门窗项目可行性研究报告( word 版)

门窗项目可行性研究报告

摘要说明—

该门窗项目计划总投资 11210.14 万元，其中：固定资产投资 9928.97 万元，占项目总投资的88.57%；流动资金1281.17 万元，占项目总投资的11.43%。

达产年营业收入 11268.00 万元，总成本费用 8995.29 万元，税金及附加39.63 万元，利润总额 2272.71 万元，利税总额 2642.56 万元，税后净

利润 1704.53 万元，达产年纳税总额 938.03 万元；达产年投资利润率

20.27%，投资利税率 23.57%，投资回报率 15.21%，全部投资回收期 8.08 年，提供就业职位 228 个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

......

概述、项目背景及必要性、项目调研分析、项目建设内容分析、选址分析、项目工程方案分析、项目工艺说明、环境保护分析、安全卫生、建

设风险评估分析、节能、实施计划、投资方案计划、项目经济评价、项目综合评价结论等。

第一章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快传统产业改

造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。一是高技术、装备制造业快速

增长。2017 年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长 13.4%、11.3%，增速快于规模以上工业 6.8 和 4.7 个百分点，占规模以上工业增加值比

重分别为 12.7%和 32.7%；与 2012 年相比，高技术制造业、装备制造

业比重分别上升了 3.3 和 4.5 个百分点。二是制造业信息化水平大幅提升，重

点行业数字化、网络化、智能化取得明显进展。据工信部统计，2017 年

规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率、生产

设备数字化率、数字化设备联网率已分别达到63.3%、46.4%、44.8%和39%，培育了一批工业互联网平台，制造业智能主导的特征日趋明显。三是生产

性服务业与制造业融合发展的趋势开始显现，对制造业转型升级起到了有

利的支持作用。2014 年国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业

结构调整升级的指导意见》以来，越来越多的制造业企业开始注重利用新

技术向产业链的上下游服务延伸拓展，而各地逐步形成的具有相当规模和

层次的产业集群，为生产性服务业的发展提供了坚实的载体和巨大的市场

空间。

2、需要强调的是，《中国制造 2025》的目标和战略的实现，有 4 个重要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。《中国制造 2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略

定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列

稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国

内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前 3

个季度，国内生产总值同比增长 7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长

势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态

更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

2、资源节约、环境保护和安全生产水平显著提升。单位工业增加值能

耗较“十二五”末降低 21%左右，单位工业增加值用水量降低 30%，单位工业

增加值二氧化碳排放量减少 21%以上；工业化学需氧量和二氧化硫排放总

量分别减少 10%，工业氨氮和氮氧化物排放总量减少 15%；主要耗能行业单

位产品能耗持续下降，重点行业清洁生产水平明显提升。安全生产保障能

力进一步提升。到“十三五”末，努力使我国工业转型升级取得实质性进展，工业的创新能力、抵御风险能力、可持续发展能力和国际竞争力显著增强，工业强国建设迈上新台阶。

3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第二章概述

一、项目概况

（一）项目名称

门窗项目

（二）项目选址

xxx 临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积 33723.52 平方米（折合约 50.56 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 78.53%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度 196.38 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 33723.52 平方米，建筑物基底占地面积 26483.08 平

方米，总建筑面积 46538.46 平方米，其中：规划建设主体工程 34825.34 平方米，项目规划绿化面积 3322.07 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 141 台（套），设备购置费 2857.97 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 936604.03 千瓦时，折合 115.11 吨标准煤。

2、项目年总用水量 11884.73 立方米，折合 1.02 吨标准煤。

3、“门窗项目投资建设项目”，年用电量936604.03 千瓦时，年总用水量11884.73 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.13 吨标准煤/ 年。达产年综合节能量 45.16 吨标准煤/年，项目总节能率 21.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xxx 临港经济开发区发展规划，符合 xxx 临港经济开发区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 11210.14 万元，其中：固定资产投资 9928.97 万元，占项目总投资的 88.57%；流动资金 1281.17 万元，占项目总投资的 11.43%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 11268.00 万元，总成本费用 8995.29 万元，税金

及附加 39.63 万元，利润总额 2272.71 万元，利税总额 2642.56 万元，税

后净利润 1704.53 万元，达产年纳税总额 938.03 万元；达产年投资利润率

20.27%，投资利税率 23.57%，投资回报率 15.21%，全部投资回收期 8.08 年，提供就业职位 228 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 临港经济开发区及 xxx 临港经济开发区门窗行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 临港经济开发区门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“门窗项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx 临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位228 个，达产年纳税总额938.03 万元，可以促进xxx 临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率20.27%，投资利税率23.57%，全部投资回报率 15.21%，全部投资回收期 8.08 年，固定资产投资回收期 8.08 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017 年8月，工业和信息化部发布了 2017 年第一批绿色制造体

系示范名单，大量民营企业入选。这项工作将持续开展，到 2020 年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化，绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化，绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升，鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进，创建绿色制造示范单位，增加绿色产品有效供给，加快实现生产方式绿色化转型。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 科技发展公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 6884.91 万元，同比增长 17.00% （1000.31 万元）。其中，主营业业务门窗生产及销售收入为 6130.61 万元，占营业总收入的 89.04%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 1611.11 万元，较去年同期相

比增长 205.43 万元，增长率 14.61%；实现净利润 1208.33 万元，较去年同期

相比增长 215.40 万元，增长率 21.69%。

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值 2973.87 亿元，比上年增长 10.94%。其中，第一产业增加值 237.91 亿元，增长 11.49%；第二产业增加值 1843.80 亿元，增长9.87%第

三产业增加值 892.16 亿元，增长 6.70%。

一般公共预算收入 200.78 亿元，同比增长 11.66%，一般公共预算支出548.40 亿元，同比增长 9.30%。国税收入 387.72 亿元，同比增长 11.58%；地税收入亿元 29.44，同比增长 6.65%。

居民消费价格上涨 1.11%。其中，食品烟酒上涨 1.07%，衣着上涨

0.82%，居住上涨 0.89%，生活用品及服务上涨 0.83%，教育文化和娱乐上涨1.01%，医疗保健上涨 1.08%，其他用品和服务上涨 0.82%，交通和通信上涨 1.06%。

全部工业完成增加值 1727.72 亿元。规模以上工业企业实现增加值1377.11 亿元，比上年增长 9.88%。

规模以上 AA、BB、CC、DD（含门窗）等主导行业共完成工业增加值1019.06 亿元，增长 8.42%。AA 完成增加值 422.80 亿元，增长 5.52%；BB 完成工业增加值 363.67 亿元，增长 11.77%；CC 完成工业增加值 288.46 亿元，增长9.95%；DD 完成工业增加值 82.43 亿元，增长 5.94%。规模以上工

业企业实现主营业务收入 5826.29 亿元，比上年增长 8.90%。实现利润总额498.13 亿元，比上年增长 7.64%。

固定资产投资完成 3567.55 亿元，比上年增长 9.65%。其中，建设项目投资完成 3139.44 亿元，增长 11.35%；房地产开发投资完成 428.11 亿元，增长9.71%。在固定资产投资中，第一产业投资完成 178.38 亿元，同比增长

9.10%；第二产业投资完成 2711.34 亿元，同比增长 9.44%；第三产业投资完成 677.83 亿元，增长 11.36%。高新技术产业投资 938.27 亿元，增长

10.90%。民间投资 3178.88 亿元，增长 5.63%。城市基础设施投资 546.88 亿元，增长 8.07%。重点项目 1593 个，完成投资 2558.74 亿元，增长

6.33%。

全市实现社会消费品零售总额 1353.68 亿元，比上年增长 7.69%。城镇实现零售额 1151.54 亿元，增长 7.27%；乡村实现零售额 510.60 亿元，增长

7.93%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元 449.92，增长 8.19%。

实际利用外资 66518.29 万美元，同比增长 50.65%。外贸进出口总值311.47 亿元，同比增长 51.55%。其中，出口总值 202.46 亿元，同比增长

55.45%；进口总值 109.01 亿元，同比增长 56.39%。

二、区域内门窗行业市场分析

目前，区域内拥有各类门窗企业 755 家，规模以上企业 39 家，从业人员37750 人。截至 2017 年底，区域内门窗产值 166348.65 万元，较 2016

年138797.37 万元增长 19.85%。产值前十位企业合计收入 76682.39 万元，较

去年 64612.73 万元同比增长 18.68%。

区域内经济发展持续向好，预计到 2020 年地区生产总值 6000.07 亿元，年均增长 8.31%。预计区域内门窗行业市场需求规模将达到 249705.55 万元，利润总额 72477.25 万元，净利润 27877.28 万元，纳税 16436.80 万元，工业增加值90112.21 万元，产业贡献率 15.88%。

第五章选址分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于 xxx 临港经济开发区。

2000 年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。自 2008 年园区累计投入近 3 亿元打造硬件环境。几年来，园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%” 的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 78.53%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率 7.14%，固定资产投资强度 196.38 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米

2基底面积平方米

3建筑面积平方米

4容积率

5建筑系数

6主体工程平方米

7绿化面积平方米

8绿化率

9投资强度万元/亩

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，

起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。

八、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第六章项目工艺说明

一、原辅材料采购及管理

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所

存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健

全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储

纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原

料的质量和连续供应。

二、技术管理特点

投资项目将通过 PDM 与ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承

上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及P DM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力

及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 141 台（套），设备购置费 2857.97 万元。