙方通知为准）起X 日内验收完毕，乙方应协助甲方的验收。产品的安装、调试可分阶段验收的，应当分阶段验收。甲方未在约定时间验收的，视为产品验收合格。 七、产品升级 1、本合同中的价款不包括产品的版本升级，当乙方有新版产品推出时，应在一个月内通知甲方，甲方决定是否采用新版产品。

浪潮服务器合同

采购合同 合同编号：SH-20141009001 签订时间：合同签订地： 买方（需方）： 卖方（供方）： 目的：本条款规定了合同内容并涵盖了双方协商一致的要点，以下所列文件连同本协议一并作为本合同的完整一部分与主合同共同构成本合同：附件A采购条款和条件及其他。 协议范围：卖方应提供本合同所列的所有商品和服务双方约定的其他条件。应买方要求，卖方应提供技术支持和培训，以确保商品和服务能被买方有效使用。 商品或服务范围、价格、数量 商品（服务）名称规格型号单位数量单价（元）NO1 服务器台 1 总金额 质保 备注安装含税含运费 期限：本合同有效期自签订之日起至本合同的全部义务履行完毕之日止。 调整：在本合同有效期内，经双方书面同意，合同所列部件和条件可予以变更，该同意不得不合理地被拒绝。合同所列部件在买方书面通知卖方的情况下可予删除。 质量：卖方的产品质量和服务质量应达到买方的要求和产品说明书说明的标准。卖方所供产品在质保期内出现质量问题，买方有权要求卖方修理、更换（卖方需在接到买方通知2日内派技术人员到服务器所在地进行维护），经过更换仍达不到标准或者买方不能有效使用的，买方可以单方解除合同，并要求卖方支付合同货款总额的15%赔偿金。 提供的产品和规格：卖方须提供原装浪潮服务器，须根据买方确定的规格型号、主要配件等供货，除非买方事先书面同意，在部件上不得使用替代材料。如卖方没有经过买方的书面同意私自使用替代材料的，买方可以单方解除合同，并要求卖方承担合同货款总额的10%的违约金。 条款和条件（详见附件A）：附件A的条款和条件将适用于所有采购并将在与主合同发生任何不一致时优先适用。 交货：卖方须在2014年月日前将货物交付到买方指定地址，具体交货地址：，联系人：，电话：。卖方在交货同时应附交送货单（注明合同编号、商品号、商品规格）、产品说明书、保修卡等，在买方签收前出现丢失、损坏、意外事故等情形的，均由卖方承担责任。

中交上航建设公司合同与费用管理系统操作手册

中交上航局航道建设有限公司合同与费用管理系统操作手册 日期：2011年08月 版本：V1.2 编制：余东海 审核：仇鑫波

目录 第一章浪潮GS5.2企业管理软件客户端程序安装配置说明 (4) 1.1浪潮ERP-GS5.2企业管理软件登陆网址： (4) 1.2关于浏览器版本 (4) 1.3IE浏览器的设置 (5) 1.4首次使用浪潮ERP-GS5.2需要进行如下设置：（非常重要） (6) 第一步，设置受信任站点。 (6) 第二步，设置受信任站点的“自定义级别”； (7) 第三步，在IE浏览器中输入网址后按回车键会显示如下界面，点击“在线最小化安装”。安装速度由网络和机器性能决定，安装完成之后软件会自动打开登录界面，请耐心等待。 (10) 1.5Vista 系统和Windows7系统在进行以上配置之前需要注意的地方 (15) 1.6客户端如何卸载 (19) 1.7测试客户端IP至服务器端IP的网速 (20) 第二章系统操作手册 (21) 2.1. 网上报销 (22) 2.1.1.业务单据使用 (22) 2.1.1.1. 借款人——借款单填写 (22) 2.1.1.2. 报销人——报销单填写 (23) 2.1.2.财务——稽核流程 (24) 2.1.2.1. 报销单稽核 (25) 2.1.2.2. 借款单稽核 (26) 2.1.3.出纳——收付款流程 (26) 2.1.4.如何实现委托付款 (27) 2.1.5.审批人——审批流程 (28) 2.1.5.1. 待办任务进行审批 (28) 2.1.6.员工查询 (30) 2.1.6.1. 报销单查询 (30) 2.1.6.2. 借款查询 (31) 2.1.7.主管查询 (32) 2.1.7.1. 查询借款单 (32) 2.1.7.2. 查询报销单 (34) 2.1.7.3. 部门借款统计 (36) 2.1.7.4. 部门报销统计 (37) 2.1.8.财务查询 (39) 2.1.8.1. 查询借款单 (39) 2.1.8.2. 查询报销单 (39) 2.1.8.3. 查询收付款 (39) 2.1.9.网上报销单据的审批流程 (41) 2.1.9.1. 差旅费报销单审批流程 (41) 2.1.9.2. 费用报销单（无合同）审批流程 (42)

1浪潮合同

合同编号：20000906 受托方：上海远卓企业管理咨询有限公司 签约地点：上海 签约时间：2000年月日 执行期限: 2000年月日至2000年月日 双方本着平等互利的精神，就委托方委托受托方提供咨询顾问服务的有关事宜，经协商一致，达成本委托合同。 一、委托形式、内容和要求 委托方认可受托方在咨询顾问的专业能力和实务经验，委托受托方以其擅长的咨询顾问范围，为其产品推广活动提供顾问服务。 双方商定， 委托方委托受托方为其提供顾问服务，以两个月的时间根据委托方的委托要求,以工程建议书所约定的方式提供咨询服务。工程主要任务界定如下： 1)、对管理软件市场趋势进行分析 2)、对委托方现有销售渠道存在的问题进行分析 3)、对委托方现有产品组织（产品研发与市场、渠道）进行审计、判断其在行业中所处的地位及竞争优劣势 ?新的市场目标对组织提出了什么要求？ ?别人是怎么做的？ ?我们怎么做？ 4)、组织转型的途径、步骤、人力资源方案、过渡解决方案、投资预算 5)、对委托方分权后的控制和激励手段进行研究

作为本合同附件的《“建立高绩效的ERP软件和财务软件营销组织”工程建议书》详细表述了该工程的相关工作内容 委托方要求受托方于9月初开始进入，10月中旬将初步诊断与建议方案提交讨论， 11月初提交最终报告，并完成有关的培训。 最终报告是本工程的工程成果，最终报告将涵盖以下内容： 1）、现有中国ERP市场及管理软件市场的基本分析与判断 2）、通软现有销售渠道及研发组织的基本诊断与SWOT分析 3）、通软转型期的可行组织模式研究 4）、关注营销业绩与长远目标的组织调整实施方案（过渡、人力资源、投资预算） 5）、分权结构下的控制体系 二、合同责任 此次合作需要双方的共同努力才能实现预期效果，故需要对双方权利和义务作如下规定： 委托方： 权利 ──有要求受托方按双方确定的计划如期履行的权利 ──有向受托方提出质询的权利 ──有要求受托方修改任务执行成果和修正任务执行计划的权力 ──有对方案、报告作出最终认可结论的权利 ──有对受托方未履行保密责任而给委托方带来损失予以追索经济赔偿（以顾问酬金为限）的权利 义务 ──有如实提供公司资料的义务（除核心机密外） ──有向受托方提供工作便利的义务 ──有按计划推进和完成确定由委托方承担任务的义务 ──有最终认定工程成果并承担相应责任的义务 受托方： 权利 ──有要求委托方进行工作配合的权利 ──有要求委托方按计划完成任务的权利 ──有如期足额获得顾问酬金及费用的权利

仓储管理系统合同模板

仓储管理系统合同模板

产品购销合同 合同编号:xxx-2015-1202 甲方（需方）： xxx有限公司 乙方（供方）：有限公司 本合同甲方委托乙方研究开发仓储管理系统项目，并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条本合同研究开发项目的要求如下： 1．技术目标：支持ERP系统的高效运作，实现仓储系统智能化的管理。改进出库、入库及库存显示、备货等实时显示数据问题。 2．技术内容： 1）结合现有浪潮ERP中基础数据导出作为基础数据源 2）工票管理 3）统计数据 4）出库单管理 5）备货单管理 6）锁定库存管理7）订单任务管理 8）盘点信息管理 9）盘点记录管理 10）报警信息管理 12) 基本系统管理。 3．技术方法和路线：采用标准J2EE体系规范，B/S系统结构，基于Spring+Struts+Hibernate+Ajax框架开发平台，ORACLE9数据存储，SunOne Web Server，构建智能化仓储系统。 第二条乙方应在本合同生效后向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容： 1. 《项目建设内容》； 2. 《项目实施计划》。 第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作： 1. 项目第一阶段计划：2015年12月20日完成系统需求调研以及需求确认； 2. 项目第二阶段计划：2016年1月15日完成系统设计；

（4）第四期款为项目总费用的10％，为 4.62 万元人民币，在完成项目一年期试运行，并检验无质量问题后甲方向乙方支付。 乙方开户银行名称、地址和帐号为： 开户银行： 公司名称： 地址： 帐号： 第六条本合同的研究开发经费由乙方以本项目技术开发专项费用的方式使用。甲方有权以项目例会的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。 第七条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。 第八条未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开 发工作转让第三人承担。 第九条保密义务 甲方： 1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: 甲方向乙方提供项目必须的系统实际数据等技术情报和资料，并严格遵守有关软件的知识产权保护条例，不得将此次开发的产品（包括乙方在本项目中集成、使用的具有乙方自主版权的产品）在管理局、xxxxxxx有限公司分公司等的任何系统及项目中使用。 2．涉密人员范围: 甲方及其关联公司员工以及与其合作的供应商或客户等所有从甲方能够接触到本系统或合同的人员。 3．保密期限：本保密协议不因双方业务关系的终止而无效。在双方合作有效期内及保密信息公开之前，本协议对双方仍保持原有效力。 4．泄密责任：不论其违约行为出于故意或者过失，都将赔偿披露方因接受方的违约行为造成的损失。 乙方： 1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 乙方向甲方提供与产品相关

浪潮合同

合同编号：20000906 委托方：某某浪潮通用软件有限公司 受托方：上海某某企业管理咨询有限公司 签约地点：上海 签约时间： 执行期限: 双方本着平等互利的精神，就委托方委托受托方提供咨询顾问服务的有关事宜，经协商一致，达成本委托合同。 一、委托形式、内容和要求 委托方认可受托方在咨询顾问的专业能力和实务经验，委托受托方以其擅长的咨询顾问范围，为其产品推广活动提供顾问服务。 双方商定，

1.委托方委托受托方为其提供顾问服务，以两个月的时间根据委托方的委托要 求,以项目建议书所约定的方式提供咨询服务。项目主要任务界定如下： 1)、对管理软件市场趋势进行分析 2)、对委托方现有销售渠道存在的问题进行分析 3)、对委托方现有产品组织（产品研发与市场、渠道）进行审计、判断其在行业中所处的地位及竞争优劣势 ?新的市场目标对组织提出了什么要求？ ?别人是怎么做的？ ?我们怎么做？ 4)、组织转型的方法、步骤、人力资源方案、过渡解决方案、投资预算 5)、对委托方分权后的控制和激励手段进行研究 作为本合同附件的《“建立高绩效的ERP软件和财务软件营销组织”项目建议书》详细表述了该项目的相关工作内容 2.委托方要求受托方于9月初开始进入，10月中旬将初步诊断与建议方案提交 讨论， 11月初提交最终报告，并完成有关的培训。 最终报告是本项目的项目成果，最终报告将涵盖以下内容： 1）、现有中国ERP市场及管理软件市场的基本分析与判断 2）、通软现有销售渠道及研发组织的基本诊断与SWOT分析 3）、通软转型期的可行组织模式研究 4）、关注营销业绩与长远目标的组织调整实施方案（过渡、人力资源、投资预算） 5）、分权结构下的控制体系 二、合同责任 此次合作需要双方的共同努力才能实现预期效果，故需要对双方权利和义务作如下规定： 委托方： 权利 ──有要求受托方按双方确定的计划如期履行的权利 ──有向受托方提出质询的权利

金蝶K3产品营销伙伴合作协议定稿

（协议编号：KDC-K/3-2011- ） 金蝶K/3产品营销伙伴 合作协议 授权方：金蝶软件（中国）有限公司 代理商： 签署日期：二○一一年月日

授权方：金蝶软件（中国）有限公司代理商： （以下称甲方）（以下称乙方） 地址：深圳市高新技术产业园南区科技南十二路2号地址： 电话：（0755）26612299 电话： 传真：（0755）26612299 传真： 邮编：518057 邮编： 甲、乙双方经过友好协商，本着“平等互利、合作共赢”的原则，达成如下合作共识： 1、定义条款 1.1产品营销伙伴：即产品代理商，是指与甲方签订《金蝶K/3产品营销伙伴合作协议》及其附 件，与甲方建立指定地域内K/3产品代理合作关系的法人主体，是甲方重要的渠道伙伴之一。 1.2项目报备：是指甲方为规范管理，规避渠道争端和冲突，保护各渠道伙伴利益并帮助伙伴提 高项目控制能力的重要举措，乙方应在发现销售商机后，及时在甲方MOP系统进行项目报备 注册。 1.3销售商机：指渠道伙伴提供客户企业状况、项目联系人、竞争对手信息、项目预算、具体购 买时间等。符合商机确认条件者，成为合格商机。 1.4关系营销：指对项目的关键决策人或对其有重大影响的人沟通、推介、联系等促成交易的行 为，以合法方式了解、掌握项目决策体系、用户的业务流程、客户需要解决的问题清单等， 并直接促成签单。 1.5项目实施：指按照甲方标准实施方法提供项目实施工作，受益方为项目实施的提供方。 1.6服务：指客户签字验收后的系统维护工作，受益方为服务的提供方。 1.7 MOP：即Marketing Operation Platform，是甲方开发的面向金蝶分支机构和渠道伙伴订货、 资金结算、销售服务管理的营销系统平台。 2、经营授权 2.1授权类型及级别