借货申请流程及须知

借货申请流程及须知

一、目的

完善各部门在借货流程上的手续与相关须知

二、范围

全公司的各部门人员

三、流程及须知

1、因工作需要的特殊原因，需向仓库借出商品时，由申请人向仓库确认该项货品是否有存货，有的则

由申请人写借货申请，注明所需货物的种类、数量、归还日期或补单日期等内容。

2、借货单要有申请人签名，该部门主管或经理的签名确认，以及仓库主管签名确认，仓管员方可借出，

若在假期需借货的，至少需要申请人的的签名，同时也要仓管员签名确认。

3、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借

货人签字认可货物正确及完好，方可借出。

4、借出的货品必须在约定时间内归还或补单。

5、借出的货品不得跨月结算或补单。

6、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且

商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则仓库有权拒收，并由借货方负责相应的责任。

7、所借货物若已使用，则申请人应当尽快补回相关的单据给仓库，以便仓库可以尽快销帐。

8、借货期限最长不得超过二天，借货人需在借货的第二天内补齐相关单据，若第二天未补的，仓库会

在第三天自行向财务补齐单据，若由此引起的工作不便，由借货人自行解决，若因此造成损失的由借货方承担责任。

9、在工作时间内所有的借货申请必需有相关核准人员核准后方可生效。

10、无通过正常流程写出申请，或无相关人人员进行核准的申请均为无效，仓库有权拒绝任何的借货。

11、仓管员在有以上的情况下，仍然发出货物，所造成的相关后果及责任，则由该仓管员承担。

12、以上内容请各部门人员互相知照，并落实执行。

中介机构入库须知

中介机构入库须知 一、申请人递交入库资料时，其负责人(需出示本人身份证原件及复印件)或其委托的代理人(需提交法人授权委托书、本人身份证原件及复印件)，无出示委托书、身份证的或超过规定的截止时间的，不接受入库申请。 二、申请人职责： 1.根据《入库的通知》及《入库须知》要求如实提交申请资料，并配合业主单位的现场考察； 2.入库后应及时响应比选邀请；如未及时响应比选邀请，应如实填写未响应比选情况说明并加盖单位公章提交至业主单位。无正当理由不响应比选邀请，或未书面出具未响应情况说明的，业主单位有权暂停中介机构承接业务或从名录库剔除； 3. 在履约过程中，与业主单位配合困难，屡次出现失误的，业主单位有权暂停中介机构承接业务或从名录库剔除。 4.在履约过程中，按国家现行法律法规及业主单位要求，做到客观、公正，确保高效高质量完成招标（或比选）服务工作。 三、发现下列情况之一的，经核实后后，予以退出名录库： 1.中介机构或其负责人因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，或因弄虚作假骗取业务资格； 2.中介机构或其负责人在经营活动中有重大违法违规记录，被追究刑事责任； 3.被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务； 4.在履约过程中发生重大失误，导致业主单位遭受经济损失； 5.无正当理由三次不响应比选邀请且未书面出具未响应情况说明的； 6.存在围标、串标、行贿等行为； 7.参与项目的招标采购活动与已承接的项目具有利害关系，未主动回避的。

法定代表人授权书 本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州市古雷港建设开发有限公司关于工程建设招标代理及造价咨询中介机构名录库入库申请。委托代理人在参加本次申请活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。委托代理人无转委托权。 特此委托。 附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。 委托代理人：性别：年龄： 部门：职务：电话： 法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字） 入库申请人：（全称、盖章）

供应商送货须知

供应商送货须知 广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。 一.BBK仓储部收货工作流程图示： 二.送货单与验收单： 送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备

非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）： 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证： （1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。 （2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求（附件一）： （1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。 （2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。 （3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致） （4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。 （5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。 （6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。 （7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。 （8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。

物流收货标准

物流收货标准

目录 一、验收注意事项 (3) 二、验收步骤 (3) 1.查看封口 (3) 2.查看外包装箱 (3) 3.查看发货清单 (3) 4.称重环节 (3) 5.开箱验货及相关注意事项 (3) 三、异常收货流程 (4) 1. 签收单内容要求 (4) 2. 异常反馈时效及操作 (4) 3．差异反馈文件及拍照注意事项 (4) 四、差异反馈渠道 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.哈罗闪事业部.............................................................................. 错误！未定义书签。 2.非哈罗闪事业部 .......................................................................... 错误！未定义书签。

一、验收注意事项 1.轻拿轻放，避免将商品致残。 2.注意商品码放，避免倒置，不要混货。 3.码放商品时遵守大不压小规则。 4.收货开箱和检验时不得破环原箱箱体。 5.我司所发的货物均使用统一胶带一次性封箱。 6.箱注明品项、规格、单品的总数量、整箱重量（按托发货时，在外托注明品项、规格、单品的总数量、整托的总重量） 7.在外箱标注箱数，如，10-1，10-2…10-10；发货清单放在第1箱。 8.我司发货包装箱均使用合格出厂箱（无挤压、无变形、无破损、无污渍）。 二、验收步骤 1.查看封口 接货前请务必检查封箱是否为一次性封口。 2.查看外包装箱 接货前请确保所到货物箱完好（无挤压、无变形、无破损、无污渍） 3.查看发货清单 接货前须找到“主箱”核查发货清单与运输托运 单是否有差异。 4.称重环节 可根据外包装箱上注明的箱体重量进行称重核对，建议每次收货前进行称重验货。 5.开箱验货及相关注意事项 （1）验货标准： 务必当场开箱验货，当场清点 （2）相关注意事项 开箱验货注意事项： （1）当场清点： ※物流包装少于（包含）15箱，请务必现场开箱验货并反馈异常，签收单注明差异货

出入库注意事项

入库注意事项： 1、所有车辆卸货时必须有送货清单，仓库人员应凭借送货清单办理卸货，如无 送货清单一律不准卸货。 2、车辆卸货时分拣员、理货员、驾驶员或送货人必须到场，共同清点入库物品 数量。 3、当发现实收数量与订货数量不相符时，仓库人员与驾驶员或送货人核实并签 字确认，以我方实收数量为准，并拍照为证。 4、打开车厢后，分拣员第一时间进箱测量车厢温度，若未低于-18°C的，应登 记好司机姓名，车牌号，以及本次应收货品的品名，测温时间双方签字确认，并通知仓库负责人对此批物品单独存放，并拍照为证。 5、入库前，分拣员必须查点物资的品种、数量、包装、规格型号、单位、生产 日期，做到品种、数量、包装、规格型号、单位、生产日期准确无误。如发现物品包装破损，规格型号不相符时，先拍照为证，驾驶员或送货人核实后方可安排卸货。如遇驾驶员不配合，应告知仓库负责人，并拒绝卸货。 6、物品卸货时仓库人员有必要保管驾驶员货车钥匙，以防物品在卸货过程中驾 驶员突然发动车辆，以防止不必要的损伤。 7、卸货时1人核对送货清单并对车箱内情况进行拍照存底，每装卸一层拍一张 照片，照片保存电子文档并对照相应的送货单据电子版，如若遇到外包装损坏的商品，首先拍照为证，其次单独整理摆放置托盘，并贴标签备注时间，损坏原因，商品品名，规格。再次拍照整托货物。 8、物品入库必须有到货单并现场交接接收，到货单上必须有制单人，送货人， 收货人的签字，同时仓库人员对物品进行检查验收，并在商品签收表上记录商品品名、规格、单位、数量、存放器具及签收人签字。 9、物品为整托盘装载情况下可由2人小组负责。（1人负责收货，1人负责核对 及分类打包） 10、物品入库，要按照物品的品种，规格，分别放置相应托盘，并在托盘上做好 标识（标识包括：货物编码、货物名称、货物数量、规格、批次、生产日期）存储到货架相应位置。 11、严禁物品混托，一个物品对应一个托盘。入库的物品在托盘上必须使用缠绕 膜固定。

供应商送货须知版

供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录

1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号

货梯使用规定

货梯使用管理规定 为规范货运电梯（吊盘）安全使用与日常保养，确保货梯的安全运行，制定本规定； 一、货梯使用要求 （一）为确保安全，货运电梯不允许任何人乘坐，当电梯不在一楼时，任何人不得进入电梯井下。 （二）上下货物时，严禁超出货梯护栏边框，不得在轿厢内拖拉货物，当一次需运送大量货物时，应少量多次运送，确保无超高、超重现象出现。 （三）货梯运行过程中出现故障时，应立即按下紧急制动开关后寻求专业工作人员帮助解决问题，严禁自行采取措施。 （四）货梯总电源的管理 1.在货梯暂时无人使用时，货梯应用钥匙锁闭后关闭货梯总电源开关，以确保安全。 2.在货梯锁闭状态下如需使用货梯，应使用对讲与二楼办公区取得联系，得到同意后方可开启货梯总电源和锁闭开关。 二、货梯使用流程 （一）货梯只可以由一人操作使用，严禁多人在不同楼层同时使用货梯，货梯不使用时必须停在二楼并锁止。 （二）所有车辆运送货物到库房如需使用货梯，须提前使用对讲机通知二楼办公区工作人员，做到提前准备，不仓促使用。

（三）需要使用货梯时应严格按标准问询确认后方可使用 1.当司机开车进入库房大院前应使用对讲机通知二楼办公区工作人员； 司机标准问询：大车（小车）已到库房，需要使用货梯。 库房标准回答：收到，可以使用（如无法使用请告知司机 稍作等候）。 2.得到“可以使用”答复，司机应使用卷帘门钥匙打开卷帘门后使用对讲机通知二楼办公区工作人员； 司机标准问询：卷帘门已打开，可以放下货梯。 库房标准回答：收到，电梯下行，请注意（此时库房工作人员可操作电梯下降至一楼）。 3.当电梯下降至一楼后，库房工作人员应第一时间使用锁止开关锁止货梯，并用对讲机通知司机； 库房标准问询：可以开始装货。 司机标准回答：收到。 4.当货物按要求装载完毕后，一楼工作人员须查看货梯门是否关闭，插销是否插上，当检查完毕后，一楼工作人员要通知二楼工作人员货梯可以上行。 一楼标准问询：货物装载完毕，货梯门已关闭，可以上行。 二楼标准回答：收到，电梯上行，请注意。 5.如果货物较多需要多次使用货梯上下运载，可重复执行第2至第4步，如一次运载完毕，须将电梯按要求锁止于二楼，等待

仓库管理方法及出入库注意事项

精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库

单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写

客户收货注意事项

客户收货注意事项--2019.1.8更新 08/01/2019 尊敬的客户: 为保证货物顺利交接，减少货损货差投诉争议，有效保障贵司权益，请配合做好以下工作。 一、签收货物前 1. 根据装箱清单确认货物箱数 2. 检查包装封条是否完好，是否有被拆托的情况 3. 仔细检查外包装箱是否完好, 是否有破损、变形、受潮、污染、被碰撞过或挤压过的痕迹 等异常情况 4. 货物有缠膜，或多个箱子一起打托或捆扎的，请先拆膜和拆货，检查清楚每箱货物外箱情况 和数量后再进行签收 5. 如货物箱数无误、封条完好、外包装没有破损、变形、受潮、污染等异常情况，请先签收货 物再开箱清查内物。 6. 二、签收要求 收货方应在随货的ABB《货物运送通知单》指定签收位置以工整、清晰、可辨认的字体签上收货人姓名和签收日期, 必须盖上与《货物运送通知单》上指定收货单位（“收货人”）名称一致的收货章。 如因收货方原因不能按以上要求签收（包括但不限于没有收货章），从而导致我方需要安排二次派送、后补盖章或其它异常操作，由此产生的额外费用，须由收货方承担。如后续收货方还是不能按要求签收货物，我们将不安排发货到该收货单位。 三、收货异常情况的处理 1.箱数有差异: 请在ABB签收单上注明箱数差异 2.包装封条有开启过和二次封箱的痕迹，或货物被拆托（箱数不对或实际到货重量体积与ABB 签收单注明的重量体积相差较大）: 1）马上开箱检查 2）如货物数量有差异，请在ABB签收单上注明“包装封条有开启过的痕迹（或被拆托），经清点发现有XX差异”（请注明箱号） 3）如货物有破损, 请在ABB签收单上注明“包装封条有开启过的痕迹（或被拆托），经清点发现有XX产品破损”（请注明箱号） 4）现场拍照留存 3.外包装有破损、变形、受潮、污染、被碰撞过或挤压过的痕迹等异常情况: 1）马上开箱检查

货梯使用须知

货梯使用须知 1、使用货梯人员要求穿工作服，佩戴胸牌，举止文明，不可击打按钮，撞击门板，在门板及壁板上刻划，严禁在轿厢内蹦跳或前后晃动。 2、严格按照《电梯司机安全操作规程》操作电梯，当心手指、衣服或其他物体不要挤入门面板和门框架之间及门面板间隙中，进出电梯门时应迅速，不得长时间站在门之间、故意遮挡光幕、强制开着门等，影响电梯正常运行。 3、货梯严禁载人运行，严禁有人驾驶的重型叉车进入轿厢，以免货梯被人为撞坏，影响使用，如有特殊需求，可联系维保人员或电力科人员，并做好防护措施。 4、严禁搬运易燃、易爆等危险品，若有特殊情况应事先通知电力科前往协助，并采取相应保护措施。 5、运载货物不得超过货梯额定载重量，或运载大于轿厢允许尺寸的货物，以免搬运时磕碰导致轿厢表面的损坏或传感器的损坏。货物放置尽量让重心落在中间略靠近轿门，防止出现严重偏重，造成电梯故障。 6、客梯内严禁吐痰、涂污和乱扔杂物，不得将废纸、灰尘等体积小的杂物通过门缝及地坎间的缝隙扔入井道或轿厢内，对运载过程中产生的垃圾要及时清理，保持货梯的清洁卫生。 7、严禁货梯自动运行，使用人员使用结束后，应将货梯上锁，以免闲杂人员进入或使用。 8、各货梯负责管理人员，要定期做好货梯的卫生、外观的点检，若发现电梯异常及时联系维保人员或电力科值班人员。 9、上下货物时，须观察电梯，确保电梯已经停稳，方可上下，且上下货物时要轻拉轻放，杜绝电梯门快要关上时，强制冲进电梯，阻止电梯关门，甚至撞坏电梯的现象发生。 10、电梯故障、维修或发生意外时，不要慌张，不要乱动乱按，立即拨打电力科值班电话或消防值班电话，等待救援。 电力科值班电话：5755666-3113/3114 或5753400 消防值班电话： 5753119

物流收货标准

物流收货标准 目录 一、验收注意事项?2 二、验收步骤?2 1、查瞧封口 (2) 2、查瞧外包装箱................................................................................................................... ２ ３、查瞧发货清单 (2) 4、称重环节?3 5、开箱验货及相关注意事项?３ 三、异常收货流程?3 １、签收单内容要求?3 2、异常反馈时效及操作?３ ３.差异反馈文件及拍照注意事项 (4) 四、差异反馈渠道 (4) 1、哈罗闪事业部?4 ２、非哈罗闪事业部?4 一、验收注意事项 1、轻拿轻放，避免将商品致残.

2、注意商品码放,避免倒置,不要混货。 3、码放商品时遵守大不压小规则. 4、收货开箱与检验时不得破环原箱箱体。 ５、我司所发得货物均使用统一胶带一次性封箱。 ６、箱注明品项、规格、单品得总数量、整箱重量（按托发货时,在外托注明品项、规格、单品得总数量、整托得总重量) 7、在外箱标注箱数，如,10－1,10-2…１0－10;发货清单放在第１箱。 8、我司发货包装箱均使用合格出厂箱(无挤压、无变形、无破损、无污渍)。 二、验收步骤 1、查瞧封口 接货前请务必检查封箱就是否为一次性封口。 2、查瞧外包装箱 接货前请确保所到货物箱完好（无挤压、无变形、无破损、无污渍） 3、查瞧发货清单 接货前须找到“主箱”核查发货清单与运输托运 单就是否有差异。 4、称重环节 可根据外包装箱上注明得箱体重量进行称重核对，建议每次收货前进行称重验货。 5、开箱验货及相关注意事项 （1）验货标准： 务必当场开箱验货，当场清点 (２）相关注意事项 ?开箱验货注意事项: (1)当场清点: ※物流包装少于（包含）15箱，请务必现场开箱验货并反馈异常,签收单注明差异货品明细并要求送货人员签字。破损、漏液等货品可当场拒收(如未当场开箱验货,默认产品完好、数量无差异)。 ※物流包装超过15箱，签收时在发货单清晰注明实收箱数及外箱完整情况（若未标注，默认外箱完好)。 (2)物流外箱（托）破损,请当场对破损箱(托)拍照,签收单清晰标识破损箱数,并要求送

火药库出入库须知通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD462 火药库出入库须知通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号：YTO-FS-PD462 2 / 2 火药库出入库须知通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、库区值守人员必须保持高度安全防范意识，严防无关人员进入库区。 2、因工作需要进入库区人员，必须进行登记。 3、进入库区人员必须遵守库区各项规章制度，服从库区管理人员指挥，不得随意走动。 4、进入库区的人员和车辆，严禁间火种、火具、易燃易爆、手机等危险品带入库区，严禁在库区从事对库区构成安全危险的一切活动。 5、发现可疑人员靠近或强行进入库区，应劝阻、劝离，严格监控并及时报告上级主管部门和公安机关。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

送货须知

送货须知 1.送货人员.车辆必须遵守本物流中心相关规章制度，服从物流中心工作人员的 调度指挥。 2.送货人员进门时应先在门卫处根据货量及是否自行卸货领取号牌，然后将车 辆停在指定待收货区，并凭借号牌将送货单据交往ASN单打印处，依次序等候收货。 3.本中心收货原则： A）厂家及各供应商直接送货的，要提前核对送货的各种信息，其商品必须与商务部订单相符才收货，将生产日期抄在随货单据上，随货单及 药检报告信息必须准确，字迹清晰，加盖鲜章，未满足收货条件的不 予签收，且不予暂存货品。 B）物流公司送货的，必须有注明我公司收货的货运单才收货。 4.除与公司商务部及本物流中心有协议外，其他由送货人员自行卸车，并按验 收员要求分品种批号等信息按码盘规则码盘。（待定？） 5.送货人员在使用本物流中心的装卸工具时，要注意小心爱护避免损坏。 6.来货商品必须包装完整，无污染破损，若发现商品存在污染破损及褶皱等问 题，须开箱进行处理： A）厂家或一般货运公司送货的，对于检查后未达到收货标准的商品进行拒收处理，并在签收单据上写明拒收原因（与商务部签订协议的商品 特殊处理） B）由铁路（火车北站），邮政（包括EMS）等特殊单位送来的商品，则 要在签收后与商务部沟通再做出处理。 7.收货后我公司只在一份收收货凭证（货运公司送货要返厂家签单除外）上进 行签收并盖收货章。 8.收货完成后送货人员以送货时领取的号牌作为出门依据。 9.本物流中心收货时间为周一至周五8:30-17:30（中午吃饭时间除外），节假日 时间只有值班人员进行值班收货。 注：以上为本物流中心基本送货要求，若有变更本中心会及时做出变更通知，希望广大送货人员支持与理解 四川省医药股份有限公司 温江物流中心 2012年2月9日

项目入库申报资料及注意事项-入库通知

项目入库申报资料及注意事项 一、入库申报资料 按照《中华人民共和国统计法》和有关统计法律法规要求，根据国家统计局2016年国家统计局全面推进投资统计改革的工作部署，实行5000万元及以上固定资产投资项目、房地产开发项目联网直报，实施法人和项目双入库管理。 （一）新开工的投资项目单位，必须具备以下3个资料申报入库: 1.法人营业执照或证书复印件； 2.项目立项审批、核准或备案文件； 3.施工合同或者项目现场照片2张（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）； （二）新开工的房地产项目单位，必须具备以下4个资料申报入库: 1.土地证或者国有土地出让合同； 2.项目立项审批、核准或备案文件； 3.法人单位与施工单位签订的施工合同； 4.项目现场照片（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）； 二、入库申报注意事项

1.项目单位必须真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的入库申报资料，所有亿元投资项目单位统计人员必须到项目现场核实项目是否主体开工，是否达到统计入库条件。 2.批文项目单位和上报项目单位不一致，批文项目单位和施工合同甲方不一致（特殊情况需提供说明材料），批文时间与施工合同冲突，批文计划总投资和入库申请表计划总投资不一致的。批文和环评所下单位名称、计划总投资不一致，且无情况说明的，审核为不通过。 3.施工合同甲乙方名称和后面的公章不一致，公章不清晰，无签字，施工合同金额大小写不一致、大写不规范的，无开工、竣工日期或合同工期，无合同签订日期。审核为不通过。 4.施工合同建设内容与批文项目建设主要内容不一致的。审核为不通过。 5.施工合同可计算单位造价，若单位造价过高，不符合实际且无说明材料或投资概算表的。审核为不通过。 6.施工合同金额与计划总投资差异过大且无项目单位加盖公章说明或无项目投资概算表的，施工合同金额与计划总投资完全一致且无项目单位加盖公章说明或项目投资概算表的。审核为不通过。 7.施工合同无甲方法人或委托代理人签章、施工合同扫

收货注意事项

收货注意事项 一、准备 1、仓管员每个工作日对各部门填写的领料单，进行适当审核整理，做好当日收货、备货、发货准备。 2、对于需要夜间到货的物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、所有来料必须要与送货单相符合，如：品名、型号、数量等。不符合的仓管员可拒收。收货单上需要收货人签字方可生效，收货后及时标识便于仓管人员收货及整理。 4、收货时仓管员应严格把好数量关、质量关。收货同时送来料检验，来料检验合格并签名确认。 5、机加钣金件：收货过程中当对物料质量难以判断时，可通知质检负责人或仓库主管确认是否收货，如果质检部门质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 6、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的2%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到生产里，不影响正常储存及积压。 7、标准件：收货过程中应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时已收与未收的货物应明显分开摆放。 8、一切确认无误后，仓管员签名确认收货，一式三联，一联由仓库留存，一联给采购与供应商对账结算，一联给品质送检。单据必需确认字迹清楚，

品名、数量，经仓管员签名或加盖收货货专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入管理系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、当天收货单据不得在收货人手里太久，当天单据当天移交单据录入人员，当天录入系统处理完毕，以便帐务及实物相符。 3、不良品件退回加工，单据与实物要相符；仓管员签名确定；

乘梯须知

附件： 电梯安全乘用常识 1如何呼叫电梯 简述：正确按呼梯方向按钮，上行按“△”；下行按“▽”。（对于目的层群控呼梯系统的，请按照电梯使用提示操作） 错误操作：随便多次按外呼按钮或者同时按上、下外呼按钮 正确操作：在候梯厅，前往目的层站需上楼时请按上行外呼按钮“△”，需下楼时请按下行外呼按钮“▽”。按钮灯亮表明呼叫已被登记（如果按钮已被其它乘客按亮，则无需重按），轿厢即将前来该层站停靠。轿厢到达该层站时会自动开门，乘客由方向指示灯确认轿厢将上行或下行。若轿厢运行方向与呼叫方向相同，则已经按亮的外呼按钮灯将熄灭，表明乘客可乘该梯；若方向相反，则外呼按钮灯不熄灭，乘客仍需等待。 举例一：电梯是顺向应答外呼信号的。比如，您所在的大楼有8个楼面。如果您在3楼需坐电梯去1楼，则您应按3楼的向下外呼按钮，如果看到按钮灯被点亮，表示信号已被登记。在电梯到达3楼的同时，3楼按钮信号灯熄灭，则电梯响应您的需求。此时，您可进入轿厢按1层内选按钮，电梯会把您带到1楼。 举例二：电梯是顺向应答外呼信号的。比如，您所在的大楼有8个楼面。如果您在3楼需坐电梯去1楼，则您应按3楼的向下外呼按钮，按钮灯被点亮，表示信号已被登记。此时电梯停在1层且没有人乘坐，如在您按下按钮的同时，4楼以上有人也按了外呼按钮，则电梯直接响应您上方的信号，等应答完上方信号后，再顺向运行到3楼，应答您的信号。 举例三：电梯是顺向应答外呼信号的。比如，您所在的大楼有8个楼面。如果您在3楼需坐电梯去1楼，则您应按3楼的向下外呼按钮，如果看到按钮灯被点亮，表示信号已被登记。当电梯到达3楼时，3楼按钮信号灯未熄灭，则说明电梯是由下而上运行且轿厢内有人按了3楼内选。电梯在3楼停站后还要继续向上运行。此时，您不应进入轿厢，继续在层外候梯。直到电梯完成最后一个上方向信号后，返回到3楼（3楼按钮灯熄灭），您可进入轿厢，按下您要去的层站按钮（1层）。

出入库操作注意事项

出入库操作注意事项 一、产品入库 1.产品入库，必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续 不齐全的产品入库。 2.对于入库的货物，必须查点产品的数量、规格型号，名称是否与货单相符等项目，对于货物验收 过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，未经办 理入库手续的产品一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。 3.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 4.产品单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，备注栏中注 明原入库时间，产品单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。 5.收货后必须当天完成将相关资料通知记入台帐。 6.入库人员需做登记后方可入库 二、产品出库 a)快递单 1.打单者根据销售部门发过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。打单者要及时与仓库主管沟通发货，及 时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管更合理的安排配备人员。 2.打单者在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。 3.打单者要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 4.打单者要及时打出发货单，沟通打包发货，不能影响到打包发货。 5.打单者在面单不够的时候要及时通知主管订面单，让快递公司迅速送面单来。 6.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。 b)配货

1.产品出库时须填写出库单，根据出库单来发放货物。 2.各类货品的发出，采用先进先出(到货时间长的先发)，先差后好（同样合格的产品，包装 外观差一点的先发） 3.各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产 品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。 4.仓库管理员须经签字保留出库单侧页，登记入帐。 5.出库单不得随意涂改数字，出库单涂改数字一律不予出库，出库单涂改数字无效。 6.对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货。 7.产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。 8.在配货过程中，如有缺货订单，需要由仓库管理人员及时通知客服及业务人员，将订单 交给熟悉店铺的售后人员进行处理。 c)发货 1.发货需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好 各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作 2.仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清 楚注明问题情况，以便及时解决。 3.如发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者 签字，随后将破损产品转入破损仓。 4.产品数量经最终确认无误方可发货。 5.仓库要求打完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。 6.称重人员，统计好每日出包量，并要求物流公司相关人员确认。

供应商送货须知

供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期， 格式如右侧图所示：

3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货： 6.1如果发货选用的是快递，收货地址为： 6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。 6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱；

货梯管理规定

货梯管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

货梯管理规定 为了正确使用货梯，确保其安全运行，结合公司实际情况，特制定如下规定： 1. 货梯的维护、保养及由公司委托的维保单位负责。 2. 货梯卫生由电梯司乘人员负责。 3. 货梯的开启、关闭由指定人员专门负责。 5. 货梯仅作为载货使用，非客用乘梯，任何人员未携带重型货物不得乘用货梯。违反者进行处罚。 6. 维保单位在进行电梯例行检查时可乘用货梯。特殊情况需乘用货梯的应经电梯管理人员批准。 7. 每年都应对货梯进行年检，年检由厦门市特种设备检验检测院进行，电梯维保人员及设备管理员配合。超过使用期限不得使用。 8. 正常情况下，货梯的维护保养每月进行两次；故障性修理应在故障发生的一个小时内到位进行处理。电梯维保检修时应有检修标示及防护栏，以确保安全。 9. 货梯钥匙由司乘人员负责保管，并根据车间上班情况开、关好电梯，以确保安全防盗工作。 10. 若停电或检修设备时影响到电梯运行时，设备管理员应事先通知司机将电梯锁好，以防断电梯内关人，并放置好检修标志，维修后设备部应及时通知司机开启电梯。 11. 货梯内严禁长时间停放货物，货物到达目的地后应及时推出，避免影响他人使用以及造成电源的浪费。

12. 乘用人员应爱护货梯的设施，并保持轿箱卫生，不得乱丢纸屑等杂物；货梯内严禁吸烟。 13. 应及时清除厅门槽轨内的物体，避免轿箱门卡住，导致电梯事故的发生。 14. 发生事故，应保持现场，并立即报告设备管理人员及相关人员。 15. 违反以上规定将按公司有关制度进行处理，造成故障或损坏的将加倍赔偿。

收发货注意事项

关于收发货规定及注意事项 收发货业务注意事项 鉴于公司和客户之间彼此有时收发货业务多次发生丢失和数量不符，而且无法确定责任，造成很多误解，为了减少此类事件的发生，保证所有客户的利益；经公司研究决定，从即日起，公司要求所有客户及公司成品库办理的所有收发货业务按一下流程办理，具体如下： 公司发货规定及注意事项： 一、成品库接到销售发货单配货后，装箱打包前必须检查有无遗漏情况， 确认无误后放进装箱单。，按公司包装标准进行打包。 二、将全部发往外阜的成品打包后称重并且包体的右下角明显位置注明 实际重量。 三、库房人员要在包裹注明收货人、地址、电话及发货人并核对无误。 四、物流人员要将所有的发货信息在《收发货记录》上登记。 五、发货人或者提货人提货时要在《收发货记录》上登记。 六、发货后物流部要保存货运单以便查询 七、销售部通知收货方货已发出准备接货。 八、收货方三日内如未接到货物务必电话通知公司物流部门，否则视为正 常收货。 公司收返货规定及注意事项： 一、收到返货提货通知，由物流部派司机及时到货站提货，防止时间过长 发生丢失情况。 二、司机提货时，能复核包重的首先要复核包重,其次,要检查包裹的包装 是否完整，有无破损情况发生；有破损的司机同物流部主管联系，由

物流部主管同客户直接联系，由客户确认，客户同意方可提货，短缺 责任由返货方承担；否则由提货司机承担损失！ 三、返货到库后由成品库库房主管检查包装是否完整，有包重的符合包重。 无误后在《收发货记录》上进行返货登记，以便查询。 四、返货到库后，及时清点，清点前返货方必须要有系统上的返货清单， 没有清单的返货不得开包，否则短缺责任由开包人自己承担。 五、包重不符的不得开包点验，及时由物流部人员同返货方取得联系，经 返货方同意方可开包检验；并将结果由物流人员告知返货方。 六、开包清点时,首先要清点每一包的总件数,与该包的装箱单核对是否一 致!不一致或无装箱单的,出现不符情况由返货方自己承担! 七、开包清点时,如果包裹完好，无破损情况，包重一致，清点时发生短缺， 收货库房以当日书面报告的方式，对收货情况进行详细说明，当日由 返货方给予解决办法。 八、无有返货清单的由收货成品库主管向销售部向客户索要，并且返货明 细要准确。两个工作日内没有清单的,公司给予退货! 九、所有返货库房人员检查确认无误后，办理入库手续。 客户收货规定及注意事项： 一、客户收货时要检查包装是否按公司包装要求包装的，检查是否有破损 和异常、有无非公司胶带粘贴覆盖?如有异常和不符,直接同送货人和 货站交涉，必须在货运站复核箱重并且当场清点，出现不符情况与货 运站沟通解决，公司不承担任何损失！ 二、客户提货时，如果包装是按公司包装要求包装并且完好无异常，出现 重量不符情况，立即与公司物流部负责人员取得联系，没有公司同意