社会组织管理过程中存在的问题与对策

社会组织管理过程中存在的问题与对策

随着xx经济和社会的发展，一座现代化、崭新的新城拔地而起。如何做好新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，是我们必须面对的现实问题。鼓楼街道办事处成立四年来，围绕加强城市管理，突出服务主题，不断在探索中发展，在发展中创新，确立了“一个保障，三个体系建设”的总体工作思路，即：以加强党的建设为保障，积极推进城市管理、社区建设、社区服务三大体系建设，使街道各项工作有了长足发展。特别是在推进和加强社区社会组织管理，发挥其在经济、政治、文化、社会等方面，提供服务、反映诉求、规范行为的积极作用方面进行了有益尝试，为全面推进街道社区社会组织建设和管理积累了有益经验。

一、辖区基层社区社会组织建设与管理工作的现状。

近年来，面对不断发展变化的新形势，鼓楼街道把社会组织管理工作作为加强社区建设与管理的重要内容，社会组织管理和服务水平有了进一步提高。一是社区社会组织保持了较快发展的良好态势。截至XX年3月，辖区社会组织总量已近300个，其中社会团体266个，民办非企业单位24个。二是社区社会组织自身建设不断加强。如社区居民文体组织，人员年龄知识结构不断优化，挖掘、培养特长人员923

名，全街道县级文体品牌队伍发展到38支。三是社区社会组织服务社会能力有了很大提高，整体影响力日益增强。社会组织在促进辖区经济发展、繁荣社会事业、参与公共管理、开展公益活动等方面都显示出越来越重要的作用。在汶川特大地震、XX奥运会中，社会组织和志愿服务发挥了积极作用，受到了广泛关注。

二、加强社区社会组织管理的探索与实践

加强社会组织管理，支持社会组织的发展，发挥其应有作用，实现中共十七大提出的“发挥社会组织在扩大群众参与、反映群众诉求方面的积极作用，增强社会自治功能”的要求，是新形势下经济社会协调发展的重要任务。XX年，鼓楼街道围绕加强社区社会组织管理，坚持培育发展与管理监督并重，以社区商管协会建设为试点，开始了推进社会组织管理创新，促进社会组织健康发展的探索和实践。

1、辖区基本情况和问题：鼓楼街道地处县城中心区，辖区面积13.06平方公里。下辖24个社区居委会，设有基层党总支11个，党支部52个，党员2365名。辖区实住居民43164户，125297口人，有驻区行政事业单位169个，中小学校11所，二、三产业活动单位4598个，从业人员25333人。XX年11月，街道实行城市网格化管理，城市部件、社会治安纳入网格得到了有效管理，而对辖区新经济组织的管理还是多头管理，各管各的，谁都管谁都管不好。存在商户

缺少利益诉求渠道，一些商户缺乏社区意识和社会责任意识等现实问题，

2、社区商户管理协会的成立。为健全基层社会管理体制，找准街道、社区以及相关部门在辖区经济组织管理工作上的结合点，解决社区商户不好管理、缺乏社区意识和社会责任意识等现实问题。首先，街道从培育发展社会组织入手，在车站路南区尝试成立了社区商户管理协会。协会的性质是辖区内从事商品交易、食品生产及加工、餐饮、娱乐、中介、房屋租赁、医疗、老年服务、维修及其它服务等活动的公司、企业和从事上述工作的个体工商户组成的社区自治组织。协会受鼓楼街道地区管理委员会指导，其宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，协助街道党工委、办事处、相关职能部门及社区居委会做好商户管理工作，维护会员的合法权益，教育会员依法经营、规范从业，积极维护市场秩序、社会秩序，培育商户的社区意识和社会责任意识，开创共驻共建、部门互动、齐抓共管、合作双赢、健康文明、顺应民心、科学和谐的社会建设新局面。协会组织机构设会长1名、副会长若干名、理事若干名。会长由居委会主任担任，副会长由工商、公安、城管、卫生监督等职能部门管片人员和有较大实力、影响力的商户负责人担任，理事按区域推选支持协会工作有影响力有号召力的商户出任。协会下设管理员若干名，由社区各类协管员担任，弥补协会在

管理上的人员不足。

其次，加强对社区商户管理协会的指导，规范商管理协会工作。街道主要领导高度重视，明确了街道负责领导和具体工作责任科室，多次到社区指导商户管理协会建设，并协调有关部门支持社区协会工作。车站路南区商户管理协会成立后，不断加强自身建设，按照管理、协调、服务的工作职能，以服务工作为切入点，寓管理、协调于服务之中，通过管理员、理事、副会长、会长及各种例会及时了解、主动征询会员意见，畅通了会员利益诉求渠道。为便于管理，协会对辖区会员信息进行了全面登记，建立了会员信息台帐并全部录入微机，实现与街道流动人口和出租房屋管理办信息共享和会员的动态管理。为了培育商户的社区意识和社会责任意识，协会对商户给予社区居民待遇，向商户开放社区文化活动室，商户有了参与社区建设和活动的权力；对口碑好、诚信度高、有一定规模的商户，通过街道社区服务中心96156服务平台进行宣传，提高其知名度；在商户中开展计生优质服务、卫生健康宣传服务、妇女体检服务等。为及时了解和掌握会员情况，协会还设立了由网格巡查员、居民代表及消费者组成的信息员，对商户的市场行为和社会行为进行监督。为扩大党建覆盖面，加强“两新”组织党建工作，协会建立了党支部，使商户中党员的教育和管理得到加强，协会的健康发展有了政治支持和组织保障。

车站路南区商户管理协会的成立，解决了辖区新经济组织管理上存在的突出问题，为街道推进社会组织管理体制机制创新，促进社会组织健康、有序、可持续发展提供了宝贵经验。按照这个模式，全街道21个社区将在XX年上半年全部完成商户管理协会建设工作。

三、当前街道社会组织管理中存在的问题

主要表现在以下三个方面：

一是街道社会组织管理仍处于探索和起步阶段。这是由以下两方面因素决定的：一方面，社区组织管理体制尚不健全，街道办事处职能定位与推进和加强社会组织管理的新形势、新要求不适应，存在较大差距；另一方面，一些领导干部的思想意识还不能完全适应新形势下对街道工作新要求的变化，在社会组织管理工作创新上意识不强。

二是社区非营利性组织发育迟缓，社会机制不健全。由于长期以来，与社区有关的工作大多被纳入了政府的工作轨道，成为党和政府的地区工作，致使社区中非营利性组织发育空间狭小，限制了发展。相当一部分社会组织，法人自主性不强，群众代表性不够。部分社会组织行为不规范，自律和活力不足，社会公信度不高，社会动员能力有限。此外，一些社会组织服务社会的功能不强。

三是政府对发展社区社会组织的支持政策和管理措施不完善。街道对培育发展包括社团、行业组织和社会中介组

织、志愿团体等在内的各类社会组织缺少政策支持；在与社会组织的联系与沟通，推进各类社会组织有计划、有重点、健康有序地发展上研究不够；对社会组织有效监管，确保管理和服务的有效性和规范性上体现不充分，一些组织未按规定进行注册登记，社区“草根组织”无人管理。

四、推进和加强社区社会组织管理工作的对策

作为一种新型的组织形式，社会组织为增强社会自治功能、实现政府行政管理与群众自治有效衔接和互动，提供了组织平台，成为人民群众参与社会管理和公共服务、实践社会良性治理的重要载体。推进和加强社区社会组织管理工作，应围绕社会组织的“建设”和“管理”，坚持“改革”，推进“发展”。

进一步深化分类管理

在当前社会组织管理体制下，街道社区社会组织管理工作要与县民政部门相互配合，准确掌握社区社会组织发展现状和发展趋势，参照新颁布实施的社会组织分类标准，逐类研究制订管理措施和相关发展政策。总体讲，要支持社会力量兴办民办社会事业、公益慈善类、互益类组织和基层社区服务组织，规范发展行业协会、学术性社团，大力查处危害国家安全、影响社会稳定、破坏民族团结、与国家法律法规相悖的社会组织。

加快完善政府支持政策。要利用当前深化行政管理体制

改革、加强依法行政的有利时机，推进政府向社会组织转移职能。要创造条件，推动政府部门以公开招标、合同管理的方式，向社会组织购买公共服务。街道要与财政、税务部门沟通协调，认真解决社会组织发展中遇到的税收优惠、票据发放管理等突出问题。积极探索不同形式、不同层次的“孵化器”建设，研究探索设立社会组织发展基金，为社会组织提供综合性培育和服务基地。

推进管理体制改革。大力推进政社分开，引导和规范各类社会组织在职能、机构、人员、财务等方面，与政府部门、企事业单位脱钩。改进和完善双重管理体制，加强管理力量，改进对从事慈善公益活动的非公募基金会等社会发展急需的社会组织的登记制度。对当前出现的尚不具备社会组织登记许可条件，又具有社会团体、民办非企业单位基本特征的的新型社会组织，如社区商管协会、社区志愿者活动站、社区草根文体队伍等，要立足实际，探索完善备案制度，以利于跟踪培育和监管。积极推进备案管理的规范化、制度化建设。深入开展评估工作，有计划、有步骤地对行业协会、科技类社团、公益性社团和服务类民办非企业单位开展评估。

加强社会组织自身建设。积极实行公益慈善类社团、民办非企业单位的信息公开，逐步推广到所有社会组织。以规范行为、增强社会责任为重点，探索自律诚信建设长效机制，进一步加强社会组织的自律性组织建设。修订和完善社会组

织章程、内部治理结构、分支机构管理、名称管理、财务会计管理等制度，加强理事会建设。加强社会组织人才培养，加快社会组织人事管理、社会保障、职称评定、职业建设等政策的完善和配套，提高社会组织人才的社会形象和地位。结合社会组织评估，引导和支持评级高的社会组织加强自身建设，争取涌现一批服务有特色、能力强、公信力高、影响力大的社会组织名牌。

社会组织建设和管理是一项长期的战略任务，任重而道远。相信在县委、县政府的正确领导下，通过社会各界的共同努力，创新实践，街道社区社会组织必将在加快推进建设生态、富裕、和谐新xx中发挥积极作用。

工作总结 综合管理部部门工作总结

综合管理部部门工作总结 一、落实成本目标管理，各项指标全面完成。 围绕公司下达的绩效指标制定了综合管理部的经营目标和计划，并及时进行了目标分解，落实到各部门和工区，每个月通过绩效指标的考核，促进各单位不断地改进工作、不断地取得成效，使各项工作有条不紊、朝着同一个方向形成合力，部门掌控的指标1-10月全面完成。 二、把制度体系的梳理、完善作为重点工作，为公司管理提升提供支撑。 围绕今年经济责任制的重大改革，内部迅速分解目标到各岗位，较好地执行了经责制度，并按公司领导要求，对执行情况进行了调研，及时掌握各单位的实际情况，为领导决策提供依据。制定了公司科级管理人员专项绩效考核办法、各单位经责执行具体措施、公司科级管理人员绩效考核办法、实施办法、绩效说明书、公司绩效管理制度、技师管理制度、合同制员工招聘管理办法和流程规定、协力员工管理办法等多个管理制度，并牵头组织各部室进行各项管理制度的修改完善，各项管理工作更加规范、指标更清晰、目标更明确、措施更具体，有效地推动了公司整体管理效率的提升。 三、发挥参谋助手、督促检查、协调服务的作用，全面完成了各项基础管理工作。 1、人力资源管理、薪酬绩效管理、统计报表工作： 每月月初根据生产经营部、计控管理室提供检修工区、车间绩效

完成情况及嘉扣明细进行汇总，完成当月正式工、协力工核拨单草表，经绩效仲裁会审核后下发正式核拨单，按时完成工资输机、审批，完成各类工资报表，保证工资按时发放，报表准确率100%。根据各部门提交的工资外收入明细表，按时完成工资外收入输机、审批，保证工资外收入按时发放。每月根据各工区上报人员异动情况(包括协力工)及时更新电子文档，正式工及时在HR系统更新维护，对班组需要新增岗位及时办理相关手续，保证各部门最新人数统计。严格贯彻执行统计法和统计制度，按时、准确上报公司相关统计报表。 1-10月份，共进行96人次的数据异动，其中：调入41人;新招1人;正式退休27人;离岗退养3人;调离、辞职8人;死亡2人(其中1人为离岗退养人员);5年内离岗退养停缴生育保险14人;办理了退休27人(包括离岗退养转正式退休人员24人);完成了67人次劳动合同变更，其中：因辞职、调离解除劳动合同8人，劳动合同到期续签人员17人，调入、新招聘人员新签42人;接收调入、新招人员档案42本，转出档案3本;查借阅人事档案226人次、会计档案61人次、工程档案5人次，分类、整理、装订会计档案152册、文书档案98件共9册、人事档案42本，分类、整理、归档其它资料368份;审批了1426人次的请假手续，处理考勤异常数据59004人次。 2、文书和出门证、用章及会议等管理工作：1-10月，共发红头文件52件、会议纪要29件、红通函件和通知5份。出具独子父母证明、个人证明、工作证明、业务证明、介绍信等100余条。办理物资出门证250余件。及时办理了日常通知、文件和上下行文工作，成功

社会组织内部培训管理制度

社会组织内部培训管理制度 一、总则 （一）培训目的 为配合本社会组织发展目标，实现职工对本社会组织文化、发展战略的了解和认同，实现职工对本社会组织规章制度、岗位职责、工作要领的掌握，不断地增长职工的工作知识和技能，营造良好的工作气氛，特制订《内部培训管理制度》，作为本社会组织进行人员培训实施与管理的依据。 在本社会组织工作满一年以上的职工享有本社会组织安排的外出考察、培训活动，所有外培人员均应到人力资源部办理备案手续。 （二）培训原则 结合本社会组织业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。建立健全本社会组织培训机制，按需施教。根据本社会组织发展需要和职工多样化培训需求开展内容丰富、形式灵活的培训，增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。 （三）适用范围 凡本社会组织所有职工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。 二、培训机构及职责 （一）培训机构

人力资源部负责培训活动的计划、组织、实施和考核，包括培训需求分析、建立培训目标、培训实施和评价、建立培训档案等。 1、培训制度的制订及修改； 2、本社会组织培训计划的制订、审议； 3、培训的督导、追踪和考核； 4、建立本社会组织培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训费用、培训人数、培训时间、考核情况等。 5、建立职工培训档案，将接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的以及培训效果等。 6、其他部门负责协助人力资源部进行培训的实施、评价，同时负责组织部门职工培训以及培训结束后的督导和追踪。 （二）培训类别 1、内部培训 1）新职工入职培训 在新职工入职第一周集中培训，未经培训原则上不准上岗。新职工的培训计划由人力资源部负责，培训内容包括本社会组织发展和前景、单位文化、单位组织架构、人事行政制度、办公礼仪、各部门职能等，考核成绩将存入新职工档案。 2）内部培训 针对本社会组织内部所有职工的集中培训，每周一次。培训内容包括技术类、管理类、业务类以及职工感兴趣的知识和信息，培训结

XX市事业单位登记管理局工作总结

XX市事业单位登记管理局工作总结 2015年事业单位登记管理工作，在室领导的正确领导和悉心关怀指导下，认真贯彻落实创先、创优、创新工作理念，紧紧围绕全年目标任务，全体人员面对新岗位、新职责、新挑战，积极理清工作思路，准确把握工作定位，边学习、边工作，边探索、边推进，顺利地完成了各项工作任务。 一、2010年度报告公示任务完满完成。 一是认真安排部署。及时拟订印发了年度报告工作通知，对事业单位年度报告公示的范围、时间、内容、程序及工作要求等进行明确，重申工作纪律，要求切实抓好工作落实。并通过网络发布信息、电话联系督促、面对面发放申请表格等方式向事业单位宣传年度报告有关事项，努力扩大年度报告工作认知度。 二是严把审查关口。严格把好受理关、审核关和核准关。受理时，耐心解释，讲明要求，逐项查看，确保申报材料书写规范、齐全有效。审核时，坚持做到三个对照，即将《机构编制资料汇编》与报告书中的机构名称、经费形式、人员编制、实有人数等相对照；将《法人证书》登记事项与年度报告书填写内容相对照；将资产负债表显示数据与填报经费收支情况相对照。在核准前，反复查看材料，先提出初审、复审意见，再提请办公会研究审定。 三是强化服务意识。克服畏难情绪和等靠思想，主动与事业单位加强沟通联系，督促指导填报材料；对部分未及时

申报材料的单位，主动开展上门服务，送达表格，讲明政策；对登记事项有变化的单位，集中梳理、主动通知，先进行变更登记，而后再进入年度报告环节，确保年度报告工作顺利推进。 四是加强县区督导。及时向县区下发了年度报告通知，足额发放《事业单位法人证书》和年度报告标识，不定期电话询问各县区年度报告开展进度，对年度报告中遇到的各类问题，及时讲解政策，答疑释惑，跟踪指导督促，确保市县年度报告工作平衡推进。 截至3月31日，顺利完成了2010年度事业单位年度报告工作任务。市直年度报告单位124个，合格120个，合格率97%；县区年度报告单位1281个，合格1185个，合格率93%。审核结束后，第一时间向合格单位发放法人证书，对不合格单位督促整改，并及时汇总上报了年度报告工作总结。 二、法人登记调查摸底工作顺利开展。 一是摸清法人登记底数。对市直事业单位法人登记档案资料进行逐一开卷整理，仔细查阅，详细记录，共梳理参加登记单位137个，全面掌握14年来市级事业单位登记底数。 二是摸清事业单位底数。对照机关“三定”和事业单位“八定”、机构编制台帐等相关资料，对市直事业单位进行全面梳理，初步掌握了市直230多个事业单位的名称、主管部门、机构规格、人员编制、管理形式、经费形式、办公地址、联系电话、单位负责人姓名等基本情况，整理了《市直

内部控制常用的方法

内部控制的一般方法通常包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等。 1．职责分工控制，要求根据企业目标和职能任务，按照科学、精简、高效的原则，合理设置职能部门和工作岗位，明确各部门、各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机 制。 企业在确定职责分工过程中，应当充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求。不相容职务通常包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。 2．授权控制，要求企业根据职责分工，明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。企业内部各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任，业务经办人员必须 在授权范围内办理业务。 3．审核批准控制，要求企业各部门、各岗位按照规定的授权和程序，对相关经济业务和事项的真实性、合规性、合理性以及有关资料的完整性进行复核与审查，通过签署意见并签字或者盖章，作出批准、不予 批准或者其他处理的决定。 4．预算控制，要求企业加强预算编制、执行、分析、考核等各环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的 执行。 5．财产保护控制，要求企业限制未经授权的人员对财产的直接接触和处置，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、财产保险等措施，确保财产的安全完整。 6．会计系统控制，要求企业根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家统一的会计制度，制定适合本企业的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告以及相关信息披露的处理程序，规范会计政策的选用标准和审批程序，建立、完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能，确保企业财务会计报告真实、准确、完整。 7．内部报告控制，要求企业建立和完善内部报告制度，明确相关信息的收集、分析、报告和处理程序，及时提供业务活动中的重要信息，全面反映经济活动情况，增强内部管理的时效性和针对性。 内部报告方式通常包括：例行报告、实时报告、专题报告、综合报告等。 8．经济活动分析控制，要求企业综合运用生产、购销、投资、财务等方面的信息，利用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期对企业经营管理活动进行分析，发现存在的问题，查找原因，并提出改进 意见和应对措施。 9．绩效考评控制，要求企业科学设置业绩考核指标体系，对照预算指标、盈利水平、投资回报率、安全生产目标等业绩指标，对各部门和员工当期业绩进行考核和评价，兑现奖惩，强化对各部门和员工的激 励与约束。 10．信息技术控制，要求企业结合实际情况和计算机信息技术应用程度，建立与本企业经营管理业务相适应的信息化控制流程，提高业务处理效率，减少和消除人为操纵因素，同时加强对计算机信息系统开

XX年度民政局社会组织管理科工作总结

XX年度民政局社会组织管理科工作总结 今年以来，我科坚持“培育发展与监督管理”并重的方针，强化社会组织培育发展中心的支撑作用，严格年度检查与日常监管制度，创新社区公益创投活动，推动社会组织评估体系建设。全区社会组织发展科学有序、健康稳定。具体工作简述如下： 一、建好基地，激活职能促发展。进一步修改和完善区社会组织培育发展中心工作流程和内部管理制度，切实履行培育发展优质组织、规范整顿违规组织、培训评估在册组织三项服务职能，全年孵化优质组织36个，整改各类违规组织54个，培训农民资金互助合作社、行业协会等重点组织3次95人，目前评估工作已进入初评阶段。 二、谋划创投，激发活力促创新。今年我局在xx市率先出台公益创投方案，将市场风险投资理念引入社区公益服务领域，工作服务关口下移至社区，有力推动了政府购买服务进程、加大了社会组织扶持力度、创新了“三社”联动工作模式、扩大了福利彩票社会影响力。社区公益创投工作历经一次初选、二次筛选、三次优化，最终结题评出20个服务社区的项目。所有项目均通过了省社工专家组的综合评定，其中2个项目被市局选为优质项目，上争资金8万元，“夕阳红·扶老上网”项目被树立为全市唯一模范项目，xx

日报、电视台进行了跟踪报道。 三、加强监管，激励组织促规范。一是强化年检职能。年初对年检报告书分类进行了大幅修改，力求简洁适用，3月初及时下发年检通知，经过业务主管单位初审——登记管理机关再审——培育发展中心整改——整理归档、总结上报，年检率和年检质量较往年有了较大提高。二是加强日常监管。充分发挥社会组织领导服务小组的协调指挥作用，注重联合执法、分类执法、重点抽查，在实践中整理制作出十三项工作流程。三是推进评估工作。下发XX年度评估通知，尝试把评估工作与公益创投工作有机结合，做到“以评促创，以创带评”。在评估建设中，确立了“基础条件、组织建设、业务活动、社会评价”四个一级指标，并衍生出58项二级指标、65项三级指标、155项四级指标，全面衡量社会组织的综合能力，把社会组织建设纳入标准化建设的轨道。 我国社会组织目前仍处于发展的初级阶段，公民社会发育不够成熟，有限政府认识不够深刻，公众对NPO、NGO组织认知普遍缺乏。组织的效能建设相对较弱、组织的宗旨使命颇有争议、培育和监管能力亟待提高。 XX年工作指导思想 随着“五位一体”改革的逐步深入，社会组织培育和管理工作挑战与机遇并存。我们的总体思路是：培大做强全区社会组织培育发展中心，深入持久开展“xx福彩·助力社区”

优化公司内部控制环境的对策.doc

优化企业内部控制环境的对策 根据系统论的观点和联系的观点，内部控制系统与外界经常进行能量交换，而控制环境正是能量的直接承受者。所以，针对我国目前现状来讨论内部控制环境的改善问题，笔者认为，宜内外兼顾，尤其是要注重人的因素。因为不管多么好的制度，如果人的困素不起作用，那么制度终将失败。具体而言，针对内部控制环境发展的滞后性，我们应该做好以下几个方面的工作： 1、加强董事会在内部控制体系中的作用。我国企业的董事会在内部控制体系中严重缺位，这对改善内控环境是极为不利的。要改善此种状况，首先要强化董事会在公司治理结构中的主导地位，突出董事会在建立和完善内部控制体系过程中的核心作用；其次是实行独立董事制度，通过对董事会这一内部机构的适当外部化，引入外部的独立董事，以期对内部人形成一定的监督制约力，最大限度地维护所有股东的权益；再次是明确董事会内部分工，设立专门委员会，从而加强内部管理控制。这些专门委员会应包括审计委员会、预算管理委员会、价格委员会、薪酬委员会和投资委员会等，应该由专门董事充当这些委员会的委员，使其在内部审计、预算编制和控制、对外采购、薪酬激励机制的建立、投融资决策等一系列对内部控制至关重要的活动中发挥监控作用，从而有利于企业会计信息真实性的提高、企业经营管理目标的实现及保护所有者资产的安全和完整。 2、重视伦理道德规范建设，建立良好的企业文化氛围。企业内部控制应当建立在共同的伦理道德规范的基础上，形成真正意义上的团队精神。只有当企业中的每一个员工目标明确，观念趋同，内部控制才更有实效。更何况，在新经济下，伦理道德具

有极高的价值。企业内部控制的逻辑起点应当是“修己安人”，“修己”就是自我管理，而自我管理是未来企业内部控制的总纲。 企业文化是一个企业在长期经营实践中所凝结起来的一种文化氛围、企业价值观、企业精神、经营境界和广大员工所认同的道德规范和行为方式。良好的企业文化氛围能为内部控制程序的执行创造良好的人文环境。 3、充分体现以人为本的思想，促进经理人市场的培育和发展。企业内部控制要强调以人为本的思想，强调沟通和感情的交流，消除管理者与被管理者之间的隔膜。这才更有利于企业形成强有力的群体，调动每一个人的积极性。而且，从西方经济的发展历程来看，离不开一个完善成熟的经理人市场。经理层是内部控制制度的执行者与执行情况的反馈者，他们对内部控制制度作用的发挥是不言而喻的。同时，还应注意协调激励与监督机制，保持经理层的稳定性与公司政策的稳定性，保证内部控制制度的顺利实施。 4、利用外部中介组织，特别是会计师事务所的建议作用。注册会计师在执业中一般要对内部控制进行符合性测试，在必要的情况下还要对管理当局提出管理建议书。企业可以充分利用会计师事务所的工作成果，了解自身内部控制中的不足，借此获得改进内部控制的机会。 5、重视“人为为人”的集体主义精神建设，实现内控最高境界。“人为”是指每个人要注意自身的行为修养，提升自己的人格境界，然后从“为人”的角度出发，控制好自己的行为，创造一个良好的人际关系，大家互相支持，互相激励，充分发挥好自己的主观能动性。只有形成了“人为为人”的良好互动机制，企业内部控制才能在新的环境下实现质的飞跃。企业内部控制的最高境界

内部控制的基本方式

19 内部控制的基本方式 加强内部控制是贯彻《会计法》及提高企事业单位管理水平的客观要求。研究和运用内部控制的各种方法是建立和完善内部控制制度的一项极其重要的内容。以下介绍了内部控制的10种基本方式。 一、组织规划控制 组织规划是对单位组织机构设置、职务分工的合理性和有效性所进行的控制。 单位组织机构有两个层面：一是法人治理结构问题，涉及董事会、监事会、经理的设置及相关关系；二是管理部门设置及其关系，对财务管理来说，就是如何确定财务管理的广度和深度，由此产生集权管理和分级管理的组织组织规划控制 授权批准控制 文件记录控制 全面预算控制 财产保全控制 职工素质控制 风险控制 内部报告控制 电算化控制 内部审计控制

模式。 职务分工主要解决不相容职务分离。所谓不相容职务分离是指那些由一个人担任，既可能发生错误和弊端又可掩盖其错误和弊端的职务。企业内部主要不相容职务有：授权批准职务、业务经办职务、财产保管职务、会计记录职务和审核监督职务。这五种职务之间应实行如下分离： ①授权批准职务与执行业务职务相分离； ②业务经办职务与审核监督职务相分离； ③业务经办职务与会计记录相分离； ④财产保管职务与会计记录相分离； ⑤业务经办职务与财产保管职务相分离。 案例简介——教委：小小出纳员也能贪污200万元 周某在A区教育局财务科作出纳员，15年工作经历使得周某对教育局的财务状况了如指掌，职务原因，周某可决定提取现金的数量，支票也由他亲自处理，可随时加盖支票印鉴。 19

在每月同会计对帐时，周某同他们只对总额，而不进行明细帐核对。另外，周某挪用公款时，银行帐上有反应，但银行对帐单由周某自己保管，这样单位很难发觉。正是这种职务存在的漏洞，让周某3次挪用、贪污公款211万元。周某虽然以受刑罚，但200万元的教育资金却难以收回。 警钟长鸣：这一案例说明了不相容职务不分离将导致单位失控，犯罪分子有机可乘。 首先，支票签发、支票审批、支票印章保管为同一人；其次，银行对帐单的保管人与现金支出办理人为同一人； 最后，会计只和出纳核对总帐，忽视明细帐核查，未充分发挥其监督作用。 二、授权批准控制 授权批准是指单位在处理经济业务时，必须经过授权批准以便进行控制。授权批准按其形式分可分为一般授权和特殊授权。 所谓一般授权是指对办理常规业务时权力、条件和责任的规定，一般授权时效性较长；而特殊授权是对办理例外业务时权力、条件和责任的规定，一般其时效性较短。不论采用哪一种授权批准方式，企业必须建立授权批准体系，其中包括： ①授权批准的范围，通常企业的所有经营活动都应纳入其范围； 19

综合管理部部门工作总结

综合管理部部门工作总结 综合管理部20XX年工作总结(20XX年12月)20XX年,综合管理部在公司领导得指导下,在各部门得大力支持配合下,紧紧围绕公 司各项重点工作推进,全面加强基础管理,切实履行工作职责,较好得完成了各项工作任务。现将综合管理部20XX年工作总结及20XX 年工作计划汇报如下:一、20XX年工作回顾(一)如期完成公司注册、办公楼装修,确保公司顺利入驻延安按照公司注册工作要求,在集 团公司得指导与支持下,如期办理取得公司营业执照、组织机构代码证、国税、地税、开户许可证等证照,确保公司如期完成注册, 揭牌仪式顺利举行。完成延安办公场所招标、装修工作,确定施工单位,督促施工单位作业,确保公司于十月底入驻延安并正常办公,配合相关部门,完成公司项目规划展室装修工作。逐步整理、理顺办公条件,为员工提供良好得工作环境。(二)积极推进延安圣地河谷文化旅游产业园区管理委员会成立工作在公司领导得指导下,加强与延安市委市政府沟通、协调,积极推进成立“延安圣地河谷文化旅游产业园区管理委员会”工作。目前,已上报并通过延安市委组织部会议,待延安市常委会研究批复。(三)高标准完成会务、接待与外联工作切实将精细化标准融入日常行政公务接待中,不断提高会务、接待组织服务水平。思想汇报专题先后完成了20XX年6月1日“我心目中得老延安”北京老干部座谈会;7月2日项目概

念性总体规划方案国际竞赛暨文化旅游产业发展论坛,延安公司成立揭牌仪式,公司与中建股份、陕西大美术集团公司签订合作协议书仪式;9月21日,项目分区规划方案评审会;12月7日,延安市人民政府、中国建筑股份有限公司、陕西旅游集团公司战略合作框架协议签字仪式等重大活动得服务接待工作。在服务接待任务过程中,得到了上级领导与外界单位得一致好评。按期组织召开了公司周例会、月度总结会、季度总结会,较好得完成公司级会议得组织服务工作。同时,协助其她部门完成了各部门专题会议得召开。(四)强化督办力度,推动各项决策与重点工作得落实做好督办工作就是贯彻决策、推动工作开展得重要手段。今年以来,综合管理部严格按照集团公司与公司领导要求,做好督办、公文上报工作。一就是按照集团公司要求上报重大项目督查督办表、月工作总结及计划,将每月工作任务细化分解,责任到人,明确时限与工作要求,及时上报公司项目动态。先后编辑9期《重大项目督查督办表》、《公司月度工作总结及工作计划》,向公司领导准确反映我公司项目进展情况。二就是配套出台公司内部督办工作计划,保证督办工作保持常态化、精细化水平。对照部门督办表,综合运用抽查、检查等多种形式监督各部门工作完成情况,随时掌握动态,及时督促整改。三就是在督办过程中,既注重发现工作中存在得问题,又注重分析问题 产生得原因,更注重提出解决问题得对策措施,提高督办工作得针 对性与实效性。四就是抓好各类会议决定事项与公司批示事项得跟

社会组织工作人员聘用和管理制度

社会组织工作人员聘用和管理制度

社会组织工作人员聘用和管理制度 为规范社会组织内部人员招聘流程和人才选用机制，确保人才梯队建设满足业务、发展、管理需要，特制定本聘用和管理制度。 一、适用范围 本制度适用于社会组织各管理层及基层岗位。 二、聘用管理 （一）招聘原则 1、按需招聘：依据社会组织长、中、短期发展规划制定人才招聘计划，明确计划招聘人数及岗位胜任力模型； 2、鼓励推荐：经过设置人才感召、推荐奖励鼓励内部员工推荐符合社会组织发展需求及岗位任职标准的专业人才； 3、试用考核：各岗位人员入职均需进行试用期工作考核，以保证所有入职人员都能够满足岗位录用的标准。 （二）招聘分工 1、社会组织整体招聘活动由人力资源部统一组织进行； 2、各用人部门应在人力资源部的组织协调下直接或间接参与招聘工作； 3、人力资源部与用人部门具体分工如下： 人力资源部负责： 1）招聘策略策划；

2）招聘计划的审核、具体实施与监督； 3）对应聘人员综合素质、基本要求的审核、评定； 4）新职工的岗前培训； 用人部门负责： 1）本部门招聘计划的拟定和实施； 2）对应聘人员综合素质、基本要求的审核、评定； 3）新职工的业务、工作能力培训、辅导。 （三）招聘审批程序 用人部门主管根据社会组织整体规划及业务需要提出招聘需求-》 人力资源部审核，拟定招聘计划、方案-》总负责人审核批准-》人力资源部组织实施招聘。 （四）招聘流程 1、人员选拔程序 简历筛选-》初试（人力资源部）-》复试（用人部门主管）-》 资格审查-》录用办理手续（核心岗位人员需经总负责人亲自面试） 2、对应聘者个人资料进行审查内容： 1）《应聘人员登记表》； 2）毕业证、学位证、各种职业资格证书； 3）工作经历、家庭背景；

企业内部控制存在的问题及对策

企业内部控制存在的问题 (—)内部控制环境不完善 控制环境反映出管理当局对控制的重视程度，设定了企业内部控制的基调，影响员工对内部控制的认识和态度。目前，企业控制环境存在的问题有： 1.组织结构不合理 企业的董事会成员和管理层成员高度重叠，机构臃肿，造成内部控制权 责不清，经营权得不到有效的控制，产生滥用职权、以权谋私等现象出现，导致企业内部控制环境恶化。 2.风险管理意识薄弱 目前企业风险意识比较淡薄，缺乏风险应对、控制的有效机制，一旦出现重大风险就容易使企业陷入困境。 3.内审没有有效发挥作用 内部审计可协助管理当局监督其他控制政策和程序的有效性，确保良 好的控制环境.独立性是审计的灵魂，但是,我国的很多企业虽然设置了内审部门，却没有具备真正意义的独立性，因此发挥不了应有的作用。 4.忽视企业文化 文化作为一种软资源，是以导向力、凝聚力、激励力和自我约束力的作用影响和调节人的思维方式和行为方式，使人获得源源不断的精神动能，并使个体价值与组织价值和社会价值保持一致，成为整个内控机制发挥作用的基础。然而很多企业却忽视了以企业文化为核心的内部控制环境建设，导致内控不完善。 5.没能合理的运用人力资源 企业内部控制的成效取决于员工素质程度，因为有效的内部控制必须由有设计水平和高素质的员工来贯彻执行，所以企业应在招聘、培训、考核、晋升与奖励等方面对员工素质的控制。但是很多企业没能很好的运用人力资源，没有制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，使的内部控制执行不到位。 (二)控制活动不完善 控制活动贯穿于整个企业内部所有的职能部门，包括交易授权、不相容岗位、业务流程和操作规范、业务记录、规章制度、独立检查和控制标准等多项内容。而目前很多企业普遍存在着权责划分不明确，没有明确建立授权和分配责任的方法，不相容岗位没有分离，各部门、人员之间权责分派不清，出现问题相互推脱，使得企业的内部控制无法贯彻执行。有些企业缺乏独立复核制度，对一些重要的工作环节没有进行独立复核，无法确保经济业务的正确、真实及完整。从而容易导致滥用职权、贪污舞弊的现象发生。 （三）内部控制监督不重视

单位内部控制制度的主要方法

单位内部控制制度的主要方法 内部会计控制是指单位为了保护资产的安全、完整，提高会计信息质量， 确保有关法律法规划和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行，避免或 降低风险，提高经营管理效率，实现单位经营管理目标而制定和实施的一系列 控制方法、措施和程序。内部会计控制是内部会计监督的重要的组织部分。根 据《内部会计控制规范（试行）》的规定，单位内部会计监督的方法主要有： 1、不相容职务相互分离控制。所谓不相容职务，是指那些 如果由1个人担任既可能发生错误和舞弊行为，又可能掩盖其错误和舞弊行为的职务。不相容职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、 会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与监督检查等。对于不相容的职务如果不实行相互分离的措施，就容易发生舞弊等行为。如物资采购 业务，批准进行采购与直接办理采购即属于不相容的职务，如果这两个职务由1个人担当，即出现该员工既有权决定采购什么，采购多少，又可以决定采购价格、采购时间等，没有其他岗位或人员的监督、制约，就容易发生舞弊行为。 又如销售和收款也属于不相容职务。不相容职务分离的核心是“内部牵制”，因此，单位在设计、建立内部控制制度时，首先应确定哪些岗位和职务是不相容 的；其次要明确规定各个机构和岗位的职责权限，使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约， 形成有效的制衡机制。 2、授权批准控制。授权批准是指单位在办理各项经济业务时，必须经过 规定程序的授权批准。授权批准形式通常有一般授权和特殊授权之分。一般授 权是对办理常规性的经济业务的权利、条件和有关责任者做出的规定，这些规 定在管理部门中采用文件形式或在经济业务中规定一般性交易办理的条件、范

综合管理部门工作总结

综合管理部门工作总结 必须注意工作总结写作结构要遵循的三原则：全面、紧凑和精炼。今天给大家为您整理了综合管理个人工作总结，希望对大家有所帮助。 综合管理个人工作总结范文一综合管理部在行领导的正确领导下，在各部门的大力支持和配合下，认真履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。经过部门全体人员的共同努力，为促进全行各项改革与发展作出了积极贡献。现将一年来的工作情况总结如下： 一、主要工作： (一)办公室工作 1、接收上级文件247份，发文113份、贷审会会议纪要38期，转发上级文件75份。 2、内部刊物：由各支行(营业部)、部门进行投稿，发行刊物7期。 3、按月缴纳水费、电费、手机话费、养老统筹基金、职工公积金，给员工办理补充医疗保险，并按月分摊各支行的营业费用。同时按月做好伙食费的收缴工作。按年缴纳总行各自有房产的供暖费。 4、七月份汇缴2016年度员工公积金基数并调整汇缴员工公积金。 5、根据财政部门要求，办理并征缴2016年残疾人就业

保障金。 6、建立金融许可证台帐，鉴于照片资料保存混乱的问题，集中对各支行所有大厅、牌匾、金融许可证、组织机构代码证、税务登记证的照片进行了筛选、分类、建档。经过全面清理，建立照片档案，方便了今后照片资料的利用和留存，同时建立了照片随时归档制度。 7、向市物价局报备取消我行业务收费标准审验工作。 8、做好向各位股东要求报送增资扩股的资料及董事会办公室工作，及时准备并递送董事会会议资料 9、办理企业年金事宜。 10、办理我行与马X房屋过户手续并交税等，购买宿舍并办理相关手续事宜。 11、完成农六师XX市安排的植树任务。 12、按时交纳银行业协会会费，并参加了新疆银行业协会组织的全国银行业文明规范服务金牌服务网点及金牌服务明星验收工作及相关会议。 13、按月向各监管部门报送机构人员信息表和各位股东、董事邮递财务报表。 14、认真做好2016年下半年中国银行业从业人员资格认证新疆地区考场考试集体报名工作。 15、配合会计事务所审计部门，为我行增资扩股验资审计及时提供所需要的总行及各支行(营业部)的各类资料，确

民政局年度社会组织工作总结

民政局年度社会组织工作总结 2015年经XX县社会组织工作在市民政局精心指导及党工委、正确领导下，紧紧围绕社会组织管理工作的总体要求，进一步解放思想，创造性地开展工作，大力培育社区社会组织，引导行业协会发展，切实增强和充分发挥社会组织服务社会的能力，努力为社会组织创造良好的社会环境氛围，有序地推动了XX县社会组织健康发展，较好地完成了各项工作任务。现将2015年社会组织工作总结汇报如下： 一、社会组织基本情况 2015年XX县社会组织稳步发展，民办非企业单位主要分布在教育、养老服务、文化体育等服务领域。根据国务院《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的要求办理登记。加大对民间组织的监督检查力度。抓好社会组织的成立、变更、注销等工作，切实减轻农民负担，有关登记费用全部取消。2015年社会团体新成立15个，社会团体变更4个，社会团体注销1个，民办非企业单位成立12个，民办非企业单位变更17个。2014年度年检工作已顺利结束，2014年度年检社会团体年检合格59个，民非年检合格实检150个。 二、2015年社会组织工作开展情况 （一）加强管理，确保社会组织正常经营。 2015年，我局将加强创新社会组织的建设与管理放在重要位置，围绕社会组织发展的新形势、新要求，及时掌握社会组织动态，加强对我县社会组织的指导和协调，为促进社会组织有序发展奠定了良好的政

策基础。 （二）加强管理监督，提高社会组织的服务水平。 2015年，我局对社会组织加强管理、监督，确保社会组织正常运营，为提高社会组织的行业服务水平，我局与业务主管部门经常深入社会组织单位进行业务指导、检查、监督，不断提高社会组织的服务水平，以便更好地为群众服务。 （三）加强安全大检查，及时排除安全隐患。 根据市政府、市民政局有关加强安全生产的通知要求，为加强社会组织日常管理，保障人民群众生命安全，我局与工商、教育局、卫生计生局、安监局对县内的社会组织进行不定期开展安全大检查，确保了我县社会组织单位安全、健康发展。 三、创新社会管理方式，规范社会组织运行。 （一）是及时落实四类组织直接登记制度。按照国家、自治区修订、制定的社会组织法规政策相关规定，根据自治区民政厅《关于印发广西四类社会组织直接登记管理暂行办法的通知》（桂民发〔2015〕25号），我局积极改革社会组织登记制度，积极落实行业协会商会、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织直接向民政部门登记制度，不再需要业务主管单位审查同意，进一步激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展。南宁武鸣真情养老院是我县第一所直接登记的社会组织。2015年8月26日在XX县民政局登记，也是我县公建民营的养老服务机构。目前还有XX县志愿者服务联合协会咨询相关业务。

内部控制措施及其部门职权

第五节内部控制组织职能 根据内部控制体系建设规范要求，建立权力运行制衡机制，通过建立岗位分工合理、岗位职责明确、报告关系清晰的内部控制组织结构，明确内部控制管理的决策机构、执行机构、监督机构的职能职责，保证内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系有效运行。 （一）内部控制的决策机构 1.主任办公会 主任办公会在风险管理中的职责是：建立本单位领导集体的风险管理意识和理念；配置必要的资源，确保风险管理体系有效运行；听取风险评估工作组风险识别、风险分析及应对报告；审批风险评估工作组工作职责、风险管理制度及管理办法等；审批单位整体风险控制目标和风险控制计划。 2.风险评估工作小组 组长：主任 副组长：副主任 成员：纪检监察室、财政局，由党群办公室负责牵头。 风险评估工作小组职责： （1）对单位内部控制体系建设的完整性、合理性、有效性进行检查和评估。 （2）评估单位存在或潜在的风险状况，提出完善风险管理建议。

（3）听取单位风险评估报告、监督检查工作报告、会计师事务所对单位年度审计、专项审计、管理建议书等情况的报告。 组长职责：全面统筹、协调各业务部门积极配合风险评估工作。 副组长职责：负责计划、组织和安排具体评估工作。负责协调各岗位的风险管理，对初步拟定的工作计划和考核指标开展风险评估和风险分析。 成员职责：对单位层面和业务层面的经济活动风险进行评估，在梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节的基础上，系统分析经济活动风险，确定风险点，据此选择控制方法和措施以有效应对风险。 3.单位负责人 主任应当对本单位内部控制体系的建立健全和有效实施负责，及时提出修改意见，监督单位内部控制实施工作方案的执行。听取内控工作领导小组的单位风险评估报告，以此报告和风险评估工作小组召开会议，提出修改意见，监督单位风险评估与应对措施的执行；审核内控工作领导小组的岗位职责、风险管理制度及管理办法等。 （二）内部控制的执行机构 1.内部控制领导小组 内部控制领导小组是本单位内部控制的执行机构，作为单位内部控制工作日常管理机构，内部控制领导小组下设办公室，由管委会办公室负责人牵头负责。 组长：主任

内部控制的10种方法

内部控制的10种方法 《会计法》明确提出各单位应当建立、健全本单位的内部会计监督制度的要求，并提出会计工作中职务分离、重大事项决策与执行程序、财产清查和定期内部审计等规定，这些要求和规定从其实质内容来讲，就是要加强各单位的内部控制。其目的在于建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保单位经营管理目标的实现；建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保单位各项业务活动的健康运行，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护单位财产的安全完整；规范单位会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量，确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。要实现上述目标，笔者认为，只有在内部控制结构和内部控制成分的基础上运用各种内 部控制方法才能真正将内部控制落到实处。 加强内部控制是贯彻《会计法》及提高企业管理水平、增强企业竞争力的客观要求。研究和运用内部控制的各种方法是建立和完善内部控制制度的一项极其重要的内容。 一、组织规划控制

组织规划是对企业组织机构设置、职务分工的合理性和有效性所进行的控制。企业组织机构有两个层面：一是法人的治理结构问题，涉及董事会、监事会、经理的设置及相关关系，二是管理部门设置及其关系，对财务管理来说，就是如何确定财务管理的广度和深度，由此产生集权管理和分级管理的组织模式。职务分工主要解决不相容职务分离。所谓不相容职务分离是指那些由一个人担任，即可能发生错误和弊端又可掩盖其错误和弊端的职务。企业内部主要不相容职务有：授权批准职务、业务经办职务、财产保管职务、会计记录职务和审核监督职务。这五种职务之间应实行如下分离：(1)授权批准职务与执行业务职务相分离。(2)业务经办职务与审核监督职务分离。(3)业务经办职务与会计记录职务分离。(4)财产保管职务与会计记录职务分离。(5)业务经办职务与财产保管职务相分离。 要建立健全组织规划控制，目前必须解决两个问题：(1)设立管理控制机构。例如，目前有些上市公司中依据自身经营特点设立了审计委员会、价格委员会、报酬委员会等就是完善内部控制机制的有益尝试。机构设置因单位的经营特点和经营规模而异，很难找到一个通用模式。比如设立价格委员会的企业大都是规模很大、采用集中采购方式且采购价格变动较大的企业，这些企业设立价格委员会能够有效加强采购环节的价格监督与控制。再比如，对于规模大、技术

综合管理部工作总结

2007年办公室工作总结 2007年，办公室在公司党政领导的正确领导下，在公司机关各部室和各基层单位的积极支持配合下，紧紧围绕办公室工作职责，结合公司实际，不断提升工作理念，突出工作重点，努力增强工作主动性和创造性，充分发挥了办公室“参谋、组织、协调、服务”的职能作用，较好地完成了本年度的各项工作任务，现将主要工作情况汇报如下： 一、强化自身建设，规范内务管理，促进办公室工作规范有序运转 办公室工作在公司整体经营管理过程中担负着中枢职能的作用。综合协调、内务管理是办公室工作的重要内容，而规范内务管理，促进公司各项工作正常有序运转既是办公室的职责所在，也是提高公司工作效率，顺利完成各项任务的前提。2007年，我们把内务管理摆在突出位置，不仅日常工作准确到位，而且在原有基础上又有了一定的提高。 一是继续健全各项规章制度，进一步提高规范化运作水平。办公室工作具有纷繁复杂、缺少连贯性、随机性大的特点。如果没有规范的工作程序和很高的工作效率，圆满完成任务是难以办到的。为此，我们以规范管理为突破口，努力提高工作效率，紧紧围绕建立办事高效、运转协调、行为规范的管理体系这个总目

标，对办公室的各项工作和制度进行了准确的定位。 首先，规范办公室工作的基本原则，做到“讲程序”。要求办公室人员对各项工作的落实，该走哪个程序的，不折不扣地按程序办理，不省略、不简化、不拖拉； 其次，规范办公室工作的实效性，做到“树形象”。从建章立制入手，狠抓规范化管理的落实。今年以来，办公室在原有制度的基础上，又先后拟订并出台了《二公司办公设施管理规定》、《二公司独身宿舍管理办法》、《二公司关于进一步加强水电管理工作的通知》等五项涉及车辆、行为规范、公物管理、物品购置、费用控制、奖罚等管理制度及规范性文件。在具体工作中，围绕办文、办会、办事，以规范化建设为要求，在提高工作质量和效率上下功夫。加强了对重要活动、重要文件、重要会议、重大事项以及上下左右、内外工作关系的协调；对会议材料、会议秩序等项工作做到了科学而又精简的结构安排；对起草的文件材料做到了高效、优质、针对性强；对公文的处理做到了准确规范，传递迅速。规范化水平的提高，确保了办公室日常工作正常有序，上情下达、左右联络通畅，为圆满完成各项任务提供了可靠的保障。 二是不断加强自身队伍建设，在提高预见性上下功夫，增强工作的超前性。实践中我们认识到，缺乏超前意识，工作被动应付，是影响办公室工作上质量、求实效的一个重要因素。要克服

市民政局社会组织管理工作总结

市民政局社会组织管理工作总结 xx年，我市认真贯彻党的十八届三中全会精神，落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和创新社会组织建设与管理的意见》（皖办发〔2013〕9号），在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕激发社会组织活力，以创新推动发展，全市社会组织呈现快速发展的良好态势。截至目前，全市已登记各类社会组织1321个(市本级296个)，其中，社会团体699家、民办非企业单位621家、非公募基金会1家。每万人拥有社会组织数已达个，高于全省平均水平（省每万人拥有社会组织个）。 一、2014年重点工作完成情况 （一）强化组织领导。充分发挥市社会组织管理工作领导小组作用，努力形成管理合力。今年上半年，积极争取市委、市政府领导重视和支持，调整补充了市社会组织管理工作领导小组成员，召开了领导小组会议，明确了领导小组成员单位职责，建立了成员单位联络员制度，初步形成了登记管理机关、行业主管部门、相关职能部门各司其职、信息共享、协调监督、齐抓共管的联动工作机制。在反复调研论证、立足创新、广泛征求相关部门意见、积极协调争取的基础上，今年8月份，我市以“两办”名义出台了《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》（办〔2014〕55号），对社会组织管理创新工作进行了全面部署，明确了12项改革创新任务，将是今后我市社会组织建设与管理工作的指导性文件。加强基层社会组织管理能力建设，抽调年轻同志充实市民管工作队伍，督促县民政局设立民管工作机构，通过内部调剂、购买服务等多种方式，解决民管工作人手不足问题。XX区、XX市设立了副科级民管局。 （二）深化登记改革。一是坚持优质服务。社会组织登记服务一律进驻

内部控制措施

内部控制措施 1.不相容职务分离控制 不相容职务主要包括授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。主要是： A.授权批准职务与执行职务相分离；B执行业务职务与监督审核职务相分离；C执行业务职务与会计记录职务相分离；D财产保管职务与会计记录职务相分离；E执行业务职务与财产保管相分离。 2.授权审批控制：企业应当编制常规授权的权限指引，规范特别授权的范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。 企业对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或擅自改变集体决策。 3.会计系统控制：主要从以下六个方面着手：A建立岗位责任制；B可靠的凭证控制；C完整的簿记控制；D严格的核对控制；E规范的账务处理流程；F适当的会计政策和程序。 4.财产保护控制：要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。 5.预算控制：要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。 6.运营分析控制：要求企业建立运营情况分析制度，经理层应当

综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展情况分析，发现存在问题，及时查明原因并加以改进。 7.绩效考评控制：要求企业建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。