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企业安全生产标准化—文件及要求(完全版)

年企业安全生产标准化—文件及要求(完全版)

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企业安全生产标准化―文件及要求

要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注

一、目标安全生产目标的管理制度 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：目标制定、分解、实施、

绩效考核等环节内容；

3.制度明确相应环节的责任部门或责

任人的相应责任的。

总体和年度安全生产目标

1.全生产目标以文件印发；

2.安全生产目标内容：完善、合理、

明确。

目标实施计划和考核办法

目标实施情况的检查或监测记

录

1.根据所属基层单位和部门在安全生

产中的职能，分解年度安全生产目

标；

2.实施计划有针对性，涵盖所以部门。

效果评估和考核记录；

评估报告；

调整后的目标与指标以及实施

计划。

1.定期进行

2．根据评估结果及时间调整实施计划

3.记录资料保存齐全

以文件形式印发。

二、组织机构

和职责2.1组织机构组织机构和安全管理人员

管理制度

1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：设置安全管理机构、配

备安全管理人员等内容；

3.符合国家、地方等有关规定。

安全管理机构或配备安全管理

人员设置、任命文件

设立安全生产委员会或安

全生产领导机构。

1.以文件形式设立、任命；

2.成员包括主要负责人、部门负责人

等相关人员的。

安全生产会议管理制度

召开安全生产安全专题会会议纪要应有工作要求。如：

上次会议工作要求的落实情况的

或制订新的工作要求；完成情况、

整改措施等。

每季度应至少

召开一次

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二、组织机构

和职责2.2职责安全生产责任管理制度 1.制度以文件形式发布生效；

2.制度包含：安全生产责任制的制定、

沟通、培训、评审、修订及考核等

环节内容；

3.责任制内容与岗位实际相符；

安全生产责任制主要负责人安全生产职责 1.制度文件形式发布生效

2.定期对安全生产责任制进行适宜性

评审和更新；

各级单位、部门和人员的

安全生产职责

安全生产规章制度和操作

规程

生产安全事故应急救援预

案

培训记录；

考核记录；

适宜性评审与更新；

更新后文件形式发布。

1.定期进行适宜性评审与更新；

三、安全生产

投入安全生产费用提取和使用

管理制度

1.制度以文件形式发布生效；

2.制度包含：职责、流程、范围、检

查等内容；

使用计划 1.计划以文件形式发布；

2.内容包含：

a.完善，改造和维护安全防护

设施设备；

b.安全生产教育培训和配备劳

动防护用品；

c.安全评价，重大危险源监控，

事故隐患评估和整改；

d.设备设施安全性能检测检

验；

e.应急救援器材，装备的配备

和应急救援演练；

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f.安全标示

职业危害防治，职业危害

因素检测和职业健康体检

费用的使用计划

费用使用台账记录完整齐全；

在财务专项科目或报表中有归类统

计；

员工工伤保险、安全生产责

任保险的管理制度

缴费相关资料；

保险评估、年费、返回资料、赔

偿等资料。

员工伤残等级鉴定资料

四、法律法规与安全管理制度

4.1法律法规、标准规范法律法规、标准规范的管理

制度

1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：识别、获取、评审、更

新等环节要求；

3.制度明确主管部门。

1.各职能部门应定期识别和获

取本部门适用的安全生产法律

法规与其他要求的记录；

2.归口部门汇总发布的清单；

3.传达、培训和考核记录；

4.汇总记录

所有部门

转化成规章制度

四、法律法规与安全管理制度

4.2规章制度规章制度的管理制度规章制度发放记录；

培训和考核记录；

制度执行记录。

1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：生产规章制度和操作规

程编制、发布、使用、评审、修订

等环节要求；

安全生产规章制度评审修订记录 1.制度以文件形式发布生效；

2.内容包含：安全生产职责，安全生

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产投入，文件档案管理，隐患排查与治理，安全教育培训，特种作业人员管理，设施设备安全管理，建设项目安全设施三同时管理，生产设备验收、报废、施工、检修管理，危险物品及重大危险源管理，作业安全管理，职业健康管理，防护用品管理，应急、事故管理；

4.3操作规程岗位安全操作规程 1.岗位操作规程齐全、适用；

2.基于特定风险分析、评估和控制

下发记录；

培训和考核记录。

4.4评估检查评估记录对安全生产法律法规、标准规范、规

章制度、操作规程的执行情况和适用

情况进行检查、评估。

每年至少一次

4.5修订修订记录；

修订计划；

新版本下发记录；培训和考核记录。

4.6 文件和档案管理文件和档案管理制度 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：明确安全规章制度和操

作规程编制、使用、评审、修订等

责任部门/人员、流程、形式、权限；

明确具体档案资料、保存周期、保

存形式等要求；

管理制度各执行环节记录资料。

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四、法律法规与安全管理制度

4.6 文件和档案管理档案:

1.安全生产会议记录（含纪要）

2.安全费用提取使用记录

3.员工安全教育培训记录

3.劳动防护用品采购发放记录

4.危险源管理台帐

5.安全生产检查记录

6.授权作业指令单

7.事故调查处理报告

8.事故隐患整改记录

9.安全生产奖惩记录

10.特种作业人员登记记录

11.特种设备管理记录

12.外来施工队伍安全管理记录

13.安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）

14.有关强制性检测检验报告或记录

15.新改扩建项目“三同时”

16.风险评价信息

17.职业健康检查与监护记录

18.应急演习信息

19.技术图纸

五、教育培训

5.1教育培训管理安全教育培训的管理制度 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：各类人员培训规定、培

训需求识别、培训计划的制定、培

训效果的评估改进、考核及台帐记

录等环节要求内容；

3.制度确定安全教育主管部门。

4.遵循国家有关规定；

安全教育培训计划培训需求识别记录；

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培训效果的评估、改进记录；培训记录；

五、教育培训

5.2安全生产管理人员教育培训记录；

证书。

总局令第3号

5.3操作岗位人员教育培训1.安全教育和技能培训和考核

记录；

2.（岗前、岗间）职位健康培训

记录

“三级”指厂，

车间，班级三

级；

“四新”指新

工艺、技术、

设备、材料；

及时审核过期

证书

新员工进行“三级”安全教育

考核、记录和试卷。

“四新”教育记录；

转岗和离岗一年重新上岗安全

教育培训记录。

特种作业人员和特种设备作业

人员：资格证书，个人资料档案；

5.4其他人员教育培训相关方的作业人员进行安全教育培训记录。

外来人员安全教育记录，负责带领人的记录；

5.5安全文化建设安全文化建设方案或计划（多种形式的）活动记录。《企业安全文

化建设导则》

（AQ/T9004）

六、生产设备设施

6.1生产设备设施建设“三同时”管理制度 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：项目建议书、可行性研

究、初步设计（初步设计中应包含

安全专篇）、总体开工方案、开工前

安全条件确认和竣工验收等阶段进

行规范管理；劳动、安全、卫生设

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施内容；

3.制度确定安全教育主管部门。三同时管理档案、记录；

三同时评估、审核认可手续；

项目审批手续等。

项目安全预评价，安全验收评

价；

变更安全设备时设计单位的书

面批文；

六、生产设备设施

6.1生产设备设施建设生产设备设施变更管理制

度

1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：履行变更申请、变更审

批、变更实施、变更验收的变更程

序内容；

3.制度确定安全教育主管部门。

变更过程记录；

变更过程隐患控制记录

6. 2 设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保

养管理制度

不同设备另外

要求有相应的

记录；

检维修计划

安全设备设施台账；

设施运行台账；

设备设施档案资料；

检测检验检定档案资料；

定期检验

检修过程记录；

检修完毕后的试车记录；

检维修方案包含作业行为分析和控制措施。

设备生命周期管理；

6.3 设备设施到货验收和报设备设施验收和设备设施

拆除、报废的管理制度

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废拆除设备设施的拆除，无危险

物品处置方案

涉及到危险物品的，须制

定危险物品处置方案和应

急措施

报废或拆除记录；

七、作业安全

7.1 生产现场管理和生产过程控制风险管理制度制度执行记录； 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：风险评估的目的、范围、

频次、准则及工作程序；明确各部门

及有关人员在开展风险评价过程中的

职责和任务等内容；

七、作业安全

7.1 生产现场管理和生产过程控制“三违”行为的管理制度风险评价准则 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：明确监控的责任、方法、

记录、考核等事项内容

生产过程及物料、设备设施、器

材、通道、作业环境等存在的风

险和隐患辨识、评估分级记录；

制定的控制措施

危险作业的安全管理制度

。 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：明确责任部门、人员、

许可范围、审批程序、许可签发人

员等内容

作业许可证

（1）危险区域动火作业；

（2）进入受限空间作业；

（3）能源介质作业；

（4）高处作业；

（5）大型吊装作业；

1.以文件形式发布生效的；

2.许可证包含：危害因素分析、采取

的安全措施、等内容。

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（6）交叉作业；（7）其他危险作业。

7.2 作业行为

要害岗位及机

械、电气等设

备应实行操作

牌制度

作业行为隐患、设备设施使用隐

患、工艺技术存在的风险和隐患

辨识、评估分级记录；

制定的控制措施。

作业许可证、工作票授权程序清楚，签字齐全；

从业人员劳动防护用品发

放标准；

七、作业安全

7.3 警示标志警示标志和安全防护的管

理制度

警示标志包含危险种类，后果，及应

急措施的提示；

7.4 相关方管理承包商、供应商等相关方的

管理制度

警示标示台帐 1.制度以文件形式发布生效的；

2.制度包含：明确资格预审、选择、

服务前准备、作业过程、提供的产

品、技术服务、表现评估、续用等

进行管理内容。

3.明确双方责权；

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