附图三 项目四邻关系图

图3 建设项目四邻关系图

质量管理体系过程顺序及相互关系图.docx

本手册依据 ISO9001： 2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。 本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。 理解组织及其环境 公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。这些因素可能是： 外部因素内部因素 法律法规、先进技术、竞争对手、行业环境、经企业文化和价值观、企业知识、企业资源（包括 济和政治环境、自然环境人才、财务、基础设施等）、企业发展战略和绩 正面 1.机遇：吸收汲取新技术、新思维与世界接轨，效。 机遇：吸收更多人才和利用新技术，积极推进1. 借助政策扶持，刺激发展和升级转型企业管理升级，促进先进管理方法应用，拓展公 2.挑战：公司现阶段技术和基础设施仍需投入司业务，提升企业软实力。 更多资源进行改进 负面重视风险管理，建立风险规避方案通过不断优化企业管理资源，实现内部环境和外 部环境整合，避免企业运行过程中风险 公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为 外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。 理解相关方的需求和期望 公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。根据公司实际情 况，相关方及其需求和期望包括： 相关方需求和期望应对 顾客实现过程有效管理，提供物美价廉的导入 9001 和 9100 从产品 供方稳定、持续进行双赢合作提高管理水平，提高公司产品市场份额和 增大供方采购量，保持良好供应链关系 .

1、项目地理位置图;2、四至范围图;

目录 1建设项目基本情况 (1) 1.1工程内容及规模 (1) 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： (7) 2建设项目所在地自然环境简况 (8) 3环境质量状况 (10) 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 (10) 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） (11) 4评价适用标准 (13) 5建设项目工程分析 (15) 5.1工艺流程简述 (15) 5.2主要污染工序 (15) 6项目主要污染物产生及预计排放情况 (25) 7环境影响分析 (28) 7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 (28) 7.2运营期环境影响分析及环保措施 (31) 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 (39) 9结论与建议 (41) 附图： 1、项目地理位置图； 2、四至范围图； 3、项目场地现状照片； 4、平面布置图。 附件： 1、岚皋县利和建材销售有限责任公司《建设项目环评委托书》； 2、岚皋县环境保护局《行政处罚事先告知书》（岚环罚告字【2018】07号）及接受处罚凭证； 3、岚皋县发展和改革局《关于年产4万立方砂石料加工厂项目备案的批复》（岚发改农经【2018】422号）； 4、营业执照； 5、土地租赁协议； 6、砂石料供应合同； 7、监测报告。 附表： 建设项目环境保护审批基础信息表。

1建设项目基本情况 项目名称年产4万立方砂石料加工厂项目 建设单位岚皋县利和建材销售有限责任公司 法人代表刘立和联系人刘立和 通讯地址岚皋县孟石岭镇草坪村一组 联系电话159********传真—邮政编码725400建设地点岚皋县孟石岭镇草坪村一组 立项审批部门岚皋县发展和改革局批准文号岚发改农经[2018]422号 建设性质新建√改扩建□技改□行业类别 及代码 C3033建筑用石加工 总面积（亩）33绿化面积（m2）200 总投资（万元）300其中:环保投 资(万元) 65.6环保投资占 总投资比例 21.87% 预计投产时间2018年9月 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 建设单位原名岚皋县孟石岭镇喜娃水泥砖石料加工厂，原计划在岚皋县孟石岭镇草坪村1组投资300万元开展年产4万立方石料加工生产线项目。项目于2017年12月开工建设，预计2018年6月完工，投入生产。由于该项目未履行环保手续，擅自开工建设，属未批先建项目，2018年3月22日岚皋县环境保护局对岚皋县孟石岭镇喜娃水泥砖石料加工厂年产4万立方石料加工生产线项目未批先建行为以《行政处罚事先告知书》（岚环罚告字【2018】07号），要求停止建设，限期整改完善环保手续。截止责令整改违法行为决定书下达前，建设单位已完成了场地平整工作，正在进行设备安装。 建设单位在收到《行政处罚事先告知书》后立即停止了厂区建设，并接受了岚皋县环境保护局行政处罚。同时进行了企业优化重组，注销了原岚皋县孟石岭镇喜娃水泥砖石料加工厂营业执照，更名为岚皋县利和建材销售有限责任公司，并与2018年5月17日取得了岚皋县发展和改革局《关于年产4万立方砂石料加工厂项目备案》的批复（岚发改农经〔2018〕422号），项目预计2018年7月重新动工建设，2018年9月建成投产，施工期剩余3个月。 为了预测评估该项目对环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及岚皋县环境保护局的要求，我单位在接受委

项目概况及地理位置

项目概况及地理位置 深中通道推荐方案北距虎门大桥约30km，南距港珠澳大桥约38km。项目起于广深沿江高速机场互通立交，在深圳机场南侧跨越珠江口，西至中山马鞍岛，终于横门互通立交，与中开高速公路对接；通过中山东部外环高速与中江高速公路衔接；通过连接线实现在深圳、中山及广州南沙登陆，主体工程全长约24.03km，跨海长度22.39公里，陆域段长度1.64公里。路线起于深圳侧东人工岛，以约6.8公里特长隧道下穿大铲水道、机场支航道、矾石水道，通过在中滩设置西人工岛实现隧桥转换，初步设计推荐以特大跨径1666m悬索桥跨越伶仃西航道，泄洪区及浅滩区采用跨径110米及60米桥梁，横门东水道为跨径580米斜拉桥，马鞍岛陆域段采用普通跨径桥梁。全线设置机场互通（匝道隧道部分计入本项目）、万顷沙互通（一次规划、分期实施，本项目实施下穿主线的匝道桥）和横门互通（计列1/2投资）共3处互通。项目采用设计速度100公里/小时的双向八车道高速公路技术标准。 本次招标范围为深圳至中山跨江通道东人工岛及主线堰筑段隧道施工所需钢筋、水泥材料，主要用于包含东人工岛（包含岛壁结构、岛内回填、陆域形成、岛内地基处理）、救援码头、岛上主线暗埋段隧道、堰筑段隧道、机场互通立交匝道隧道工程、广深沿江高速保护措施、东岛附属房建以及岛内道路、市政和园林绿化等工程的施工。

东人工岛位于深圳机场福永南侧，主要实现深中通道主线隧道和机场互通匝道隧道岛桥转化，东端与深圳地铁11号之间预留泄洪通道，桩号为K5+630；东岛西端以不突破珠江治导线为原则，结合通风塔布置，桩号为K6+560；人工岛沿深中轴向长度为930m；北端和南端主要是实现桥隧转化需要，沿广深沿江高速轴向长度为1136m；东人工岛形成陆域面积34.38万㎡，征海面积47.63万㎡，新建岛壁结构总长度为3178.5m（含救援码头岸线165m）、陆域高程为4.9m，地基处理交工标高4.3m。东人工岛的设计使用年限为100年，结构安全等级为1级，岛壁结构采用抛石斜坡堤、直立扶壁两种岛壁结构组织方案。东人工岛西南侧设置救援码头一座。东岛主线隧道（总长855m，其中敞开段395m，暗埋段460m）、堰筑段隧道（总长480m，全部为暗埋段）和机场互通立交匝道隧道（E、F、G、H四条机场互通匝道隧道，其中敞开段长920m，暗埋段长919m）。

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程

管理承诺 总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 5.2以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.3质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；

e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 5.4策划 5.4.1质量目标 a、总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。 c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。 d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。 5.4.2质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标： a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由； b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源； c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1本公司的组织结构图（见表5－1） 5.5.2质量管理体系过程职能分配表（见表5－2）

附图1项目地理位置图附图2项目周边环境敏感点分布图

目录 一、建设项目基本情况 (1) 二、建设项目所在地自然环境简况 (8) 三、环境质量状况 (12) 四、评价适用标准 (15) 五、建设项目工程分析 (18) 六、项目主要污染物产生及预计排放情况 (28) 七、环境影响分析 (29) 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 (49) 九、结论与建议 (50) 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目周边环境敏感点分布图 附图3：园区污水管网布置图 附图4：项目用地红线范围图 附图5：全州县城镇饮用水保护区划分图 附图6：项目平面布置图 附件： 附件1：环评委托书 附件2：园区污水排放情况证明 附件3：工业园区控制性详细规划审查说明 附件4：项目备案证明 附件5：营业执照 附件6：入园证明 附件7：监测报告 附件8：评审报告 附件9：建设项目环评审批基础信息表 附件10：环评确认书

一、建设项目基本情况 项目名称年产0.5万吨鲜湿米粉、年产0.5万吨方便食品建设项目 建设单位全州县福湘源食品有限公司 法人代表邓梵联系人邓梵 通讯地址广西桂林市全州工业集中区城西园区C地块 联系电话180********传真—邮政编码541500建设地点广西桂林市全州工业集中区城西园区C地块 立项审批 部门 全州县发展和改革局项目代码2018-450324-13-03-044372 建设性质新建?改扩建□技改□行业类别及 代码 C1431米、面制品制造 C1469其他调味品、发酵制 品制造 占地面积(平方米)9313.3 绿化面积 （平方米） 200 总投资（万元）2100 其中环保投 资（万元） 76 环保投资占 总投资比例 3.6% 评价经费/预投产日期2020年04月 工程内容及规模 1、项目由来 米粉是我国南方居民的主食之一，据不完全统计，两广地区半数以上的居民已把米粉作为早餐主食。先将上好大米磨成浆，煮熟后压榨成圆根或片状即可，其特点是洁白、细嫩、软滑、爽口，吃法多样，米粉正逐步成为我国居民观念中的一种集营养、卫生、方便、价格低廉于一体的理想方便食品，因此其社会需求量越来越大。为顺应市场需求，抢占商机，带动和发展地方经济，全州县福湘源食品有限公司拟在全州县工业集中区城西园区投资2100万元建设鲜湿米粉、方便食品加工项目，项目总占地面积9313.3m2。配套设置磨浆机、压浆机、榨粉机、搅拌机、烤箱、生物质蒸汽发生器等设备，项目建成后可实现年加工鲜湿米粉5000吨、年加工5000吨方便食品（包括：辣椒酱、豆腐干等）的规模，其中米粉加工配置3条生产线，方便食品加工配置2条生产线。 项目并取得全州发展和改革局关于项目的备案证明（批准文号：

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图 质量管理体系过程相互关系图4-1 注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程 管理承诺 资源的管理（6） 人力资源管理 基础设施管理 工作 生产环境管理 4.2.3 文件 的 控制 4.2.4 记录 的 控制 监视和测量装置控制 最高管理者过程（5） 管理承诺 以顾客为中心 建立质量方针 5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策 划 职责权限与沟通 管理评审 资源提供 体系监测策划 8.5.1 持 续 改 进 策 划 （8） 质量管理体系的分析测量和改进 产 品 实 现 过 程（7） 顾客投标或电话合同要 求 售后服务 顾客 满意 产品要求的评审 产品实现策划 采 购控制 物 资 设 备配置 包装入 库 交 付 工艺文件 过 程检 验 最终 检 验 改 进 数据分析 8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制

总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。 b、制定本公司的质量方针和质量目标。 c、主持本公司的管理评审。 d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。 e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。 f、确定组织结构。 以顾客为关注焦点 a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。 a、与本公司经营的总方针相一致、相适应； b、适合本公司的生产性质和规模； c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解； e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；

平面图形的特征及相互联系

平面图形的特征及相互联系 教学内容：青岛版小学数学五年级上册93页回顾整理 教学目标 1．学生在经历自主整理平面图形（长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形）特征的过程中，通过交流、对比、补充，加深对平面图形特征及相互联系的理解，建立一个条理、清晰、系统的知识网络。 2．经历系统整理和复习所学数学知识的过程，在回顾整理过程中体会梳理、归纳相关联知识的基本方法和策略，尝试采用集合图整理复习内容。 3．培养学生分析、想象、概括的数学能力，丰富对空间及图形的认识，培养学生的空间观念，发展形象思维， 教学重难点 教学重点：进一步体会各平面图形的特征及其彼此之间的联系。 教学难点：理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 教具、学具 教师准备：多媒体课件、方格纸、空白表格 学生准备：三角板、直尺、在方格纸上画出已学过的平面图形。 教学过程 一、拟定导学提纲，自主预习 1.创情板题： 导入：同学们，我们学习了哪些平面图形，你能在方格纸上画出来吗？ （1）、找一位学生的作品在实物投影仪上展示。 （2）、师板书：长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形。 (3)、师质疑：在方格纸上画这些平面图形之前，首先需要考虑与这些图形相关的哪些知识？ (4)、根据学生的回答师指出，我们首先需要回想已学过哪些平面图形，再想一想每种平面图形的特征是什么，根据每种图形边的特征和角的特征画出相应的图形。这节课我们就一起来回顾整理平面图形的特征。（板书课题：平面图形的特征及相互联系） 2.出示目标：

本节课要达到以下学习目标： （1）.在整理平面图形特征的过程中，加深对平面图形特征及相互联系的理解，形成知识网络。 （2）.理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 （3）学会用运动的观点看数学问题，分析问题。 3. 出示自学指导： 过渡：为了完成本节课的学习目标。请同学们看自学指导： 认真看课本93页的内容，思考： （1）.我们学过哪些平面图形？ （2）.平行四边形、长方形、正方形之间有哪些联系？ （3）.平行四边形和三角形之间有哪些联系？和梯形呢？ 6分钟后，比一比谁能汇报的清楚。 4.学生自学 过渡：目标的完成，离不开同学们高效自主的学习，下面请同学们根据自学指导开始自学，比一比谁看书最认真，谁自学效果最好。（师目光巡视学生自学情况，关注“学困生”。） 二、汇报交流，评价质疑 （一）．调查：看完的同学请举手？ （二）．小组交流：以小组为单位交流自学收获，不会的问题，小组内交流解决。 （三）．全班汇报：学生代表按顺序一一汇报自学指导中的四个思考题，其他同学质疑、解惑。 （四）.课堂生成预设： 1．学生自主回顾平面图形的特征，采用列表格的形式整理。 师提出问题：怎样条理清楚地整理出各平面图形的特征呢？ 预设：①把各平面图形的特征写出来。 ②先列表格，再分别写出各平面图形的特征。 ③学生回忆各平面图形的特征独立填写。 组内互学，学生完成后在小组内交流各平面图形的特征。

平面图形的特征及相互联系

平面图形的特征及相互联系 教学容：版小学数学五年级上册93页回顾整理 教学目标 1．学生在经历自主整理平面图形（长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形）特征的过程中，通过交流、对比、补充，加深对平面图形特征及相互联系的理解，建立一个条理、清晰、系统的知识网络。 2．经历系统整理和复习所学数学知识的过程，在回顾整理过程中体会梳理、归纳相关联知识的基本方法和策略，尝试采用集合图整理复习容。 3．培养学生分析、想象、概括的数学能力，丰富对空间及图形的认识，培养学生的空间观念，发展形象思维， 教学重难点 教学重点：进一步体会各平面图形的特征及其彼此之间的联系。 教学难点：理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 教具、学具 教师准备：多媒体课件、方格纸、空白表格 学生准备：三角板、直尺、在方格纸上画出已学过的平面图形。 教学过程 一、拟定导学提纲，自主预习 1.创情板题： 导入：同学们，我们学习了哪些平面图形，你能在方格纸上画出来吗？ （1）、找一位学生的作品在实物投影仪上展示。 （2）、师板书：长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形。

(3)、师质疑：在方格纸上画这些平面图形之前，首先需要考虑与这些图形相关的哪些知识？ (4)、根据学生的回答师指出，我们首先需要回想已学过哪些平面图形，再想一想每种平面图形的特征是什么，根据每种图形边的特征和角的特征画出相应的图形。这节课我们就一起来回顾整理平面图形的特征。（板书课题：平面图形的特征及相互联系） 2.出示目标： 本节课要达到以下学习目标： （1）.在整理平面图形特征的过程中，加深对平面图形特征及相互联系的理解，形成知识网络。 （2）.理解平行四边形、梯形、三角形之间的联系。 （3）学会用运动的观点看数学问题，分析问题。 3. 出示自学指导： 过渡：为了完成本节课的学习目标。请同学们看自学指导： 认真看课本93页的容，思考： （1）.我们学过哪些平面图形？ （2）.平行四边形、长方形、正方形之间有哪些联系？ （3）.平行四边形和三角形之间有哪些联系？和梯形呢？ 6分钟后，比一比谁能汇报的清楚。 4.学生自学 过渡：目标的完成，离不开同学们高效自主的学习，下面请同学们根据自学指导开始自学，比一比谁看书最认真，谁自学效果最好。（师目光巡视学生

质量管理体系过程识别

过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护

S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

公司职能部门的权责划分及相互关系图(模版)

3．4．3．公司职能部门的权责划分及相互关系图： （1）行政部： 工作职责： ①负责全体员工的思想及职业教育,组织新员工培训.确保公司质量管理体系被全体员工理解并有效执行. ②负责公司质量管理体系文件的管理及负责文控中心的运营,协助管理者代表维持公司质量管理体系. ③负责公司员工的招聘、去留、任免、奖惩及考核,建立公司员工档案. ④负责公司行政事务、企业文化外部宣传、公司部网络管理以及公司对外的有效运行. ⑤负责公司对外公共关系. 经营目标： ①新员工入职培训率100%； ②季度招聘计划完成率80% （2）研发部： 工作职责： ①协助总经理、总工程师确立公司的产品发展方向和新产品的开发方向. ②负责产品设计和开发的立项,编制公司产品设计开发计划并监督实施,协调设计控制、工艺控制及各相关部门之间技术上的接口. ③对公司产品研发的各种设计文件、工艺文件、技术标准的正确

性、完整性和统一性负责,负责公司技术资料文件的管理和控制. ④参与公司重大合约、特殊订单的评审、供方评价、不合格品控制、检验和实验以及测量和监控装置设备的控制. 经营目标： ①年产品项目开发准时完成率≧80%； ②月/技术文件出错投诉次数≦2次 （3）品质、测试部： 工作职责： ①负责制订和执行各种原材料、外协PCBA及产成品的检验标准,对原材料进货、生产过程检验、产品最终检验测试的质量符合性负责. ②负责对公司测量和监控装置设备的校验. ③负责原材料、半成品、产成品检验和实验状态的标识工作. ④负责各种检验、实验、校准质量记录的控制并对其准确性负责. ⑤负责对不合格品的测试判断,参与供方评审,提供相关测试数据和报告. ⑥负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理,参与设计评审等有关质量活动. ⑦根据外质量信息反馈和总经理的要求,制定质量改进计划,并组织实施和检查评审,负责不合格品事故的调查处理. ⑧负责公司及各部门质量目标达成情况的统计分析并在必要时组织改善. ⑨参与供方评估并有权拒绝质量保证能力不足的供方、有权拒绝