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仓库成品发货流程图

附件（五）：

仓库成品发货管制流程图

QEP-004-A 成品出货开《出库单》《出库单》审核负责人：仓管

负责人：资材主管

查对《出货单》

与成品数量品质最终判定负责人：安装组长

负责人：资材主管仓管

负责人：指定负责人

清点物品数量仓管建立台

帐和电子档质量有问题

仓库不出货

负责人：仓管送货人

搬运物品上车《出库单》交接签收负责人：资材主管负责人：操作工

确定装车容量负责人：生产主管

负责人：仓管

通知仓库出货

检验结果

仓管保管并通知

相关部门负责人出货通知单负责人：资材部

货物到达现场保管《货物清单》

与客户交接负责人：资材部送货经办人

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的：规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。（2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。（4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库：除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

半成品仓库管理制度

半成品是指已经过一定生产过程，并已检验合格，但尚未最终制造成为产成品的中间产品，半成品分为自制半成品和外协半成品两种。自制半成品为企业自己生产加工，已经检验合格，交付半成品仓库，并须生产车间继续加工的部件；外协半成品为从由外部供应商/外发加工企业生产，交付给仓库，再由仓库发放给生产部门的部件。第一部分：半成品仓库管理员工作职责 1、负责公司半成品零件的收发管理、做账和出库备料工作 2、负责委外加工零件的收发管理、做账工作 3、负责仓库安全、防火和卫生工作，负责仓库零件擦锈上油等日常防护工作 4、对仓库零件的数量和质量负责并根据生产计划做好预警工作 5、仓库盘点工作的具体执行和配合，对盘点的最终数字负责 6、入库单、出库单等相关单据的分类整理和保管存档 7、半成品仓库呆滞物料的管理 8、半成品仓库“6S”管理工作 9、领导交付的其他任务

第二部分：半成品仓库管理流程一、自制件入库流程金加工车间（制造部）加工完成后不需要后续外协处理的自制零件（A类零件），由金加工车间（制造部）填写自制件加工入库单，并负责将检验员和车间主任（制造部部长）签字认可的自制件加工入库单连同零件一起送至仓库，双方相互确认无误后，由仓库管理员和转运零件人员签字交接入库。入库单必须写明通知书号（项目）、零件名称、图号、数量、时间等，入库单一式4份，一联交仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产管理部作为统计产量依据，一联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，一联车间（制造部）留存。金加工车间（制造部）加工完成后最后一道工序需要继续进行委外加工的自制零件（B类零件），金加工车间（制造部）在自制件加工入库单备注上要表明委外加工类型，包括发黑、镀硬铬、镀亮铬、喷塑、线切割、滚齿等，仓库登记实物帐后存放于专门划分的委外加工区域等待外协。金加工车间（制造部）中间工序需要委外加工后再进行自制加工

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

成品出入库管理流程图培训资料

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。五、物品入库有关制度：

公司业务流程

公司业务流程（修改）㈠基本流程图示：采购基本流程图：销售基本流程图：生产与存货基本流程图： ①计划和安排生产②发出原材料③生产产品④核算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品

生产与存货、销售流程图示：计划生产部门根据客户订单或销售预测和产品需求分析决定授权生产。即：签发预先顺序编号的生产通知单（或生产计划单），还需要编制材料需求报告（请购单），列示所需要的材料和零件及库存。生产通知单一式三联，一式留存，二联生产车间，三联公司行政办（以用于人员考核、编制工资单、部门协调、后勤统一调度等）生产车间在收到生产通知单及领取原材料后，将生产任务分解到每一个生产班组和工人，生产车间向车间发出生产通知单生产部门根据生产通知单的内容确定所需要的原料和配件及设备调试，并提前做好设备的检修，向仓库领料并填写一式三联领料单。仓储部根据从生产部门收到的领料单发出原材料。一般做法是：生产部门向仓库领料或仓库并将所领取的原材料交给生产工人，以执行生产任务。生产工人在完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点，转交检验员验收并办理入库手续；或是将所完成的半成品移交下一个部门，作进一步加工。向车间发出原材料发料时，由库管员填写一式三联领料单，领料单需要生产部门负责人（车间主任或班组长）和库管员共同签字，仓库发料后，一联连同材料交给领料部门；一联留存在仓库，登记材料收发存明细账；一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。成品库产成品完工入库发运部门（或物流部）、销售部为一体（新材料）产成品入库，须由仓库部门先行点验和检查，然后签收，进行储存管理。成品库库管员填写入库单，入库单一般为一式三联，应由库管员、检验员、生产完工负债人共同签字。一联仓库留存，用来登记库存商品明细账，一联交生产部门或检验部门，一联交会计部门进行材料收发和成本核算。库管员须根据产成品的品质特征分类存放，并填制标签，按存货保管相关制度进行管理。产成品或库存商品的发出应严格遵守先进先出法。发出产成品由发运部门负责产成品的发出须由独立的发运部门进行。发运部（或物流部）必须根据销售部门开具的销售单或经有关部门核准的发运通知单装运产成品,根据公司情况发运、物流、销售为一体。一般是销售部门开具一式五联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。出库单开具时，发运负责人签字后，送仓库货物出厂门卫核查数量并留下一联出库单后放行。（门卫制度）产品出库部门，仓库部门在点货装运后在单上签字并留置一联。（此处依据通用流程，针对公司操作部分见流程操作说明）

(完整版)仓库工作流程

仓库工作流程仓储管理流程原有货物的盘点 | | 货物入库货物出库 | | 开具入库单开具出库单 | | 分检码放领导审核签章 | | 登记入帐登记销帐 | | 统计结果 | 检查清理仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。这个是基本的职责仓管主要是仓库明细帐登记清楚分类分品种登记摆放也分类分品种的摆放这样便于清理和领取每月底盘存一次制作每月的进销存报

表确保仓库货物的安全防火防盗做到这些就好了你说的配件用完申报问题应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好. 这里有仓库管理工作流程供你参考: 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上

成品仓库操作流程

成品仓库操作流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

成品出入库流程规范入库：一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品名称需与流程卡一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货：送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由对应人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知计划部经理处理后再进行下一步办理。 2、直接快递或物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由相关人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送计划部，等计划部明确处理后再进行下一步办理。客户退货换货：收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。出库： 1、根据计划部的发货单、外加工发货单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行打包转发货，无发货单、外加工发货单不可发货。 2、由出库人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，配送、物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后单据由仓库人员进行做帐保存备查。 3、发货单、外加工发货单中内容与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并电话通知对应人员重新下具正确的产品发货单。 5、车间人员领用借用单个多个产品（不管打样也好拍照也好），及时办理领料手续，暂借的需开具暂借条，领用的暂借的发生坏了丢失的情况，追究其责任并无条件配合仓库人员办理相关处理手续。如仓库人员懈怠、或未与领用人员办理出库暂借手续，造成账实不符或仓库其他损失，一切责任由仓库人员自行承担。领用人仓库人员相互监督。做帐及其他： 1、仓库重地，必须时刻有人在，如无人时，必须把仓库大门锁上。 2、根据入库单、发货单出库单等单据进行每天做电子表格台账放公共盘中供计划、财务等部门随时查询，产品按产品型号、类别整齐摆放。 3、按产品型号进行持续性盘点，并与计划部负责人及时交流并互相监督，及时发现账务问题及时找出原因。做到库存清楚明了。

发货操作流程

东莞华贝科技有限公司Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd

1、目的：规范发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、范围：本流程覆盖从计划下达发货指令，工程提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、定义：无。 4、测评指标： a)发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b)发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、关键角色及应负责任： 6、发货流程图：

7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务，仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出，新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的：规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。（2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。（4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运部分内容来源于网络，如有侵权请联系删除！

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库：除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存；三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存；四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用；七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购供应商送货单仓库采购单、供应商送货单仓库、供应商质检部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单仓库进销存帐（手工账及电脑账）不合格采购购回核对送货单卸货验收入库贮存、标识领用发出记帐不合格品处理

二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。二范围此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作。四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单）告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现，否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；

成品出入库流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责：仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名

仓库发货流程

一、流程图：二、流程说明及注意事项： 1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1； 2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核2，以确认账目情况（特别是代理商）； 3、配货人员安排由片区发货负责人分配； 4、配货要求： ①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改； ②配好的，需打钩做记号；（以免漏配） ③同一款要求一定要放在同一个箱子内； ④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上； ⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈； 5、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异； 6、装箱要求： ①每箱都要有一个装箱单； ②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处； ③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致； ④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。 7、打包要求：销售部开单并审 1 财务审核 2 仓库打单配货装箱扫描制单装单封箱打包( 根据货运方式) 负责人抽查填制托运单联系物流物流交接物流跟踪财务建账

①所有需要走货运（如春风、德邦、振隆等）的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋； ②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库（最后一箱的外面也要写上内有清单）； 8、物流方面要求： ①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货； ②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任； ③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接； ④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误； ⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间（之前要与代理商或直营店说明情况）； 9：附上一张百胜系统发货的流程图与注意事项：

半成品仓库管理制度,自制件、外协加工半成品出入库流程

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下：采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账库房管理流程与管理制度一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。