花椒种植可行性报告

花椒种植可行性报告

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目录

第1章总论 (4)

1.1 项目概要 (4)

1.2可研报告编制依据 (8)

1.3主要技术经济指标 (9)

1.4综合评价 (12)

第2章项目建设背景及必要性 (13)

2.1项目建设背景 (13)

2.2项目建设的必要性 (16)

第3章建设条件 (18)

3.1项目区概况 (18)

3.2项目建设条件优劣分析 (21)

第4章市场分析与销售方案 (24)

4.1市场分析 (24)

4.2市场营销 (25)

4.3市场风险分析 (26)

第5章项目建设方案及实施进度 (28)

5.1建设指导思想、原则与目标 (28)

5.2项目建设布局 (29)

5.3生产技术方案 (30)

5.4建设内容及规模 (36)

5.5项目实施进度安排 (40)

第6章环境影响评价 (41)

6.1环境现状 (41)

6.2环境影响分析 (41)

6.3环境保护与治理措施 (41)

6.3环境影响评价 (42)

第7章项目管理及组织运行 (43)

7.1机构设置与职责 (43)

7.2经营管理模式 (45)

7.3经营管理措施 (45)

7.4技术培训 (46)

7.5劳动安全、卫生与消防 (47)

第8章项目投资估算与资金筹措 (48)

8.1投资估算依据 (48)

8.2投资估算 (49)

8.3 资金来源 (53)

8.4 资金使用和管理 (53)

第9章效益分析与综合评价结论 (56)

9.1 经济效益分析 (56)

9.2 社会效益分析 (62)

9.3生态效益分析 (67)

9.4综合评价结论 (67)

第1章总论

1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

某某花椒种植建设项目

1.1.2 项目主管单位

某某县林业局

1.1.3 项目建设单位及项目法人

项目建设单位：某某食品有限公司

项目法人代表：罗某某

1.1.4 项目建设地点

某某县三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6个乡镇

1.1.5 项目建设性质

新建种植项目

1.1.6 项目建设规模与主要建设内容

建设规模：新建6000亩花椒名优经济林基地。

建设内容：项目基地建设包括花椒种植示范基地2000亩及辐射推广种植基地4000亩，种植示范基地和推广种植基地均种植花椒优质新品种“九叶青”。同时新建管护房、防火线、生产道路、灌溉等基础设施，购置防火设备、病虫害防治设备和信息管理设备，并对项目实施人员开展种植技术培训。

1.1.7 项目建设期限

项目建设期为1年，即2017年。

1.1.8 项目建设投资规模及资金来源

项目总投资400.00万元，其中，工程费用377.55万元，占建设总投资的93.49%；工程建设其他费用10.80万元，占总投资的2.70%；预备费11.65万元，占总投资的2.91%。工程费用中，营造林费用为351.24万元，占总投资的87.81%；基地土建工程费为18.80万元，占总投资的的4.70%；基地设备投资费用3.01万元，占总投资的0.75%；科技投资费用为4.50万元，占总投资的1.13%。

本项目总投资为400.00万元，拟由以下渠道筹措：

（1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金80.00万元，占项目总投资额的20.00%。

（2）本项目拟申请地方财政配套扶持资金40.00万元，占项目总投资额的10.00%。其中：省级财政配套资金36.00万元，州、县财政配套资金两级4.00万元。

（3）企业自筹280.00万元，占项目总投资额的70.00%。

1.1.9 项目科技支撑单位

某某县园艺技术推广站——某某县园艺技术推广站是某某县农业局下属事业单位，现有专业技术人员26人，其中，高级农艺师1人，农艺师11人，助理农艺师14人。单位的主要职能职责是：（1）从事园艺（蔬菜、花卉、果树）技术推广；（2）承担园艺新品种、新技术引进、示范推广；（3）筛选、培育当地名、特、优品种，引进、筛选、培育新品种；（4）野生资源开发利用；（5）农业产业技术服务。

某某县园艺站根据某某县委政府“大力开发生物资源，在大农业上奔小康”的发展思路，充分发挥自身的职能作用，认真做好园艺技术服务，致力于全县水果、花卉、蔬菜产业发展工作。同时立足某某

的资源优势，进行特色花卉、水果、蔬菜示范种植，并将工作重点放在建立示范样板、发展无公害生产方面，取得了良好的经济效益，为全县农业产业结构调整和社会主义新农村建设发挥了重要作用。

1.1.10 项目建设单位概况

一、基本情况

某某食品有限公司成立于2013年1月，注册资金200万元，法人代表罗某某。公司按现代化企业管理制度设立董事会、总经理、办公室、财务部、技术质检部、销售部等，公司现有职工36人，其中具有中级职称以上的18人，技术力量队伍较强，公司管理规范，经营合法，短期偿债能力强。是某某市境内唯一一家以生产加工销售花椒系列产品为主营方向的民营股份制企业。

项目采取“公司+协会+基地+农户”的运作方式，公司与协会和椒农签订合同，发展订单农业，公司按合同收购。收购季节某某县花椒产业协会人员在全县各乡镇统一组织收购鲜花椒及时交给公司，既保护了鲜花椒产品的色香味的质量，同时也提高了农民的经济效益和种植积极性。公司成立后花椒价格平均每公斤比原来市场价格增高了5元。为了解决农民采收难的问题，公司从外地引进了花椒采摘器免费提供给农户，到2015年9月底，农民自愿加入某某花椒产业协会的人数在原来的基础上增加了一倍多，同时在七个乡镇种植花椒3600亩。公司成立以来，加工的花椒产品已畅销13个省，大大提高农民的积极性。同时建设花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线各一条，并周年向市场提供保鲜花椒160吨，供微波烘干鲜花椒150吨，花椒油80吨，花椒粉380吨，花椒调料250吨。年销售收入1589.00万元，年利润157.13万元，上交税金152.80万

元，带动农户15万人。

2014年，公司通过网络等媒体宣传注册的“坤牌”花椒，发布销售信息，取得了良好的效果，至2015年9月底公司加工的花椒产品已畅销13个省，产品供不应求，同时办理了“绿色食品” 论证。2014年5月公司被某某县林业局评为林业产业化县级龙头企业，2016年7月公司被某某市农业局评为农业产业化市级重点龙头企业，并向国家知识产权局申请了二项发明专利，已获得了自主知识产权。

二、财务状况

根据某某华审会计师事务所出具的某某县某某食品有限公司2014、2015年度《审计报告》云华会审字（2015）第12号、云华会审字（2016）第65号数据显示：

截止2014年12月，公司拥有总资产1656.63万元，负债合计785.80万元；所有者权益870.83万元，资产负债率47.44％。2014年主营业务收入1541.29万元，主营业务利润521.52万元，营业利润424.60万元，利润总额424.60万元，实现净利润424.60万元，营业利润率27.55％，净资产收益率48.76％，流动比率127.08%；速动比率80.81%。

截止2015年12月，公司拥有总资产1937.79万元，负债合计1009.82万元；所有者权益927.97万元，资产负债率52.11％。2015年主营业务收入1589.41万元，营业利润57.14万元，利润总额57.14万元，实现净利润57.14万元，营业利润率 3.60％，净资产收益率

6.16％，流动比率121.07%；速动比率75.53%。

三、项目法人简介

公司法人代表罗某某，女，现年36岁，汉族，中专文化，1989

年参加工作，在某某地区瓷厂从事彩绘工作十年。1999年8月下海从事农副产品收购销售工作，在十年的市场经济浪潮中，积累了很多企业经营管理经验和商品经济知识，不仅学会了商业营销、农副产品深加工，同时通过对全国大部分省份农副产品批发市场的深入了解，对大部分农副产品批发市场行情状况、供求信息建立了方便快捷的通道，立志为下岗职工创造一个良好的就业条件，并结合当地自然经济条件和农产品资源优势，于2013年1月注册成立了某某食品有限公司，着力农特产品的生产加工。在与银行部门合作中信誉度高，诚实守信，社会形象良好。

1.2 项目可研报告编制依据

一、有关文件

1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（2005年10月1日起施行）。

2、《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办〔2005〕30号）

3、《国家农业综合开发部门项目管理办林业项目实施细则（试行）》（2015年6月）

4、国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《2017年农业综合开发林业项目申报指南》和《〈农业综合开发林业生态示范项目建议书〉编写参考大纲》、《〈农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告〉编写参考大纲》的通知（规开函〔2016〕97号）；

5、《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告》编写参考大纲；

6、国家农发办文件《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发〔2014〕52号）；

7、《2017年农业综合开发林业项目申报指南》；

8、《某某县林业发展“十三·五”规划》；

9、某某食品有限公司与某某省林业生态规划院签定的关于编制《某某省某某市某某县2017年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告》的合同。

二、技术规程、规范、标准

1、《林业建设项目可行性研究报告编制规定》(试行)《林业建设项目可行性研究报告审查规定》(试行)；

2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、中华人民共和国行业标准《营造林工程建设文件组成及深度要求》（LY5141－99）；

4、《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557－2000）;

5、《造林技术规程》（GB/T15776－2006）；

6、《特色经济林栽培技术》（某某科技出版社）;

7、《育苗技术规程》（GB6001－85）；

8、《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000－1999）；

9、《主要造林树种苗木》（DB53/062－2006）；

10、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288－99）;

11、《林区公路设计规范》（LYJ105、113、114、131）；

1.3 项目主要技术经济指标

表1—1