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现场签证管理作业指引

工程联系单

项目专用章

说明：1、项目部总经理审批1万以下的联系单，如超过该权限则进入公司内部流转程序（《内部流转单》）；经内部审批完成后，项目部总经理将公司审批意见填写在该表，并下发施工单位；

2、项目成本主管估价不作为结算依据，仅作为甲方决策参考依据。

说明：1、本单仅作为内部流转，不得流于公司外部，一式二份，项目部、成本管理部各执一份。

2、当单项总额≤1万元时，项目经理审批，后续不再流转；当单项总额＞1万元时，须完成本表后续各栏审核、审批。

3、项目部根据最终审批意见汇总填写对外《工程联系单》。

工程现场签证确认单

注：1、本表由施工单位发起填写，经监理审核后，报甲方项目部审核，如超过项目部负责人权限则进入供公司内部流程程序（《内部流转单》）；

2、同时项目部将公司领导审批意见填写在该表上下发给施工单位作为结算依据。

签证费用审核书

注：本表由成本部责任工程师填写，作为工程现场签证单的附件进行流转。附件：（一般在本表空间不够使用或采用定额计价时，另外附上相应的文件）

工程现场签证内部审批流转单

经办人：

说明：1、本单仅作为内部流转，不得流于公司外部，一式二份，项目部、成本管理部各执一份；2、当单项总额≤1万元时，项目经理审批，后续不再流转；当单项总额＞1万元时，须完成本表后续各栏审核、审批；3、项目部根据最终审批意见汇总填写《工程签证单（承建单位留存）》中的建设单位意见；4、本表内部流转时，须后附《工程签证单（承建单位留存）》，且编号必须一致。

工程月报中工程签证统计模版：

工程现场签证流程

工程现场签证流程一、现场签证的概念现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种非正常情况下技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。二、施工现场各岗位关于工程现场签证的职责 1.项目部专业工程师 1.1.负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况； 1.2.负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司； 1.3.负责签证量的审核。

1.作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。 2.现场成本管理员 2.1.负责初步审核签证工程造价金额； 2.2.负责签证后工程造价的审核。 3.项目部经理 3.1.负责审核签证； 4.工程总监 1.负责签证技术方面的审核。 5.成本管理部 5.1.负责签证的审核； 6.成本分管副总

6.1.负责5000元以下签证单的审批； 6.2.负责5000元及以上签证的审核。 7.总经理 7.1.负责5000元及以上的签证的审批。三、工程施工现场签证工作程序 1.现场签证的主要类型 1.1.因设计变更导致已施工的部位需要拆除； 1.2.施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 1.3.在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 1.4.发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程； 1.5合同规定需实测工程量的工作项目；

工程签证管理办法及实施细则试行

建设项目工程签证管理办法及实施细则 (试行) 二0一一年一月目录 1.总则 (2) 2.工程签证内容 (3) 3.工程签证管理职责 (4) 3.1承包单位职责 (4) 3.2监理单位职责 (4) 3.3指挥部各职能部门职责 (5) 4.工程签证申请与审批流程 (6) 5.工程签证资料规定 (9) 6.附表及附图 (12)

1总则 1.1为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。 1.2本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。 1.3参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。 1.4工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。 1.5按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。 1.6工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。 1.7工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而

发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。 1.8工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。 1.9指挥部工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。 2工程签证内容 2.1可办理工程签证的内容 2.1.1因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。 2.1.2承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。 2.1.3指挥部指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。 2.1.4施工过程中由于施工环境及条件限制，或指挥部施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经指挥部、监理单位审批的施工方案进行施工时，

工程现场签证管理办法

河北钢铁集团矿业有限公司文件矿业发〔2014〕134号河北钢铁集团矿业有限公司关于印发《工程现场签证管理办法》的通知各直属公司、矿山，机关各部室：为进一步完善工程现场签证管理，现将修订后的《工程现场签证管理办法》印发，请遵照执行。矿业发规字〔2012〕12号文件同时废止。河北钢铁集团矿业有限公司 2014年12月10日

河北钢铁集团矿业有限公司工程现场签证管理办法一、目的为加强对工程投资的管理，根据国家有关政策、法规及公司有关规定, 维护建设单位和承包单位的双方利益，避免合同纠纷，结合公司工程建设实际，特制订本办法。本办法适用于公司固定资产投资（含技术改造、安措、环措、福措及维简）项目的现场签证管理工作。二、现场签证的适用范围 1.工程建设过程中所发生的现场签证，必须是为保证施工进度、质量、技术安全要求所发生的内容。 2.现场签证必须是施工图纸和设计变更以外的内容。 3.现场签证必须符合工程承包合同的各项条款。三、现场签证原则 1.公司规定地上部分施工原则上不允许发生现场签证。 2.如遇特殊情况，一般签证须填写工程现场签证单（附后）由监理公司总监理工程师签字、承包单位项目经理签字后加盖单位公章、工程管理部签字、项目经理部项目经理签字生效。重大现场签证(费用超过10万元)，由项目经理部填写现场签证审批表交工程管

理部报公司批准后实施。签证审批表格见附表。 3.现场签证为工程施工中实际发生，只形成工作量而不形成实物量的工作内容（如拆除工程、现场临时倒运等）。签证数量以图示方式表达为主。 4.现场签证由承包单位提出，监理单位组织项目经理部、工程管理部部、承包单位确认后予以会签、盖章，涉及设计内容的须经设计部门会签、盖章。 5.承包单位提交的现场签证应真实、准确。内容包括签证原因、签证说明、签证内容费用预算单。现场管理人员严禁签署“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，必须确定实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料规格和数量、工日数、机械台班数量等，必要的附图及附件。 6.现场签证应在实施前办理，如特殊原因未能及时办理者，必须在签证内容发生之日起7日内完毕，超出时效，严禁补办。现场签证单一式六份，项目经理部、工程管理部、监理单位各留一份，施工单位三份，作为工程量结算依据。 7.现场签证须注明发生时间、施工图号，并由监理公司统一编号，交项目经理部存档。四、现场签证程序 1.需要签证的工程内容施工前由承包单位提交工程现场签证

现场签证管理办法

现场签证管理办法一、为有效地控制工程造价，明确签证的权限范围，加强现场施工管理，确保工程安全及质量要求，同时为工程结算提供客观、真实、准确的依据，认真做好现场签证、有效控制签证流程，特制定本管理办法。二、现场签证管理 1、工程部应本着对公司负责的精神，以高度责任心对施工单位上报的工程签证从严把关，在分清责任，能准确定量的前提下认真审核后予以签证。 2、工程签证单的格式： A、技术核定单以河北省建设工程技术核定单的统一格式为准； B、经济签证单以本规定提供的统一格式为准（附：工程技术经济签证单），否则属无效签证。 3、工程签证由施工单位填报，监理单位核定工程量并签字盖章后上报工程部，交甲方现场工程师和预算员核定准确无误后由工程部经理签字有效，当月月底统一上报公司备案。 4、签证必须达到量化的要求，必要时须用简图标注，简图必须按施工图绘制标准与要求绘制，对工作事实的表述应清晰而简明，以致使未参加现场签证的人员日后可以结合其他文字资料读懂，并可以进行费用计算工作。工程签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名

称、规格及数量必须标注明确，否则不予签证。 4、对于不属于合理签证的应在签证单上说明原因并注明“不予签证”字样。 5、在工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽商经建设单位同意后方可实施”的原则；签证必须手续齐全才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或计算表达式。 6、现场经济签证由工程部负责确认事实签证，预算人员负责确认工作量。 7、签证单（包括图、表）由施工单位填写申报，一式四份，建设单位二份（工程部、预算部各一份，预算计量计价后交财务部审核）、监理一份、施工单位一份，签证审定量以建设单位最小或最低意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关签证人员同时对附页签意见。 8、工程签证单的填写、签证必须规范： A、签证的时间准确、内容真实； B、按时间、专业、顺序连续编号，不得断号；具体实施办法：①、建筑专业：TJ-00？； ②、安装专业：AZ-00？。 C、更改内容明确、图示准确、便于计量； D、用词简洁、准确； E、空白处要划线； F、签证单须明确工程量（不得定款额，款额由预算部按合

项目材料员工作指导书

管理制度参考范本项目材料员工作指导书a I时'间H 卜/ / 1 / 6

1、编制目的本工作指导书规定项目材料员工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。 2、工作职责 1）贯彻执行国家、地方以及行业有关材料管理工作的法律、法规和规章制度。负责在职责范围内对物资供应方进行考察、评审和管理。根据分公司授权，做好部分材料的采购工作。协助公司材料部门签订材料供应、周转材料及架设工具的租赁合同，并负责组织进场、使用及退场工作。贯彻公司文明施工管理制度，负责现场材料使用及相关管理。建立健全项目各类材料台帐。负责项目材料的节超对比分析工作。 3、工作内容 1）全面执行企业材料管理制度，按标准要求有效控制材料采购、运输、装卸、储存、保管各项要素规定，保证符合要求。 2）对职责范围内的项目物资供应方进行考察、评审和管理。 3）根据施工材料需用计划，及时完成授权范围内各项材料物资 2） 4）按计划负责材料、半成品的保质、保量、按时进场。 7）认真执行材料领退料制度。

的采购任务，保证各种材料工具按质、按时、按量供应到现场，做好材料质量证明文件的收集，保证真实、齐全、完整，并与施工进度同步。 4）采购料具做到五符，即名称、规格、型号、质量、数量符合要求；三比，即比质、比价、比运距；四不买，即没计划的、质量不好的、价格高的、超储备的不买，确保料具的合理使用。（5）坚持质量第一、质量优先的采购原则，做到不合格材料和三无产品不进入现场，证随货走，货证同步；选择合格可靠的供货单位，做好进货的质量记录，收集材料工具质量证明资料，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。 6）对采购材料和甲供材料按规范要求进行验收。 7）根据库管员上报的库存移动报表，定期核实材料的库存情况，不盲目重复采购，做好积压物资调剂处理工作。 8）做好项目材料的节超对比分析工作，及时将节超对比分析结果向项目经理汇报。 9）及时完成与材料相关的其它工作，搞好与其他部门协作配合10）完成领导临时交办的任务。 4、与本岗位关联的QEHS体系文件（1）CCF.CX.01-20XX《文件管理程序》。按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。 2）CCF.CX.02-20XX 《记录管理程序》。按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。 3）CCF.CX.08-20XX 《信息传递与沟通管理程序》。按要求做好内外部信息的传递与沟通。

现场签证管理制度(成稿)

编号：B D D C-2010-S-1 青岛中天嘉合置业有限公司现场签证管理制度（试行版）起草部门：芭东地产审算部发放范围：芭东地产各部室生效日期：2010年1月10日复核部门：人力资源部批准人：

现场签证管理制度总则本文件规定了芭东地产公司各部门施工现场签证的范围、原则、内容和实施的要求。适用于各部门施工现场发生的各种签证。 1 现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起合同金额变化，且不属于设计图纸变更范围的事项时，均按本管理制度执行。 2 现场签证执行原则 2.1审核审批原则：至少要经过二级及以上的审核，第一级为芭东地产各部门包含工程部、园林部、装饰部（以下简称工程部）、监理单位、第二级为芭东地产审算部；第三级为芭东地产公司副总经理（以下简称副总经理）；第四级芭东公司总经理、公司董事长。 2.2 权力限制原则： 2.2.1 实行严格的权限规定，必须各级责任人签字。 2.2.2 工程部负责对引起现场签证的原因进行确认，同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无法准确计算的工程量会同审算部共同确定。 2.2.3 审算部负责按照合同规定的原则，对经工程部上报的签证预算书进行审核。 2.2.4 芭东地产公司各部门发放的文件必须通过工程部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过工程部转交芭东地产公司相关部门。 2.3 时间限制原则：实行严格的时间限制，并严禁事后补办。 2.4 原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。 2.5 标准表格原则：必须使用规定的标准格式。 2.6 责任制原则：签证单谁签字谁负责。 3 现场签证分类现场签证分为两类：特急类和正常类。

变更及现场签证管理办法

贵阳市北二环道路工程变更设计及现场签证管理办法第一章总则第一条为规范工程变更及现场签证管理，加强xx道路工程变更设计管理及施工设计的优化、完善工作，创建优质工程，控制工程造价，确保工程质量和工程安全，保护生态环境，顺利完成建设任务，结合工程的实际情况，根据（回购方）和（BT 方）双方签订的BT合同并经共同商议，制定本办法。第二条设计文件是工程项目建设和施工的主要依据，设计文件一经批准，不得随意更改。第三条变更设计必须坚持高度负责精神与严格科学管理的态度，在不降低原设计标准和确保工程质量的前提下，对于降低工程造价，节省用地，维护生态环境，加快施工进度等方面有显着作用时，应考虑变更设计。第四条进行变更时，事先应周密调查，备有图片资料，其深度与施工图设计相同，以满足施工需要，并填写“工程变更单”详细申述变更设计理由，按照本办法明确的审批权限，报请批准。未经正式批准的变更设计，不得擅自开工，已开工的不得验收结算。第二章变更设计、现场签证的条件

第五条凡符合下列条件之一者，可申请变更设计： 1、设计明显错误、遗漏或违反技术标准及技术规范； 2、在保持原设计技术标准的前提下，通过变更设计可降低投资或节省用地； 3、在保持原设计技术标准的前提下，通过变更设计不增加投资或投资增加不多，能解决特殊技术问题或对缩短工期效果明显，或保护生态环境效果显着； 4、设计图纸与实际施工现场不相符合的； 5、设计调查不详或施工中因自然条件（地质、水文、料场、材料等）发生变化； 6、由于路网、管网、水利、文物、环保、保通等方面的不可预见因素而必须变更原设计方案； 7、在不增加投资的情况下，便于采用由技术管理部门鉴定的新技术、新材料、新工艺、新设备，有利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步； 8、经贵阳市政府及上级主管部门批准，为满足某种需要而新增的工程或要求扩大建设规模等； 9、其他特殊情况。第六条凡符合下列条件之一者，可申请现场签证： 1、非施工单位原因引起的工程量或费用增减； 2、经BT方和回购方确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；

现场签证管理制度

现场签证管理制度为了加强对工程投资的管理,有效控制工程造价和合理控制施工进度,现将工程现场签证作如下规定：一、工程签证是承包人、项目业主双方履行合同的一个重要组成部分,是办理工程结算的重要凭证之一,是控制造价和调整的重要依据。二、工程签证分为经济签证和工期签证。三、工程签证的范围 1、经济签证范围: (1) 用于工程建设的辅助项目费用。指非合同承包范围内的临时施工便道,抢修道路,以及承包人应项目业主要求代做的零星小项目。 (2) 非承包方责任的设计变更原因造成已完工程的返工损失费,包括已完工程的费用和拆除、清理费用。 (3) 承包人应项目业主要求代支付的费用.指一次代支付在3000元(含300 0元)以下小额赔青费或赔偿费等。 2、工期签证范围 (1) 因项目业主的原因造成承包人无法连续施工而延误工期; (2) 因重大设计变更造成工程量增加,或返工而使承包人增加作业天数; (3) 因不可抗力因素造成工程停工或缓建的。四、工程签证的内容 1、事件的由来:包括时间,地点,参与人员和事件的简要

2、计量,计价的依据及金额; 3、项目业主,承包人和监理人(或其他当事人)等各方经办人员共同签字确认手续; 4、项目业主职能主管部门负责人或分管领导审批意见,并加盖公章确认. 五、签证的工作程序承包人提交签证报告-----监理人初核后-----项目业主现场代表审核------项目业主预决算审核人员复核------项目业主职能部门负责人和分管领导按审批权限审批------签证报告返还给承包人和监理人. 六、签证审批权限 1、在合同预备金限额内,一次签证的经济金额在3万元(含3万元)以下,或工期延误在5天(含5天)以内,由现场代表审核后,经审核人员核定报职能部门负责人审批。 2、超出上述金额(或天数)按程序报分管领导批准。 3、如遇紧急情况(如抢险等),现场代表可先作处理,但必须按审批程序及时补办签证手续。七、签证的时间要求根据国家财政部,建设部联合下发的《建设工程价款结算暂行办法》通知要求,各项目业主应加强现场签证管理工作,严格按以下规定的时限逐级对签证报告作出审核审批意见： 1、承包人应在事后的14天内提交签证报告。否则,视为承包入主动放弃,项目业主有权决定是否给予签证及调整签证的内容； 2、监理人在收到承包人签证报告的2天内作出初审并报送项目业主(现场

现场5S管理作业指导书

文件类别作业指导书现场5S管理作业指导书页次共页,第页文件编号版次A0 现场5S管理作业指导书编制部门:制造科版本: A 版次：0 生效日期: 下发日期: 分发号：版次日期修订内容编制审核批准A0 新版发行会签□制造□工艺□设备□研发□物控计划□采购□行政人事□财务□品管□市场

文件类别作业指导书现场5S 管理作业指导书页次共页,第页文件编号版次 A0 1．目的为了有效的指导员工5S 整理，创造良好的工作环境，提高员工素质，确保安全生产，提高产品质量。 2．适用范围本规定适用于汇盛集团TFT 项目部。 3．权责 3.1" 5S"组长:组织5S 成员稽查各车间5S 状况.并安排５Ｓ成员对改善状况进行跟踪． 3.2" 5S"小组成员:协助5S 组长完成稽查工作,对不合格的项目进行跟踪． 3.3 5S 小组织架构图 3.4责任区域保税仓-莫有凤空调房-安明静三楼茶水间-周娟三楼过道-周娟三楼更衣室-周娟 COG 全自动线-周娟 COG 半自动一线-周娟 COG 半自动二线-周娟四楼茶水间-蔡丽华四楼过道-蔡丽华四楼更衣室-蔡丽华组装一线，二线，三线，四线-蔡丽华 3.5检查规定 3.5.1班长每天10：00对车间5S 检查，填写5S 检查表。 3.5.2“5S ”检查由“5S 小组”成员每周不定期抽查，对不合格项进行拍照，并汇总公布。 3.5.3“5S ”组长依据检查结果分发“5S 纠正措施单”。品质部曾宏 5S 成员设备科安明静品质科曾宏制造科谌群益组装班长蔡丽华 COG 班长周娟工艺科莫有凤

现场材料管理作业指引

现场材料管理作业指引现场材料管理作业指引编制日期审核日期批准日期一. 作业指引目的规范材料管理，保证工程材料的质量合格.计划及时和供应充足，同时规范材料保管.领用.盘点制度，合理控制工程成本。二. 适用范围本指引适用公司在建项目的管理材料。三. 职责 1. 2. 3. 3.1 设计管理部/总工室 3.1.1 参与涉及观感方面的现场材料/设备验收； 3.1.2 负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。 3.2 核算部 3.2.1 审核甲供物资材料/设备款支付； 3.2.2 负责甲供物资材料的结算。 3.3 供应部 3.3.1 负责甲供物资的采购计划管理； 3.3.2 根据需要参与材料设备的现场验收工作； 3.3.3 负责组织供应商的履约后评估管理。 3.4 财务部

3.4.1 负责审核工程采购合同付款； 3.4.2 协助工程采购合同的结算。 3.5 工程部 3.5.1 督促供应商准确及时到货； 3.5.2 组织现场材料/设备现场验收； 3.5.3 建立材料设备台帐； 3.5.4 发起工程采购合同的付款申请； 3.5.5 协助工程采购合同的结算； 3.5.6 负责供应商的履约评估工作。 3.6 监察中心（组） 3.6.1 对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。四. 流程图五. 关键活动描述 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 计划准备 5.1.1 工程部根据工程图纸.总承包合同.公司交楼标准，统计所有甲供材料.三方供货材料，并根据《工程进度计划》，按照

统一格式完成《材料设备进场计划》提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。 5.1.2 《材料设备进场计划》完成后，工程部通知设计管理部/总工室.核算部，督促以上部门完成材料的定样.招标.限价工作，具体要求及程序详见《材料设备采购管理流程》。 5.1.3 工程部根据供应部及核算部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”.“预定招标完成时间及合同和定样栏”。 5.1.4 工程部根据工程进度计划的变更随时调整《材料设备进场计划》，并及时知会招标中心/供应部.设计管理部/总工室.核算部。 5.2 材料样板制度 5.2.1 工程部应在专设材料样板间，现场工程师负责管理，分类别贴标签有序陈列，并建立材料样板入库台帐。任何人进入材料样板间，都必须有工程师陪同，任何对已确定样板的变动都必须通过工程师。 5.2.2 合同招标完成后，针对需封板材料（如石材.地砖等），供应部要求材料供应商提供封样材料，同时存档合同或定样时所规定的技术规格.要求并移交工程部。对非甲供或三方供货的其它重要材料，也应进行材料封样。 5.2.3 所有甲供和三方供货材料进场时，工程部均可调出样板到现场进行对样，用完后及时归还。

工程现场签证管理《作业》指引

工程现场签证管理作业指引湖南宁华置业有限公司 2011年8月

湖南宁华置业有限公司工程现场签证管理作业指引 1、目的为加强工程现场签证管理，规范工程现场签证工作流程，提高工程现场签证工作效率，有效控制工程成本，特制定本管理作业指引。 2、适用范围由湖南宁华置业有限公司投资或开发建设的所有项目工程的工程现场签证管理，均适用于本管理作业指引。 3、术语和定义 3.1工程现场签证是指： 3.1.1对合同承包范围内，因施工过程中发生的施工图不完善或错误、现场自然条件等无法满足工程施工需要时，施工方依据甲方发出的工程指令单（或工程联系单）等实施完成的工程变化所产生的费用的确认。 3.1.2对合同承包范围外，施工方依据甲方发出的工程指令单（或工程联系单）等实施完成的零星项目工程（事项）等所产生的费用的确认。 3.2《工程现场签证审批单》：针对营造部发出的工作指令（或工程联系单）的审批单。 3.3《工程现场签证确认单》：由施工单位依据营造部所发的工作指令，现场签证项目完工后上报，经审批后对签证项目予以确认的单据。 4、职责 4.1营造部 4.1.1负责《工程现场签证审批单》审批流程，明确施工范围、施工做法及相应工程量等。 4.1.2负责将审批通过的工程指令单（或工程联系单）等发至监理单位、施工单位。 4.1.3负责《工程现场签证确认单》审批流程，对工程现场签证的工作内容、完成情况等负责。 4.1.4负责对工程现场签证进行连续登记、编号等。 4.1.5负责督促施工方及时上报已完工的工程现场签证，及时将工程现场签证移交成本管理部审核（至少每月须结算一次）。

工程管理作业指引

缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页共90 页项目工程管理作业指引（主责部门：项目管理公司/缅甸区域公司技术管理中心）编制日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人

缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页共90 页

缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页共90 页项目工程管理作业指引提要 1管理架构 1.1项目管理架构(二级管控) 2工程现场管理 2.1项目工程管理流程及有关管理表格的应用【见流程图表L1】 2.2施工图设计交底和图纸会审 2.2.1技术交底记录【见附表B1】 2.2.2图纸会审记录【见附表B2】 2.3施工组织设计审查 2.3.1施工组织设计（方案）报审流程【见流程图表L2】 2.3.2施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】 2.4工程开工/复工审核 2.4.1工程开工/复工报审流程【见流程图表L3】2.4.2工程开工/复工报审表【见附表B4、B5】2.4.3工程开工令【见附表B4-2】 2.5施工进度计划和工期管理 2.5.1工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划）【见附

缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页共90 页表B6】 2.5.2工程月报表【见附表B7、B8】 2.5.3工程周报表【见附表B9、B10】 2.6工程材料、构件、半成品及设备管理 2.6.1建筑工程材料检验一览表【见附表B11】2.6.2建筑工程材料设备报审流程【见流程图表 L4】 2.6.3工程材料/配构件/设备报审表【见附表 B12】 2.6.4工程材料/构配件/设备报审会审表【见附表 B13】 2.6.5工程材料报验汇总表【见附表B14】 2.7工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度 2.7.1施工测量放线报验表（用于承包方报项目）【见附表B15】 2.8工程变更管理 2.8.1设计变更管理规范 1)设计变更管理流程【见流程图表L5】 2)设计变更审批表【见附表B16】 3)设计变更指令单【见附表B18】 2.8.2工程变更管理规范 1)工程变更管理流程【见流程图表L6】 2)工程变更指令单【见附表B19】 3)工程变更立项审批表【见附表B20】

工程现场签证管理流程图.docx

编号： JFDC-GC -OP02 版号： A/0 页码：第1页共 11 页工程现场签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程现场签证管理流程

工程现场签证管理流程施工单位监理单位工程部成本合约部项目公司管理层总部工程管理中心成本线提出现场签证申请按权限审审核核审批审核权限审核审核审批核审证签登记并下发签证通知相关施工和监理单位按签证内容督导执行情况过程监督执行核实结果Y复完核成情况权限审核行复核审批执证签监理、施工单位需分别提交，内容包括已审批、未审批签证每月提交签审核证汇总签证月度封存析签证统计分报备析分计统证签工程竣工结算管理作业指引总部管理层支持性文件现场签证记录单现场签证审批表权限审核审批现场签证记录单审批现场签证审批表月度签证汇总表现场签证审批表编号： JFDC-GC-OP0 2 版号： A/0 页码：第 2 页共 11 页工程现场签证管理流程

页码：第 3页共 11 页 1目的 1.1加强现场变更签证管理，规范工作指引，有效地控制成本，提高变更签证审批效率。在施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。 2术语和定义 2.1现场签证：是指按承发包合同约定，对施工管理中发生的零星事件的确认，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。在这里特指除设计变更及工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。 2.2现场签证结算：凡是以《签证申请单》或《工程指令单》进行的结算均属于现场签证结算。 2.3重大施工方案：是指具有危险性较大的方案。包括但不限于： 1)挖深度＞ 5M 的土方开挖工程以及基坑支护和降水工程； 2)模板支撑高度≥8M或跨度＞ 18M 或施工总荷载＞ 15KN/M2 的高大模板工程； 3)起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙安装工程； 4)30M 以上高空作业。 3适用范围 3.1适用于公司所有工程项目的现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。 4关键活动描述 4.1现场签证和类型 4.1.1现场签证的主要类型： 1) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。 2)现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等。 3)材料设备品牌变更。 4)营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减。 5)甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减。 6)施工合同外的零星工程的确认。 7)其它：政府要求以及其它原因。

现场管理实践(材料、人员、作业方法、设备管理)

现场管理实践第一部分：材料管理 1、入库之前数数看：实际数量与<送货单>一致才能签名，不对不能签。签完名后才向对方说数量有差异，才提出赔偿要求，肯定没人理睬你。 2、<现品票>要留下：<现品票>是向前工序反馈情报的重要凭证，也是不良品主要追踪线索之一，附在不良品上退回给前工序（协作厂家）时，更具有说服力。 3、先来先用乱不得：材料使用的第一原则就是先来先用，这是防止品质产生混乱，保持良好的可追溯性的先决条件之一。 4、材料去向要清楚：不是所有的材料都能组装出成品，中途分流的材料要有合理的理由，分流的数量要补回，否则生产计划就不能达成。 5、材料台面摆放有学问：合理的摆放不仅能够节约空间，提高取拿准确度，降低作业工时，并能使台面3S活动得以维持。 6、副料管理决不可是一笔糊涂帐：缺少副料，生产一样无法进行。副料的好坏不仅直接影响着品质，它还在成本中占据一定比例。 7、不良品退回要确认：向前工序退回良品和自责品，最终失去的将是别人对你的信任，此外，还浪费双方无谓的人力和财力资源。 8、盘点的时候要仔细：盘点是一段不得已暂时中止生产，只有支出没收入的非常时期，务必在短时间内、高精度的加以完成。 9、不用的时候封存好：不用的材料不等于不要！需要时，能迅速、准确、完整无缺的找到，才不会延误生产。 10、报废大笔挥不得:报废就是扔钱!报废意味着血本无归、破产倒闭，同行竞争者巴不得你天天都在报废，决对不会同情你！ 11、追加工、选别要有样品：对作业人员来说，文件远不如样品直观，只有设定了上下限样品，才能进行自主判定；才能将作业差异控制在所要求的范围内。 12、库存太多是浪费，太少又不安全：库存好比是吃饭，吃多了，撑着！吃少了，不管饱！不仅要看菜吃饭，还得量肚而行。决定材料库存量的基本原则是：适时、适量、适价、适地、适质。材料的基本订购法有：一次过订货、分阶段订货、现用现订等三种方法。 13、算准在线库存量：单品材料在线库存太多，说明材料的派发方法和包装质量有问题。部件在线库存过多，说明各工序工时不平衡，前后衔接失调。 14、部件先行不贪多：如果产品是一列火车，那么部件就是火车头。只有火车头先开动，整列火车才会动，而且火车头总是同步领先于后边的车厢。 15、外观瑕疵真棘手：客户并不完全拒绝外观有瑕疵的商品。插手外观控制的手越多，就越容易形成多重标准，但谁都不能真正代表客户的意愿。 16、搬运方式要讲究：粗暴的搬运，会造成被搬运物的破损。适时、适量、完整无缺的搬运，能为缩短作业工时、提高生产效率、降低库存提供保证。 17、特殊材料，特别管理：之所以特殊，是由于在我们现有的科技力量下不容易大量获得，即使获得了，也要通过特别的管理手法，才能确保其品质。 18、特采不慎是自杀：特采是品质下降的开始；是未经市场认可的冒险行为，屡试之下，终会有被市场拒绝的时候。 19、申领手续要齐全：办理手续不仅仅是为了留下一个凭证，也是为了精确控制数量和避免浪费，使管理人员心中有数。 20、从一开始就降低材料成本：材料成本包括使用量和单价两个要素，要降低材料成本就必须在这两方面下工夫，但是，其前提条件是要确保品质。 21、早早反馈不良情报，救人也救已：因情报交流不顺畅而延误的时间成本，比起不良材料自身的价

关于施工现场签证管理规定

关于施工现场签证的管理规定为了控制本公司所有土建、安装、绿化、室外总包及分包等项目的建筑成本，实现规范化管理，制定工程签证管理规定如下：一、工程签证范围： 1、施工现场发生的与合同约定无关的零星用工、用料、用机械。 2、因甲方下发的指令、变更而不能按照图纸计算且需现场测量的工程量。 3、非乙方原因造成的返工、拆除工程量，无法用图纸准确描述的。 4、施工过程中出现的未包含在合同计算范围内的技术措施处理。二、工程签证的依据：建设单位的书面通知书，工程设计变更、建设单位确认的会议纪要，书面指令通知。（所有资料必须加盖建设单位项目章）三、签证的内容及格式要求： 1、所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加或减少的工程量、相关图纸说明。 2、关于临时用工的签证事项，双方应在签证单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。 3、所有现场签证单只有加盖公司项目章才能生效，承包单位也应加盖项目章。 4、现场签证单编号规则：*号楼--*专业--序号。签证单必须连续编号。如几幢楼同时办理一张签证，则在此签证单中必须明确分出每幢楼签

证工程量。此签证单应同时在几幢楼中分别编号。四、现场签证办理规定： 1、现场工程师在审核时必须将签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。 2、签证内容完成后，工程师应避免签署类似情况属实、属实、同意等模糊性内容或仅签署名字无审查意见，而必须将完成后且实测实量的具体工程量、所用材料材质和规格、工日数、机械台班等进行确认描述。原则上工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。 3、现场签证经办人对所经办的签证单的真实性与准确性负完全责任，保证签证单工作内容及工程量或图纸准确无误。部门经理对签证单负审核责任。 4、如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由经办工程师及工程部经理共同现场认定。 5、如图纸中能计算出数量的，不得再次签证；能在竣工图反映的在竣工图中反映，不得另行签证；严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。如果签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部预算员按照图纸核算工程量。 6、工程签证办理的时效性。施工单位必须在签证工程内容完成后10个工作日内办理完签证确认手续，不允许超过10个工作日后补签。 7、需要现场测量、计算的签证工程，一般要两人参加，一人测量、一

现场签证管理要点

现场签证管理要点第1条内部签证遵循“谁主办、谁负责”的原则，项目经理为内部签证第一责任人，主办人员为直接责任人。第2条（一）内部签证是指对因设计变更、合同外增加、另行委托等原因造成返工或施工图纸无法表达的分部分项工程费用进行确认的行为。（二）内部签证予以签证的内容仅体现非分包单位原因造成的返工或施工图纸无法表达的分部分项工程费用，杜绝将签证内容与施工图纸及设计变更重复办理。第3条内部签证实施前，项目技术部根据设计变更、合同外增加、另行委托等编制《变更（任务）通知单》，负责办理指令单内部签批手续，并做好发文登记台账。第4条内部签证经分包单位申报后，由项目部各主办部门负责进行内部签署意见传递，禁止由分包单位代替办理内部会签事宜。第5条（一）内部签证中新增清单坚持先算后干、先定价后实施的原则。（二）项目成本部收到指令单后进行初步甄别，对指令工作内容中无合同单价或相似单价需重新定价的分部分项工程，在项目部授权范围内由项目商务经理组织工程技术部、项目副经理、项目经理与分包人进行洽谈并做好记录备案。（三）超越项目部授权范围的，必须报上级公司分管商务领导审批后确定。第6条（一）内部签证实施前或隐蔽前但不迟于完成后3个工作日内，由项目主办部门负责会同工程技术部、成本部等相关部门人员与接收指令单位人员进行现场计量确认，并做好原始记录；14日内，由项目主办人员负责办理完毕《变更签证单》，并做好发文登记台账。

（二）签证单须附实施前后工程照片至少一张、设计变更修改通知单、工程联系单或会议纪要等支撑资料。（三）逾期未办理的，项目成本部有权拒绝参与确认；特殊情况须由项目经理向上级公司分管商务领导汇报同意后，项目成本部方可重新参与确认并签署意见。第7条签证单编制要求。签证单工作内容要依据国标清单、定额编制，文字描述要清楚准确。必须签署明确意见，禁止签署“情况属实”等模糊词语或未签署意见。签证单编制要避免以成本分析难度大的“项、座、个”或以成本控制难度大的“计时工日、机械台班、抽水台班”等为计量单位。第8条若本属于分包合同范围内容而分包单位以各种理由拒绝或推延影响工程施工进度的，或分包单位以工作量小或工作内容繁琐等为理由不服从项目部安排的，或分包单位拒绝接收项目指令进行零星工作施工的，项目部在与其协商未果的情况下经上级公司分管领导同意后有权另行安排其他班组或人员施工，其班组或人员的单价或总价若高于该分包合同约定的单价或总价，除高出部分由该分包单位承担外，另该分包单位尚需承担每次5000元的违约金及承担由此造成的所有费用和损失，以上费用和损失直接从该分包单位结算款、工程款或履约保证金中扣除。第9条合同原则：内部结算必须严格按照生产要素合同执行，严禁无合同结算、无合同单价、超越合同范围及单价结算、重复结算。第10条同步原则：月度结算范围必须与工程实际形象进度同步，口径统一，避免未施工先结算，也不得随意扣减分包正常结算。第11条坚持月结月清和完工结算制度。分包合同工期若超过1年的分包工程，推行办理中间（节点、年度）结算；停缓建工程要及时办理中间结算。

9、工程现场签证管理规定

9、工程现场签证管理规定 1．总则 1.1为了公司项目建设现场签证管理工作有序进行，为工程结算提供证明依据，特制订本规定。 1.2 本规定适用于公司项目现场签证的管理。 2．引用标准及关联文件 2.1 中华人民共和国建设部《建设工程施工现场管理规定》 2.2《建设工程项目管理规范》（GB/T50326－2006） 3．术语和定义现场签证：指除施工图、设计变更预算和材料代用以外，特殊情况下发生的临时工程和施工方案及措施，需现场确认并由建设单位支付或扣减费用的证明性单据。 4．组织与分工 4.1监理单位、工程项目部负责对现场签证工程量进行核查。工程量核查时，跟踪审计、监理、施工等单位有关人员必须到场。 4.2工程项目部造价组对现场签证工程造价进行核查 4.3跟踪审计、计划财务部负责对签证工程的计量程序和计价内容进行审查。5．管理内容和要求 5.1 现场签证累计费用应控制在建设项目概算建筑安装工程费的5%以内，由工程项目部造价组最终核定。 5.2 经工程项目部造价组最终核定现场签证费用超过建设项目概算建筑、安装工程费的5%，必须由公司主管副总经理批准。 5.3 现场签证的内容 5.3.1 施工图中没有的开工后挖地基发现的地下隐蔽的障碍物、古墓、洞穴等需要处理的费用。 5.3.2 开工后发现土方工程的土壤类别，与施工图纸不符时发生的单价差异。 5.3.3 施工中发现有地下水或其它水源，需要进行排水或降低水位的费用。

5.3.4 由于场地狭窄，或建设单位要求，造成土方二次或多次往返倒运增加的费用。 5.3.5 跨越障碍施工。依据施工方案某些障碍物不允许拆除迁移时，因跨越障碍施工需要采取的措施费用。 5.3.6 现行预算定额不含的，依据施工方案和现场实际情况需要确认的工程量、人工、机械、材料费用。 5.3.7 建设单位提供的部分构件、配件不合标准和设计要求需重新加工所发生的费用。 5.3.8 工程返工损失。是指非施工单位施工质量事故造成的返工损失。例如设计图纸本身有错误，会审时没有改正却已经施工完；建设单位提供的设备和配件不合格，但已运抵现场就位或安装完；建设单位提供的构件、材料不合格但已经安装完或已经下料等发生的费用。 5.3.9 依据施工方案在雨季施工增加费中不能包括的特殊措施费用，如防腐、耐酸、筑炉等以及为抢工期而需要增加的费用。 5.3.10 人力不可抗拒灾害造成损失和防范费用。一般指人力不可抗拒的自然灾害，如暴风、暴雨、洪水、地震、塌方、泥石流等原因使工程受损，或者为了能预防上述自然灾害尽量少受损失而采取各种措施而需要增加的费用。 5.4 现场签证必须如实填写现场签证单（见现场签证单），写清发生签证的原因、工程量、人工、机具台班、材料等，以及费用的预算情况。 5.5 现场签证确认是指建设单位工程项目部各专业组、监理单位和施工单位的相关人员共同确认。工程项目部经理主要对签证的内容进行抽查确认。 5.6 现场签证审批程序 5.6.1 现场签证管理流程见附流程1。 5.6.2 现场签证由施工单位提出，各专业组、监理单位和施工单位的相关人员共同确认。现场签证单先由施工单位技术员（或预算员）报专业监理工程师初审，总监理工程师审核意见作为监理单位的最终确认，再由专业监理工程师报工程项目部初审批，跟踪审计、计划财务部审核，公司主管领导审批作为建设单位的最终确认和终审。 5.6.3所有现场签证资料均应当月交跟踪审计一份。