宁夏出差补助有关规定

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宁夏回族自治区本级党政机关差旅费

管理办法（暂行）

第一章总则

第一条为了加强和规范自治区本级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于自治区本级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称自治区本级各单位）。

本办法所称自治区本级党政机关，是指自治区党委各部门，自治区政府各部门、各直属单位，自治区人大办公厅、政协办公厅，自治区高级人民法院，自治区人民检察院，各人民团体、各民主党派和自治区工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。

第四条自治区本级各单位应当建立健全公务差旅审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条差旅费标准按照分地区、分级次、分项目的原则制定。自治区财政厅将根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动等情况适时调整。

第二章交通费

第六条交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

省（部）级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第九条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十一条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十二条出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，

实行定额补助，包干使用。在自治区外出差，每人每天80元；在自治区内出差，在银川市（含所辖市、县、区，下同）每人每天50元，其它四市每人每天80元。

第十三条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第三章住宿费

第十四条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十五条工作人员在自治区内出差的住宿费开支标准分地区确定。具体如下：

银川市：省（部）级干部每人每天800元、厅（局）级干部每人每天470元、其他公务人员每人每天330元。

石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市：省（部）级干部每人每天800元、厅（局）级干部每人每天430元、其他公务人员每人每天330元。

住宿费标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

在自治区以外地方出差的住宿费开支标准，参照财政部发布的中央和国家机关差旅住宿费限额标准执行。

以上住宿费标准为最高限额。

第十六条省（部）级及相当职务人员住普通套间，其他人员住单间或标准间。

第十七条住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

当天往返的，原则上不报销住宿费。当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，最高按全天房价的一半报销。

第十八条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费限

额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。

第四章伙食补助费

第十九条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补偿费用。

第二十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。

第二十一条在自治区内出差的伙食补助费标准为：每人每天100元。

在自治区以外地方出差的伙食补助费标准，参照财政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准。

在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。

第二十二条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

未按规定限额标准用餐的，超支部分个人自理。

第五章监督问责

第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其它单位转嫁。

第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条自治区本级各单位应加强本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理。单位财务部门要严格按规定审核差旅费开支，对未经批准、不按规定开支的不予报销差旅费。

第二十六条自治区财政厅对自治区本级各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

（一）单位差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；

（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；

（三）差旅费报销是否符合规定；

（四）是否转嫁差旅费；

（五）差旅费管理和使用的其他情况。

第二十七条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十八条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：

（一）单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的；

（二）对弄虚作假，虚报冒领差旅费的；

（三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；

（四）不按规定报销差旅费的；

（五）转嫁差旅费的；

（六）其他违反本办法行为的。

第六章附则

第二十九条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第三十条自治区本级各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。

第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。

第三十二条本办法由自治区财政厅负责解释。

第三十三条本办法自2014年2月1日起施行。其他有关自治区本级差旅费管理规定与本办法规定不一致的，按照本办法执行。

国内出差补助标准

国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理： (1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下： 3-6 小时以内一般以硬座为主

6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为： 部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天 当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内，依规定填写“出差报告”，并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”，经主管核定后送财务会计核对报销，同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含 交通费，住宿费及日支费不得报支。

公司差旅及出差补贴规定

有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

集团公司出差补贴标准

集团公司出差补贴标准 青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从。 适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条:出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第六条费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

出差补助标准及细则

出差补助标准及细则公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

智高点教育出差补助细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步规范财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合校区实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由教务长（负责教务部门）或市场总监（负责市场部门）核准。 （二）国内出差：两日以上（含两日）和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以倒休，但要写明原因。报上级领导批准后到人事行政部备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费额外部分；未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。

第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 出差补助分为食宿补助、交通补助。 (1)食宿补助按地区划分为三类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天； 二类地区，省会城市，180元/天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。 住宿补助按实际住宿天数报销。 备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。 (2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。 备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

出差补助标准2019年最新规定是什么

出差补助标准2019年最新规定是什么 用人单位在员工出差的时候会给一定的出差补助作为一项重要的员工福利，也是为了使员工更好地在出差期间进行工作的一种奖励，是属于企业的内控行为。那么出差补助标准2018年的最新规定是什么呢，用人单位是否应该必须在员工出差期间支付出差补助。 ▲一、企业出差补助标准2017年是多少? 公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法(比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》)来制定本企业的出差补助标准与管理办法。 出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目

如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。 1、城市间交通费： 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。 2、住宿费： 住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 3、伙食补助费： 伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。 4、市内交通费： 市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 ▲二、如何报销出差费用? 1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定

办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补助 标准细则 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理， 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。 （二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。 第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条出差费用补助标准： 1.补助标准

（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 其它补助为20元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销； 3.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。 4.下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序：

出差补助标准

出差管理制度 为了适应市场经济变化及公司运营要求，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元/天） 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）： 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。 2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

差旅费报销制度及补贴标准

差旅费报销制度 范本一：**有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多

部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准： 注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准

5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法： 在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细 则 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

公司差旅补贴标准

差旅、误餐、补贴报销标准暂行规定 （讨论稿） 为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下： 一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。 二、差旅标准 员工因公出差，乘坐车、船、出租车旅费按实报销，乘坐飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按180元标准报销，生活补贴按每人50元/天标准包干报销;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费,只报销生活补贴。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。 三、误餐补贴 员工外勤误餐每日补贴餐费标准，午餐、晚餐每人各按20元补贴，早餐每人每餐按10元补贴。 四、加班补贴 国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。 五、高温补贴 每年7.8.9三个月根据《平凉市高温情况公告》情况适当发放降温用品。

六、附则 （1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、住宿费。 （2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。 （3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准60%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 （4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。 （5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。只发放伙食补助费。 （6）该标准从8月1日起执行。此前的出差按公司有关规定执行给予补助。

出差制度及补助标准细则1.doc

出差制度及补助标准细则1 出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延

误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

公务员差旅费补助标准

2015年公务员差旅费补助标准财政部下发《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(以下简称《通知》)，《通知》提出自2016年1月1日起，调整2013年下发的《中央和国家机关差旅费管理办法》所规定的差旅住宿费标准。其中，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。从明年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新标准，部级官员在北京、上海两地的住宿费标准最高为1100元，较原标准提高300元;其他省份住宿费标准则为800元或900元。此外，司局级干部和处级及以下干部的住宿费标准也根据城市不同，有不同程度的上调。 此次中央和国家机关差旅住宿费调整也是近十年来第3次调整。记者发现，原标准规定的部级干部住宿费标准均为800元，城市地区之间没有差别。此次11个城市部级干部住宿费标准进行调整，也各有差异，北京和上海上调最多，从800元提高到1100元，上调300元，而南京、杭州、福州、厦门、郑州、广州、深圳、成都、昆明均提高了100元，达900元。其余仍为800元。此外，处级及以下干部住宿费标准除海口、拉萨、西宁外，其他33个城市均有上调，幅度从10元至150元不等，北京和上海分别从350元上调至500元。本次调整中最值得关注的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市，引入了淡旺季概念，旺季住宿费标准分别上浮20%-50%。为何拉萨和西宁旺季上浮比例最高，拉萨某五星级酒店的销售人员表示，淡旺季酒店价格差别大，淡季普通标间500元，旺季会上调到700元。对于西藏旺季会上浮50%的比例，西藏自治区财政厅相关工作人员表示，这可能是一个平均价格标准。《通知》称，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分

员工出差差旅费补助管理规定

员工出差差旅费补助管理规定第 目的： 为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。 适用范围： 本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。 规定内容： 1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。 2、各项补助标准： 2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。 2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。 2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。 2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，

200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。 2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际 出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。 3.核销费用办法： 3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和 用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住 宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材） 3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理 以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。 3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一 经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评 警告。 本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。 编辑：审核：批准：

出差制度及补助标准明细

公司出差制度及补助标准明细规定 为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由 财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向 财务部申请借款） 3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结 果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见； 备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差

成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚； 4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销 差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要 改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇 报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 2.出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理 及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避

公司出差补助报销标准.doc

2019年公司出差补助报销标准公司出差补助报销标准 根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二、三、四、五章规定如下： 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。 第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。 第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。 第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。

出差.制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销（参见《管理费用报销制度和流程》执行）。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准，前台开具员工出门证。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总部批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： （一）市内出差／培训： 1、膳食：按10元／餐给予膳食补贴； 2、交通：可以乘坐公交车或地铁等有效交通工具。特殊情况可乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行车路线。 特殊情况如下： 1)因业务较急经部门经理同意后。 2)持现金较多的情况下经部门经理同意后。

3)特殊情况下，因开会、加班时间超过晚间 9 点后。 4)其他特殊情况需总经理批准后。 3、在市内出差不得报销住宿费用（特殊情况总部批准除外）。 （二）国内出差： 1. 住宿及补助： 1.1 一般区域 1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。 2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。 3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。 4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。 5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。 1.2 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。 1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。 1.4 售后服务员工不分区域，按 120 元/人/天包干使用。 1.5 出差期限从离开公司时间算起，到返回公司时刻表结束；不足 8 小时的部分按 0.5 天计算，超过 8 小时按一天计算。 1.6 乘火车旅程超过 8 小时而没乘座卧铺的，按硬座票价的 60%予以补贴。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 （1）紧急公务须搭乘飞机时，事先需经总经理批准，方可乘坐。飞机一律为经济舱（招待客户经总部批准外）；

关于出差补贴及日常费用报销规定.docx

关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用 于本公司全体人员。 一、城市间交通费： 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的 费用。城市间交通费凭有效票据实报实销。 1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。 2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。 3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二 小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。 4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理 申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。 二、市内交通费： 市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、 地铁、出租车等所产生的费用。包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。市内交通 费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。 1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。 2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。 3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 三、住宿费： 住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 1、省会城市：限额 0-200元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销） 2、其他城市：限额 0-150元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销） 注： （1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。 （2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿 费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。