项目前期策划书
XXXXXX合同段
前期策划书（分部门）
（施工管理部）
一、工程概况
1.1、项目简介
婺城段TJ-2合同段项目路线起点位于金华市区八一南街与 330 国道交叉口处处与武义段 G235 国道相接，路线全长约 11.569km。起讫桩号 K7+700～K11+568（婺城段终点）段路线长度约为 3.868km，合同价4.52亿元，合同工期30个月，缺陷责任期24个月，保修期2年。
业主单位：XXXXXX有限公司
监理单位：待定
设计单位：XXXXXX有限公司
1.2、主要工程量
路基工程：挖方55.344万方,填方71.151万方，涵洞20道。
桥梁工程：桩基108根，系梁20个，墩柱36个，盖梁12个，台帽12个，预制20m矮T梁60片，25mT梁84片，桥面铺装1联3跨（单桥单幅），护栏（单幅单侧）210延米。
隧道工程：上马山隧道右洞1072m。上马山隧道左洞1062m；
和安隧道右洞220m。和安隧道左洞258m；
大山隧道右洞783m。大山隧道左洞748m；
路面工程：按单幅单层统计底基层11.038km，基层11.038km，面层11.038km。
3、主要材料用量
光圆钢筋1432.2吨，带肋钢筋5833.4吨，钢筋网片950.1吨
钢筋合计：7265.5吨
钢绞线91.6吨
Φ42×4热轧无缝钢管60324m、Φ108×6mm热轧带肋钢管15249.m、
Φ140×4热轧无缝钢管13.683吨。
型钢3374.31吨，混凝土21.56万方，级配碎石5.76万吨，水稳18.12万方，沥青砼4.66万方。
二、目标要求
1、项目定位及总体要求
项目定位：实现浙江省“争创优良工程，力造精品工程”目标；
总体要求：标段交工验收的质量评定达到合格标准且质量评分达到 95分以
上，标段竣工验收的质量评定达到合格标准且质量评分达到 95分以上。
2、项目信用评价目标及在全线排名目标
信用评价目标：保A级及以上同时争创信用评价AA级，争取全线排名进入前1/3,力争第1名。
三、组织及资源配备
1、施工部署
施工队伍划分明细表
2、大临设施布设
（1）项目部驻地
设置在主线K10+200北侧，占地面积3500平米。具体布置见附件《项目驻地平面布置图》。
(2)、拌和站及工地试验室
拟建1个水泥砼拌和站，拟在主线K10+200西南位置，占地面积8300㎡；工地试验室设置在拌和站院内，总建筑面积为350㎡。具体布置详见《拌和站平面布置图》。
(3)、施工便道
本项目区域内主要道路有汀杨线等地方县乡道路，隧道的施工便道选择汀杨线最为到达隧道入口的便道，并建设4条辅助施工便道到达隧道施工洞口。
①、1#横向辅助便道
主要作为上马山隧道终点出洞口材料进出场便道。便道路基宽度7.5m，长度135米，连接本地乡道并并利用改路到达上马山隧道终点出口位置。
②、2#横向辅助便道
主要作为和安隧道起点进洞口材料进出场便道。便道路基宽度7.5m，长度190米，起点位于项目部东北侧GK0+194.75位置经K10+299改路到达和安隧道起点进洞口位置。
③、3#横向辅助便道
主要作为和安隧道终点出洞口材料进出场便道。便道路基宽度7.5m，长度172米，起点位于GK0+233.67位置经碎石场西侧到达和安隧道终点出洞口位置。
④、4#横向辅助便道
主要作为大山隧道起点进洞口材料进出场便道。便道宽度7.5m，长度234米，起点位于K10+625改路起点东侧位置沿边坡到达大山隧道起点进洞口位置。
(4)、水稳拌和站及沥青拌和站
1）水稳站
根据总体施工计划安排及本合同段内地域用地限制，水稳站选址为原水泥砼拌和站位置，后期将混凝土拌和站改建为水稳拌和站。
2）沥青拌和站
综合考虑建站临时用地及总是施工计划安排，针对沥青拌和站问题，项目部拟定两个方案：
方案一：本项目沥青总用量少，拟采用外购形式，不再征地建站；
方案二：受本地域临时用地限制，本合同范围内无足够场地进行沥青拌合站的建设，故拟在婺城TJ-1合同段标尾附近选择合适场地建站。
(5)、钢筋加工场
钢筋加工场设置于主线K10+200北侧位置，占地面积2010㎡，主要用于本项目隧道、桥梁及涵洞等全部钢筋的加工。
具体布置详见《钢筋加工场平面布置图》。
(6)、炸药库
根据路基石方爆破施工及隧道爆破施工需要，本项目全线设5吨炸药临时存放点1个，位于主线YK11+583(和安隧道右洞终点)西南侧300m处，占地面积600㎡。
(7)、碎石加工场
根据本项目实际情况综合考虑，需设置一个碎石加工厂，拟将将碎石加工厂设置在K10+620位置。碎石加工厂根据实际地形设置合理的排水设施，并在边坡处砌筑挡土墙防止因降雨造成水土流失。
（8）、施工用电
本项目计划设置8台变压器、柴油发电机、架设输电线路满足施工、生活需要，临时用电变压器布置如下表：
四、整体施工计划安排
1、总体施工计划、关键线路节点计划
（1）总体施工计划
本项目合同总工期30个月，计划2017年12月底开工，2020年4月完工。
路基工程：计划2017年12月底开工，2019年1月完工。
桥涵工程：计划2018年2月下旬开工，2019年6月完工。
隧道工程：计划2018年1月开工，2019年5月完工。
路面工程：计划2019年3月开工，2020年4月完工。
（2）关键线路节点计划
2、阶段目标要求
项目部驻地建设2017年12月31日完成；
拌和站及试验室建设2018年01月26日完成；
钢筋加工场建设2018年01月23日完成；
施工用电2018年01月15日完成。
五、风险控制
六、附件
1、施工总体平面布置图；
2、项目部驻地平面布置图；
3、拌和站及工地试验室平面图；
4、钢筋加工场平面布置图；
5、变压器布置图；
6、总体计划图；
7、方案编制计划表；8、项目组织机构图；
9、主要风险源识别及防控措施表
（技术质量部）
1、项目技术质量管控的重点和难点：
全线重点工程有上马山隧道、大山隧道及和安隧道。
难点工程隧道进口段和断层破裂带岩体较破碎，施工难度大。和安隧道隧道进口受偏压影响，进洞段施工难度大；路基挖方段边坡高度较大，且为岩质边坡，需进行石方爆破，挖方和边坡防护施工难度较大。
2、关键技术的施工方法；
隧道明洞施工采用明挖法施工，暗洞施工如下所示：
2、初步方案等级清单见附件7；待项目施工风险评估专家论证后，再行完善方案等级清单；
3、创优规划目标及亮点：
(1)打造钢筋加工场、拌合站亮点，创建地区标准化标杆工程。
(2) 实体工程，以隧道工程施工为重点，积极开展工艺改进、设备改进等活动，严格质量过程管控，打造绿色示范工程。
(3) 路基施工以高边坡施工作为重点，严格控制高边坡台阶开挖，打造路基施工亮点工程。
4、科技研发计划
①、隧道穿越断层破碎带施工技术研究；②、水封法爆破施工工法；③二衬钢筋网保护层控制施工技术研究。
5、“四新”应用计划
①、桥梁智能张拉压浆工艺；②、小导管自动成型机。
6、协助施工管理部做好大临设施的选址和方案确定工作。
（企业管理部）
一、项目部管理模式、组织机构设置及人员编制
本项目中标金额为4.52亿元，合同工期30个月，属于中型项目。根据公司规定，结合项目特点，项目组织机构设置和人员编制如下：：
1.1组织机构设置：领导班子+9个部门+工区
1）领导班子（6人）：经理、书记、总工、总经、副经理、安全总监
2）9个部门：工程部、质检部、试验室、测量队、经营部、财务部、安保部、物设部、综合办公室。
3）工区：根据生产规模、难度而定，项目部下设5个工区，1个砼拌合站，1个钢筋加工场。
1.2人员编制：N=A+B+C
依据以上计算方法，本项目目前人员编制定为72人。
二、项目部企业形象建设及对外宣传工作
协助项目选择合适场地作为项目经理部驻地；在驻地建设过程中对企业文化建设工作提供指导。做好企业理念识别系统(MI) 策划、企业行为识别系统(BI) 策划、企业行为识别系统(BI)策划。
（经营管理部）
二、二次经营的重点
1、重大变更项目的策划
隧道进口段开挖方式的变更、断层破碎带附近围岩级别变更、涌水、突泥方案变更。
2、一般变更项目的策划
原地面数据变更。
3、索赔关注点
业主不能及时交付红线用地，造成工期和成本的增加。
4、提高经营效果的其他措施
项目充分利用隧道弃渣，将此部分弃渣进行加工，利用到混凝土、水稳底基层及基层中。
三、材料调差的注意事项
在合同执行期间，仅对用于永久性工程（除圆管涵、砂浆砌体及排水工程、防护等附属工程外）的钢材（含高强精轧螺纹钢筋）、钢筋网片（按带肋钢筋调差）、锚杆（按带肋钢筋调差）、钢绞线、隧道永久性支护工字钢（按型钢调差）、水泥（32.5级散装水泥、42.5级散装水泥、52.5级散装水泥（按42.5级散装水泥调差）、袋装水泥按对应标号的散装水泥调差）、沥青路面碎石中的玄武岩（1.5-3.5cm，超出此规格的按此规格计）、沥青（乳化沥青不调价）。
（设备管理部）
一、项目主要、大型设备总使用计划及来源（自有、租赁等机械设备）:具体有
见附件10机械设备表；
二、设备租赁采取的模式：招标、询价租赁
三、自购设备配置后的管理模式租赁设备模式
无自购设备
四、项目设备日常管理其它重点问题：
（1）确保设施设备及场所处于良好的状态，以提高优质服务的需要；
（2）设备优化配置、择优选购、正确使用、精心养护、科学检修、安全运行使设备经常处于良好的技术状况，充分发挥设备效能，满足施工生产需要，提高项目经济效益。
（安全监督部）
一、目标要求
职业健康安全环保管理目标：安全生产零事故，职业健康零伤害，环境保护零污染。
二、风险控制
1、本工程主线高路堑边坡属于岩质高边坡，高边坡右侧有多处民房，且几户民房比较老旧，且紧邻红线。对策：编制具有针对性、可操作性的边坡爆破方案，并经过审批方可施工，应优先选择预裂爆破和光面爆破施工，及时疏散人群，设置警戒区，落实各项防范措施。
2、本工程的桥梁桩基深为11m到26m，拟采取人工挖孔桩施工方法。对策：人工挖孔桩应编制安全专项方案，根据公路规范和公司的规定，开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程应组织专家论证。现场加强施工安全监控，工严格按照审批的方案施工。
3、本项目主要工程结构为隧道工程。隧道围岩级别为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩，隧道进口段和断层破裂带岩体较破碎，夹泥，岩体节理较发育，岩体强度低，自稳能力差，变形破坏严重，围岩易坍塌，安全风险高。和安隧道隧道、大山隧道进口受偏压、浅埋影响，进洞段施工难度大。对策：偏压和浅埋的隧道应编制施工安全专项方案，加强监控量测，严格落实安全保障措施，严格隧道施工工艺，严格按照图纸和施工方案施工，及时行初期支护、仰拱、二衬施工，确保安全步距符合局下发的相关规定，同时做好逃生管道、临时用电、交通安全等管理。
（物资管理部）
1、当地地材生产能力及供应情况（砂、石、水泥等）
见附件11材料情况表。
2、主要材料需求计划、集采时间、采购方式及单价对比情况
序号材料名
称
单位
物资总
需求量
预计
使用
时间
采购方式
计划
集采
时间
预算
单价
市场调
查单价
金额
差值
备注
项目周转材料均由协作队伍自带。
4、物资管理主要策划点
隧道挖方Ⅴ级、Ⅳ级围岩出渣运至路基，作为路基填筑材料，Ⅲ级围岩出渣运至碎石加工场，经加工后用于混凝土拌制。
（人力资源部）
一、规避外聘人员用工风险
外聘人员委托劳务公司，以工作内容分包的形式签订劳务合同。目前我公司外聘员工的工作领域基本涵盖项目各个方面，按照工作内容划分，分为后勤服务、试验、测量、技术服务等。将项目全部外聘人员一次归类，同事预测出该各类人员全年收入，与相应劳务公司签订劳务合同，按月结算工作量，将人工费用转化为工作内容分包费用。
二、履约人员变更及管理、现场管理人员取证
由于实际进场的人员无法满足业主需要配备的条件，故履约人员与实际不符，配备履约人员时尽量配置实际进场相关人员，条件不符的配备其它人员时，组织现有人员按照业主履约要求积极取证，随后做好履约人员变更工作。
三、按生产进度配备人员
前期、高峰期、收尾期提前做好人员配备及安置工作。前期临建时期，相关人员暂时安置在其他项目，待临建完成后进场把相关人员调回。高峰期，把提前做好安排的完工项目相关人员进场。后期收尾，把富裕人员安排在项目人员紧缺的项目。各项目制定好人员安排后，可循环使用，不造成人员短缺及富裕的情况。