IATF16949产品制造过程审核检查表

过程类型过程名称

应审部门应审人员

在相符合位置打 √

是否下述有关过程的问题是否已经明确是否

√使用什么？（材料、设备）√

√有谁进行？（技能、培训）√

√使用哪些主要标准？（测量、评估）√

√如何进行？（方法、技术）√

√

√

序号过程

编号

过程名称

子过程

编号

子过程名称

IATF1694

9条款

输入输出

过程

责任者

KPI审核发现判定备注C4.1生产计划

批准后的合同订单；

生产计划；

库存情况、设备状况、工装状况；

材料到货情况；

精益生产原则；

安全库存表。

满足用户需求的生产计划；

月度生产情况统计表；

计划调整记录。

生产计

划

各车间生产计划

达成率85%

1.建立《生产计划控制程序》；

生产计划控制，依据规格更换进度表执行。

符合C4.2生产管理

生产计划；

控制计划；

合格材料；

设备工装、合格量具、有资格的员

工；

工艺、技术文件、精益生产的要求

法律法规要求；

过程操作环境要求；

安全生产要求及适宜的条件。

满足合同/订单要求的合格产品

。

生产日报表/控制图等过程监视

记录。

作业准备验证记录；

停工后的验证记录；

流程单。

设备及工装清单&维护保养记录

。

5s检查记录表。

生产部

机台利用率≧

60%

1.制定了过程流程。

2.开机前作业准各项作业点检。

3.设置了生产设备&工装台账。

4.制定设备保养计划并依据保养计划进行，保

留了相关保养记录。

5.各设备上挂有工艺条件设定参数书，人员开

机前每日点检确认并记录。

符合C4.3产品防护

产品防护要求及适宜的防护条件。

搬运储存包装要求；

出入库作业需求；

盘点要求；

先进先出作业需求；

产品标识要求。

标识标签；

污染的控制；

包装；

储存环境；

运输设备、运输条件；

产品的防护、保护措施；

合格的在库原材料、产品；

出入库记录；

盘点记录。

生产部

/

1.建立了成品出、入库、储存作业规定，对产

品的搬运，存储防护等方面进行了规定。

2.产品运输车辆有相关的运输资质证书。

3.产品存贮在仓库，温度适宜无太阳直射，部

分表面处理产品有温湿度管控，且产品均有包

装完好，外箱标识清晰，放置在栈板上，防护

基本到位。

符合

IATF16949:2016内审核检查表

审核日期C4产品制造审核员生产部

1）过程有关问题是否已经明确？

是否已明确执行者？

是否已经定义过程？

过程是否已经被文件化？

是否已经明确了过程的相关接口？

过程是否已经被监控？

是否保持了记录？

1C4产品制造7.1.4 7.1.4.1

7.1.6

8.5/8.5.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.7.1 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5.1 8.5.6.1.1 8.7.1.3 8.7.1.4

8.7.1.5

9.1.1.1