ECRECN变更申请单
深圳市港桐鑫光电科技有限公司
ECR/ECN变更申请单
□工程变更申请单 ECR No：GTX-FM-D-008
〔保存期限：一年〕
项目实施变更管理记录模板V1.1概要
文件编号： 受控状态：■受控□非受控 保密级别：□公司级□部门级□项目级■普通级 采纳标准：GB/T 12504-90 记录编号： 分发编号： 项目名称实施记录 Version 1.1 2015.02.22 Written By All Rights Reserved
记录更改历史 序号更改原因版本作者更改日期备注
目录 一、项目导入目标 (1) 二、项目组织图 (1) 三、项目人员 (2) 四、项目任务书 (3) 五、作分解表 (4) 六、项目沟通纪要 (5) 七、项目会议纪要 (6) 八、项目状态报告 (7) 九、项目变更管理表 (8) 十、项目总结 (10) 一、
一、项目导入目标 1) 做什么 2) 什么到什么程度 3) 谁来做 4) 什么时间做 5) 资源 二、项目组织图 甲方主导人员姓名 职务 联络人姓名 职务技术主导人员姓名 职务 业务人员姓名 职务业务人员姓名 职务业务人员姓名 职务顾问姓名职务顾问姓名职务 乙方主导人员姓名 职务 以上为示意图 以下表格结构说明： 颜 色 功 能 空 白 填写区域 表格标题（非填写区域） 表格栏目（非填写区域）
三、项目人员 项目成员表 一、项目基本情况 项目名称：项目编号：制作人：审核人：项目经理：制作日期： 二、项目组成员 成员姓名项目角色所在部门职责工作起止 日期 工作量联系电话主管领导 主导人项目主持 项目经理总体负责 核心成员技术支持 非核心成员业务支持 其他人员…… 关键用户 管理用户 …… 签字：日期：甲方 项目经理
四、项目任务书 项目任务书 一、项目基本情况 项目名称：项目编号： 制作人：审核人： 项目经理：制作日期： 二、任务描述 三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果） 四、评价标准 五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件） 六、任务主要干系人（职能部门主管、项目经理、项目组成员等干系人） 姓名类别部门职务 主导人 项目经理 项目组成员 签字：日期： 甲方 项目经理
【2016】109号附件1：重大操作变更实施方案模板
建议客户LOGO XX公司XX局点 XX产品变更实施方案（注：根据具体实施场景，将变更替换为升级/打补丁/整改等）
目录 1概述 (4) 1.1局点概况 (4) 1.2目的 (4) 1.3变更描述及影响 (4) 2变更准备 (5) 2.1变更时间安排 (5) 2.2变更人员组成及职责 (5) 2.2.1xx公司变更小组名单： (5) 2.2.2华为公司现场变更小组名单： (5) 2.2.3华为公司后方支援保障小组名单： (6) 2.3设备运行情况检查 (6) 2.4变更风险及应对措施 (6) 2.5变更前检查工作 (8) 3变更操作步骤 (9) 3.1变更步骤 (9) 3.1.1变更步骤总体描述 (9) 3.1.2变更操作步骤 (9) 3.2测试验证 (10) 3.3失败倒回方案 (10) 3.3.1变更失败定义 (10) 3.3.2倒回总体说明 (11) 3.3.3倒回前信息收集 (11) 3.3.4倒回步骤 (11) 3.3.5设备状态检查 (11) 3.3.6倒回测试 (11) 3.3.7倒回风险分析 (11)
3.4备件、应急工作站变更 (12) 4变更后工作 (12) 4.1变更后观察 (12) 4.2变更资料提供 (12) 4.3变更软件提供 (12) 4.4变更后培训 (12) 4.5注意事项 (12)
1 变更概述 1.1 局点概况 此处描述本局点的大概情况，包括组网情况、用户容量、中继容量、前期存在的主要问题和远程接入信息等。 1)网络拓扑图清晰，周边的接口地址和组网情况清晰（如有特殊组网场景、接口类 型、设备类型、业务类型等一定要单独说明） 2)明确变更操作涉及的业务数量（如用户容量、中继容量等） 3)要识别出现网的主要问题（如组网限制、软硬件缺陷、预警执行情况等）以及客 户近期关注的主要问题 4)远程接入环境必须具备（可用性、客户授权等信息）；对客户原因、产品原因导 致无法远程接入的，需在变更方案中针对性准备预案或加强保障 1.2 目的 变更场景：解决问题/版本销售/整改/网络性能优化 变更方案类别：软件升级/补丁更新/更换单板/数据配置/参数调整 变更范围：首局点/全网/方案制定和验证 变更的时间: 1.3 变更描述及影响 此处描述变更前后的版本号或补丁号，变更所涉及的网元，是否需要计费中心、网管等相关网元做相应的修改等 介绍变更版本或补丁所提供的新特性、新业务、新功能情况，对数据配置、维护等用户的日常操作带来了哪些影响。 介绍变更是否需要对硬件进行操作，备件是否需要进行变更，变更后对维护产生哪些影响等。
变更方案-1
变更方案 1.概述 1.1目标 变更方案旨在通过规范的控制和管理，增加变更过程中的可控性，减少或者消除在执行变更工作任务时对生产环境带来的风险和影响。 通过变更方案，系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求，通过对所有变更的正确评估，可以维护系统生产环境的完整性，变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计，减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对系统环境的破坏作用，提高资源使用率。 变更管理过程应评估任一变更对于可用性和服务连续性计划的影响。 1.2范围 1.2.1 流程适用范围 本流程适用于公司（以下简称“公司”）技术部。 1.2.2 流程管理范围 变更管理范围由配置管理和发布管理共同决定。公司的变更方案涉及财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理及其与之相关的桌面硬件、网络平台、防火墙、数据库等IT生产环境下发生的变更，包括以下方面： ①IT基础架构的变更，如服务器、网络设备、存储、基础设施、系统软件、备件等的变更； ②应用软件的变更，如主版本、次版本升级、软件补丁等； ③相关文档的变更，如使用手册等； 变更方案不包括尚处于开发、测试阶段的软件、硬件变更，以及其他与配置项无关的变更。 2.角色和职责 变更方案中涉及角色包括：变更管理流程负责人、变更请求人、变更初审人、变更经理、变更委员会、变更主管、变更实施人员。变更管理流程负责人和变更经理可由同一人担任。 2.1 变更管理流程负责人 变更管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保变更方案在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括： ①确定变更方案的衡量指标； ②确保变更方案能够取得管理层的参与和支持； ③确保变更方案符合公司实际状况和公司IT发展战略； ④总体上管理和监控流程，建立变更方案实施、评估和持续优化机制； ⑤确保变更方案有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。 ⑥保持与其他流程负责人的定期沟通。
最新变更控制管理规程.pdf
编号：版本号：01 起草人：起草日期：年月日 审核人：审核日期：年月日 批准人：批准日期：年月日 起草部门：质量保证部执行日期: 页码: 1 of 16 【目的】 规范实施变更的申请和批准程序，确保所有可能影响产品质量的变更处于受控状 态，将变更带来的潜在影响控制在可接受的程度，保证产品质量，并确保持续改进得到 了有效执行，以及维持已验证过的状态和保持法规的符合性。 【范围】 适用于生产过程和质量相关的任何变更，如：关键人员、原辅料、包装材料、质量 标准、检验方法、操作规程、厂房、设施、设备（包括计算机硬件）、仪器、生产工艺和计算机软件等。 【职责】 1变更申请部门 1.1负责提出变更申请，提供变更申请所需的支持性材料； 1.2对变更提出初步评估意见； 1.3变更批准后，按照变更计划进行变更的实施； 1.4根据本部门实际情况，对变更前后效果进行评估。 2质量保证部 指定专人负责变更控制，负责对变更进行分类，组织相关部门对变更进行评估，对 变更过程的文件和变更结果进行检查和追踪，负责将变更相关资料归档。 3研发部 向药监部门提交变更项目的申报资料并跟踪审批/备案进度。 4质量管理负责人 批准所有与质量有关的变更。 5人力资源部 组织关键岗位人员变更的评估、管理和控制。 6各职能部门 配合变更申请和主管部门进行变更的评估、控制与管理。
编号:版本号:01 起草部门：质量保证部执行日期: 页码: 2 of 16 【内容】 1定义 变更：为改进的目的而提出的对药品生产和管理全过程的某项内容的变化。 2变更控制的范围 2.1企业关键岗位人员：应当包括企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人和质 量受权人。 2.2文件变更：按《文件管理规程》执行。 2.3质量控制系统：物料和产品的质量标准改变、试验条件改变、检验方法改变等。 2.4厂房设施和设备系统：厂房平面布置、水系统、空调系统、管路系统、设备位置调 整、设备改造、设备更换、变更关键设备部件（指影响到工艺参数的设备部件）、计算 机软件及与药品直接接触的介质的变更等。 2.5物料系统：物料的变更、供应商的变更（参见《供应商管理规程》）、药品贮存发 运条件、有效期改变。 2.6生产系统：工艺配方（如增加或去除原辅料，变更原辅料的数量等）、工艺参数（如温度、pH、时间、压力变更等）、工艺流程（如增加工序、去除工序、工序次序变动等）、批量改变（如生产批量的增加或减少）等。 2.7印刷类包材：包装规格、包装材料（尤其内包材）、印刷类包材的设计及内容的变 更等。 2.8法定变更：法律、法规、制度、规定等引起的变更。 2.9其它变更：变更药品生产企业名称、变更药品生产场地等。 3变更的分类 根据变更的性质、范围、对产品质量潜在影响的程度，变更可分为如下三类： 3.1重大变更：可能对产品质量引起显著性影响，风险较大，由于对可能存在的风险认 识不清或难以预知，需要通过一系列的研究工作证明变更对产品的质量没有产生负面的 影响，须按照法规要求报药监部门批准或备案。此类变更包括但不限于： 3.1.1涉及到产品注册的变更，如生产场地。 3.1.2公司关键人员的变更，如企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人、质量 受权人的变更。
变更实施计划
变更实施计划-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
变更实施计划 1.目的 为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全环境方面的风险，特制定本程序。 2.适用范围 本程序规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。 3.职责 综合部是本程序的归口管理部门； 管理者代表负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理； 4.工作程序 变更管理的分类公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围； 管理体系及活动计划变更； 人员、组织机构及其职责变更； 工作程序变更； 工艺流程、施工时间及作业指导书的变更； 设备设施变更； 应急计划的变更； 作业环境、场所条件的一般性变更。 变更的级别划分分为重大变更、一般变更、小变更。 重大变更指对30万元以下或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更； 一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变；
小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。 变更的控制与管理要求； 在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序范围内的变更，应对变更及其可能引起健康安全环境方面的新风险进行如下。 变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理； 对提议的变更由提议部门编制变更申请报告； 对变更可能引起的风险，按相关表格文件进行评价； 应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件； 经批准的变更应采取必要的风险削减措施传递到有关部门及岗位。 变更管理； 管理体系及活动计划的变更； 公司承诺、方针和目标的变更，由公司安全环保监察处提出，安全委员会审查后，提交管理评审，并填写变更审批表，经管理者代表审核、经理批准后发布实施。 管理体系文件的变更按相关文件执行； 体系文件活动计划的变更，由综合办公室提出，公司安全委员会审查，管理者代表审批后实施； 工作程序的变更 设施的变更； 公司设施的变更，由变更单位提出申请，经公司批准后实施。 工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更；
工程洽商审批单、设计变更、技术核定及现场签证相关表格
设计变更/工程洽商审批表 造价变化情况：□增□减□无 A.设计错误 B.超成本目标 C.设计优化 D.补充及二次设计 E.现场 F.其他： A.客户要求 B.策划补充修改 C交房标准变化 C. 其他： A.领导要求 B.政府要求 C. 其他： 备注：1. 设计部/工程部在收到设计院或乙方项目部提交的资料后于2天内提交该审批表。 2. 设计部/工程部整理并填写此表（1个工作日）→工程管理部现场工程师填写相关现场情况（1工作日）→合约审算部专业工程师测算费 用（3工作日）→合约审算部负责人复核（1工作日）→分管工程、设计副总及分管成本副总（1工作日）→总裁（1工作日）→董事长（1工作日）→复印件到设计部/工程部
附件1： 设计变更单 备注： 1.资料办理程序及时间：设计部完成设计变更审批表前完善此表（1个工作日）→分管设计副总（1个工作日）→审批完成，同意，则由工程部（发放1个工作日） 2.本表一式6份（均为原件），施工单位2份，监理单位、建设单位设计部、工程部、合约审算部各一份。
附件2： 现场签证单 审批表序号：（此项由甲方合约部填写）造价变化情况：□增□减□无 备注： 1.资料办理程序及时间：完成现场签证单所涉及的工作内容后→施工单位整理并填写此表（2个工作日）→监理审核（1个工作日）→甲方工程部（含工程负责人）审核。本表一式5份（均为原件），施工单位2份，监理单位、建设单位工程部、合约审算部各一份。
工程洽商单 备注： 1.资料办理程序及时间：完善现场原始签证记录后→施工单位整理并填写此表（2个工作日）→监理审核（1个工作日）→甲方工程部/设计 部（含工程/设计负责人）审核及分发（2个工作日）。 2.本表一式5份（均为原件），施工单位2份，监理单位、建设单位工程部、合约审算部各一份。 3.此表内容若涉及费用增减，将作为设计变更/签证单的附件进入审批流程。
工程变更实施方案
工程变更及方案 审批流程管理办法 （试行） 咸阳亿龙房地产开发有限公司 二oo八年三月 工程变更及方案审批流程管理办法（试行） 1 目的 为了进一步加强工程成本控制，明确工程在施工过程中设计变更、技术核定（洽商）、收方签证、施工方案、索赔（含工期及合同价款的索赔）的工作程序，需按下列规定执行才能作为工程结算的依据。 2 总则 2.1 权利限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 2.2 时间限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及对应的经济签证实行严格的时间限制，禁止事后补办。 2.3 一单一算原则：一个设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案应编制一份经济签证单，且对应一个工程合同。 2.4 一月一清原则：承包单位每月10日前向建设单位经营发展部报送上月实施完成的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及以上资料对应的经济签证，经营发展部在每月25日前审核完成。 2.5 完工确认原则：当设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案完工后，流程规定的承包单位、监理单位、建设单位相关人员必须在完工后7日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其履盖之前签字确认。 2.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的经济签证（即结算）必须要有齐备的、有效的原件作为结算依据。 2.7 二次审核原则：设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案的造价经建设单位经营发展部审核后，办理经济签证。若在工程竣工验收 后，办理工程结算审核时发现经济签证有错误，以工程竣工结算的审核和审计为准。 2.8 标准表格原则：所有的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案都必须使用规定的标准表格。（见附件） 2.9 复核原则：设计变更、技术规定、现场签证、施工方案都必须事前确认，完工后，立即复核，以复核为结算依据，但必须保留确认和复核原件。 3 定义 3.1 设计变更：与工程设计有关，记录设计变更的工程变更文件。即除正式施工图以外的，由设计单位出具或由建设单位工程部出具的正式施工依据，主要体现在图纸的变化上，其工程量和做法变化最终必须在竣工图中体现。包括内容如下： 3.1.1 由于设计图纸本身错漏，包括由于设计施工图不符合设计规范或施工规范而发生的，及由于设计误差造成各专业之间矛盾而产生的进行纠正、补充、完善设计等，以及由此导致发生构造或做法变动、材料代换、数量增减、工程量改变等。 3.1.2 由于建设单位要求提出改变建设标准、结构和使用功能，包括由于专项验收规范要求调整而发生的增减工程内容或重新划分调整施工范围，导致做法变动、材料代换、数量增减、工程量改变等。 3.2 技术核定（洽商）：与工程设计有关或记录现场变化的工程洽商文件，由建设单位工程部或施工方或监理方提出但需经建设单位认可，包括以上（3.1条）内容及以下内容： 3.2.1 由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线），导致
医师变更申请表--新(2017)
医师变更执业申请审核表 医师姓名： 医师资格证书编码： 医师执业证书编码： 填表时间：年月日 国家卫生和计划生育委员会监制
填表说明 1.本表供取得《医师资格证书》后申请医师执业注册、变更执业、多机构备案事项时使用。 2.一律用钢笔或毛笔填写，内容要具体、真实，字迹要端正清楚。 3.表内的年月日时间，一律用公历阿拉伯数字填写。 4.申请执业级别请选填执业医师或执业助理医师。 5.申请执业类别请选填临床、中医（中西医结合）、口腔或者公共卫生。 6.学历应填写与申请类别相应的最高学历。 7.“相片”一律用近期小二寸免冠正面半身照。 8.申请医师执业注册应填写表2、申请变更、多机构备案应填写表3。 9.填写栏目内聘用科目时，申请临床、口腔类别的按《医疗机构诊疗科目名录》一级科目填写；申请中医类别的，按《医疗机构诊疗科目名录》二级科目填写；申请公共卫生类别的，参照公共卫生职业分类填写。 10.取得执业助理医师资格后，又取得执业医师资格的，医师资格证书编码只填写执业医师资格证书编码。 11.业务水平考核机构或组织的名称、考核培训时间及结果栏目由取得医师资格证书两年后申请首次注册者、或者是申请变更执业范围的医师、或者是申请重新注册的医师填写；考核或培训机构的证明另纸附上。 12.“执业范围”内容填写要求： (1)医师申请执业注册，本人对执业范围的要求可在表中由申请人填写的“其他要说明的问题”栏填写。执业机构、执业机构所属注册主管部门在审批核准时，应将核准的执业范围填写在“拟聘用的科目”和“聘用的科目”栏内。 (2)因医师执业的医疗机构诊疗科目限制或需特别限制医师执业范围的，注册机关应当在医师执业证书“备注”栏中注明。 13.申请变更执业类别的，须将省级卫生计生行政部门颁发的医师资格证书及复印件附上，并将原类别的医师执业证书交回原注册主管部门方可另行注册。 14.如填写内容较多，可另加附页。
(整理)项目变更管理程序及表单 0520
项目变更管理 变更管理是成功项目管理的重要组成部分。变更管理程序定义了项目执行过程中识别和实施变更的步骤。要素包含变更管理程序中变更管理计划的目的、变更控制程序、管理变更的岗位及职责、变更请求表单及变更管理记录。 一、目的 此变更管理计划目的： 1)内部管理和控制执行项目过程中的变更； 2)确保项目对已批复计划时间和预算变化最小，以及在项目合同规定范围 内实施； 3)对项目实施计划中所有变更按照规定进行评估和排序； 4)提供详细变更实施参照流程。 二、目标 变更管理目标如下： 1)管理实际流程及操作程序与批复基准之间差异处置方法； 2)努力协调机构内资源以满足项目实施的需求； 3)限制对已批复基准的修订； 4)对分包的项目成本、质量和进度进行系统控制； 5)在系统修订前，激励流程和政策变更； 6)与甲方的变更应遵循履行合同义务为原则。 三、变更请求的范围 以下变更请求包含在变更管理计划内： 1.项目工作范围变更；如，工作量及施工参数调整（地形、季节等自然原因 引起的；或甲方因勘探需求调整工作量、施工参数等；） 2.项目管理团队重要人事变动；如，队经理经理部范围内岗位调转或离开、 副经理调动及提拔任用前、班组长提拔等，重要人员轮休假需在离境前提供交接报告通报工作交接情况。 3.项目风险管理变更；如，安全安保风险；财务经营风险； 4.项目运作计划重要时刻变更；如，动迁起止时间及时段、营地建设起止时 间及时段、甲方审计时间及时段、测量施工起止时间、钻井施工起止时间、
记录施工起止时间、遣散工作起止时间及时段，项目运行重要的里程碑等。 5.项目成本变更；如，项目效率未达计划效率需要新增项目用工、新增设备、 材料等资源纠偏的；或项目未达计划效率，施工时间超出计划时段的。6.操作程序、政策或流程的变更；如，新的设备和技术的引入；原程序或政 策不适用新的工区等；可以参照HSSE MS V 2.3手册进行相关的记录和变 更。 以下变更不包含在本变更管理计划之内： 1)政策或工作流程变更；例如，某种变更请求可能导致政策或工作流程发生。 2)变更请求对当前批复变化不予执行；例如，并购、整合、转移及转化决议导 致的变化。 3)合同明确规定的专业服务的基本要求。例如，无充分理由的变更请求。 4)对现有系统及其基准的变更。例如，对行业及企业标准的变更；对现有体系 规定的组织结构及有关管理规定的变更请求。 四、变更内部请求流程 1.境外机构项目经理组织项目实施前编写变更管理计划；安排对已发生或 已识别的变更进行分析和评估，形成书面报告。 2.按照变更管理要求，地震队完成变更请求表填报，对变更影响分析形成 的书面文件作为附件一同提交所属境外机构（项目组或经理部）。 3.境外机构对变更请求进行分析并确认审批权限，同时进一步收集完善变 更请求的相关信息。境外机构审批权限内的，审批并更新变更记录，文 件上报生产管理部备案；超审批权限，境外机构将变更请求分析、评审、 更新完善同相关分析报告等附件经生产管理部上报国际部审批。（境外 机构对变更请求进行分析并确认审批权限，同时进一步收集完善变更请 求的相关信息。变更请求对项目时间进度、成本进度产生影响在1%及以 内，由地震队经理批复；超过1%，在3%及以内由项目经理批复；超过3%， 在5%及以内由地区经理批复，超过5%报总部变更委员会批复）。 4.生产管理部根据变更请求所涉及专业及附件信息，视情况组织变更管理 委员会和专家进行变更评审。 5.变更管理委员会根据评审结果对变更请求进行审批，审批结果由生产管
变更实施计划
变更实施计划 1.目的 为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全环境方面的风险，特制定本程序。 2.适用范围 本程序规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。 3.职责 3.行政部是本程序的归口管理部门； 3.2管理者代表负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理； 4.工作程序 4.1变更管理的分类 公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围： 4.1.1管理体系及活动计划变更； 4.1.2人员、组织机构及其职责变更； 4.1.3工作程序变更； 4.1.4工艺流程、施工时间及作业指导书的变更； 4.1.5设备设施变更； 4.1.6应急计划的变更； 4.1.7作业环境、场所条件的一般性变更。 4.2变更的级别划分 分为重大变更、一般变更、小变更。 4.2.1重大变更指对30万元以下或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更，包括在0、1区危险场所和0、1区以上有害作业场所进行的变更； 4.2.2一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变，以及在2区危险场所和2区有害作业场所进行的变更； 4.2.3小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。 4.3变更的控制与管理要求： 4.3.1在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序4.1范围内的变更，应对变更及其可能引起健康安全环境方面的新风险进行如下。
4.3.2变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理： 4.3.2.1对提议的变更由提议部门编制变更申请报告； 4.3.2.2对变更可能引起的风险，按《对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划程序》进行评价； 4.3.2.3应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件； 4.3.2.4经批准的变更应采取必要的风险削减措施传递到有关部门及岗位。 4.4变更管理： 4.4.1管理体系及活动计划的变更： 4.4.1.1公司承诺、方针和目标的变更，由公司安全环保监察处提出，安全委员会审查后，提交管理评审，并填写变更审批表，经管理者代表审核、经理批准后发布实施。 4.4.1.2管理体系文件的变更按《文件控制程序》执行； 4.4.1.3体系文件活动计划的变更，由综合办公室提出，公司安全委员会审查，管理者代表审批后实施； 4.4.2工作程序的变更 4.4.2.1设施的变更： 公司设施的变更，由变更单位提出申请，经公司批准后实施。 4.4.2.2工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更： 工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更，由变更单位提出申请，生产科审核并提交主管厂长审批、上报公司批准后实施； 4.4.2.3对健康安全环境造成影响的重大变更： 对健康安全环境造成影响的重大变更，由厂安全部门提出申请，经安全委员会审查后，报公司批准后实施。 4.4.2.4作业环境、场所条件一般性的变更： 对作业环境、场所条件一般性的变更，由所在单位向厂安全部门提出申请，经安全委员会审查后报公司批准后实施。。 4.4.2.5应急预案的变更： 应急预案的变更，由厂安全部门按《应急反应计划与响应控制程序》提出变更意见，填写《应急预案变更审批表》，按原预案审批程序办理审批，同时对变更后的预案重新配备必要的资源，并按应急预案增加一次演习。
关于调整实施项目规划变更的请示
关于调整XXX项目规划变更的请示 XXX规划委员会： 位于XXX大桥北路新天地项目系XXXX投资有限公司开发建设。该项目原址没有街道,原貌是原机械厂、粮食局大米加工厂、职工家属区及戴家下湾上湾村民居住的一片棚户区，是XXX城区一块脏乱差的死角。2007年,XX公司在县政府招商引资热情的感召下,开始积极投入县政府安排的原县机械厂与大米加工厂改制职工住房安臵工程,戴家下湾上湾村民棚户区拆迁安臵工程,新规划打造“劳动广场改扩建”、“商业步行街”工程建设。目前,该项目工程除12#栋外已全部完工,下步紧接着要实施全项目的高标准、严要求的美化、亮化、绿化工程。XX最繁华一条街,最美一社区将在2014年春节前后闪亮载入XX版图。 由于该项目涉及的大多数安臵户属低收入人群，对安臵物业管理成本高的电梯房和楼梯房的顶楼都非常抵触且需要在原地安臵。我公司为解决好这一矛盾，无奈增加了面积并加层，为提高安全性将砖混结构改为框架结构，仅这一项措施增加的成本达到百余万元，而加层面积仅为700余平方米，从单纯经济效益的角度来看十分不合算的。 XXX项目原定位为小型住宅小区，后提升为商业步行街。随着项目建设的不断推进，周边地形的改造力度加大，致使原设计的地下杂房层高增加，并利用大桥北路与县正街自然高差，形成了上下
双层的步行街。此商业面积的增加，可以营造更好的商业氛围，使其可成为大型商超、高档餐饮、娱乐等设施配套，造就成为XXX城北商业中心。 鉴于以上原因，我公司向XXX规划委员会提出调整XX〃新天地规划的请示： 1、请示将1#、3#、4#、5#、6A、12#、13#的底层部分和加层部分计容。 2、请示将2#栋因封闭阳台造成的增加面积及2#栋附属的2A、2B附属建筑计容。 上述请示我公司已委托XXXXXX工程设计院绘制了XX〃新天地总平面布臵意向图。局部修改后的XX〃新天地总建筑面积由原84873.87平方米调整至100549.35平方米。容积率：1419㎡地块由原2.8调整至4.5；16799㎡地块由原3.67调整至4.5；4895.58㎡地块由原3.38调整至3.8。（其主要技术指标见意向图）我公司认为局部修改后的新天地规划一是修补了新天地项目因拆迁安臵带来的矛盾和问题，恢复了小区的合理布局及安全性；二是提高了XX〃新天地土地的使用效率，同时符合XXX目前城市建设的需要。因而同时兼具了科学、合理、可行等几个特点。 为此，我公司特向县规委会提出局部修改新天地规划的请示，并恳盼县规委会的批准！ XXXX投资有限公司 2018年1月8日
变更控制管理方案计划程序
变更控制管理程序 1 目的 规定对本厂已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发生变更时控制的程序,以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。 2 适用范围范围适用于全厂所有产品的 上述变更。 3 职责 3.1 各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。 3.2 受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批 准的变更申请和行动计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质量管理部门。 4.2.3 质量管理部部负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组 织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时 反馈变更信息。 3.4 企业负责人对所有变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。 4 程序 4.1 变更类型 4.1.1 所有已批准的SOP 文件及各种记录的变更 4.1.2 技术文件的变更技术文件包括：工艺规程、质量标准、分析方法。 4.1.3 关键设备仪器、设施的变更： 4.1.3.1 关键设备仪器：直接用于生产和QC 测试，对产品质量直接造成影响的各类设备仪器。 4.1.3.2 QC 关键设施：对洁净室环境直接造成影响，对产品质量直接造成影响的各类公用设施。 4.1.4 物料供应商变更：包括原料、辅料、包装材料供应商的变更。 4.1.5 标签、说明书、包装材料的变更：包括标签、说明书、单盒、中盒和外箱上印刷 的文字、颜色、图案和尺寸、材质等的变化。 4.1.6 委托生产商要求的变更。 4.1.7 政府部门要求的变更。 4.1.8 人员组织机构图及其他变更。 4.1.9 生产用物料的贮存条件和（或）有效期的变更，包括原辅料、包装材料、中间体
生源地变更申请书
生源地变更申请书
生源地变更申请书 【篇一：生源地信用助学贷款还款计划变更申请书】 附件2-4-2 国家开发银行生源地信用助学贷款 还款计划变更申请书 国家开发银行分行：年月日，本人及共同借款人与贵行签订了编号为的生源地信用助学贷款借款合同，合同中约定贷款本金还款计划为：年至年每年12月21日偿还贷款本金元; 年（贷款最后1年）偿还贷款本金元。现由于（填写原因），特向贵行申请变更本人还款计划,变更后的还款计划为：年至年每年12月21日偿还贷款本金元; 年（贷款最后1年）偿还贷款本金元。本次申请仅适用于原合同的还款计划变更，未予变更的内容仍按原借款合同的约定执行。 特此申请。 借款学生： 年月日 国家助学贷款是党中央、国务院在社会主义市场经济条件下，利用金融手段完善我国普通高校资助政策体系，加大对普通高校贫困家庭学生资助力度所采取的一项重大措施。国家助学贷款是由政府主导、财政贴息、财政和高校共同给予银行一定风险补偿金，银行、教育行政部门与高校共同操作的专门帮助高校贫困家庭学生的银行贷款。借款学生不需要办理贷款担保或抵押，但需要承诺按期还款，并承担相关法律责任。借款学生通过学校向银行申请贷款，用于弥补在校学习期间学费、住宿费和生活费的不足，毕业后分期偿还。
（一）负责协助开发银行对全区生源地贷款业务进行组织、协调和管理。 （二）负责指导和监督市、县(市、区)学生资助管理办公室(中心)开展贷后管理工作。 （三）负责建立与各高校的信息联结机制，协调和指导高校开展贷后管理工作。 （四）负责财政贴息和风险补偿金的归集工作。 第五条市资助管理办公室（中心）（以下简称市资助办）主要职责： （一）负责协助自治区资助办和开发银行对所辖县（市、区）生源地贷款业务进行组织、协调和管理，监督县(市、区)学生资助管理办公室(中心)开展贷后管理工作。 （二）负责汇总所辖县（市、区）报告、报表等综合文件并撰写全市生源地贷款专户报告。协调所辖县（市、区）普通高中学校做好家庭经济困难学生认定工作，定期组织开展政策宣传和诚信教育活动。 （三）定期召开资助工作总结会，形成会议纪要，组织县(市、区) 学生资助管理办公室（中心）工作人员做好贷款催收工作，检查不良贷款催收情况，发现问题，形成报告，逐级上报。 第六条县（市、区）学生资助管理办公室（中心）（以下简称县资助办）主要职责： （一）建立与借款学生就读学校、就业单位、家庭等联系制度。通过电话、信件、邮件及上门访问等形式对借款学生和共同借款人进行动态跟踪管理，能够及时获得每个借款学生的信息。 （二）及时、准确地在生源地贷款管理系统内录入和维护贷款信息。 （三）正确、及时做好对贷款到期学生及共同借款人的贷款催收工作。
项目变更管理制度
项目变更管理制度 1 范围 本制度规定了公司项目变更管理的职责、变更范围、工作程序、质量记录等。 本制度适用于公司项目建设过程中发生的各类变更。 2 职责 2.1 工程部是项目变更的归口管理部门，负责项目变更的监督与管理工作。 2.2 财务部参与项目变更的方案论证，负责项目建设土建工程变更的造价稽核。负责项目的变更ERP维护工作。 2.3 设计单位是项目变更的技术管理部门，参与审核初步设计和实施方案，并提出专业审核意见。负责主要工艺技术设计变更审定。 2.4 综合管理部负责项目安全、消防、环保、职业卫生、防雷和节能变更方案的论证。 2.5项目组是项目变更的实施单位，负责变更的提出、申报，以及批复后的实施。 3 范围 3.1 一般变更： ——设备及材料的名称、规格、安装方式等发生变化，没有超出原设计工艺技术要求的； ——设备、材料及工程量的数量发生变化，不改变工艺技术要求且在单项批复预算内的； ——项目实施进度超出批复要求的。 3.2 重大变更 ——设备材料名称、规格、安装方式等发生变化，超出原设计工艺技术要求的； ——设备、材料及工程量的数量发生变化，超出单项批复预算但未超出项目总批复预算的； ——因实施方案漏项，或新增加的超出原设计工艺包内容的； ——特种设备实施内容发生变化的。 3.3 技术方案变更 ——改变批复方案工艺包内容的；
——关键设备主体技术指标、工艺控制参数进行变更的； ——安全、消防、环保、职业卫生相关内容进行变更的。 4、工作程序 4.1 项目发生变更前，由项目组提出变更申请（附表一），说明变更原因、变更利益、变更成本、变更带来的影响以及变更实施计划等，并提供相应的支持性文件。 4.2 按以下流程进行变更审批： ——对于一般变更由项目组提出，经工程部批准后进行实施； ——对于未超出项目总批复预算的重大变更，由项目组提出，经设计单位技术确认，工程部审核，公司分管副总经理批准后实施； ——对于超出项目总批复预算的重大变更、技术方案的变更，由项目组提出，工程部组织相关部门进行论证，论证通过后，拟文上报公司批复后实施； ——特种设备发生变更，按国家相关规定进行。 4.3 对已批准的项目变更，项目组应按计划进行实施，并确保变更内容的实施质量及安全性满足相关要求。 5、质量记录 5.1 项目组必须及时收集项目变更相关资料，项目竣工后一并整理归档。 5.2 变更资料应符合相关规范要求，并确保真实、齐全。