机械加工可行性研究报告

第一章总论

1.1 项目名称

精密机械与汽车配件制造生产建设项目

1.2承建单位

某某有限公司

公司地址：陕西省某某某某潘村工业园

1.3可行性研究的依据

(1)《装备制造业调整和振兴规划》和《汽车产业调整和振兴规划》；

(2)《投资项目可行性研究指南》(试用版)，投资项目可行性研究指导编写组，中国电力出版社，(2002年3月)；

(3)国家发改委、建设部发布《经济评价方法及参数》(三版)；

(4)国家发改委、建设部《建设项目经济评价细则》；

(5)国家财政部关于《会计会计准则》(92)财工字574号文《工业企业财务制度》和(92)财会字67号文《工业企业财务制度》；

(6)2009年《陕西省建筑工程量清单计价定额》；

(7) 国务院令134号(1993)中华人民共和国营业税暂行条例；

(8) 国务院令134号(1993)中华人民共和国企业所得税暂行条例

(9) 委托方提供的基础上规划详本；

(10)委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料；

(11) 委托方提供的其他有关资料。

1.4项目拟建地址及建设条件

项目拟建地址：某某工业产业园。该区域交通条件便利，是某某重点建设的城市新区，给排水管网、道路、绿化亮化、电力通讯等市政设施已经或正在建设，可满足本项目的需要。

1.5 建设内容

本项目的主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。生产区主要包括加工车间、装配车间、铸造车间、库房、毛坯库、成品库及待检库等；非生产区的建设主要包括办公用房及职工餐厅、宿舍等生活用房。主要建设内容见下表。

建设用地指标：建设项目占地20000m2，其中代征路3333 m2。

容积率：0.75

建筑密度：64.59%

企业内部行政办公及生活服务设施用地率：4.26%

绿地率：8%

1.6 建设目标与期限

根据某某宇正翔机电设备有限公司的发展现状及未来的发展目标，在考虑市场发展前景的基础上，确定本项目拟建设一个以精密模具加工及汽车配件生产、销售为主导的现代化公司。

按照《陕西省建筑安装工程工期定额》的规定和同类项目比较，并结合本项目实际需要，拟定项目的总工期为2年(24个月)。

1.7 土地资源利用

根据市场需求分析及项目开发建设的实际情况，按照陕政发（2008）25号文件《陕西省建设用地指标》（2007年版）《陕西省通用设备制造业建设用地指标》，建设规模或类型（万件/年），单位用地指标规定：容积率≥0.7，建筑密度率≥40%，企业内部行政办公及生活服务设施用地比例≤7%，绿地率≤13%。根据陕西省城市土地等别划分，该项目建设用地为某某属12等；投资强度每公顷≥1035万元。

本项目建筑密度64.59%、容积率0.75、投资强度为3815.5万元/公顷；行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的4.26%，绿地率：8%，符合国家合理利用土地的规定。

1.8项目生产规模及内容

本项目根据企业发展的总体规划，结合市场前景，拟投资7631万元，从事精密机械加工及汽车配件生产加工行业，主要加工生产空压机组曲轴、动静盘等、空压机组缸体、汽配缸盖、汽配缸体及其他相关产品。

本项目配套设备有：

投产期第一年预计加工各类产品收入可达到5655万元；第二年预计

加工各类产品收入可达到8700万元；以十年计算，年均收入8395.5万元，年均利润总额1312.73万元。该规模在国内属中型规模，在实际生产中，还可根据市场需求调整产品方案，增加产品种类，扩大生产规模，以求得更好的经济效益。

1.9项目总投资与资金筹措

总投资：项目总投资为7631万元人民币。建设投资7131万元人民币，铺底流动资金500万元人民币。

资金筹措：自筹。

1.10项目收入估算

项目收入估算：某某宇正翔机电设备有限公司精密机械与汽车配件制造生产项目，以年计算，年均收入估计8395.5万元，年均税金及附加1989.73万元。

1.11主要技术经济指标

1.12可行性研究的主要结论

(1)精密机械与汽车配件制造生产建设项目，符合国家《装备制造业调整振兴规划》的要求，符合装备制造业、汽车、船舶和钢铁等产业的需要。因此，本项目符合国家产业化政策和建设方针。

(2)本项目的建设符合兴平工业园的产业发展目标和总体规划。

(3)项目总体规划方案设计合理，职责分工明确，组织有序。

(4)本项目总投资为7631 万元，其中，形成固定资产7131万元，铺底流动资金500万元。从项目的经济效益分析表明，全部投资达到设计生产能力后，全年销售收入为9395.5万元，投资利润率17%，项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长，投资风险较小，具有显著的社会效益、经济效益和生态效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。

(5)项目存在的风险影响因素较少，影响程度较低。

1.13合理化建议

(1)在建设过程中加强项目管理的规划与实施，严格控制工期、质量和成本，以保证项目的按期完工，发挥效益。

(2)做好产品市场分析和推广，保证销售量；生产过程中控制三大期间费用的产生，以尽量降低成本。

(3)建立完善的职工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。

(4)引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强监督与管理，保证市场有条不紊的发展。

第二章项目分析

2.1项目提出的概括

某某宇正翔机电设备有限公司是一家专门从事于机械加工、铸造以及电子设备研制与开发的民营企业。公司自2003年成立，主要产品是空调压缩机组中曲轴、动盘、静盘和支架等关键零部件的毛坯铸造和机械加工，这种产品附加值较低，技术含量也较低，影响了企业的发展和提升。

企业发展的必由之路是提升企业产品的技术含量，加强产品的深加工能力，为此宇正翔机电设备有限公司提出本项目的建设，在已生产的空调压缩机系列零部件产品的基础上，进一步加强产品深加工能力，扩大产能规模，提高产品技术含量和产品附加值，同时进行汽车发动机缸体缸盖等产品的开发，形成批量和规模化生产，以适应我国空调压缩机组零部件和汽车零部件市场的巨大需求和挑战。

本项目建设符合开发区产业发展规划，对于延伸本地区铸造产业链，提高工业园区企业产品加工度和附加值，提高园区企业装备水平和管理水平都具有积极的作用。同时本项目建设对于促进我市铸造产业结构调整和机械制造工业技术水平，提高铸造产业层次和铸件产品档次，延伸并形成“生铁冶炼一一铸造毛坯一一精密加工一一成品件供应”的产业链条，实现由“兴平铸造’’到“兴平制造”的产业升级，都必将发挥积极的影响。

为此，宇正翔机电设备公司向兴平工业园申请在园区筹建“精密机械与汽车配件制造生产项目生产基地”。

2.2 投资环境分析

2.2.1某某概括

某某位于关中平原腹地，北依莽山，南临渭水，东经咸阳距西安市50公里，西经法门寺至宝鸡市162公里，是一个以大中城市为依托的“卫星城”，是镶嵌在关中道上的一颗璀璨明珠。全市总面积507平方公里，辖7镇4乡3个街道办事处，全市共223个行政村、45个居委会，总人口58万，其中城市人口20万。1993年6月18日，兴平经国务院批准撤县设市，成为陕西省3个县级市之一。

历史沿革

兴平历史悠久，源远流长。封建王朝曾两次在兴平建都：一次是西周第七个皇帝周懿王二年（公元前908年），把国都由镐京迁到犬丘（今兴平城南的南佐村）；一次是楚汉相争时，项羽封章邯为雍王，王都设在废丘（今址同上）。这在中国历史上都是屈指可数的。汉高祖三年（公元前204年）始置槐里县。唐“安史之乱”爆发后此地置“兴平军”，因该军平叛安史之乱有功，故于至德二年（公元757年）以该军之名命名为兴平县，取“兴旺平安”之意，县名沿袭至今。1958年12月，兴平、武功、扶风三县合并为兴平县。1968年，咸阳地区专署机关曾迁驻兴平近两年。兴平自古多人杰，西汉云中太守魏尚，飞将军李广，东汉战将马援、耿恭、耿秉，经学家马融，史学家班昭，文学家傅毅，三国战将马超，机械发明家马钧，西晋十六国时织回文璇玑图的女诗人苏若兰，清代农桑学家杨双山等名人就出生在这里。兴平儿女更有光荣的革命传统。仅1927年第一次国内革

命战争到抗美援朝战争时期，进入陕西英名录的烈士就有172人，陕西省地下党创始人魏野畴、史可轩、抗日英雄杨法震、原兰州军区副司令员杨嘉瑞等老前辈为党为人民，无私奉献，谱写了一曲曲可歌可泣的英雄篇章物产资源富饶，地域优势明显。

兴平地势平坦，土壤肥沃，水利条件优越。素有“关中白菜心”、“平原米粮仓”和“辣蒜之乡”的美称，是国家确定的商品粮基地县（市）之一。近年来，某某坚持以十七届三中全会精神为指导，依托临近杨凌高新技术产业示范区的优势，按照“稳粮、优果、强畜、扩菜”的发展思路，“六大举措促农增收，设施建设保农增收，强化服务助农增收”，深入推进“三万”工程、“三五”工程，大力发展高效设施农业和畜牧养殖业，建成了现代农业十大科技示范园区，清水莲菜基地被评为“全国科普示范基地”，被陕西省确定为畜牧业示范市。目前，全市粮食播种面积71.1万亩，总产稳定在24万吨，全市果树面积达10.5万亩；蔬菜面积达18.4万亩；辣蒜面积10万亩；生猪、家禽存栏量达80万头、200万只，被国家和省政府确定为商品瘦肉型猪基地市和笼养鸡基地市，是国家命名的生猪调出大县（市）。

交通通讯快捷，电力供应充足。

兴平东距西安航空港咸阳国际机场约20公里，陇海铁路、“312”国道、西（安）宝（鸡）高速公路和104省道中、北线横贯东西。市级公路7条110公里，乡级公路14条84公里，专用公路3条6公里，村级公路574条898公里，通车总里程达1100公里。邮政通讯业发展迅速，已开通了5万门程控电话，市话农话用户居全省县级之首。电力供应充足，西北电网横贯全境，有变电站6座，33万伏、11万伏、10万伏高压线路跨度大，低压线路遍布全市。

旅游资源丰富，历史古迹驰名。

兴平地当要冲，历史悠久，建县已有2200多年的历史，是古丝绸之路第一驿站。城东北向十公里处汉武大帝刘彻的陵墓群规模庞大，其陪葬墓茂陵霍去病墓石雕群是我国大型石雕艺术中时间最早、保存最完整、艺术价值最高的世界文化遗产。茂陵博物馆被国家评为AAAA级旅游景区。城西十三公里处的唐杨贵妃墓，是“安史之乱”历史最直接的见证，32篇历代文人墨客诗文碑刻，具有极高的文学和书法价值。兴平境内原始社会村落遗址7处，历史上封建王朝曾两次建都于此。现有国家、省、县三级文物保护单位40处，全市古迹文物共计39处6548件，其中34件是国家一级文物。

工业基础雄厚，强势项目突显。

某某工业实力雄厚，国有大中型企业集中，特别是国有大中型企业与市级企业优势互补、密切合作，促进了整个工业经济的腾飞。全市拥有各类企业16176家，中、省大中型企业和研究所16家，市属企业122家、三资企业10余家，初步形成了机械加工、化工、食品、造纸、建材五大支柱产业，从业人员15万人，“一城两翼三园”的工业发展格局已具雏形。408厂、514厂、115厂、建筑机械厂等以汽车配件、柴油机、航空电源、空调电机、平衡齿轮、建设工程机械等为主导产品的机械加工企业，年总产值达20.67亿元，占规模工业总产值的39.51%；以鲁洲生物、康师傅方便面、锦丰实业等为龙头的食品工业园，年总产值达13.3亿元，占全年市规模以上工业总产值的25.43%；以兴化集团、宝塔山油漆股份有限责任公司为主的化工工业园，年总产值达9.8亿元，占全年市规模以上工业总产值的18.73%。2009年，全市全部工业总产值达128亿元，其中规模工业企业52户，实现产值116.2亿元，工业对财政贡献率达64%。兴化

集团、陕柴重工和“金龙鱼”项目被纳入某某重点扶持的七个百亿元企业行列。

城市建设日新月异，整体功能日臻完善。

某某城市人口20多万，城区面积16平方公里。近年来，某某以建设魅力城市为目标，按照“东靠西联、南扩北上”的城市发展战略，把城市当做资源来开发、当做资本来运营、当做资金来经营，先后建成了航空广场、航海广场、兴包文化广场等7个群众性休闲广场，某某西城区全民健身活动中心是陕西省县市级唯一一家国家级全民健身活动中心；投资326万元新增绿地1.5万平方米，绿化覆盖率达到38.6%。城镇化率达到49%。深入开展城乡环境综合整治，下大气力根治脏乱差现象，人居环境明显改善；形成了以老城为中心的商贸区，以新城为中心的文化金融区，以兴化集团为中心的东郊化工区，以408厂、115厂、514厂等中省驻兴企业为中心的西郊高科技区，中等城市框架初具雏形。目前，正在建设的西立交、咸兴大道工程和即将开工建设的槐里路西延工程和大型公众城市公园建设项目必将进一步提升兴平的城市魅力和兴平争创陕西十强县市的核心竞争力。

商贸体系健全，物资交流活跃。

某某自古就是商贾云集之地，负有古丝绸之路第一驿站的盛名。近几年，兴平以打造新兴商贸城为目标，高标准建成了化建大厦、航空晶众购物广场、东方商贸大厦、晶海国际商业大厦等一大批商贸城，晶众超市、家美佳等一批知名连锁店先后落户，餐饮娱乐业异常火爆。全市已建成粮食、钢材、生产资料、工业品、蔬菜等专业批发市场17个，综合市场22个。全市个体工商户、饮食娱乐业发展到1万户，私营企业发展到600多

户。晁庄、界庄屠宰市场生猪屠宰业闻名西北。2009年，全市社会消费品零售总额达到26.7亿元，同比增长20%。

2.2.2兴平工业园概括

近年来，某某委市政府始终贯彻落实科学发展观，坚持走“工业立市、工业强市、工业富市”的发展道路。以开展“大项目建设年”活动为载体，以工业经济“333”工程为抓手，狠抓科技创新和名牌创建，狠抓一区三园建设，不断增强工业经济发展后劲。

2005年10月，某某建立工业集中区，建设装备工业园、化工工业园和食品工业园。三个园区总面积42.5平方公里，目前从业人员8万人，总产值达35亿元。

——装备工业园。装备工业园区选址于国有大中型企业密集、民营制造业发达的中间区域。主要为机械加工业，以408厂、514厂、115厂、建筑机械厂等为龙头企业，以汽车配件，柴油机，柴油机发电机组，航空电源，空调电机，平衡齿轮，建设工程机械等为主导产品，年总产值达20.67亿元，占规模工业总产值的39.51%。

——食品工业园。以鲁洲生物、西瑞物流、恒洋工业（集团）、锦丰西北实业公司、康师傅方便面厂为龙头企业，以麦芽糖浆、雪梦牌面粉、专用面粉、方便面、桂花乳品等为主导产品，年总产值达13.3亿元，占全年市规模以上工业总产值的25.43%。

——化工工业园。以兴化、宝塔山油漆股份有限责任公司为龙头企业，以化肥、油漆为主导产品，年总产值达9.8亿元，占全年市规模以上工业总产值的18.73%。

——造纸工业。以兴包集团、东风纸业有限责任公司为龙头企业，以瓦楞纸、蛋托、生活用纸为主要产品，年产值达2.54亿元，占全市规模以

上工业总产值的4.9%。

——建材工业。以玻璃纤维总厂、信业塑钢公司为龙头企业，以玻璃纤维制品，塑钢门窗型材为主导产品，年产值达2.06亿元，占全年市规模以上工业总产值3.94%。

2008年，全市共引进重大产业化项目25个，合同引进资金43.8亿元，到位资金15.3亿元。山东华鲁钢铁、OPP镀膜包装生产线、宝塔山油脂生产线等21个亿元以上的项目相继落户。总投资5亿元的德国莱茵电梯整装项目是继“金龙鱼”之后我市引进的又一个世界500强企业。总投资83.2亿元的22个重大项目顺利完成年度投资计划。关乎兴平长远发展、倍受社会各界关注，总投资75亿元的兴化技改项目小阜村整体搬迁全面完成。全年固定资产投资完成48亿元，同比增长64%。

2.3行业的发展现状及存在的问题

铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一，因此铸造业的发展标志着一个国家的生产实力。我国目前已经成为世界铸造机械大国之一，在铸造机械制造行业近年来取得了很大的成绩。“十五”期间，铸造机械行业主要经济指标的年均增长都在30%以上，高于机床工具全行业平均增长水平，特别是利润增长更快，年均利润增长高达46%，已经能够生产出较高水平的铸造自动生产线，达到可部分替代进口的水平，部分的解决了轿车发动机缸体、缸盖等铸件毛坯也要进口的情况；高水平自动制芯机、自动铸件清理机、自动砂处理机、大型自动压铸机以及精密铸造设备等铸造机械，国内基本上都能生产制造。“十一五”期间，铸造业在巨大市场需求的刺激下，仍将继续保持较高速度增长。由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸

造机械行业的快速增长带来机遇。

近年来，随着我国汽车、摩托车、家用电器、电子通讯等行业，特别是汽车工业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。

我国不仅以1700万吨左右的铸件年产量位居全球首位，成为世界铸造大国，而且我国铸造业的区域特色也十分鲜明，已形成了“长三角”地区、山东、山西、辽宁、广东等地的铸造产业集群。“长三角”铸造产业集群是我国目前最大的铸造产业集群，它包括上海市、江苏省及浙江省，铸件年产量近500万吨，几乎占全国的三分之一。这一地区是我国的经济发达地区，其机械工业、家电行业、冶金行业也在全国名列前茅，根植于这些的铸造业必然成为了全国的领头羊。

2010年，我国装备制造业经济总量将进入世界前三名。“十一五”期间，机械工业总产值和增加值预计年均增长12%左右，实现利润年均增长10%左右，出口额年均增长15%左右。将为铸件生产及铸件的成套铸造设备生产同时提供机遇。

2.3.2 压缩机行业发展现状

随着近几年经济的飞跃发展，行业集中度有所提高，供货进一步向大企业集中，气体压缩机产业向布局逐步合理的新局面发展。通过经济战略性重组的推进，不少劣质企业退出，优秀企业已找准定位，突出主业，不断做大做强，达到强强联合，承担起国家重大技术装备项目。在相关政策方面，为应对全球性金融危机对我国经济的影响，早在2009年年初，国家已经制定了一系列的刺激经济方案，重点调整振兴包括石化、冶金等气

体压缩机的下游产业在内的十大产业。这些措施对气体压缩机产业的发展起到了积极的影响，这也是2009年下半年压缩机行业经济逐渐利好的主要原因。在开拓国际市场方面，压缩机行业应积极而谨慎地探索自己的国际化道路。目前，压缩机行业国际化步伐缓慢，尤其是在2009年一整年中，压缩机出口形势都不容乐观，这主要表现在国内压缩机行业技术发展水平与国外同类企业存在一定差距，尤其是目前还没有形成真正意义上的具有国际竞争力的大型国际企业集团。未来三年，我国石油、化工、冶金、船舶、环保、清洁能源等行业将进一步发展，压缩机市场需求前景依然看好。如大推力往复式压缩机、工艺螺杆压缩机、大排量无油压缩机、高压大排量压缩机、机车配套压缩机、低噪声船用压缩机等。

2010年，是压缩机行业发展的新起点，预计行业未来呈现出新的发展态势。首先是结构调整将有重大突破。当前我国压缩机行业存在一系列深层次的结构性矛盾，包括总体产能过剩，低水平产能比重过大；企业规模小而且分散，产业集中度低；生产力布局不合理现象依然存在；企业节能减排的任务重；科技创新能力不强；资源控制力不强，保障体系建设滞后等。这些深层次的结构性矛盾，决定了2010年压缩机行业必须下大力量，突出抓好结构调整，实现产业升级，认真解决影响压缩机行业发展的重大问题。第二，行业内要大力推动共性技术研究开发，掌握核心技术、关键技术的自主知识产权。当前，压缩机行业共性技术的科研经费投入不足，研究开发力量薄弱。2010年，各企业应加大在我国重点培育自主知识产权的技术装备研发力量。可以有计划、有步骤地加强国家重点实验室、国家工程技术研究中心、行业科研院所等共性技术研究开发平台的建设，重点支持原创性技术、共性技术及战略性关键技术的研究开发，并培养一支既精通基础技术又熟悉行业技术的高科技人才队伍，努力掌握核心技术、关