当前位置：搜档网 › 采购部作业流程及标准

采购部作业流程及标准

xxx酒店质量治理体系文件

TY/ZY-11A-2005

采购部作业文件

2006年2月1日公布 2006年3月1日实施

xxxx酒店

一、术语和定义：

最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量

二、作业流程：

11．1 月、季度打算采购流程

11．2 市场调查流程

11．3 供货商评选流程

11．4 零星采购流程

11．5 原材料采购流程

11．6 物资验收流程

11．7 采购费用申请流程

11．8 市场询价作业流程

11．9 质量投诉处流程

11．10 物资入库流程

11．11 物资发放流程

11．12 直拨原材料收发流程

11．13 标准化库存量制定流程

11．14 物资存放流程

一、术语和定义：

最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量二、作业流程：

11．1打算采购流程图

11．2市场调查流程

11．3供货商评选流程

11．4零星采购流程

11．5原材料采购流程

地产营销代理公司案场标准作业流程 - 制度大全

地产营销代理公司案场标准作业流程-制度大全地产营销代理公司案场标准作业流程之相关制度和职责，地产营销代理公司项目案场标准作业流程作为一家专业的营销代理公司,其现场的销售运作十分关键。一套标准的案场作业既能体现案场销售的规范划一,给客户以良好的销售形象,又能在自然的气氛... 地产营销代理公司项目案场标准作业流程作为一家专业的营销代理公司,其现场的销售运作十分关键。一套标准的案场作业既能体现案场销售的规范划一,给客户以良好的销售形象,又能在自然的气氛中营造销售的最佳氛围,并逐步渗透各种销售技巧,而被客户欣然接受,达到案场最佳销售效果。 1、“客户到,欢迎参观” 当客户到达销售案场,由前宾迎接台(轮接第1人)提示所有工作人员:“有客户”,以提示案场销售所有人员,随着这一提示信号,案场所有销售人员,无论其在干任何事情,均暂停致迎接辞“欢迎参观”――整齐、统一、响亮。一方面体现案场精神面貌及对客户之礼貌,另一方面,暗示着销售进入开始,集中精神准备后期配合工作。 2、第一次引导入座轮接销售员喊毕“有客户”后,随即自然地将客户引导进入接待区的接待桌,请客户入座,并且于引导前带上销售夹(资料)、计算器、笔、名片等销售用具,同组人员配合倒水、递杯,从而完成初次引导入座过程。 3、业务寒喧初次引导客户入座,请客户喝水后即而开始同客户进行寒喧,互递名片,开始客户摸底,目的是了解客户的情况,包括年龄、职业、喜好、家庭、所在区域、购买动机、购买能力等尽可能详细。从而在后续的销售接待过程中有的放矢,目标明确,能够真正地引导客户,使客户在购房过程中始终跟着销售员的思路走,这样容易达成销售。在业务寒喧过程中,销售员要亲切、真诚,拉近同客户之间的陌生距离,得到客户的初步认可。因此业务寒喧,了解客户是整个业务销售过程中基本的环节,这亦是销售员推销自己,让客户认可的第一步。 4、参观展示在初步对客户了解,并得到客户认可之后,销售员将胸有成竹地开始向客户发动第一轮销售攻势――即参观展示区、介绍产品。销售员将充分运用案场展示区之销售道具(从效果图到模型,从展板到灯箱……)和自己的推销才能清晰地向客户进行发展商说明、环境篇描述、产品篇介绍,要让客户感到你是十分专业的房产顾问,使他在购房中信服于你,此外在产品介绍的过程中,要时刻注意客户的神情、语言、行动,有重点、有条理、充满感染力地描述产品的条件及其符合客户的地方,并机智、专业、随和地回答客户在参观过程中的问题及倾听客户的想法。 5、第二次引导入座――细说产品当客户通过展示区了解到本产品的基本情况之后,销售员应请客户第二次入座,并适时地再请客户喝水,与其寒喧、聊天,客户对产品有了认知后,必将产生许多的疑问及兴趣. 因此第二次入座接洽同第一次入座接洽的销售背景和动机完全不同,销售员将同客户比较深入地细说产品中的问题,如:户型、面积、绿化率、价格等,并根据客户的年龄、职业、喜好、家庭情况、购买实力等情况设身处地的为客户考虑,作其参谋,为其解说。

完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度

PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办法 (2) 2、物料管控作业管理办法 (6) 3、采购作业管理办法 (11) 4、供应商管理办法 (15) 5、供应商合作协议书 (21) 6、廉政合约 (26) 7、廉洁保证书 (27) 8、进料作业管理办法 (21) 9、领（发）料作业管理办法 (27) 10、仓库管理制度 (28) 11、盘点管理制度 (34)

12、进料作业管理办法 (42) 13、领（发）料作业流程···································· 46 14、退料作业管理办法 (49) 15、补料作业管理办法 (52) 16、成品进仓作业管理办法 (55) 17、成品出仓作业管理办法 (58) 18、物控管理条例 (61) 19、呆废物料处理作业流程 (66) 20、各类表单 (72) 生产计划作业流程

生产计划作业管理办法 1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；

门店拓展部标准作业流程(克莉丝汀)

门店拓展部组织架构图

部门职责一、拓展开发渠道，保持门店开发有序进行，力争完成公司开发业务指标。二、随时掌握市场动态，房价动态，为新店开发及门店续签做好铺垫，并建立开发费用监督流程方案。三、利用公司现有资源，掌握市场动向，积极提高开发业务能力。四、控制开发成本，及时追踪相关开发费用，提高新店开发质量，控制网点开发费用预算；到期门店须通过优质谈判，努力降低租金上涨幅度。五、全面了解现有门店（包括新开门店）经营情况，为后期开店或续签提供依据。六、执行标准化管理模式，全方位提高质量管理意识。七、搜集及整理房地产信息，加大业务知识和专业知识培训力度，迅速提高开发员专业水准及谈判能力。八、办理食品卫生许可证、工商营业执照登记、消防初审及装修竣工后的消防验收；申请和办理用电增容、户名变更手续；营业执照到期的变更手续；办理卫生、工商证照的年检手续；整理各门店的工商执照及卫生许可证复印件，归档存放。

门店拓展部岗位职责一、经理/副理 1.负责部门方针目标的展开实施检查改进。 2.全面主持本部门的日常工作。 3.评审部门绩效考核。 4.做好部门员工的招聘及考核工作。 5.负责审核、控制预算费用的具体实施。 6.负责制定本部门的培训计划并组织实施与评估。 7.对“新网点评估表”进行初审并到现场勘察和评估，作最后定案并交予总经理室审核。 8.新网点及合同到期门店的租赁合同的定稿、审查、呈报，并代表公司签订合同。 9.主持召开每周例会，做到上情下达，下情上报。 10.负责制定和完善本部门的规章制度。 11.负责本部门数据的收集、汇总、分析并实施质量改进。 12.负责与相关部门的协调、沟通工作。 13.完成总经理交办的工作。二、谈判员/开发员 1.寻找符合公司要求的新网点。 2.对新网点周边地区的环境、地段、人流量、消费水平等进行市场调查并作综合性的分析和评估，填写“新网点评估表”交予本部经理初审。 3.根据“新网点评估表”中有部门经理定案为可行的新网点即与房东商谈。 4.确认新网点的产权关系、设施完整情况，拟订新网点的租赁合同。 5.进场交接。 6.遵守公司规章制度，维护公司利益。 7.完成部门经理交办的工作。三、办证员 1. 办理食品卫生许可证。 2. 办理工商营业执照登记。

采购部标准作业流程

采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。（2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容采购部的作业流程，具体由三个部分组成：（1）询价报价流程（2）下单跟单流程（3）验货出货流程在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》）一．询价报价流程询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。二．下单跟单流程 1.谈判下单。

酒店市场营销部操作程序及标准DOC-19P

市场营销部操作程序及标准S&M STANDARD OPERATION PROCEDURE 程序与标准 PROCEDURE 现场介绍酒店服务设施操作程序与标准编号 REF.NO. YLCCH/ S&M—04-003 第1版/第0次修改执行职位 POSITION RESPONSIBLE 全体人员涉及部门 DEPT. CONCERNED 前厅部、管家部、餐饮部财务部政策制定人 PREPARED BY 吴洁审批人 APPROVED BY 裘红萍执行日期 EFFECTIE 2004．9． 1 一、现场介绍酒店服务设施操作程序： 1、··········································································································约定时间

（1）检查参观场地和预订情况，尽量避免酒店经营高峰。（2）与客人约定一个双方都感觉方便的日期、时间。 2、准备工作（1）准备好宣传资料、名片等销售工具。（2）对客人所要经过的地方进行检查。（3）将情况通知大堂副理及各有关岗位。 3、参观（1）预计客人的到达时间，带好上述工具至前台迎候。（2）向客人介绍行走路线，征求客人意见，并根据客人的需求进行即时调整。（3）按参观路线进行参观，向客人介绍各类服务设施、营业时间、产品优势、销售政策等。（4）分发销售资料。（5）如果客人有时间，请客人至大堂吧喝饮料并休息（客人离店后签转帐单）。（6）对客人提出的意见和建议及时做好记录。（7）如客人有意向签定协议，则按要求与之签定《商务散客订房协议书》。

仓库标准作业流程

仓库管理作业指导书制作单位：仓储部制作日期：2015-7-3 一、目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库作业SOP。二、适用范围适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行三、内容、管理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求； 2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致； 5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用； 7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程； 3. 熟悉经管物料、产品； 4. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 5. 懂电脑操作。五、收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入

案场作业标准流程

案场标准作业流程及规范第一部分：每日工作流程一．考勤：现场员工每天依照销售部考勤制度按时出勤签到（不代人签到，不无故旷工）。广告期为8:00 ~ 20:30 案场工作时间9:00 ~ 17:00 （案场根据需要制订早、晚班）二．卫生清洁：现场保洁员进行，并由专案安排销售员分责任区监督。三．晨会：时间：每日上午9：00 ~9：15 地点：现场召集人：专案经理会议内容：1）检查员工到勤、仪容仪表、精神面貌； 2）每日工作安排或督促工作进度； 3）公司政策传达； 4）经理训话。四．电话轮接 1．现场电话接听原则上根据电话门数和小组人数的变化，各小组组员轮排，各小组同时接听。（各案根据实际情况而定） 2．业务员接听来电应有计划、有目标，并完成记录于来电表上。五．客户接待 1．现场客户接待实行销售轮排。 2．客户接待完毕及时填写来人登记表，将重点客户记录与所有来访客户记

录分级别予以区分。 3．下定时，业务员应向柜台领取定单让客户填写。交柜台核准后至财务处交款，再交于客户。六．业务检讨会时间：每天下午5：00 ~ 5：30（视各案场具体情况而定）地点：现场召集人：专案经理会议内容：1）总结当天销售状况，进行业务分析 2）处理当天发生的事件 3）对业务员表现予以褒贬 4）提出销售及广告媒体建议七．其他 1．各售楼处应根据当日实际定购及收款情况，如实登录销售日报表，并于每天下午17:30前传真至公司销售部。当日日报表未齐全部分，应于第二日报表中登录。 2．日报表上应详细反映当日定购、补款、签约等实际情况，并注明因特殊情况未交发展商财务款数及小定金累计数以及当日作休情况。 3．小订单定金的收退情况应作详细记录，备公司核查。使用过或作废的小订单注明“退订”、“转大定”或“作废”后交还公司以备核查。 4．日报表统一由专案或副专填写，如由他人代为填写，代填写人署名后必须由专案签名确认，属值班期间发生的情况，值班人员可进行当日情况补报或第二日由专案补报。

采购部作业流程供应商管理

供应商管理供应商选择及评估的标准和流程一、采购战略的内容 1、公司质量与采购战略 1.1质量方针：提升采购人员本自身的质量意识和供应商质量控制来提高采购合格率 1.2质量目标：购货合格率95%以上每年递增0.5%，反馈处理率100%，到货及时率95% 1.3所谓企业采购战略，是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。一个采购战略，无论它是什么战略、什么方案，都应当包含以下五个方面的基本内容： (1) 采购品种战略：包括品种种类、性质、数量、质量等的选择； (2) 采购方式战略：包括采购主体、采购技术、采购途径、联合方式等的选择； (3) 供应商选择战略：包括考核方式、评价方式、使用方式等的选择； (4) 订货谈判战略：包括采购的品种规格、数量、质量、价格、服务和风险分摊、责任权利和义务等； (5) 采购进货战略：包括运输方式、运输安全、等的选择。因此品种、方式、供应商、订货和进货是采购战略五要素。 2、重视采购战略的意义在目前的企业采购中，采购的战略地位并没有得到重视。大多数企业采用的一般采购流程是．生产部门根据业务填写采购单，然后主管审批后，交

给采购部门。采购部门的责任就是根据采购单上填写的内容，去找供应商。日常工作中采购部门的任务就是等待业务部门和其他物资需求部门的申购单，然后再到市场上去寻找。目前的市场对于大部分商品来说是买方是市场．因而从常规状态下来看．采购部门的工作非常轻松，所以在国内很多公司，对于采购部门的重视程度远不如销售等其他部门。总认为采购部门是一个花钱的部门．采购工作很容易，在这样的背景下，重视采购战略的企业很少。采购的作用真的如此不重要吗，其实不然，虽然采购成本在不同行业中的比例是不同．但总体来说．采购成本是非常高的。根据有关数据统计．降低1% 的采购成本相当于增加10%销售额。把销售额增加10％，对于一个成熟的市场来说，是很难的事情。但把采购成本降低1%．对于目前社会平均采购水平来说，确实非常容易做到的。这就要求企业把采购管理提升到战略的高度，制定对应的采购战略。 2.1、采购战略制定的基础在制定采购战略的开始．公司需要重新评估赋予采购部门的使命以往强调的单纯的成本降低和质量的提高已经不能完全反映采购部门的价值。在一个要求管理精细化的新时代对总体拥有成本的要求是最能反映客观情况的指标．所以企业制定采购战略也可以以总体拥有成本为目标来解决遇到的问题。 2.2、采购战略的内容和实施步骤根据一般企业的特点，采购战略的主要包括三个方面内容，即资源战略、供应商战略以及采购控制战略。针对资源战略，总体拥有成本将成为核心得到重点运用。围绕这个核心．企业将从发现机会、实现价值到保持成果并不断

标准化作业流程及要求

工程部工程操作流程 1、开工 (1）签署合同后，设计师将合同、图纸交客户服务部文员录入数据库； (2）与客户约定具体开工时间的规定： A、签合同时间为上午的，与客户约定开工日期为次日上午； B、签合同时间为下午的，与客户约定开工日期为隔日上午； C、如客户要求签合同当日开工的，设计师须提前通知工程部安排项目经理； (3）合同由客服部录入数据后，交由工程部审核，工程部在接到图纸及预算后，审核无异议，半个工作日内安排施工项目经理，并及时将安排情况反馈设计师； (4）如设计师对审核结果提出异议，可提请公司高层审核复议； (5）项目经理在接到工程部通知领取相关合同文本，项目经理对合同审核无异议后，领取工程部签署的派工单，并与合设计师约定前往施工地办理开工手续。 2、施工： (1）办理开工手续后，正式施工前： A、项目经理须通读所有施工文件（预算报价、施工方案图），并对施工项目的施工工期、施工人员进行安排，填制《工程进度表》，一份交相关工程监理，并就施工文件中的疑难问题及时向设计师咨询，并协商解决方案； B、须将公司标志牌等施工标化项目张贴在施工现场，备齐灭火器、衣帽箱、临电箱，活动大便器等施工现场辅助用具； C、工地标化合格，各项施工条件具备，工程部出具开工单。 (2）隐蔽工程：（水电改造工程） A、施工前，设计师须与客户、项目经理一道进行现场勘测、方案确认； B、施工单位按设计方案放样画线，交客户签字认可后进行施工； C、施工完毕进行下道工序前，项目经理须先通知工程监理部监理人员对隐蔽工程进行自检，，填写《隐蔽工程验收表》，经客户签字认可后交工程部； D、设计师将隐蔽工程竣工图交工程部； (3）木制工程： A、正式施工前，设计师须与施工单位负责人一道到现场对平面布局改造后的实际结构尺寸进行勘测，并核对设计施工方案尺寸，如发现尺寸不符，且须在勘测后三个自然日内完成方案修改及客户审定工作；

大型公司采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价

合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

销售部操作流程及SOP规范

目录一、营销部组织机构 (2) 二、营销部工作概述 (3) 三、营销部经理岗位职责 (4) 四、营销经理岗位职责 (5) 五、文员岗位职责 (6) 六、电话销售程序 (7) 七、客户访问程序 (8) 八、开发新客户程序 (10) 九、现场介绍酒店服务设施操作程序与标准 (11) 十、会议销售操作程序与标准 (13) 十一、团队接待操作程序与标准 (15) 十二、客户挂帐操作程序与标准 (17) 十三、大型活动安排操作程序与标准 (18) 十四、组织新闻发布会操作程序与标准 (19) 十五、重点宾客/公关接待等级划分操作程序与标准 (21) 十六、重点宾客/公关接待服务操作程序与标准 (24) 十七、与各部门沟通协调操作程序与标准 (26)

营销部政策与程序 ——本页完——

一、营销部工作总述营销部是酒店进行产品设计、宣传促销、拓展公共关系，为酒店的经营管理活动创造天时、地利、人和的内外部环境的职能部门。担负着酒店招徕客源，建立销售网络，推销产品：对外联络，提高知名度，树立在公众中良好性峡谷，获得良好经济效益和社会效益的重要责任。二、营销部工作概述 1、积极开展市场调研，分析市场需求，确定营销目标； 2、根据目标市场的需求，设计酒店最佳产品组合，选择合适的销售渠道，指定合理的价格策略； 3、制定酒店销售计划，组织营销人员进行销售访问，招徕、开拓客源； 4、负责酒店广告策划和宣传资料的制作，做好对外宣传工作，组织多种经营的推广和各种促销活动； 5、经常与公众沟通信息、联络感情，取得公众的理解与支持，建立良好的协作关系，扩大酒店知名度，树立酒店形象； 6、及时收集旅游市场和促销过程中的信息反馈，对环境、形势和问题作出分析，定期向总经理和各部门通报信息； 7、广泛听取客户意见，负责处理重点投诉； 8、代表酒店接待重要客人、客户，出席有关社交活动和同行组织的有关活动； 9、负责客户管理； 10、负责信息管理。 ——本页完——

SOP-3标准作业流程

保安部标准作业流程部门: 保安部对象: 保安部全体任务编号:SEC-SOP-001任务:班前集合、仪容仪表检查必需工具: 做什么怎么做为什么班前集合、仪容、仪表检查。每班在上班前十五分钟由当值领班集合对各保安员进行仪容、仪表检查。具体检查内容如下： 1、制服是否按规定着装,穿戴整齐； 2、名牌是否按规定佩戴，手机、钥匙是否有乱戴现象； 3、检查各当值人员的站姿、坐姿、走姿，指挥车辆手势是否规范，必要时进行针对性培训；个人仪表是否整洁，包括胡须、指甲、头发等。规范员工班前的仪容仪表。

部门: 保安部对象: 保安部全体任务编号:SEC-SOP-002任务:交接班工作准备必需工具: 做什么怎么做为什么交接班时，工作岗位情况检查1、对讲机有无损坏，接收效果是否正常，公用设施是否完好； 2、有无遗留问题，值班记录本是否登记清楚； 3、各岗位卫生是否干净； 4、车场设施，车辆是否摆放整齐，车道是否畅通，车辆是否按指定车位停泊，车门、车窗、车灯关闭是否正常，有无撞伤痕迹； 5、清点岗位物品（车卡、临时控访卡、道闸设施），消防中心监控和消防报警设施是否处于正常运转状态；各岗位将情况及时报告当值领班，并做好签收、交接记录。规范交接班制度，明确责任。

部门: 保安部对象: 保安部全体任务编号:SEC-SOP-003任务: 当值领班对各岗位的检查必需工具: 做什么怎么做为什么当值领班对各岗位的检查1、当值领班当值期间不定时巡查各岗位，处理各岗位的运作情况； 2、检查各岗位的礼节、礼貌、站姿、坐姿是否符合要求； 3、查各岗位对分配工作的完成情况，履行职责的情况； 4、各岗位有无违纪、违规现象； 5、车辆指挥手势和车辆停放是否到位，敬礼是否标准； 6、楼层当值巡查签到管理规定是否落实； 7、各岗位在处理各种事件，是否按工作程序有礼貌的处理。随时巡查各岗位，处理各岗位的运作情况。

采购部标准化作业工作手册12

采购部标准化作业手册目录第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基本职能第二节采购部组织机构第二章采购部工作流程一．采购价格合同审批流程二. 物资采购询价流程三. 支付流程第三章一般订单和委外订单一.一般物料订购加工基本流程二.从原材料订购到委外订单加工流程第四章采购部管理制度第五章采购部考核办法第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基本职能序号职能依据处理目的 1 请购分析和控制《物料需求计划》《采购审批流程》 1.核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。 2..核对到货日期。 3.汇总和整理需求计划 1.编制采购计划 2.确定安全采购周期 3.决定采购方式 4.编制资金预算

2 预备物料业务信息常规物料交期较长 1.询问订单情况，及时备料 2.周二个星期，仓库确认用量 3.预先备个别交期交长物料 1.保证物料安期交货 2.保证常规料不断 3.延误生产 3 采购过程控制《采购计划表》历史采购信息:核对物料规格，前后价格对比。 4.分配采购任务 5.原材料供应及价格动态调查 6.询价﹑比价﹑议价，确定供应商，签署合同或即时采购 7.交期跟催 1.编制采购单 2.控制到货日期 3.确定合理价格 4.决定采购策略 4 送货过程控制1.采购计划表BOW表 2.送货单 3.购货票据如发票 4.进货检验标准 5.来料标识严格按我司要求执行。 1.核对物料规格。 2.核对物料数量，清点种类和数量 3.入库，对账依据 4.点检物料质量 5.点检物料批次，规格 6.开具《收料单》 1质量问题及时发现 2.严格控制库存 3调整到货日期 5 供应商开发及管理《供应商评审表》1.价格分析了解供应商的合理性 2.供货分析确定供应商服务质量 3.质量分析了解供应商稳定性 1.决定是否开发新供应商。 2.对供应商进行分级管理 3.决定对重点供应商的管理策略 6 票据管理财务部相关规定《票据报销流程》 1.严格审核各类票据，手续不全不与办理。 1.确保财务及时结算 7 对账管理订单合同系统入库送货单 1.根据合同单价为准 2.以实收良品入库数量 3.以送货单签收 1.确保单价准确性 2.确认双方数量无出入 3.以签收为准，防掉失。 8 不良品处理来料检查表扣工时费用 1.来料不良退货返工。 2.扣除供应商误工费用， 1.确保产品质量 2.保证公司利益第二章采购部岗位工作说明书

企业采购管理的作业流程(doc 6页)

作业程序书名称：采购管理制度

承办日期审核日期核准日期目录第一章目的和范围第二章采购物品的分类标准第三章采购作业流程第四章附则

第一章目的和范围一、目的 1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。二、范围 2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。第二章采购物品的分类一、公司物品按下列标准进行归类： 1.1.原材料，指生产过程中耗用的原料，包括***； 1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括***； 1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品； 1.4.库存商品，指生产完工入库的商品；

1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等； 1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品； 1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具； 1.8.办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。第三章采购作业流程一、采购的依据 1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据： 1.1.1.销售部门的销售预测： A、对近期销售情况的分析； B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测； C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。 1.1. 2.生产计划部门依据客户订单和仓库

库存状况确定的采购清单： A、仓库材料安全库存量； B、客户订单数量。 1.1.3.其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。 1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。 1.3.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购，其他物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购” 的原则。二、请购 2.1.请购部门依据本章1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。

销售部作业流程管理规范

销售部作业流程管理规范 1.业务合同规范 1.1根据经营情况对公司预签合同进行评估，按风险程度将客户分为四类（风险最小为一类）一类：省级单位公司；二类：政府及财政资金来源公共事业单位；三类：信誉良好的公司；四类：一般公司。 1.2所有合同执行预付款制度，预付款金额不得低于合同金额的40%（一类和二类客户如有特殊情况，如没有预付款的，需报经公司领导批准），质保金期限最长不得超过一年。 1.3合同统一使用公司模板，签订合同之前需向公司汇报并审阅合同条款内容，方可签订。合同原件需要存档，交由公司统一管理保存。 1.4签订合同的帐期规定为三个月，自货物出厂之日起开始计算回款帐期。如果超出三个月的账期需向公司报批，也可由业务人员自行承担，超出账期的出厂底价的剩余金额的利息。 1.5对一、二类客户合同条款可适当放宽，账期可适当延长；第三类和第四类客户合同条款如和公司模板不同，必须由公司合同审评后方可签订。如遇风险较高的客户，销售人员需签订《担保书》，或由甲方提供可靠合同担保人方可签订执行。原则上施行谁跟踪谁签订谁担保的执行政策。最终风险和法律责任由业务人员和公司共同承担。 1.6业务合同签订后，由销售部按合同类型组织相关部门进行合同评审，填制合同评审单。因特殊情况需要合同修改或变更的，销售人员应及时与客户和公司协调沟通，办理合同变更或补充手续，并由公司确认后生效。 1.7 销售人员为客户担保的口头协议应填报口头担保书、延期付款等的行为，销售人员必须与公司签订担保责任书。 2.下生产计划单 2.1下生产计划单分合同订单和口头订单。 2.2签订合同的需等图纸与甲方确认清楚，预付款到账后，方可下生产计划单。 2.3如因供货期紧急，未来得及签订合同的，需此合同的销售人员来公司，

采购作业标准程序

采购作业标准程序请购部门的划分。 1、常备材料：生产管理部门。 2、预备材料：物料管理部门。 3、非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第三条来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第七条请购权限。 1、内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-2请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在

2，000元至2万元者，由经理核决。请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 2、外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第八条请购案件的撤销 1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第二章采购购定第九条采购部门的划分。 1、内购：由国内采购部门负责办理。 2、外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3、总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-3商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指

物流配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期” ，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。

配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本； (2)缩短补货时间，提供更好的服务。、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1.收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。

市场营销部操作程序及标准(

市场营销部操作程序及规范 S&M STANDARD OPERATION PROCEDURE 一、现场介绍酒店服务设施操作程序： 1、约定时间（1）检查参观场地和预订情况，尽量避免酒店经营高峰。（2）与客人约定一个双方都感觉方便的日期、时间。 2、准备工作（1）准备好宣传资料、名片等销售工具。（2）对客人所要经过的地方进行检查。（3）将情况通知大堂副理及各有关岗位。 3、参观（1）预计客人的到达时间，带好上述工具至前台迎候。（2）向客人介绍行走路线，征求客人意见，并根据客人的需求进行即时调整。（3）按参观路线进行参观，向客人介绍各类服务设施、营业时间、产品优势、销售政策等。（4）分发销售资料。（5）如果客人有时间，请客人至大堂吧喝饮料并休息（客人离店后签转帐单）。（6）对客人提出的意见和建议及时做好记录。（7）如客人有意向签定协议，则按要求与之签定《商务散客订房协议书》。 4、送客（1）向客人致谢，并询问是否还有其他要求。（2）将客人送出酒店大门。（3）填写《销售工作详细报告》。

二、现场介绍酒店服务设施操作规范 1、穿着装束得体、仪容端庄、落落大方、不卑不亢。 2、尽量用姓氏称呼客人。（整个访问过程最少用姓氏、职衔称呼客人三次） 3、各类资料及宣传品提前准备充分。 4、当天整理访问资料并填写销售工作报告。 5、携带纸笔，随时记录客人要求。 6、签定协议必须严密、准确、清楚，双方经办人签字、双方单位盖章，酒店方的公章事先盖好。 7、自动上门的客人由部门文员进行接待，如需签定协议，请营销副总监与之洽谈。

S&M STANDARD OPERATION PROCEDURE 一、会议销售的操作程序： 1、会议洽谈前（1）各种会议原则上由市场营销部负责，涉及租场、住房、宴会等方面的大型综合活动由市场营销部会同餐饮公司等共同接洽承办。（2）先准备好有关推销资料，如会议价目表、会议宣传资料，餐饮各类菜谱，租用设备价目表、名片、洽谈记录单位等并按时与客户见面。（3）带领客户参观会议场地及设施做好介绍性推销。 2、会议洽谈中（1）根据预订要求，查阅《会议/团队客情一览表》；（2）了解会议的性质、名称、时间、人数、举办单位、联系人、电话号码并准确地记录其要点。（3）确定会场的地点、形式、音响、灯光、服务、工程、所需的横幅、会标、告示牌、花草布置、签到台、迎宾台、欢迎队伍、文艺演出等要求。（4）确定用餐规范，宴会人数、规范、地点、日期以及会议的茶水、水果点心、饮料等要求和规范。（5）确定用房要求，如房间种类、间天数、日期、价格等。（6）确定场租、设备租用以及其它娱乐配套设施的价格。（7）确定支付方式，并要求会议方支付预算费用的10%作为订金。（8）确定参会人员泊位数，司机、陪同就餐休息地点。（9）尽量满足会议方要求，若有困难需事先向客人解释清楚，以免误会。（10）洽谈结束前，重复各项要点最终确定，签定《会议协议书》，一式二份，双方各执一份。（11）根据洽谈要求，填写《会议接待通知单》《会议室使用通知单》《用餐通

销售部业务操作流程及规范

业务操作流程及要求为提高工作效率，规范服务标准，提高服务质量，强化工作的原则性，缩短团散操作周期，特别制定此条款，所有业务人员必须严格按照本条例程序和要求进行操作，工作中秉承严谨、认真、干练、专业及完善的服务态度。旨在服务好本期当前客户的前提下，同时做好客户资源储备和客户管理及后续服务，用长远的眼光和永续的思维去工作。一、出团前准备工作。 1、出团前的操作流程及要求： ①访问交谈深入了解客户具体团队细节：出行人数和年龄（明确不同情况的不同收费情况，与计调对接好，获得客户本人的认可并签字。） ②证件情况：是否白本护照，是否外地户口，取证时间和邮寄地点。 ③出行时间：某月大概的时间。 ④大交通：是否含接送，接送机具体地址，核价前告知计调。 ⑤特殊要求：是否有孕妇、老人、小孩、高血压等需要特殊照顾的病人。 ⑥具体行程要求：常规操作，还是高品。具体住宿要求，常规星级还是特色酒店。用餐自理、标准团餐、还是需要升级。行程安排常规景点还是非常规，要求加入哪些景点，明确自费和购物要求等。 ⑦遇到竞争，应尽量详细的了解清楚当前具体进展程度，了解竞争对手状态，及时告知计调，报价时需斟酌。（以上内容需做详细记录，业务需在计调设计产品和报价前提供给计调，配合给出有针对性、有竞争力、最适合此客户的产品，团队中每一个细节性的调整，业务都要与计调QQ聊天记录，做到有据可依。）

2、确定行程：跟进客户要求，按要求调整行程，给客人详细讲解行程，定稿后请客户在最终行程上签字确认。 3、最终报价：不得低于计调给出的正常报价，根据客户情况灵活掌握。涉及到团队或老客户优惠幅度较大时，需申请主管副总批准。 4、签合同。收取出行人员名单并叮嘱客人名单一定要保密，防止被他人盗用引发不必要的后果。单位出行的需盖公章，负责人签字。散客出行需客户本人签字。 5、收款。散客收全款。特殊团队出发前至少收总团款的80%（需经总经理批准），同时在合同备注尾款支付日期。当日交款至财务。 6、名单核实。负责人需在名单上签署“名单准确无误”及负责人名字和日期。再次和每一个客人逐一确认，并通知客人出票后不能做任何更改变动。如发现团中有客户过生日的客户，需要特殊标志，并告知计调及导游。 7、出票。出票前在与计调核对最终名单，确认无误时再进行出票。出票后，应立即通知客户，并把航班信息通知给客户，并电话作《出团通知》，告知旅游目的地注意事项、天气、须带物品等情况。将客户信息上传至管理系统中，以便计调做派团单。 8、计调派团后，业务将客户要求与带团导游对接详细。行前说明会。导游讲解行程（导游不在由业务代替）特别强调确认行程的住宿、用餐标准等，赠品发放（讲解赠品使用方法）、当地注意事项细则、需带物品提醒、告知客户根据旅行中的实际体会如实填写地接导游给出《意见反馈单》，并告知此单将作为我公司与对方的结算依据，（带