IATF16949监视和测量资源管理过程审核检查表

过程类型过程名称应审部门

应审人员

是

否

下述有关过程的问题是否已经明确是

否

√使用什么？（材料、设备）√√有谁进行？（技能、培训）√√使用哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进行？（方法、技术）

√√√

序号

过程编号过程名称子过程编号子过程名称IATF16949

条款

输入

输出

过程责任者

KPI

审核发现

判定

备注

1S7

监视和测

量资源管理

//

7.1.57.1.5.17.1.5.1.17.1.5.27.1.5.2.17.1.5.37.1.5.3.17.1.5.3.210.2.4

测量设备采购计划；测量设备台帐；测量设备检验计划；MSA计划；

国家有关检定校准规程；

专用量具校准作业指导书；

合格的内外部实验室。

合格的符合国家或者国际法规要求的量具；

校准报告；合格证；MSA报告；

合格的内校员、内校报告；

实验室能力清单；符合要求的检验、试验报告。

质量部

计量器具

周期校准

率100%

1.建立了CX-CP-16-D0 《监视和测量资源控制程序》&CX-CP-26-D2《实验室控制程序》

2.制定了2017年度校正计划>并依据校正计划进行了校正。

3.提供《计测器管理台账》，包括：CMM、投影仪、成份检测仪、金相分析、电子秤、数显厚度规、数显测微器，数显游标卡尺、温度计等，监视测量设备配备基本满足需要。抽查检定/校准情况：

1CMM 合格 设备编号 ： 74141920校验日期：2017.05.12，有效2）数显测高仪 合格设备编号：8R035802校验日期：2017.11.7，有效

鉴定单位：苏州市计量所

4.提供了内校员证书：刘晓英，职业（工种）及等级：长度、螺纹

规，评定成绩合格。证书编号：EY0082号

鉴定单位：江苏省苏州质量技术监督行业职业技能监督指导中心

5.提供了数显游标卡尺的内校记录；管理号码：C-1713，点检日期2017.10.17；对外观，润滑程度，功能，间隙，精确度分别进行了点检确认；综合结果：合格。

6.现场查看测量仪器（外校）（内校）&绿色，有校验人&下次校验日期，均在有效期内。

7.现场监视测量设备的搬运、维护、贮存、使用符合要求。在使用前均有进行调零和定期送检确认。未发生监视测量设备发生偏离时进行监视、测量工作。

8.查《测量系统分析年度计划_2017》，查2017/10/10分析CMMC，结果Gage System OK

符合

IATF16949:2016内审核检查表

审核日期11月23日

S7监视和测量资源管理审核员

质量部

是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？在相符合位置打 √

1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？