SOP记录控制程序

常州华钛化学股份有限公司

1 目的

通过对记录进行有效控制，达到记录规范化的管理，为证明产品质量、环境和职业安全健康绩效符合规定的要求以及体系有效运行提供有效的客观证据。

2 范围

本程序对记录的填写、标识、传递、保管、归档、借阅和销毁等作出了具体规定。适用于与体系有效的所有记录的管理。

3 职责

1) 质保部是记录控制的主要责任部门。

2) 各相关部门按规定要求负责做好本部门记录发放管理工作，并对记录的真实、有效性负责。

3) 供方和顾客的记录由市场资源部负责。

4程序

4.1 记录控制范围

1) 体系运行记录、内审记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监测设备校正记录、设备管理记录、信息交流记录、纠正预防和改进措施相关记录等。

2) 产品质量形成过程的记录、检验验证记录、不合格处理记录、产品标识及追溯记录、紧急（例外）放行记录、数据分析记录、质量计划、顾客抱怨及投诉记录等。

3) 与环境活动有关的记录、环境因素识别和评价记录、运行控制记录、环境监测记录、紧急事件及应急措施记录、相关方调查与施加影响记录、环境投诉记录、能源（资源）的消耗记录、法律和其他要求记录等。

4) 与职业安全健康有关的记录、重大危险源识别和评价记录、运行控制记录、安全监测记录、紧急事件及应急措施记录、相关方调查与施加影响记录、职业安全健康投诉记录、法律和其他要求记录等。

4.2 记录的建立

质保部负责制定记录控制程序，审定记录的内容、格式和使用程序，并负责编制记录目录清单。

4.3 记录的填写

常州华钛化学股份有限公司

各相关部门在形成记录时，应填全日期、填写人姓名等，所有内容应准确、清晰、真实、除非另有规定，一律填写文件或数据，不得随意填写各种符号，对记录不得随意涂改，修改时应由记录经手人在记录下方签字作注。

4.4 记录的标识（表码）：

记录的标识（表码）参见管理手册。

附录c管理体系文件编号及格式规则

记录收集、整理、保存：

1) 各部门应由专人负责，统一收集、整理、保管、传递分发记录。记录在保存期形成目录清单。

2) 记录的储存应存放在适宜的环境中，防止损坏和丢失。

3) 记录的储存和保管应便于存取和检索。

4.6 记录的归档

每年十二月份，由质保部下发需收集的记录目录清单，各部门按清单内容汇总各项记录，交质保部汇编、归档。

记录的借阅、销毁按文件控制要求执行。

当合同规定或第三方认证时，向部门借阅记录，各有关部门必须及时提供。

5记录

记录目录清单……………………………………………………………… MR02-02-01

文件销毁申请单

6 变更记录